Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Fecha:

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO Marzo 8 de 2009

“ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS Versión 2

INTERNAS DE CALIDAD”
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Sistema de Gestión
de la Calidad TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1

Identificación de auditorias

APRENDIZ: Yiseth rueda

EMAIL: yisethrueda@hotmail.com

FECHA: 8 de abril del 2011

CODIGO CURSO: 233294

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y

principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace

“ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementación del

sistema de gestión de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o
después de implementar el SGC) el estado de cómo se encuentra la
organización respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma
ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada:

1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditoría, ¿Cuál realizaría en su

organización y justifique por qué?

Tipo de auditoria ¿Porque haría esta auditoria en su

Yo realizaría una auditoria de sistema
empresa?
Porque es una empresa que maneja
muchas áreas de procesos, se
maneja muchos documentos y
además poseen una política de
calidad.
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2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditoría.

Objetivo de la auditoria Alcance de la auditoria

Encontrar oportunidades de mejora Mirar que tan eficientes son en los
procesos
Verificar el cumplimiento de los sistemas
de gestión de calidad

3. Diseñe un formato para el Informe de Auditoría Internas de calidad para la

organización donde usted labora actualmente.

Adjunte aquí el formato

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: INSPECCION DE PRODUCCION

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: SOFIA GONZALES

AUDITOR PRINCIPAL: ZALIA PRADA
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: 11 Y 12 DE ABRIL

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA: 17 DE ABRIL

1. OBJETO DE LA AUDITORÍA: DETRMINAR QUE TANTO SE ESTAN
CUMPLIENDO CON LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA EMPRESA.
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: ESTE PROCESO INICIA CON LA REVISION DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REVISION DE NO CONFORMIDADES
ANTERIORES.

3. DOCUMENTOS REVISADOS: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, FORMATOS

DE LIMPIEZA DE MAQUINAS, FORMATOS DE REPORTE DIARIO DE CAJAS,
CRONOGRAMA DE TRABAJO, FORMATO DE REPORTE DE DEFECTOS
VISIBLES.

4. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA

AUDITORIA

ANTERIOR

5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS:JEFE DE INSPECCION, SUPERVISORA DE

INSPECCION, INSPECTORA.

Ver plan de trabajo adjunto.

6. EQUIPO DE AUDITORÍA:ING ZALIA PRADA, ING KAREN LOPEZ, TEC YISETH

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RUEDA.

7. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Fortalezas y oportunidades de mejora - Anexo 1

Reportes de no conformidades -Anexo 2

8. CONCLUSIONES: SE PUDO APRECIAR QUE EL AREA SE ENCUENTRA BIEN

ORGANIZADA, TODOS LOS DOCUMENTOS ESTAN EN ORDEN, Y SIGUEN LAS
NORMAS CORRECTAMENTE.

9. APROBACIÓN DEL INFORME

AUDITOR PRINCIPAL: ING ZALIA PRADA

JEFE PROCESO O DEPENDENCIA: SOFIA GONZALES

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del
presente taller.

APRENDI A REALIZAR UN INFORME DE AUDITORIA, BUENO AUN ESTOY EN EL

PROCESO, PERO ME PUDE DAR CUENTA QUE EL AREA DE INSPECCION ES UN
MODELO A SEGUIR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE.

Muchas Gracias!!!