Приложение 3 к Rost Proc 4-01/4

Чек-лист проекта _________

Дата: «___»_______20__г
Потребитель:
Обозначение продукта:
Наименование продукта:
Рассмотрение объема проработки проекта: APQP-команда рассмотрела документы для определения объема проработки
проекта. Предоставленные документы будут использованы как основа для анализа этапов выполнения проекта.

Мероприятия/этапы Потребность Документация

Этап I. Планирование и определение программы
1.1 Сбор входных данных Реестр требований потребителей
1.2 Назначение руководителя проекта Протокол экспертной комиссии
1.3 Формирование APQP-команды Приказ ГД
1.4 Анализ требований потребителя к СМК, процессу, План обеспечения качества
продукту
1.5 Определение объема проекта Чек-лист проекта
1.6 Разработка предварительного APQP-плана Предварительный APQP-план
1.7 Анализ целей продукта, процесса Чек-лист
Заявка на закупку
1.8 Закупка образцов продукции
Образцы продукции
1.9 Разработка эскизного проекта Чертежи общего вида
1.10 Предварительное определение КХ конструкции Предварительный перечень КХ продукта
1.11 Предварительный перечень материалов Спецификация материалов
1.12 Предварительная КПП, определение необходимого Предварительная КПП
оборудования, оснастки
1.13 Предварительный целевой МТП МТП, извещение
Заявка на проработку
1.14 Проработка поставщиков, комплектующих/материалов
Справка по поставщикам
1.15 Определение целевой цены (экспертно) Целевая калькуляция
1.16 Проведение анализа рисков План управления рисками
1.17 Анализ экономической эффективности, расчет сроков Справка к ТС
окупаемости
1.18 Проведение ТС, предварительный анализ осуществимости Утвержденная справка к ТС
Ответ потребителю
Согласованный с потребителем APQP-план
1.19 Детализация APQP-плана, согласование с потребителем
График финансирования
Договор на поставку АК Письмо-отказ
1.20 Закрытие этапа Рапорт выполнения этапа

Этап II. Проектирование и разработка продукта

2.1 Матрица анализа конструкции (влияния) Матрица

2.2 DFMEA Протокол DFMEA, перечень КХ продукции
2.3 Разработка сборочных чертежей, деталировки, спецификаций, Оформленная согласованная КД на опытный
согласование КД с потребителем образец
Оценка поставщика
Перечень одобренных поставщиков
2.4 Проработка поставщиков материалов/комплектующих
Договор поставки
Отчет по верификации комплектующих
Перечень оборудования/оснастки, включая новые
2.5 Планирование необходимого оборудования/ оснастки
требования
2.6 Планирование верификации конструкции DVP&R-план
ПУ для опытного образца,
2.7 Изготовление опытного образца РИ,
Предписание
Отчет по результатам геометрических замеров,
2.8 Верификация конструкции испытаний DVP&R
Протокол пробной сборки
2.9 Согласование КД с потребителем Согласованная КД на серийную продукцию

2.10 Планирование закупки СИ, СДК, испытательного Перечень СИ, СДК, испытательного
оборудования оборудования, включая новые требования
2.11 Закрытие этапа Рапорт выполнения этапа

стр. 1 из 3
 Приложение 3 к Rost Proc 4-01/4

Этап III. Проектирование и разработка процессов

3.1 Разработка КПП КПП

3.2 Планировка цеха с указанием потоков Утвержденная планировка
3.3 Определение необходимого персонала для изготовления Список специалистов (штатное расписание)
продукции
3.4 Определение зависимости между характеристиками продукции и Матрица характеристик (влияния)
технологическими операциями
3.5 PFMEA Протокол PFMEA, перечень КХ процесса
3.6 Закупка нового оборудования, оснастки, СИ, СДК, ТЗ, заявка на приобретение оборудования, СИ,
испытательного оборудования СДК, испытательного оборудования
3.7 Разработка ПУ ПУ для установочной серии
3.8 Актуализация маршрута Извещение в 1С
3.9 Разработка рабочих инструкций РИ для установочной серии
3.10 Разработка стандартов, ТУ, РИ на упаковку, укладку Стандарты, ТУ, РИ на упаковку, укладку
Программа обучения,
3.11 Обучение персонала задействованного для изготовления
Свидетельства обучения
продукции
Чек-лист оценки
3.12 Ввод нового оборудования в эксплуатацию Акт ввода
3.13 Испытание контрольной, технологической оснастки Акт, заключение об испытании
Заявка на закупку для установочной серии
3.14 Закупка материалов/комплектующих для установочной серии
Отчет о закупке материалов, комплектующих
3.15 Планирование изготовления установочной партии Предписание
3.16 Анализ СМК производственной площадки Проверочная форма А-4
3.17 Проведение совещания, информирование руководства, Рапорт выполнения этапа
согласование необходимых ресурсов для выполнения программы
Этап IV. Валидация продукта и процессов
4.1 Изготовление установочной серии в условиях значимого цикла Результаты геометрических измерений продукции
производства
4.2 MSA Отчет по MSA
4.3 Предварительное изучение возможностей процесса Отчет по SPC
Результаты испытаний материала
4.4 Валидация производства
Результаты испытаний технических
характеристик продукта
4.5 План управления для серийного производства ПУ для серийной продукции
4.6 Разработка инструкции по монтажу и эксплуатации Инструкция по монтажу и эксплуатации
4.7 Оценка упаковки, согласование потребителем стандартов, схем Согласованные потребителем стандарты, схем
упаковки упаковки
4.8 Аудит разрешения процесса Отчет по аудиту, разрешение процесса
4.9 Подтверждение готовности производства Рапорт выполнения этапа, акт готовности
4.10 Подготовка документации и образцов Папка РРАР соответствующего уровня
4.11 Закрытие этапа Рапорт выполнения этапа

Этап V. Обратная связь, оценка и корректирующие действия

Анализ обычных, выявление и анализ особых
причин изменчивости
5.1 Оценка стабильности процессов
План мероприятий по исключению (снижению
влияния) причин изменчивости
5.2 Повышение удовлетворенности потребителя, анализ рекламаций Отчет 8D
5.3 Улучшение качества поставок План мероприятий
5.4 Анализ внутренней дефектности План КиПД
5.5 Функционально-стоимостной анализ План повышения эффективности
5.6 Накопление опыта функционирования данной конструкции Ведение БД1 по отказам и КиПД
5.7 Накопление опыта с данными процессами (особенно новыми) и Ведение БД по ошибкам и рискам проектов и их
проектами решениям
5.8 Проведение совещания, информирование руководства, закрытие
проекта Рапорт выполнения этапа

стр. 2 из 3
 Приложение 3 к Rost Proc 4-01/4
Комментарии к чек-листу (для каждого пункта с отметкой «нет» в графе «Потребность»)

№ Пояснения
пункта
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
….
n.n.

Подписи членов команды:

стр. 3 из 3