Вы находитесь на странице: 1из 17

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 1 / 17

Процедура
Проведения проверок

G00-EN-PRO-0018

Подготовил Проверил Утвердил Зарегистрировал


Специалист по Специалист по
контролю и Старший менеджер контролю и
Должность Инженер проекта
обеспечению проекта обеспечению
качества качества
ФИО Абылай Мустафа Дмитрий Егоров Малкольм Росс Абылай Мустафа

Abylay Подписано Подписано

Подпись
цифровой подписью:
Abylay Mustafa
Abylay цифровой
подписью: Abylay

Mustafa Дата: 2021.06.11


20:29:13 +06'00' Mustafa
Mustafa
Дата: 2021.06.11
20:30:29 +06'00'

Дата 11.06.2021 11.06.2021 11.06.2021 11.06.2021

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 2 / 17

Содержание
1. Цель ..................................................................................................................................... 4
2. Область применения .......................................................................................................... 4
3. Справочная документация ................................................................................................. 4
4. Терминология ...................................................................................................................... 5
5. Ответственность ................................................................................................................. 5
5.1. Управление проектом ................................................................................................... 5
5.2. Дисциплина ................................................................................................................... 5
5.3. Контроль и обеспечение качества............................................................................... 7
5.4. Проверяющие и утверждающие лица ......................................................................... 7
6. Процедура ........................................................................................................................... 8
6.1. Разработка, проверка и утверждение ......................................................................... 9
6.2. Контрольные копии ..................................................................................................... 11
6.3. Чек-листы .................................................................................................................... 12
6.4. Штампы на контрольных копиях ................................................................................ 12
6.5. Цветовая кодировка проверки ................................................................................... 13
6.6. Документы со статусом ‘На задержке’ ...................................................................... 13
6.7. Выпуск документа ....................................................................................................... 13
6.8. Документы (и проекты со специальными требованиями)........................................ 13
7. Компетентность ................................................................................................................. 14
8. Хранение и контроль......................................................................................................... 15
9. Список Приложений .......................................................................................................... 15
10. Блок-схема процедуры Проверки ................................................................................. 16

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 3 / 17

Описание редакции

Редакция Дата Детали изменений


0 11/06/2021 Выпущен.

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 4 / 17

1. Цель

Настоящая процедура разработана с целью обеспечения соответствия способа


разработки, проверки, согласования и утверждения инженерно-технической
документации, выпускаемой ККИ,требуемым целям, а именно:

• Документы являются технически полными и соответствуют требованиям Заказчика


(требования, в том числе основанные на: стандартах, заданиях, приказах,
техусловиях и договорах).
• Документы были проверены на техническое качество, правильность, достоверность,
последовательность и внешний вид.
• Документы были проверены по завершенному, проверенному и утвержденному
расчету (где применимо).
• Персонал, вовлеченный в разработку, проверку и утверждение документов должен
относиться к соответствующей дисциплине, оцениваться как достаточно
компетентный и быть включенным в список в Плане Работ (G00-EN-PRO-0018-F2),
как уполномоченый для этого.
• Контрольные копии и чек-листы сохраняются для обеспечения контроля и
отслеживаемости проектирования.
• Сведения, используемые составителем, являются верными и актуальными, а
любые предположения сделаны четко и уместно
• Внедрить систему управления для обеспечения соблюдения последовательного,
повторяющегося и отслеживаемого процесса.

2. Область применения

Настоящая процедура применима ко всей инженерно-технической документации,


выпускаемой компанией ККИ, для модификаций. В ней детально описывается процесс,
который должен неукоснительно соблюдаться для обеспечения корректных, полных,
точных и не противоречящих друг другу требований, а также для обеспечения
безопасности персонала и технической целостности.
Настоящая процедура не применима к инженерно-технической документации,
идентифицируемой как «Предварительная», «Непроверенная» или «Только для
сведения».

3. Справочная документация

Настоящая процедура ссылается на следующие процедуры (стандарты Заказчика,


Компании и остальные превалирующие стандарты):

Индекс (Код) Название


G00-EN-PRO-0004 Процедура проведения междисциплинарной проверки (МДП)
G00-A-PRO-0004 Процедура управления документацией

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 5 / 17

4. Терминология

Термин Определение
ККИ ТОО "K Caspian Engineering" ("К Каспиан Инжиниринг")
СМК Система менеджмента качества
Инженерно- Результат инженерно-технических работ (т.е. документы, чертежи,
техническая расчеты и т.д., которые расцениваются как результат проведения
документация/ инженерно-технических работ)
Проектная
документация

ЦУД Центр управления документацией


План работ Бланк или лист, предназначенный для отслеживания
задач/функций, возложенных в рамках проектной документации
(G00-EN-PRO-0018-F2)
NCR Отчет о несоответствиях
МДП Междисциплинарная проверка

5. Ответственность

5.1. Управление проектом


Группа по управлению проектом несет ответственность за:
• Контроль и управление процедурой, а также инициирование процесса обновления
процедуры;
• Обеспечение правильного применения данной процедуры;
• Непрерывную проверку рисков и определение действий по снижению/исключению
данных рисков;
• Постоянное улучшение процедуры;
• Идентификацию рисков и управление “Задержками” в документах;
• Определение сроков выпуска контрольных копий документа и соответствующих чек-
листов в ЦУД для архивирования;
• Определение минимального количества требуемых независимых подписей (т.е. две
или три) для документов по согласованию с Ведущим инженером дисциплины;
• Утверждение документов от имени другого лица (Per Procurationem);
• Согласование компетентности и права проверки проектной документации персонала,
перечисленного в разделе 5.4.1, с Ведущим инженером дисциплины.
5.2. Дисциплина
5.2.1. Ведущий инженер/заместитель дисциплины несет ответсвенность за:
• Разрешение спорных вопросов, которые Утверждающее лицо не может разрешить,
либо которые требуют дальнейших разъяснений;
• Назначение технически компетентных людей в своей группе для разработки, проверки
и согласования согласно Плану работ (G00-EN-PRO-0018-F2). В случае отсутствия

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 6 / 17

требуемых компетентных лиц, на усмотрение Ведущего/заместителя инженера


дисциплины назначается независимый персонал из другого отдела;
• Гарантию независимости проверяющего лица от работы, выполняемой составителем;
• Решение компетентных вопросов, обозначенных утверждающим лицом, на основании
Плана работ (G00-EN-PRO-0018-F2);
• При необходимости, оценка и определение требований к заполнению чек-листа, при
наличии, для каждого документа.

5.2.2. Разработчик документа несет ответственность за:


• Правильность и техническое содержание проектной документации совместно с
проверяющим лицом;
• Документы отвечают требованиям соответствующих и действующих процедур ККИ,
руководств и стандартов, определенных процедур Заказчика, норм или стандартов,
государственных и международных стандартов;
• Документы отвечают требованиям регулирующего международного, регионального и
местного законодательства;
• Техническое содержание, правильность, точность, последовательность, качество и
внешний вид, используя соответствующие формы, шаблоны и стандарты;
• Сопроводительная информация, используемая в качестве основ для проектирования,
является актуальной и подлинной или задокументирована как «На задержке».
• Где необходимо, устранение и включение всех комментариев;
• Создание текстовых документов и генерацию номеров в СУД;
• Получение номеров Заказчика и контрольных документов;
• Обеспечение качества контрольных копий документа и контрольных документов в
соответствии с действующими стандартами;
• Проведение тщательной самопроверки и внесение соответствующих изменений до
передачи документа на первоначальную проверку и использование соответствующих
чек-листов, где это применимо;
• Проставление на документах штампа «Контрольная копия», подписание в графе
«Разработано» и добавление даты/редакции до их передачи назначенному (-ым)
проверяющему(-им) по проекту/технической части вместе с соответствущей
заполненной контрольной(-ыми) копией(-ями) и сопроводительной информацией;
• Комментарии на контрольных копиях рассмотрены, являются подлинными и точно
внесены в документ, где это применимо; все, что представляется неверным или
просто предпочтительным, должно быть рассмотрено c проверяющим лицом;
• Подписание контрольных копий в поле печати «Переделано согласно полученным
комментариям», проставление даты на чек-листах/контрольных документах, а также
подписание в графе «Разработано» до их передачи назначенному проверяющему
лицу по проекту/технической части;
• Предоставление утверждающему лицу подписанной контрольной копии, подписанного
контрольного документа, а также, где применимо, чек-лист для согласования;
• При наличии дополнительных комментариев от утверждающего лица, при условии их
обсуждения и согласования с проверяющим лицом, данные комментарии вносятся в
проектный/технический документ.

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 7 / 17

5.3. Контроль и обеспечение качества


Специалист по контролю и обеспечению качества несет ответственность за:
• Обеспечение правильного применения процедуры без ошибок/отчетов о
несоответствиях, а также за наличие минимального количества рекомендаций для
членов дисциплины при выпуске проектной документации на проверку;
• Проведение аудитов и сбор информации по действующим условиям процедуры и
предоставление отчетности членам руководства проекта.
5.4. Проверяющие и утверждающие лица
5.4.1. Проверяющий
Лицо, проверяющее инженерно-техническую документацию, должно быть из числа
соответствующей дисциплины и оцениваться как достаточно компетентное лицо согласно
требованиям, описанным в Плане работ (G00-EN-PRO-0018-F2).
Проверяющее лицо несет ответственность за нижеследующее:
• Правильность и техническое содержание инженерно-технической документации
совместно с разработчиком документа;
• Техническое качество, правильность, достоверность, последовательность и внешний
вид, применяя соответствующие чек-листы и информирование Ведущего специалиста
отдела в случае неудовлетворительного качества документации;
• Подтверждение актуальности сопроводительной информации, а любые
несоответствия или сделанные предположения были рассмотрены совместно с
разработчиком;
• Подтверждение того, что все комментарии были устранены и включены, где это
необходимо;
• Соответствие документации требованиям соответствующих и действующих процедур
ККИ, руководств и стандартов, специальных процедур Заказчика, методик или
стандартов, а также государственных/международных стандартов;
• Соответствие документации требованиям руководящего международного,
регионального и государственного законодательства;
• Проведение проверок на присутствие наложений при наличии 3D модели и контроль
соответствия размеров;
• Подписание контрольных копий в поле печати «Проверено» перед возвращением
разработчику документа для внесения комментариев в чертежи вместе с
заполненными чек-листом (-ами), где применимо;
• Комментарии были внесены в контрольных копиях.
• Заполнение чек-листов должным образом, где это необходимо;
• Подписание контрольных копий документа в поле печати «Перепроверено» и
подписание чек-листов/контрольных документов в поле «Проверено» перед
передачей назначенному утверждающему лицу вместе с сопроводительной
информацией.

5.4.2. Утверждающее лицо


Утверждающее лицо несет единоличную ответственность за инженерно-техническую
документацию. Утверждающее лицо должно относиться к соответствующей дисциплине

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 8 / 17

и оцениваться как достаточно компетентное лицо согласно требованиям, описанным в


Плане работ (G00-EN-PRO-0018-F2).

Ответственность утверждающего лица заключается в следующем:


• Обеспечение технической целостности проекта путем проведения выборочных
проверок критических элементов;
• Обеспечение соответствия документации требованиям объема работ и задания и
действующим стандартам перед выпуском;
• Разработчик документа и проверяющее лицо относятся к соответствующей
дисциплине и оцениваются как компетентные лица для выполнения возложенных на
них задач и перечислены в Плане работ (ссылочный документ: G00-EN-PRO-0018-F2);
• Подтверждение приемлемости параллельной или последовательной проверки
инженерно-технической документации.
• Разрешение любых вопросов, инициированных разработчиком
документа/проверяющим лицом;
• При необходимости, проведение анализа строительной технологичности проекта для
проверки возможности реализации проекта безопасным способом;
• Где необходимо, подтверждение должного заполнения чек-листов;
• Подписание контрольных документов, чек-листов и контрольных копий в поле печати
«Утверждено» до передачи разработчику на выпуск;
• Информирование ведущего инженера отдела/ведущего проектировщика в случае
неудовлетворительной проверки документа и организация очередной проверки
лицом, которое не было вовлечено в производство документа.

5.4.3. Уполномоченное лицо


Требование для утверждения Заказчиком является ролью и ответственностью, которые
не входят в объем данной процедуры и будут зависеть от причины этой дополнительной
подписи.

6. Процедура

Каждый инженерно-технический документ, выпускаемый ККИ через ЦУД, должен


проходить полную проверку и утверждение. Инженерно-технический персонал, который
подписывает данные документы в поле печати «Проверено» и/или «Утверждено» должен
быть компетентным и уполномоченным на подписание данных документов, присвоенное
ему в рамках Плана работ (G00-EN-PRO-0018-F2).

Для подписания документов после разработки, проверки и утверждения требуется


минимум два человека.
Следующая схема применяется при наличии двух лиц:
• Разработчик документа не может быть проверяющим лицом;
• Проверяющее лицо также может быть утверждающей стороной;
• Разработчик также может быть утверждающей стороной.

Для утверждения количества подписей см. раздел 5.2.1, 5.2.2


Копии данного документа не контролируются
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 9 / 17

6.1. Разработка, проверка и утверждение


Каждый элемент инженерно-технической документации, выпускаемой ККИ, подлежит
полной проверке и утверждению. Необходимые шаги подробно описаны ниже в разделах
6.1.1. - 6.1.7.:
• Разработка документа;
• Самопроверка;
• Первоначальная проверка;
• Внесение комментариев в чертежи;
• Повторная проверка;
• Утверждение.
6.1.1. Разработка документа
Разработчик документа выпускает проектную документацию согласно требованиям Плана
работ. Разработчик должен обеспечить выполнение самопроверки и обновление
документа согласно требованиям, перед выпуском на официальную проверку. При
необходимости, сюда входит заполнение чек-листа.
6.1.2. Инициирование проверки
Разработчик документа должен проставить штамп «Контрольная копия» на документ (-ы),
проставить инициалы, добавить дату и редакцию. Далее разработчик предоставляет
документ соответствующему проверяющему лицу по проекту вместе с сопроводительной
информацией и соответствующими чек-листами согласно требованиям. Документация,
предоставляемая разработчиком проверяющему лицу, должна иметь достаточное
количество информации для проверяющего, чтобы не пришлось искать
сопроводительную документацию для осуществления проверки.
6.1.3. Первоначальная проверка
Проверяется техническое качество, правильность, достоверность, последовательность и
общий вид документов перед подписанием проверяющим лицом в графе «Проверил» и
последующим возвратом разработчику документа вместе с заполненными чек-листами,
где применимо.
Проверяющее лицо должно продемонстрировать, что весь объем, описанный в
документе, был проверен. Для подтверждения проверки все пункты документа должны
быть помечены. Цветовая кодировка для проверки документа описана в разделе 6.5.
6.1.4. Внесение комментариев в чертежи
Разработчик вносит в документы, которые прошли первоначальную проверку (пункт
6.1.3.), комментарии. Перед исключением каких-либо комментариев следует
проконсультироваться с проверяющим лицом и согласованный результат должен быть
записан на контрольной копии, на которой как разработчик, так и проверяющее лицо
должны проставить инициалы и дату.
Не разрешается использование корректора/коррекционной ленты или удаление в
электронном виде каких-либо пометок со стороны проверяющего лица.
В спорных случаях, Ведущий инженер отдела/Ведущий проектировщик или назначенное
утверждающее лицо должно выступать в качестве независимого лица, назначенного для
разрешения спорных моментов. Разработчик документа должен вычеркнуть каждую из
пометок контрольной копии, чтобы документально подтвердить, что каждая пометка была
рассмотрена, см. Раздел 6.5.
После завершения внесения комментариев с отметками о проверке, на контрольной
копии ставится подпись в поле печати «Изменения внесены», а на контрольных
Копии данного документа не контролируются
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 10 / 17

документах проставляется дата и подпись в поле «Разработано» разработчиком


документа. Разработчик документа должен предоставить подписанные документы и
соответствующие контрольные копии назначенному проверяющему по
проекту/технической части. Разработчик документа должен проставить
инициалы/подпись, используя СИНИЕ чернила. Ни при каких обстоятельствах никто не
должен подписываться от имени разработчика документа, за исключением случаев,
описанных в разделе 6.1.8.
Предпочтительнее всего, но не обязательно, чтобы обе стадии (первоначальная
проверка и внесение комментариев) проводились одним и тем же лицом.
В случаях, когда это невозможно, право собственности сохраняется за лицом, вносившим
комментарии.
При отсутствии комментариев на контрольных копиях, разработчик вычеркивает поле
«Изменения внесены» в штампе.
Проставление даты и подписи на контрольной инженерно-технической документации,
контрольных копиях и чек-листах подтверждает то, что назначенный персонал выполнил
свои обязанности в соответствии с данной процедурой.
6.1.5. Повторная проверка
В тех случаях, когда внесенные пометки/комментарии приемлемы для проверяющего,
проверяющий должен вычеркнуть каждый из комментариев с отметками о проверке
[РОЗОВЫЙ], см. раздел 6.5. Проверяющее лицо должно подписать контрольную копию в
поле «Проверено повторно», а также чек-листы/контрольная документация, подписанные
проверяющим в поле печати «Проверено», прежде чем предоставлять их вместе с
сопроводительной информацией назначенному утверждающему лицу. Предпочтительнее
всего, но не обязательно, чтобы обе стадии (первоначальная и повторная проверки)
проводились одним и тем же лицом. Тот, кто подписывает контрольный документ в поле
«Проверено» несет полную ответственность за проверку. Данное лицо должно
удостовериться в том, что проведенная проверка соответствует всем требованиям.
Вышеуказанные лица, при необходимости, могут инициировать новую проверку всего
документа (см. раздел 6.1.3.).
Проверяющее лицо должно проставлять инициалы/подпись, используя СИНИЕ чернила.
Ни при каких обстоятельствах никто не должен подписывать документ от имени
проверяющего, за исключением случаев, описанных в разделе 6.1.8.
После завершения внесения комментариев и повторной проверки, все контрольные копии
должны содержать два вида вычеркиваний, первый от того, кто вносил комментарии
(оранжевым цветом) и второй от того, кто проводил повторную проверку (розовым
цветом).
В случае отсутствия требований к проверке внесенных комментариев, проверяющее лицо
должно вычеркнуть поле «Проверено повторно» в штампе контрольной копии.
Дата и подпись контрольной инженерно-технической документации, контрольных копий и
чек-листов подтверждает то, что назначенный персонал выполнил свои обязанности в
соответствии с данной процедурой.
6.1.6. Процесс утверждения
Утверждающее лицо должно проверить техническую целостность проектирования путем
проведения выборочной проверки критических элементов. Где необходимо,
утверждающее лицо документирует проведенные проверки наряду с заполнением
соответствующих разделов чек-листа. Если документы удовлетворяют всем

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 11 / 17

требованиям, вышеназванное лицо подписывает контрольные документы, чек-листы и


контрольную копию в поле «Утверждено» перед возвратом документа разработчику или
утверждающему лицу согласно требованиям компании/Плана работ/проекта.
Если имеются пометки, сделанные во время проверки утверждающим, то документы
возвращаются разработчику для их рассмотрения и внесения. Документы затем
передаются проверяющему лицу для последующего проверки и подписания перед
возвратом утверждающему лицу.
Утверждающее лицо проставляет инициалы/подпись, используя СИНИЕ чернила. Ни при
каких обстоятельствах, никто не должен расписываться от имени утверждающего лица,
за исключением случаев, описанных в разделе 6.1.8.
Если утверждающее лицо считает, что проверка документа является
неудовлетворительной, то проводится еще одна проверка лицом, которое не было
вовлечено в выпуск документа. Утверждающее лицо должно проинформировать
Ведущего инженера дисциплины/Ведущего проектировщика, ответственных за
разрешение проблемных вопросов и при необходимости сослаться на План работ (G00-
EN-PRO-0018-F2).
Дата и подпись контрольных инженерно-технических документов, контрольных копий и
чек-листов подтверждает, что назначенный персонал выполнил свои обязанности в
соответствии с настоящей процедурой.
Если утверждающим лицом является разработчик или проверяющее лицо, то требование
для утверждающего лица по проведению выборочной проверки критических элементов
отсутствует.
6.1.7. Процесс утверждения
После завершения процесса проверки и утверждения как описано в разделах 6.1.1. -
6.1.6., документ может быть утвержден согласно требованиям компании/плана
работ/проекта.
6.1.8. Per Procurationem (PP) (подписание от чьего-либо имени)
Во время разработки, проверки и утверждения могут случаться ситуации, когда ожидание
лица для переподписания документа может значительно повлиять на производство
работ. В данном случае подписание от имени данного лица допустимо только если:
1. Требуемые контрольные копии были подписаны данным лицом, что демонстрирует
завершение работ и приемку документа, или
2. Причина повторного подписания документа не связана с техническими изменениями.

Следует соблюдать следующий формат при подписании документов от имени другого


лица:
1) p.p. Подпись/инициалы лица, расписывающегося за отсутствующее лицо;
2) ФИО / инициалы отсутствующего лица.
6.2. Контрольные копии
Каждый элемент проектной документации должен иметь как минимум одну контрольную
копию на редакцию, подписанную разработчиком документа, проверяющим и
утверждающим лицами. Возможно, утверждающему лицу будет необходимо провести
проверку контрольной копии, используя чистый документ, а не контрольную копию
проверяющего лица – это остается на усмотрение утверждающего лица. Каждый элемент
на контрольной копии, который входит в проектный объем работ, должен иметь как
Копии данного документа не контролируются
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 12 / 17

минимум пометку желтого, красного и синего цвета (см. раздел 6.5.). Данное
определение не означает, что каждая строка текста или вся схема должны быть
перегружены желтыми пометками, однако пометки должны быть сделаны таким образом,
чтобы было наглядно продемонстрировано, что каждый «элемент» прошел проверку,
например, желтая линия или несколько линий отражают правильность участка текста,
красное облако с соответствующим описанием ошибки в части текста или на чертеже.
Если утверждающим лицом проводится отдельная проверка, данная контрольная копия
не требует пометки каждого элемента как описано выше, а достаточно, если контрольная
копия отражает проведение выборочной проверки критических пунктов.
Для последующих редакций, только информация, описанная в редакции, требует
проверки.
Если для каждой редакции требуется несколько контрольных копий, тогда каждая
контрольная копия должна быть пронумерована для идентификации различных версий
контрольной копии.
6.3. Чек-листы
Чек-листы по конкретным дисциплинам доступны в рамках данной процедуры. Они
представляют собой памятки по элементам/пунктам, которые необходимо проверить,
чтобы помочь разработчику, проверяющему(-им) и утверждающему в процессе проверки.
До выпуска инженерно-технической документации со статусом «Строительство или
Использование», в рамках процесса проверки должны быть заполнены чек-листы по
конкретным дисциплинам, чтобы обеспечить качество технического содержания,
правильность, точность, согласованность и оформление. Однако признается, что
относительная несложность некоторых документов не требует применение чек-листа.
Решение о необходимости использования чек-листа принимается ведущим
инженером/ведущим проектировщиком.
Утверждающее лицо может не заполнять чек-лист, если чек-лист заблаговременно был
заполнен разработчиком либо проверяющим лицом.
В случаях, когда чек-лист заполнен и утверждающее лицо не является разработчиком или
проверяющим, тогда утверждающее лицо может не ставить пометки на каждом элементе
чек-листа, но утверждающее лицо должно заполнить соответствующие пункты чек-листа(-
ов), тем самым отражая выборочную проверку критических элементов проектной
документации.
Чек-листы могут быть заполнены для одного или нескольких документов с указанием всех
номеров документов и редакций соответственно.
6.4. Штампы на контрольных копиях
Штампы на контрольных копиях должны иметь оттиск с чернилами красного цвета и
соответствовать формату, указанного в форме G00-EN-PRO-0018-F1.

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 13 / 17

6.5. Цветовая кодировка проверки

Цвет Значение
ЖЕЛТЫЙ Допустимо
Заметки для Разработчика, которые нужны для информации или/и
СИНИЙ
требуют обсуждения
КРАСНЫЙ Добавить или Изменить

ЗЕЛЕНЫЙ Удалить

ОРАНЖЕВЫЙ Комментарии внедрены


РОЗОВЫЙ Повторно проверено

6.6. Документы со статусом ‘На задержке’


Во время разработки проекта инженерно-техническая документация может иметь статус
«На задержке». Для обеспечения технической целостности в документах, в редакции
‘Проектирование’ задержки должны быть ограниченны и обоснованы. В ходе редакции
‘Строительство или Использование документы не могут быть выпущены с ‘Задержками’
или с заведомо недостаточной информацией. В некоторых случаях применение
‘Задержки’ может быть обусловлено последовательностью работ или более ранним
выпуском информации. Риски в этих случаях должны оцениваться в отношении сроков и
загруженности ресурсов проекта.
Важно, чтобы любые «Задержки» были отражены в документе до их официального
разрешения.
Ведущий инженер дисциплины должен содействовать разрешению ‘Задержек’ и
определять, когда необходимая информация будет доступна, а также сообщать о любых
последствиях, имеющих влияние на техническую целостность или проектные графики /
вехи.
6.7. Выпуск документа
Контрольный инженерно-технический документ должен быть выпущен разработчиком
только после завершения процесса проверки и утверждения.
Контрольные копии и чек-листы должны архивироваться разработчиками; Ведущий
инженер дисциплины / заместитель или уполномоченное лицо должны указать, будет ли
это сделано в ходе выпуска документа либо на каком-либо другом этапе проекта.
6.8. Документы (и проекты со специальными требованиями)
Для разработки определенных документов, таких как перечень трубопроводов, матрица
причинно-следственного анализа, основы проектирования и т.д., может потребоваться
участие нескольких дисциплин.
6.8.1. Основы проектирования
Если Основы проектирования были разработаны ККИ, одна из дисциплин должна
выступать в качестве их владельца и разработчика. Основы проектирования должны
Копии данного документа не контролируются
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 14 / 17

быть проверены и утверждены подписью всеми соответствующими дисциплинами.


Менеджер проекта / Инженер проекта должны обеспечить проверку документа всеми
соответствующими дисциплинами и в этих целях они обязаны сотрудничать со
Специалистом по контролю и обеспечению качества. В случаях, когда одна дисциплина
вовлечена в процесс проверки – эта дисциплина должна утвердить документ согласно
процессу проверки. Менеджер проекта / Инженер проекта утверждает документ в тех
случаях, когда в проверку вовлечено более одной дисциплины. Менеджер проекта /
Инженер проекта должен убедиться, что основы проектирования прошли необходимые
циклы проверки и рассмотрение, соблюдая должным образом взаимодействие
дисциплин.
6.8.2. Инженерно-технические отчеты / Документы
Инженерно-технические отчеты могут быть разработаны одной дисциплиной или же
благодаря совместным усилиям нескольких дисциплин.
1) Если одна дисциплина является разработчиком, тогда должны быть выполнены
требования данной процедуры.
2) Если несколько дисциплин разрабатывают отчет, тогда необходимо следовать
философии описанной в разделе 6.8.1. Основы проектирования.
6.8.3. Матричные Схемы Причин и Следствий
Подготовка матричных схем причин и следствий должна выполняться при
взаимодействии следующих отделов: КИПиА, Технологический, и, если это применимо,
Электрический.
6.8.4. Лист технических данных
До МДП и всех последующих редакций, листы технических данных должны проходить
внутридисциплинарную проверку во всех задействованных дисциплинах, которые
предоставляли данные в листах технических данных.
6.8.5. Чертежи «Классификация опасных участков»
Подготовка чертежей Классификаций опасных участков и Классификация
электротехнического оборудования должна выполняться с совместным участием
Технологической, Электрической, КИПиА и Трубопроводной дисциплин. Электрическая
дисциплина является владельцем и разработчиком чертежей «Классификаций опасных
участков».
6.8.6. Журнал врезок трубопроводов
Журналы врезок трубопроводов должны быть подписаны как технологической
дисциплиной, так и дисциплиной трубопроводов в качестве внутридисциплинарной
проверки.
6.8.7. Перечень трубопроводов
Перечни трубопроводов должны проходить внутридисциплинарные проверки как в
технологической дисциплине, так и в отделе трубопроводов в качестве
внутридисциплинарной проверки до междисциплинарной проверки и для всех
последующих редакций.

7. Компетентность

Инженерно-технический персонал, участвующий в разработке, проверке и утверждении


инженерно-технической документации, должен оцениваться как компетентный в

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 15 / 17

отношении занимаемой должности в каждой конкретной дисциплине в соответствии с


Планом работ (G00-EN-PRO-0018-F2).

8. Хранение и контроль

8.1. Вся инженерно-техническая документация, к которой применимы требования


данной процедуры, должна храниться как описано ниже:

Хранение
Вид документа
(ссылка)
Бумажные копии Распечатанный вид, в отдельно выделенных для целей Проверки
ИТД папках. Все требования хранения описаны данной процедурой.

8.2. Каждый разработчик несет прямую ответственность за размещение инженерно-


технической документации, предусмотренную данной процедурой согласно требованиям
компании, а также требованиям этой процедуры.

8.3. Ни при каких обстоятельствах никто не должен уничтожать/отменять/перемещать/


уничтожать при помощи шредера или совершать какие-либо определенные виды
действий, которые могут оказать негативное влияние на условия инженерно-технической
документации, если иное не указано/не разрешено группой управления проектом.

8.4. Копии данной процедуры должны быть размещены на файл-серверах Компании.


Последняя редакция процедуры должна контролироваться Специалистом по контролю и
обеспечению качества.

9. Список Приложений

Код (Индекс) Название


G00-EN-PRO-0018-F1 Оттиски процедуры проведения проверки;
G00-EN-PRO-0018-F2 План работ;
G00-EN-PRO-0018-F3 ... F30 Чек-листы проверок.

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 16 / 17

10. Блок-схема процедуры Проверки

Разработчик Проверяющее лицо Утверждающее лицо

Разработка документа

ИТД Первоначальная проверка


ИТД
Выборочная проверка
критических элементов

ИТД с коммент.
Самопроверка и Чек-листы

Внесение комм-иев в ИТД Проверка


удовлетворяет
требованиям?

ИТД с
внесенными Повторная проверка
коммент. и Чек-
листы

Комментарии ИТД
внесены?

Нет

ИТД с
Да
внесенными
На утверждение
коммент. и Чек-
Уполномоченным
листы лицом

Копии данного документа не контролируются


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Код: G00-EN-PRO-0018

Процедура проведения проверок Ред.0 Стр. 17 / 17

G00-EN-PRO-0018-F1
Штамп №1 – «Engineering and Design Documentation Stamps»

ENGINEERING / DESIGN CHECK

REVISION: DATE:

ORIGINAT
ED BY:
(Name) (Initials)

CHECKED
BY:
(Name) (Initials)

BACK
DRAUGHT
ED BY:
(Name) (Initials)

BACK
CHECKED
BY:
(Name) (Initials)

Штамп №2 – «Engineering Approval Stamp»

ENGINEERING APPROVAL CHECK

REVISION: DATE:

APPROVED BY:

(Name) (Initials)

Штамп №3 – «Document Master Copy Stamp»

Master Copy

Штамп №4 – «Document Superseded Stamp»

Superseded

Штамп №5 – «Document Preliminary Stamp»

Preliminary

Штамп №6 – «Document Unchecked Stamp»

Unchecked

Штамп №7 – «Document For Information Only Stamp»

For Information Only

Копии данного документа не контролируются