Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Процедура
Проведения проверок
G00-EN-PRO-0018
Подпись
цифровой подписью:
Abylay Mustafa
Abylay цифровой
подписью: Abylay
Содержание
1. Цель ..................................................................................................................................... 4
2. Область применения .......................................................................................................... 4
3. Справочная документация ................................................................................................. 4
4. Терминология ...................................................................................................................... 5
5. Ответственность ................................................................................................................. 5
5.1. Управление проектом ................................................................................................... 5
5.2. Дисциплина ................................................................................................................... 5
5.3. Контроль и обеспечение качества............................................................................... 7
5.4. Проверяющие и утверждающие лица ......................................................................... 7
6. Процедура ........................................................................................................................... 8
6.1. Разработка, проверка и утверждение ......................................................................... 9
6.2. Контрольные копии ..................................................................................................... 11
6.3. Чек-листы .................................................................................................................... 12
6.4. Штампы на контрольных копиях ................................................................................ 12
6.5. Цветовая кодировка проверки ................................................................................... 13
6.6. Документы со статусом ‘На задержке’ ...................................................................... 13
6.7. Выпуск документа ....................................................................................................... 13
6.8. Документы (и проекты со специальными требованиями)........................................ 13
7. Компетентность ................................................................................................................. 14
8. Хранение и контроль......................................................................................................... 15
9. Список Приложений .......................................................................................................... 15
10. Блок-схема процедуры Проверки ................................................................................. 16
Описание редакции
1. Цель
2. Область применения
3. Справочная документация
4. Терминология
Термин Определение
ККИ ТОО "K Caspian Engineering" ("К Каспиан Инжиниринг")
СМК Система менеджмента качества
Инженерно- Результат инженерно-технических работ (т.е. документы, чертежи,
техническая расчеты и т.д., которые расцениваются как результат проведения
документация/ инженерно-технических работ)
Проектная
документация
5. Ответственность
6. Процедура
минимум пометку желтого, красного и синего цвета (см. раздел 6.5.). Данное
определение не означает, что каждая строка текста или вся схема должны быть
перегружены желтыми пометками, однако пометки должны быть сделаны таким образом,
чтобы было наглядно продемонстрировано, что каждый «элемент» прошел проверку,
например, желтая линия или несколько линий отражают правильность участка текста,
красное облако с соответствующим описанием ошибки в части текста или на чертеже.
Если утверждающим лицом проводится отдельная проверка, данная контрольная копия
не требует пометки каждого элемента как описано выше, а достаточно, если контрольная
копия отражает проведение выборочной проверки критических пунктов.
Для последующих редакций, только информация, описанная в редакции, требует
проверки.
Если для каждой редакции требуется несколько контрольных копий, тогда каждая
контрольная копия должна быть пронумерована для идентификации различных версий
контрольной копии.
6.3. Чек-листы
Чек-листы по конкретным дисциплинам доступны в рамках данной процедуры. Они
представляют собой памятки по элементам/пунктам, которые необходимо проверить,
чтобы помочь разработчику, проверяющему(-им) и утверждающему в процессе проверки.
До выпуска инженерно-технической документации со статусом «Строительство или
Использование», в рамках процесса проверки должны быть заполнены чек-листы по
конкретным дисциплинам, чтобы обеспечить качество технического содержания,
правильность, точность, согласованность и оформление. Однако признается, что
относительная несложность некоторых документов не требует применение чек-листа.
Решение о необходимости использования чек-листа принимается ведущим
инженером/ведущим проектировщиком.
Утверждающее лицо может не заполнять чек-лист, если чек-лист заблаговременно был
заполнен разработчиком либо проверяющим лицом.
В случаях, когда чек-лист заполнен и утверждающее лицо не является разработчиком или
проверяющим, тогда утверждающее лицо может не ставить пометки на каждом элементе
чек-листа, но утверждающее лицо должно заполнить соответствующие пункты чек-листа(-
ов), тем самым отражая выборочную проверку критических элементов проектной
документации.
Чек-листы могут быть заполнены для одного или нескольких документов с указанием всех
номеров документов и редакций соответственно.
6.4. Штампы на контрольных копиях
Штампы на контрольных копиях должны иметь оттиск с чернилами красного цвета и
соответствовать формату, указанного в форме G00-EN-PRO-0018-F1.
Цвет Значение
ЖЕЛТЫЙ Допустимо
Заметки для Разработчика, которые нужны для информации или/и
СИНИЙ
требуют обсуждения
КРАСНЫЙ Добавить или Изменить
ЗЕЛЕНЫЙ Удалить
7. Компетентность
8. Хранение и контроль
Хранение
Вид документа
(ссылка)
Бумажные копии Распечатанный вид, в отдельно выделенных для целей Проверки
ИТД папках. Все требования хранения описаны данной процедурой.
9. Список Приложений
Разработка документа
ИТД с коммент.
Самопроверка и Чек-листы
ИТД с
внесенными Повторная проверка
коммент. и Чек-
листы
Комментарии ИТД
внесены?
Нет
ИТД с
Да
внесенными
На утверждение
коммент. и Чек-
Уполномоченным
листы лицом
G00-EN-PRO-0018-F1
Штамп №1 – «Engineering and Design Documentation Stamps»
REVISION: DATE:
ORIGINAT
ED BY:
(Name) (Initials)
CHECKED
BY:
(Name) (Initials)
BACK
DRAUGHT
ED BY:
(Name) (Initials)
BACK
CHECKED
BY:
(Name) (Initials)
REVISION: DATE:
APPROVED BY:
(Name) (Initials)
Master Copy
Superseded
Preliminary
Unchecked