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COLOMBIA
Ref.: AP1
Nombre de los Auditores:
______________________ Fecha de cierre:
______________________
ARCHIVO PERMANENTE
1. Certificado de Representación Legal
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Nombre de la Compañía: CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
COLOMBIA
Ref.: AP3
Nombre de los Auditores:
______________________ Fecha de cierre:
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ARCHIVO PERMANENTE
3. Visión Institucional
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Nombre de la Compañía: CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
COLOMBIA
Ref.: AP5
Nombre de los Auditores:
______________________ Fecha de cierre:
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ARCHIVO PERMANENTE
5. Junta Directiva
No. Nombre o Razón Identificación Cuotas/ Valor Teléfono E-mail
Social Acciones Capital
1.
2.
3.
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Nombre de la Compañía: CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
COLOMBIA
Ref.: AP7
Nombre de los Auditores:
______________________ Fecha de cierre:
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ARCHIVO PERMANENTE
7. Principales Clientes
No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Social Representante Leg.
1.
2.
3.
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Nombre de la Compañía: CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
COLOMBIA
Ref.: AP9
Nombre de los Auditores:
______________________ Fecha de cierre:
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ARCHIVO PERMANENTE
9. Relación de Manuales
No. Descripción Ref. Actual Ubicación
1.
2.
3.
Fecha: Fecha:
1.
2.
3.
Fecha: Fecha:
EMPREA XYZ LTDA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP1
UNIDAD AUDITABLE: HOJA______DE_____
APLATIVO:
Nombre Licencia Forma Ubicación No. Usuarios No. Manuales Soporte Técnico
Comprado Desarrollado
APLATIVO:
1. Equipo
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo
b. Alamacenamiento/Tipo/
fabricante/modelo
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo
e. Comunicaciones/Tipo/
Fabricante/Modelo
2. Estado
Funcional
Completamente Operacional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
4. Vida Proyectada
5. Ubicación
7. Forma de Adquisición
Propio
Arrendado
Financiado
ORGANIGRAMA GENERAL
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ESTATUTOS
INVENTARIO DEL HARDWARE
INVENTARIO DEL SOFTWARE
ESTRUCTURA DE LA RED