УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОДО «НТМ-2000»
_________________ А.А. Ахременко
«19» января 2021 г.

ПРОГРАММА АУДИТОВ
на 2021 год
СМК ОДО «НТМ-2000»
Цель подтвердить соответствие системы менеджмента качества ОДО «НТМ-2000» требованиям
СТБ ISO 9001-2015 и документам СМК
Методы аудитов: Собеседования, наблюдение, проведение анализа документов, заполнение журнала
внутренних аудитов.

Руководитель Отметка о
№ Проверяемое Наименование Дата
группы по проведении
п/п должностное лицо объекта аудита аудита
аудиту аудита
1 2 3 4 5 6
Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 7, 7.1,
Литвинко Февраль
1 Директор 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, 8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, Выполн.
10, 10.2 СТБ ISO 9001-2015 А.П. 2021 г.
Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.2,
Кулаковский Февраль
2 Главный инженер 6.3, 7, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1, 8.2,
2021 г.
Выполн.
9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO 9001-2015 А.В.
Вспомогательный Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, Литвинко Апрель
3 персонал 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO Выполн.
9001-2015 А.П. 2021 г.
Электромонтер Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Кулаковский Май
4 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
2021 г.
Выполн.
9001-2015 А.В.
Бухгалтер- Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Литвинко Июль
5 экономист 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO Выполн.
9001-2015 А.П. 2021 г.
Зам.директора по Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.2,
Кулаковский Июль
6 маркетингу 6.3, 7, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1, 8.2,
А.В. 2021 г.
9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO 9001-2015
Зам. директора по Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Литвинко Июль
7 экономике и 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
2021 г.
9001-2015 А.П.
кадрам
Менеджер по Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Литвинко Август
8 закупкам 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
9001-2015 А.П. 2021 г.
Водитель Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Литвинко Август
9 экспедитор 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
А.П. 2021 г.
9001-2015
Зам. начальника Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 7, 7.1,
Кулаковский Август
10 по производству 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, 8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3,
10, 10.2 СТБ ISO 9001-2015 А.В. 2021 г.
Зам. по Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.2,
Литвинко Сентябрь
11 производству 6.3, 7, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1, 8.2,
А.П. 2021 г.
9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO 9001-2015
 1 2 3 4 5 6
Участок
Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
производства Кулаковский Сентябрь
12 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
изделий из 9001-2015 А.В. 2021 г.
пластмасс
Участок
Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
производства Литвинко Октябрь
13 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
изделий из 9001-2015 А.П. 2021 г.
металла
Уполномоченный Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
Кулаковский Ноябрь
14 по качеству 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO
А.В. 2021 г.
9001-2015

Уполномоченный по качеству Киселевич А.Я. 19.01.2021

Главный инженер Ф.И.О. подпись дата