Журнал регистрации внутренних аудитов

Ответственный: Уполномоченный по качеству

Начат: «19» апреля 2019 г.
Дата Аудитируемый Проверяемая деятельность, Выявл Категория Коррекция, Срок Аудитор Отметка о
аудита (должность) процесс енные несоответствия кореектирую выполнен (должность, выполнении
несоот (существенное, щие ия ФИО)
ветств несущественное), мероприяти Дата Подпись
ия аспект для я
улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.07.2019 Зам.директора Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
по маркетингу 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Кулаковский
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
А.В.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015
25.07.2019 Зам. директора Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
по экономике и 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
кадрам 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
12.08.2019 Менеджер по Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
закупкам 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
14.08.2019 Водитель Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
экспедитор 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
15.08.2019 Зам.начальника Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, - - - -
по 6.2, 7, 7.1, 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, Кулаковский
производству 8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10, А.В.
10.2 СТБ ISO 9001-2015
10.09.2019 Зам. по Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
производству 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Литвинко
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
А.П.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015

2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.09.2019 Участок Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
производства 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
изделий из 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
пластмасс 9001-2015
14.10.2019 Участок Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
производства 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
изделий из 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
металла 9001-2015
19.11.2019 Уполномоченн Отсут Несущественное Разработать 30.01.202 21.01.202
ый по качеству ствует и 0 0
прото согласовать
Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3,
кол протокол
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
прове SWOT-
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
дения анализа
9001-2015
SWOT проведенны
анализ й 30.01.2019
а
11.02.2020 Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, - - - -
6.2, 7, 7.1, 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, Литвинко
Директор
8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10, А.П.
10.2 СТБ ISO 9001-2015
18.02.2020 Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Главный Кулаковский
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
инженер А.В.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015
21.04.2020 Вспомогательн Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
ый персонал 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
19.05.2020 Электромонтер Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
9001-2015
3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.07.2020 Бухгалтер- Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
экономист 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
14.07.2020 Зам.директора Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
по маркетингу 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Кулаковский
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
А.В.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015
21.07.2020 Зам. директора Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
по экономике и 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
кадрам 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
11.08.2020 Менеджер по Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
закупкам 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
19.08.2020 Водитель Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
экспедитор 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
21.08.2020 Зам.начальника Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, - - - -
по 6.2, 7, 7.1, 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, Кулаковский
производству 8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10, А.В.
10.2 СТБ ISO 9001-2015
15.09.2020 Зам. по Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
производству 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Литвинко
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
А.П.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015
21.09.2020 Участок Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
производства 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
изделий из 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
пластмасс 9001-2015

4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.10.2020 Участок Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
производства 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
изделий из 8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
металла 9001-2015
17.11.2020 Уполномоченн Отсутствует Несуще Разработать 11.01.2021 21.01.2020
ый по качеству протокол ственно и
Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3,
проведения е согласовать
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
оценки рисков протокол
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
организации оценки
9001-2015
рисков
организации
16.02.2021 Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, - - - -
6.2, 7, 7.1, 7.1.2, 7.4, 8, 8.1, Литвинко
Директор
8.2, 9.1.2, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10, А.П.
10.2 СТБ ISO 9001-2015
18.02.2021 Разделы 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1.2, - - - -
5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.4,
Главный Кулаковский
7.1.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2, 8.1,
инженер А.В.
8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 СТБ ISO
9001-2015
20.04.2021 Вспомогательн Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
ый персонал 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015
18.05.2021 Электромонтер Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Кулаковский
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.В.
9001-2015
20.07.2021 Бухгалтер- Разделы 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, - - - -
экономист 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.4.3, Литвинко
8.5.4, 9.1, 10.3 СТБ ISO А.П.
9001-2015