Versión 1.6.

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
SUCURSALES Creación y administración de Clientes únicos para todas las SUCURSALES. Implementación similar al Contribuyente de Rentas.
Cambio sumamente importante para empresas que tiene locales cercanos geograficamente.

Impresión Al imprimir un comprobante letra B, en el total general sale el total + IVA.

Comprobantes B

Transformacion de Al querer realizar una transformacion de precios da error "Desbordamiento"

Precios

Costo de las Series Al facturar un articulo serializado informa que el costo es menor q el precio de venta pero no es real.

Pagos La impresión del pago a Proveedores no trae los comprobantes conciliados

Movimientos de caja Al consultar los comprobantes con las flechas de navegacion da rror al querer ver el 1er movimiento.

movimientos de Banco Al generar un movimiento de banco con fecha diferente a la actual, los movimientos de caja correspondientes se pueden
graban en un turno cerrado. Debido a esto, el movimiento de caja grabarlo con la fecha actual.

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Comportamiento Permitir obviar el signo % en la columna Dto de las ventas.
Ventas Dtos

Caja Agregar listado de Movimientos de Caja por rango de fechas sin tener el cuenta el turno

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Pasaje a Contabilidad Cuando se transfieren comprobantes a la contabilidad provenientes de la conversion de datos de otro sistema da "uso no valido
de Null", pero se puede seguir igualmente

Sistema CRM

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
tipo eventos al intentar ingresar a la pantalla Eventos, muestra el siguiente error:error Nº 9 , Descripción: El subíndice esta fuera del
intervalo. Origen basFunciones: ArmarStrComboFlex
 Versión 1.6.2

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Mayores- Importes de Cuando se solicita a traves de informes contables un listado de mayor con o sin observaciones (ej. cuenta 2802) aparecen los
asientos repetidos. saldos de los asientos repetidos entre 3 a 6 veces.

Listado detalle Caja Se necesita un listado de caja con las observaciones que se colocan en los movimientos.
con observaciones

Fecha de Vencimiento Agregar la fecha de Vencimiento de los medios de pagos en los recibos
de Cheques en
Recibos

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Listado caja con Se necesita un listado de caja con observaciones.
observaciones

Mov Bancos. Ch En la pantalla de MOvimientos de Bancos, en el comprobante Rechazo de Ch de terceros, agregar un buscador
rechazados
 Versión 1.6.4

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Movimientos de Stock En la pantalla de Movimientos de Stock si la cantidad disponible en stock tiene decimales no la muestra.

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Bancos- Saldos Agregar un listado de Saldos de cuentas de Bancos por fecha Contable.
Contables

Envio ProForma por Se necesita enviar la proforma por e-mail.

E-mail
SOLUCION Ahora la proforma se ve por Vista Previa, desde aqui, se puede imprimir o enviar por mail,
eligiendo en Destino: MAPI y siquiendo los pasos que pide la pantalla

Sistema Contabilidad

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Auditorias Cta Cte Agregar observacion del asiento. Para saber cual es el comprobante que origina la diferencia
 Versión 1.6.5

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Modificacion Cuando se modifica un presupuesto no muestra en pantalla la ultima modificacion pero si se llama desde otro comprobante (ej.
Presupuestos Factura) lo trae modificado.
Obs: Versión del cliente 1.5.72- Probado en version 1.6.4 sucede lo mismo.

Facturacion de Cuando se quieren facturar pedidos pendientes de otra sucursal, muestra el pedido pero cuando se quieren traer los articulos
Pendientes de otra no los baja en el detalle del comprobante
sucursal

Pendientes Cuando se quiere facturar comprobantes pendientes realizados en otra sucursal con la opcion Art. Auto, no trae los pendientes
Automaticos de otra
sucursal

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Percepciones IB en Realizar calculo automatico de Percepciones de IB Prov Santa Fe en Ventas
Ventas

Percepciones IIBB Permitir que el Sistema calcule, automaticamente, el monto de Percepción de II. BB. Provincia de Santa Fe. Ya son varias las
(Ventas) empresas que, a partir del 15/08, fueron designadas Agente de Retención y Percepción de Ingresos Brutos. Es para ventas
cuyo neto sea de $1000 o más, cuando se trate de un cliente Responsable Inscripto , no esté exento de II. BB. Y tenga
domicilio fiscal en Santa Fe.
SOLUCION Se implementó toda la reglamentación de Percepciones de IIBB

Listados de Agregar a los listado de Ventas o Facturación, el filtro por Localidad. Esto le permitiría saber cuanto venden en cada Localidad.
Ventas/Facturación
SOLUCION Se generó un nuevo listado, Ventas por Localidad, en Ventas/Listados/Ventas

Movimientos de Solicitan selecccionar de a varios cheques en los movimientos de caja.

Caja-Cheques
SOLUCION En la pantalla de selección de cheques (de todas las pantallas), se agregan botones de "Seleccionar
Todo", "Desmarcar Todos", y un check para marcar de a uno. Luego el pasaje pasa los marcados.

Listado Bancos Se necesita que el listado de movimientos de cuentas bancarias por fecha de vencimiento cuando no se elije cuenta, muestre
todas las cuentas.
SOLUCION Se modificó en todos los listados de Movimientos de Bancos

Sistema Contabilidad

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Auditorias Agregar auditorias diarias de Caja y Bancos.

SOLUCION En Informes Contables / Auditoria Diaria. Se agregó una auditoria de Caja y Bancos donde se
muestran los asientos con cambios de Imputaciones en dichos conceptos.
 Versión 1.6.6

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Articulos sin precio en En una factura, cuando se selecciona un articulo con precio y luego arriba de ese se coloca otro que no tiene precio, toma el
facturas. precio del primero.
Ademas, cuando se presiona enter para bajan una linea, el codigo del articulo ingresado nuevo desaparece.

Exportacion de Cuando se eligen todos los campos de una plantilla de Exportacion y luego se sacan algunos, no graba la plantilla nueva y da
Listados error al exportar

Fact Lote Al consultar pre-facturas en la version 1.6.5 no trae el detalle

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Retenciones IIBB Bs Poder importar Padron de IIBB, donde se especifica la alicuota x proveedor, para calculo de retenciones de IIBB de la provincia
As de Bs As
 Versión 1.6.7

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Diseño.exe Si se trata de modificar el diseño de un Libro de Iva, sólo se ve la mitad izquierda del .RPT. Es por ciertos modelos de
Impresoras chorro de tinta que cortan los decimales de la última columna de la derecha.
Para el caso específico del Libro de I.V.A., Anabella ya dejó en la página un RPT que funciona.

Factura E Ver la posibilidad de que en pantalla no aparezca en la columna del precio del articulo la palabra "CON IVA".

Listado Cheques con al querer ver el listado de cheques con Seguimiento da el siguiente error: Error Nro. -2147217913
Seguimiento Descripción : Error al convertir el tipo de datos varchar a int.
Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Estado de SQL : 22018
Error nativo : 8114

Periodos - Facturacion Al cargar un período nuevo da error: Los datos de Cadena o Binarios se truncarian
Lote

Listado Cobranzas y El listado de Cobranzas y Medios de Pago no devuelve ningun dato

Medios de Pago

Impresion de Remitos La impresion de Remitos sale corrida para arriba

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Observaciones en Solicitan Copiar el detalle del comprobante en la observacion de la factura
Facturas de Compras
SOLUCION Se agregaron parámetros por Usuario en Ventas y Compras, para mostrar o no en la cta cte el
detalle del comprobante resumido.

Asientos depuracion Solicitan agregar Agrupacion de asientos para cajas y bancos tal como los de ventas y compras.
-Agrupacion
SOLUCION Se agregó tambien para Stock

PENDIENTES Poder ver y elegir todos los tipos de comprobantes pendientes juntos en la misma pantalla de selección. Esto permite elegir
algo pendiente sin importar en que etapa esté ni vendedor Asignado. Por ejemplo: en pedido o remitido.

Confirmación del Tienen problemas para identificar quien confecciona los comprobantes ya que cometen "errores" y nadie se hace cargo. La
Usuario en Pedido contraseña impediría que se asignen errores intencionalmente a otro. La modificación sólo involucraría al Pedido Mostrador.
Mostrador

Listado tarjetas con Se necesita agregar a listados de cuenta bancaria (movimientos con obs) un detalle de autorizacion en el caso de los mov con
numero de tarjetas.
autorizacion
 Versión 1.6.8

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Movimientos de Banco Si se entra en Bancos - Movimientos, se fija Cheque, después vas a Banco y generas un Depósito con la numeración y datos
del cheque emitido; genera dos movimientos en la cuenta de banco: un depósito y un cheque, cuando lo querés anular te da
error.

Terminales Al ingresar a la pantalla Terminales da error: No se ha encontrado el recurso con el identificador '101'

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Remitos Pendientes Piden se agregue, en la pantalla del comprobante "Remitos", la opción de traer todos los Remitos Pendientes de un Cliente;
sería agregar a Pedido y Factura pendientes, de la solapa Artículos, la posibilidad de elegir también Remito, para que entre
directamente en "Anulación Remito".

Impresion de Libro Al imprimir el libro diario, poder imprimirlo agrupado, sin necesidad de agruparlo en el Sistema, o sea, solo en la impresion. Un
Diario solo asiento, no por subsistema.

Devoluciones - NC Permitir registrar Devoluciones de Mercadería vinculadas al comprobante (Remito o Factura) de envío al cliente de la misma.
Luego en la NC aparece la parte de Pendientes (Devoluciones que faltan hacer NC). Las Devoluciones tienen una similitud con
una Anul.Remito, pero se diferencian en cuestiones fundamentales: la Anul.Remito deja nuevamente pendiente el Pedido
Origen, la Devolución NO; y la Devolución queda pendiente de hacer la NC, mientras que la Anul.Remito NO.

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Vista Previa en Luego de consultar un informe contable, si se clickea en un titulo, los botones imprimir y vista previa aparecen deshabilitados.
Informes Contables
 Versión 1.6.9

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Importacion de Padrón Si el padron tiene mas de 32000 registros da error "Desbordamiento"
de Retenciones

Cobranza Al querer insertar una cobranza de varios comprobantes da el siguiente error: Error Nro. -2147217873
Descripción : Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK_ClienteCompConcil'. No se puede insertar una clave duplicada en
el objeto 'ClienteCompConcil'.
Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Estado de SQL : 23000
Error nativo : 2627
 Versión 1.6.10

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Error en listados al intentar exportar los datos por
Ventas - Listados - Facturacion en Lote - Pendientes de Cobro

Error en cobranza Al ingresar un comprobante por codigo de barras da error:

frmMenu \ frmFacCobranzas \ ;
Error Nro. 92
Descripción : El bucle For no está inicializado
Origen : cls2FactCobranza::Insertar
Dll Error :0

Error en exportacion a error al exportar Compras / Listados / Pagos / Vencimiento de Comprobantes

excel

Error al asignar Descripción : Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de 'IdClienteComp'.

Modelos de Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Facturacion en Lote Estado de SQL : 42000
Error nativo : 170

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Listado -lista de En el listado Listas de Precios- Resumido- Jerarquico no entra la descripcion de los articulos. Ver la posibilidad de suprimir todas
precios las columnas dejando solamente codigo- descripcion y precio final para que se pueda ver la descripcion del articulo completa.
 Versión 1.6.11

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Enviar Retenciones por Solicitan poder realizar la vista previa de las retenciones de los pagos para poder exportar y mandarlas por mail.
mail

Actualizaciones Revisar porque no se ejecuta el isql en lugar del osql en las actualizaciones

Error al eliminar Descripción : Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de 'IdClienteComp'. -

PreFactura

Anulacion de mov Cuando se anula un movimiento bancario cheque que contiene un deposito, toma el importe duplicado.
bancario

Impresion de Cheques Al imprimir mas de un cheque en la chequera no salen ordenados por Numero.

Lento Al actualizar a la version 1.6.10, tarda mucho al buscar un cliente/proveedor en los comprobantes.

Reimpresión de A excepción de Remitos, en todos los otros comprobantes no funciona el "Desde - Hasta", en Vista Previa trae todos los que
Comprobantes hay registrados.

Cuenta Corriente Cuando se piden comprobantes de contado en la pantalla Cuenta Corriente, si hay comprobantes en cuenta corriente en otra
moneda, los trae como si fueran de contado tambien

Unidades de Medida No permitir modificar el nombre de IdUnidad = 0 en la pantalla Unidades de Medida.

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Exportacion a excel de Agregar boton de Exportacion a Excel de todos los listados de Seguimientos y Seguimientos por Articulos
pendientes

Asiento de Remitos Permite asignar una cuenta de Pre-Venta en Facturas y descargar esa cuenta a Ventas en el Remito

Listado moviminentos Agregar en el listado de banco movimientos (que ya le habiamos agregado autorizacion) el numero de cuotas de la tarjeta que
banco se vincula al mismo.

Sistema Contabilidad

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Contabilizacion Resolver las operaciones que quedan marcadas con contab='-', que no aparecen en pendientes. En todo caso avisar con algun
cartel en Pendientes cuales son los comprobantes y si los quiere desbloquear.
 Versión 1.6.11

Sistema Contabilidad

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

Asignacion de Cuentas n
Agregar un parametro de Usuario para no permitir cambios de cuentas pre-asignadas antes de contabilizar

SOLUCION El parametro de Usuario 'Permite cambiar cuentas Pre-Asignadas' debe tener el valor "No" para no
permitir cambiar cuentas. Por defecto todos los usuarios creados tienen valor Si.

Sistema CRM

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Eventos Al clickear el boton programacion, si no hay ningun evento en la grilla, da error " El subIndice está fuera del intervalo"

Eventos Al clikear el boton Eliminar, si no hay ningun evento en la grilla da error 13, "No coinciden los tipos"
 Versión 1.6.12

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Percepciones de IIBB Cuando está activado el parametro de Calculo Automatico de Percepciones de IIBB, si por algun motivo, se quiere destildar el
calculo en alguna factura, no se descuenta el importe calculado de la percepcion del Importe Final de la factura, aunque la
percepcion se cambie a cero.

Buscador en ajuste de Si se utiliza el buscador en ajustes de saldos de clientes o provedores trae como saldo -1. si se escribe el codigo directamente
saldos muestra el saldo correcto.

Fondo comercial/ Cuando actualice en estas empresas hasta la version 1.6.11 queda el fondo de la contabilidad en comercial y en la contabilidad
contabilidad queda un fondo que no tiene letras.

Comprobantes El sistema permite cargar 2 veces el mismo Nro de Comprobante de Compra para el mismo proveedor
Duplicados

Impresion de Cuando teng oun controlador fiscal en la terminal y entro con otro punto de venta flotante asignado a lusuario, al ingrersar un
Comprobantes comprobante de venta el sistema avisa que no va a usar el contrlador fiscal, pero permite la carga. Lo que nunca permite es la
impresion de ese comprobante.

Listas de Precios En la lista de Precios no admite más de 99.999,99. Cuando le pones el precio da un error de desbordamiento.
El error lo da solamente al darle Insertar en Lista de Precios, si se ingresa el precio directamente en la factura lo toma
correctamente. El mensaje específico es: "Error de desbordamiento aritmético al convertir numeric al tipo de datos
smallmoney."

Pagos Al leer un Proveedor en la pantalla Pagos, el sistema demora mucho y a veces da error de tiempo de espera

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Cliente No permitir eliminar el cliente Predeterminado
Predeterminado

Lista de Precios Al agregar un articulo en una lista de Precios, ¿se puede traer por defecto el IVA Compra cargado al artículo? Porque trae el
IVA que tiene la lista de Precios y a veces es distinto al del articulo..

Controlador Fiscal Incorpora el nuevo OCX de HASAR (Fiscal051122.Ocx) que permite controlar más modelos y más funciones. Igualmente
HASAR P330F soporta toda la programación del anterior ocx (fiscal010724.ocx) según la documentación.

Nuevo botón Cuando se trabaja con el botón "pendientes" activado, el buscador no toma como filtro el cliente seleccionado. Es decir, trae
"Pendientes" en todos los comprobantes pendientes sin selección.
comprobantes

Ordenes Modificadas Cambiar Nombre del Reporte pedidos Anulados Facturados/Por mayor cantidad - por NC Pendientes por Ordenes Modificadas

Listado Devoluciones Agregar Listado de Devoluciones Pendientes que se llame "NOTAS DE CREDITO PENDIENTES POR DEVOLUCIONES"
pendientes
 Versión 1.6.12

Sistema Comercial

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

Utilidad No funciona la utilidad predeterminada en listas de precios. Version 1.6.10 n
predeterminada en
lista de precios

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Listado retenciones No funciona el listado, pide los parametros
aplicadas en Compras

Salir del Módulo Cuando se cierra el módulo Contabilidad con la cruz de windows y no con los pasos correctos: Volver - Salir - Salir; el sistema
Contabilidad queda cargado en memoria como "En Uso" y, al volver a ejecutarlo da el mensaje "Este sistema ya se está ejecutándo, busque
en la barra de tareas, etc."
 Versión 1.6.13

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
PAGOS: Impresion Agregar campos a la Impresion de Retencion de Ganancias que indiquen el Porcentaje de Retencion Neto y la Retencion
Ret.Ganacias Minima.

Columna Descuento Si está activado el parámetro "Ventas Columna Dtos. % por defecto" y, por error, se ingresa el símbolo de %; da un error: "13
en Tiempo de Ejecución - No Coinciden los Tipos" y se cierra el sistema.

Listado Cuentas En: Ventas - Listados - Cuentas Corrientes - Detalle - Por Fecha Vencimiento - Sin Observaciones - Vinculado - A5, (Vista
Corrientes Previa)
Si se establece el filtro: Solo Clientes, lista solamente el formato vacío. Si este filtro se deja en blanco, sale el listado solicitado,
aunque a pesar de haber fijado: Con Saldo, con algunos clientes con saldo cero.

Impresion factura lote Solo imprime una factura de forma automatica al insertar. Por mas que se pongan 2 o 3 , etc.-.

Facturacion Lote Al querer imprimir una factura desde la Emision de Facturacion en Lote, la 1ra vez da error, despues si sale y vuelve a entrar
no da mas el error y luego se imprime OK

Instalador terminal Revisar instalador terminal. Busca el comercial.exe y por lo tanto genera problemas cuando se instala una terminal de
comercial medio.

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Cash Flow Mejorar la información presentada por el Cash Flow o proyecciones

Observaciones de Poder ver las observaciones de los articulos al momento de hacer un remito o una factura.
articulos al momento
de facturar

Cambio de Grillas Se actualiza la version de las Grillas Utilizadas, a la la 7.0.0.165 (2003) . Para que al instalar otros programas que utilicen la
misma grilla no pisen la version ya que la existente era de 1999

LLAVES Si caducó la llave y está en el servidor se lanza automáticamente el Pedido de Llave.

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Cierre Patrimonial Si se realiza una Agrupacion de Asientos de un periodo ya cerrado, al querer cerrar otro perido toma los asientos agrupados del
periodo anterior
SOLUCION No se pueden agrupar asientos correspondientes a un periodo cerrado

Asientos de Cierre + Cuando se realiza agrupacion de Asientos, Al cerrar un periodo contable no quedan en cero las cuentas de Resultados
Resumen
SOLUCION No se pueden agrupar asientos ya cerrados. Se puede ver por medio del listado Libro Diario
Agrupado.
 Versión 1.6.13

Sistema CRM

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Fechas consutla Las fechas de consulta deberian quedar registradas desde el ultimo acceso al sistema.
 Versión 1.6.14

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Ayuda Actualizar ayuda de pantallas Terminales, Puntos de Venta y parámetros. Agregar Sugerencia de Parametrizacion de
Retenciones y Percepciones.

Seleccion de Cheques No permitir editar los campos en la pantalla Seleccionador de Cheques de Terceros.
de Terceros

Grilla Nueva - Foco en Con el cambio de version de las grillas, el foco no queda mas en la grilla.
Comprobantes

Acceso a Resumen de Versión 6.13,

Cuenta desde Cpbtes En Fact - Recibo - etc. Si después de elegir el clientes se intenta, con el botón correspondiente, ir al Resumen de Cuenta, no
de Vtas. traslada los datos del clientes e ingresa en Resumen de Proveedores. Tampoco muestra en el mismo comprobante o en A-B-M
de clientes el saldo de cuenta corriente. En la Versión 6.12 es correcto el ingreso al Resumen de Cuenta pero tampoco muestra
el saldo en la pantalla Agenda de los comprobantes.

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Libro de IVA Cuando un artículo tiene Unidad de Venta /Compra distinta a la Unidad de Stock, pasa mal el importe al Libro de IVA
 Versión 1.6.15

Sistema Comercial

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Listado de Alta de Solicitan un listado para saber que clientes se dieron de alta de manera mensual en una determinada zona.
Clientes

Depositos-Sucursales Agregar un parametro que permita modificar los depositos de otras sucursales desde sucursal 1 (casa central)
 Versión 1.6.16

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Codigo de periodo en Cuando se da de alta un periodo para facturacion en lote, si se coloca un codigo que tenga mas de 3 digitos da el error: "La
facturacion lote. conversión del tipo de datos char a datetime produjo un valor datetime fuera de intervalo"

Imputacion de Al insertar un movimiento de Stock, si no hay cuentas opcionales asignadas, da "error 91 en tiempo de ejecucion.."
Cuentas

Saldos en Recibos y Luego de actualizar no se visualizan los saldos en la solapa Total de los recibos y los pagos.
Pagos Cuando se ingresa por primera vez a los recibos, teniendo por defecto el cliente 1, muestra el saldo, pero cuando se cambia a
otro, desaparece.

Anulacion Rechazo de Al querer anular un movimiento de Rechazo de Cheque de Terceros da Error Nro 6 "Desbordamiento"
Cheques

Vinculación Clientes Al agregar una nueva Vinculación, si el Cliente ya tenía otras, cuando se confirma con Modifica Vinculación se pierden las que
estaban y conserva sólo la nueva.

Activacion/Desactivaci Al querer activar o Desactivar un artículo da error "Error de sintaxis cerca de Baja"
ón de Articulos

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción

n
Parametros En las pantallas de parámetros y Parámetros de usuario se agrega un comentario con una breve explicacion de cada uno.
Actualizacion de la Ayuda.
 Versión 1.6.17

Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Asientos de Consumo Cuando se hace un movimiento de Consumo Interno, solo se contabiliza el asiento de Costo de COnsumo Interno, no el de
Interno Consumo.

Parametrizacion por Al dar de alta un artículo se cargan en NO los datos Costo y Mueve Stock y en 0 la Unidad de Medida. Permitir parametrizar
defecto en pantalla estos datos Unidad Medida, Costo y Mueve Stock.
stock
SOLUCION Se agregó un parámetro "Unidad de Medida de Stock por Defecto", parametrizar este valor para
que lo tome al insertar un artículo. Los datos Costeo y Mueve Stock se graban en SI al Insertar
(sin parámetro)

Consulta Cta. Cte. Cuando se ingresan Facturas de Compras en U$S, al consultar la Cta. Cte. con Contado habilitado, aparece una Factura con
Proveedor Importe mucho mayor con el mismo número que la registrada, pero en este caso de Contado. Según recuerdo este problema
ya se había dado hace tiempo.

Consulta de Cta Cte Si se consulta la Cta Cte desde la pantalla Recibos, cuando se quiere cambiar de Cliente el sistema muestra un mensaje: "El
codigo ingresado no pertenece a un Proveedor" y no muestra los datos

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción

n
Listados de IIBB En todos los listados de IIBB, el sistema suma a los Netos Gravados las "Deducciones" de las Liquidaciones de Venta. Eso causa
una diferencia entre el Libro de IVA y los listados de IIBB.