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OT : 1095
Preparado por: Aprobado por: Fecha Revisión Página
María José Araneda Luis Verdugo Agosto o 1/17
Gerente General 2007
Nº MATERIA PAGINA
1.0 GENERAL 3
2.0 RESPONSABILIDADES 4
3.0 DOCUMENTOS 5
4.0 REVISIÓN DE CONTRATO 8
5.0 CONTROL DE INGENIERIA 8
6.0 CONTROL DE DOCUMENTOS 9
7.0 ADQUISICIONES 9
8.0 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 10
9.0 CONTROL DE PROCESO 10
10.0 INSPECCIÓN 11
11.0 CONDICIÓN DE LA INSPECCIÓN 12
12.0 REGISTROS DE CALIDAD 12
13.0 ANEXOS 13
1. GENERAL
1.1 OBJETIVO.
El presente documento establece los requerimientos de calidad que deben cumplir, los materiales,
fabricación, inspección, preparación de superficies y terminaciones de las estructuras metálicas y equipos
a fabricar por Maestranza Técnica MATEC Ltda.
1.2 ALCANCE.
Los presentes requerimientos son aplicables al suministro y fabricación de las siguientes estructuras y
equipos fabricados en acero al carbono y piezas especiales:
• Bases de equipos
2. RESPONSABILIDADES
a) Autorizar y proveer los recursos adecuados para la implantación y mantenimiento del Plan de Calidad
b) Dar el respaldo para asegurar que las actividades establecidas en este Plan de Calidad se
planifiquen, implementen y controlen en su desarrollo.
c) Asegurar que los jefes de áreas revisen y comprendan los compromisos contractuales detallados en
la Orden de Compra y Especificaciones Técnicas del cliente.
d) Conocer las no-conformidades y autorizar las acciones reparadoras correspondientes.
c) Informar de las desviaciones del contrato al cliente.
e) Aprobar el Plan de Calidad.
Coordinador de Proyectos:
Jefe de Producción
a) Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal de inspección en las etapas de recepción,
proceso y producto terminado.
b) Mantener y conservar los registros originados en las actividades de inspección.
c) Controlar que en las actividades de inspección se utilice la última revisión de cada documento.
d) Informar y documentar las no conformidades detectadas a los respectivos responsables.
e) Verificar las acciones reparadoras.
f) Indicar y coordinar con producción las acciones reparadoras al producto y preventivas.
3. DOCUMENTOS
Los documentos, especificaciones técnicas, hojas de datos, planos y normas que se detallan a
continuación, forman parte del Plan de Calidad
XXXX X XXXXXXXX
XXXX X XXXXXXXX
Plano N°.
XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
Otras normas INN aplicables que aseguren una correcta fabricación y regule
condiciones de trabajo, eficiencia y seguridad.
Las normas y estándares emitidos por las siguientes instituciones forman parte de este Plan de
Calidad.
En caso de existir dos o más normas o estándares que se refieran a la misma materia, se
aplicará la más exigente.
4. REVISIÓN DE CONTRATO
Previo a la presentación de la oferta, se realiza una detallada revisión de los documentos para tener la
seguridad que los requisitos del cliente son cabalmente comprendidos. Esta revisión permite asegurar
que:
5. CONTROL DE INGENIERIA
Para asegurar que se establezcan los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas y planos del
cliente, se han establecidos procedimientos que definen los flujos y niveles de responsabilidad, para la
revisión y aprobación de éstos por personal capacitado.
Todos los planos de fabricación ingresados al área de producción, son controlados para evitar el uso
fuera de vigencia.
Codificación y Condición:
Los planos serán emitidos en Rev. A para la revisión por parte del cliente, de existir modificaciones
posteriores y que deban ser revisados nuevamente por este se emitirán en Rev. B.
Una vez que se cuente con planos aprobados por el cliente estos se emitirán para fabricación en Rev. 0,
los cuales además tendrán timbre con leyenda “APROBADO PARA FABRICACIÓN “.
Se mantienen registros en duro de toda la documentación del proyecto, desde y hacia el cliente.
Control interno de documentos que relaciona el área Comercial con las áreas de Producción y Control
de Calidad.
De esta manera se logra un manejo de los documentos e información, asegurando que estos sean:
d) Emitidos en forma oportuna y puestos a disposición en las áreas donde se requiere la información.
e) Identificados y/o removidos cuando estén obsoletos.
7. ADQUISICIONES
Todos los materiales que se utilizan, son nuevos y suministrados por empresas reconocidas. Como
condición de evaluación en la compra, prima el cumplimiento con los requisitos especificados y
ofertados en los respectivos documentos contractuales, especificaciones técnicas del proyecto y
normas vigentes.
7.1 Certificados
Se mantendrán copias de los certificados de calidad de los materias primas e insumos entregados por
nuestros proveedores y que serán utilizados en la fabricación de los componentes del proyecto.
Estos certificados permanecerán a disposición de la inspección del cliente.
Adquisiciones a través de Control de Calidad mantiene una evaluación de los subcontratistas, cuando sea
necesaria su participación.
Maestranza Técnica MATEC Ltda., logra la trazabilidad de los productos a través de las diferentes
etapas de Fabricación y Despacho, manteniendo marcas en los productos de los diferentes grupos de
trabajo, además de los registros propios de las inspecciones realizadas por Control de Calidad.
9. CONTROL DE PROCESO.
Para asegurar que se cumplen los requisitos de Calidad, y que el proceso de producción esté bajo
control, se ha considerado las siguientes condiciones controladas:
a) Cumplimiento con los requisitos de la O/C, Normas de referencia y aplicación del Plan de Calidad.
b) Planos con aprobación del cliente antes de iniciar la fabricación.
c) Supervisión de las diferentes etapas de trabajo, las cuales serán verificadas por Control de Calidad
antes de iniciar la siguiente etapa.
d) Uso de equipo adecuado y un ambiente de trabajo apropiado, limpio y seguro.
e) Contar con la cantidad de personal e infraestructura adecuada para asegurar la capacidad de
cumplir con las exigencias del proyecto y en las fechas programada.
Revestimientos Bonilla.
10. INSPECCIÓN
Alcance
Para indicar y detallar los alcances de las inspecciones a realizar, se incluye, Plan de Inspección,
donde se muestran los puntos de verificación presencial, los puntos de detención y los respectivos
criterios de aceptación.
Inspección en la recepción - Los productos recibidos en bodega, no podrán ser usados o procesados sin
una previa verificación de que ellos cumplen con los requisitos especificados. El nivel de inspección en
está etapa esta dado por el tipo de producto, la cual puede ser por muestreo según planes indicados en
Norma Nch 44 of 78 hasta la inspección 100%.
Inspección Producto terminado - La inspección a producto terminado se realiza para verificar que
cumplen con los requisitos especificados. En esta etapa se tiene considerado una inspección al 100% de
todos los componentes.
Ningún producto será liberado para despacho hasta que todas las actividades y criterios de aceptación
estipulados en estos documentos se hayan completado satisfactoriamente
Aspectos generales - En todas las etapas de recepción, procesamiento e inspección final así como en
los ensayos, los productos que estén no conformes serán identificados y retenidos, en espera de una
acción reparadora o su rechazo de acuerdo al procedimiento que corresponda. Se establecerán y
mantendrán registros que suministren evidencias satisfactorias en el sentido de que el producto ha pasado
la
Re inspección.
El control de producto no conforme tiene por finalidad evitar que los productos que no cumplen con los
requisitos contractuales lleguen al cliente y sean usados.
Maestranza Técnica MATEC Ltda., ha establecido una clasificación de defectos que permite ponderar
la gravedad de estos según se el caso en: Críticos, Mayores y Menores.
El alcance del control de producto no conforme se refiere y comprende a los materiales utilizados en la
fabricación de componentes del proyecto.
Se establece que las causas de las no conformidades del producto serán identificadas para
implementar acciones reparadoras a los productos, acciones correctivas y preventivas al Plan de
Calidad, que permitan prevenir su repetición. Cualquier cambio en el Plan de Calidad será informado al
cliente.
Los registros de calidad serán mantenidos como evidencia objetiva para demostrar la conformidad con
los requisitos establecidos en la orden de compra y los requisitos de este Plan de Calidad. Se
establecerá un Libro de Obra para documentar toda la comunicación con el comprador y sus
representantes durante la ejecución del proyecto.
Los siguientes documentos se consideran registros de calidad para los efectos del Plan de Calidad:
Una vez Finalizado el despacho de todos los componentes del presente proyecto, se entregará un
Dossier con copia de todos los registros de calidad.
13. ANEXOS.