Вы находитесь на странице: 1из 14

СТО СМК ПУ-02 Лист 2 из 14

СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1 Разработан и внесен службой качества Новомосковского института


(филиала) Российского химико-технологического университета им.
Д.И.Менделеева
2 Утвержден и введен в действие 01.11.2012 г. приказом директора
НИ РХТУ от 14 мая 2012 г. № 833/163

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-


веден, тиражирован или распространен без разрешения службы качества НИ
РХТУ
СТО СМК ПУ-02 Лист 3 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………….. 4
2 Нормативные ссылки……………………………………………………….….... 4
3 Термины, определения и сокращения……………………………………..…… 4
4 Общие положения…………………………………………………………….…. 5
4.1 Паспорт процесса……………………………………………………………. 6
4.2 Информационная карта процесса... ………………………………….…….. 7
4.3 Описание информационной карты ………….…………………………..…. 8
4.4 Критерии результативности процесса……………………………………… 9
Приложения…………………………………………………………………….……… 10
СТО СМК ПУ-02 Лист 4 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу СМК «Анализ со сторо-
ны руководства» Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И.Менделеева.
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требований ГОСТ ISO 9001-2011
п.5.6.
Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях НИ РХТУ, непосред-
ственно включенных в один из процессов СМК.
Ответственность за исполнение требований настоящего стандарта возложена на
владельца процесса, заместителя директора по учебной работе НИ РХТУ.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на концептуальные нормативно-
законодательные акты:
ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования;
СТО СМК РК–00 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Руковод-
ство по качеству;
СТО СМК ДП–01 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управ-
ление документацией;
СТО СМК ДП–02 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управ-
ление записями;
СТО СМК ДП–03 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Внут-
ренний аудит;
СТО СМК ДП–05 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Коррек-
тирующие и предупреждающие действия;
Положение об Ученом Совете НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Положение о Малом административном совете НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева;

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ


В настоящем стандарте применены термины и определения ГОСТ ISO 9001-2011
СТО СМК ПУ-02 Лист 5 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1
Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осу-
ществленной деятельности.
Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-
сти, преобразующая входы в выходы.
А также следующие термины, применительно к образовательному учреждению:
СТО – стандарт организации;
СМК – система менеджмента качества;
НИ РХТУ - Новомосковский институт (филиал) Российского химико-
технологический университет;
УС – Ученый Совет.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ со стороны руководства является важнейшим инструментом управления
«по целям», позволяющим руководству держать под постоянным контролем реализацию
основных направлений развития организации.
СТО СМК ПУ-02 Лист 6 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

4.1 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА

Наименование процесса: Анализ со стороны руководства


Условное обозначение: СМК УП-02 на соответствие требованиям п. 5.6 ГОСТ ISO
9001-2011
Тип Управление Основной Вспомогательный
Цель, направление деятельности процесса :
Обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК, оценка
возможностей ее улучшения.
Владелец:
Директор НИРХТУ
Входы Выходы
Политика, цели, планы, результаты проверки Решения о:
функционирования процессов при внутренних - повышении результативности СМК и
аудитах; ее процессов;
Обратная связь от потребителей, статус пре- - улучшении продукции согласно требо-
дупреждающих и корректирующих действий, ваниям потребителей;
соответствие продукции установленным тре- - потребности в ресурсах;
бованиям; - предложениях по актуализации поли-
Последующие действия, вытекающие из тики и стратегических целей в области
предыдущего анализа со стороны руководства, качества.
рекомендации по улучшению для отдельных
процессов и СМК в целом;
Отчеты о функционировании СМК.
Поставщики процесса Потребители процесса
Руководители структурных подразделений, Руководство НИРХТУ, Ученый совет
владельцы процессов, представитель руковод-
ства по качеству.
Критерии мониторинга процесса
Число замечаний, полученных в ходе внутреннего и инспекционного аудитов, по ведению
процесса;
Критерии (показатели) результативности процесса
Результативность выполнения корректирующих действий, намеченных в предыдущем
анализе Результативность выполнения решений принятых по прошлому анализу со сто-
роны руководства.
Ресурсы процесса
Сотрудники института, инфраструктура института, производственная среда.
Перечень записей процесса
Отчеты о функционировании процессов СМК; сводный отчет о функционировании СМК;
решение о выделении ресурсов, план по улучшению СМК.
СТО СМК ПУ-02 Лист 7 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

4.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

Ответственный Блок-схема Документация


1. Заместитель директо- 1. Проект плана работы Ученого Со-
ра по учебной работе вета (Ф-ПУ-02-01)

2. Заместитель директора 2. Доклад на Ученом Совете НИ


по учебной работе РХТУ

3-4. Директор, замести- 3-4.Решение Ученого Совета НИ


тель директора по учебной РХТУ
работе

5. Владелец процесса 5. Данные по достижению цели про-


цесса, результаты внутреннего и
внешнего аудитов
6. Владелец процесса 6. Результативность процесса СМК в
соответствии с критериями

7. Руководитель службы 7. Отчет о функционировании процес-


качества/ владельцы про- са СМК (Ф-ПУ-02-02)
цессов
8. Служба качества 8. Отчеты о функционировании про-
цессов СМК, результаты аудитов, ре-
кламации, данные о действиях с
предыдущего анализа
9. Заместитель директора 9. Решение Малого административно-
по учебной работе го совета
10. Руководитель службы 10. Сводный отчет (Ф-ПУ-02-03)
качества

11. Директор НИ РХТУ, 11. Доклад на заседании УС НИ


заместитель директора по РХТУ, решение УС
учебной работе

12. Директор НИ РХТУ 12. Решение УС о выделении ресурсов

13. Служба качества 13.Электронное сообщение

14. . Руководитель службы


качества 14.Отчет о функционировании про-
цесса (Ф-ПУ-02-02)
СТО СМК ПУ-02 Лист 8 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

4.3 ОПИСАНИЕ КАРТЫ ПРОЦЕССА

ШАГИ 1-4. В НИ РХТУ «Анализ со стороны руководства» проводится один раз в январе –
феврале года, следующего за отчетным. План работы Ученого Совета НИ РХТУ (Приложение А Ф
ПУ 02-01 ) составляется на учебный год, поэтому заместитель директора по учебной работе в сен-
тябре месяце подаёт предложение о сроках заслушивания итогов анализа со стороны руководства
на заседании Ученого Совета НИ РХТУ.
ШАГ 5. Основными источниками информации о состоянии процессов СМК являются замечания
по ведению процесса, отмеченные в ходе внутреннего аудита, данные об удовлетворенности внут-
ренних потребителей, а также данные, позволяющие оценить результативность процесса. Сбор
данных о функционировании процессов СМК осуществляют владельцы процессов. К ним посту-
пают и предложения по улучшению деятельности процессов СМК от персонала, работающего в
рамках данного процесса.
ШАГ 6. На основании полученных данных владельцы процессов оценивают результативность
процессов в соответствии с установленными критериями.
ШАГ 7. На основе анализа сведений о состоянии процессов владельцы процессов составляют от-
четы о функционировании процессов СМК, содержащие следующую информацию (Приложение
Б, Ф ПУ-02-02):
а) данные о результативности процесса в соответствии с установленными критериями;
б) процент выполнения поставленных целей и планов;
в) число замечаний по ведению процесса, отмеченное аудиторами в ходе внутренней
проверки;
г) предложения по улучшению функционирования процесса СМК.
Составленные отчеты передаются владельцами процессов в службу качества для их даль-
нейшего анализа.
ШАГ 8. Служба качества осуществляет сбор данных, характеризующих функционирование СМК
и ее результативность:
а) результаты внутренних проверок (отчеты об аудитах);
б) удовлетворенность потребителей (замечания от потребителей);
в) информацию о корректирующих и предупреждающих действиях;
г) выполнение решений руководства института по результатам предыдущего анализа
СМК.
ШАГ 9. На основе информации о состоянии СМК, а также отчетов о функционировании процес-
сов, директор на заседании Малого административного совета НИ РХТУ оценивает степень вы-
полнения стратегических целей и планов развития института.
СТО СМК ПУ-02 Лист 9 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1
ШАГ 10. Заместитель директора по учебной работе анализирует ее состояние в соответствии с
установленными критериями (таблица 1) и поручает службе качества формирование сводного от-
чета (Приложение В, Ф ПУ-02-03), который содержит информацию о:
а) функционировании процессов СМК;
б) соответствии образовательной услуги установленным требованиям;
в) результатах внутреннего аудита СМК;
г) удовлетворенности потребителей;
д) выполнение плана развития;
е) потребности в ресурсах;
ж) выполнении решений руководства института по результатам предыдущего анализа
СМК;
з) рекомендации по улучшению.
ШАГ 11. Отчет анализируется руководством института, а также оценивается необходимость ак-
туализации целей в области качества. На основе анализа сводного отчета руководство института
выявляет приоритетные направления деятельности по улучшению СМК и повышению ее резуль-
тативности. Результаты анализа и контрольные цифры, содержащиеся в отчете, докладываются
заместителем директора по учебной работе на Ученом Совете НИ РХТУ.
ШАГ 12. Директор принимает решение о выделении ресурсов для реализации данных улучше-
ний. Принятое решение оформляется в виде решения УС НИ РХТУ.
ШАГ 13. Информирование о принятом высшим руководством решении и постановке новых ори-
ентиров деятельности института осуществляет служба качества путем размещения информации на
стендах и по электронной почте.

4.4 КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

№ Показатели качества процесса Формула для расчета


1 Число замечаний, полученных N – число замечании, полученных в ходе внутреннего и внешнего
в ходе внутреннего и внешне- аудитов
го аудитов
2 РК =(N1 /N2)·100%, где
Результативность выполне- РК – результативность корректирующих мер;
ния корректирующих дей- N1 – количество корректирующих действий, выполненных за
ствий ,намеченных в преды- анализируемый период;
дущем анализе N2 – количество корректирующих действий, запланированных к
выполнению за анализируемый период;.
3 РП =(N1 /N2)·100%, где
Результативность выполне- РП – результативность выполнения решений принятых по про-
ния решений принятых по шлому анализу
прошлому анализу со стороны N1 число выполненных мероприятий;
руководства. N2 – общее число запланированных к выполнению мероприятий;
.

.
СТО СМК ПУ-02 Лист 10 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Ф -ПУ 02-01

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРХТУ
им Д. И. Менделеева
_____________Ю.Д. Земляков
«___» ______________20__г.
ПЛАН
Работы Учёного совета Новомосковского института РХТУ
им. Д. И. Менделеева на _______ уч.г.

Ответственный
Вопросы, выносимые на заседание Содокладчик
Дата Докладчик за подготовку
Учёного совета (комиссия)
вопроса
СТО СМК ПУ-02 Лист 11 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Ф -ПУ-02-02
Отчет №
о функционировании процесса СМК (номер процесса)
____________________________________

1. Свидетельства о несоответствии значений контролируемых параметров уста-


новленным
Факты несоответствия за анализируемый период

2. Результативность процесса
Результативность процесса СМК (в соответствии с критериями) Значение

3. Выполнение ранее принятых корректирующих (предупреждающих) действий


Невыполненные мероприятия

4. Предложения по улучшению Требуемые ресурсы

Владелец процесса: _________________________


(Ф.И.О)
«____» ____________20__год
СТО СМК ПУ-02 Лист 12 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Ф -ПУ-02-03

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по учебной работе
НИ(ф)РХТУ им. Д.И.Менделеева

________________________Ф.И.О.
«_____»_________________20___г.
Отчет
по анализу СМК со стороны руководства
за 20___ год

1 Удовлетворенность потребителей

2 Соответствие выпускников требованиям ФГОС/ГОС ВПО по направлениям подготов-


ки/специальностям (по отчетам ГАК)

3 Выполнение плана набора по направлениям подготовки

4 Выполнение Плана развития


(какие мероприятия приходились по срокам на отчетный период и какие выполнены)

5 Результаты внутренних и внешних аудитов и контролирующих органов

6 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий


(излагаются все сведения о выполнении мероприятий и факты невыполнения)

7 Результаты оценивания процессов

8 Анализ потребности в ресурсах

9 Выводы по анализу СМК


− Решение об актуализации политики и целей;
− Приоритетные направления по улучшению;
− Решение о выделении ресурсов

Разработал:
руководитель
службы качества _______________________/Ф.И.О./
Подпись

«______»___________________________20______г
Дата
СТО СМК ПУ-02 Лист 13 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

Лист регистрации изменений


Номера листов Лицо,
Номер Дата Дата введе-
ответственное
Изменение документа- внесения ния изме-
Новых Аннулированных за внесение
основания измнения нения
изменения
4 4
1 6 6 Приказ Хоришко С.А. 29.12.12 01.01.13
14 -
СТО СМК ПУ-02 Лист 14 из 14
СМК
НИ РХТУ Наименование процесса ПУ–02: Редакция № 0
Анализ со стороны руководства Изменения № 1

Изменение №1
СТО СМК ПУ-02 «Анализ со стороны руководства»

Принято и введено в действие


приказом директора
№ 2390/449 от 28.12.__ 2012 г.

Дата введения 01.01.2013 г.

Лист 4:
в разделе 1«Область применения» строка 4 сверху,
в разделе 3 «Термины, определения и сокращения» строка 1 сверху,
Лист 6:
в разделе 4.1 «Паспорт процесса» первая строка таблицы
вместо:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
изложить в новой редакции:
ГОСТ ISO 9001–2011

Лист 4:
Раздел 2 «Нормативные ссылки», 3 и 5 строки сверху:

Вместо:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008;
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
изложить в новой редакции:
ГОСТ ISO 9000–2011;
ГОСТ ISO 9001–2011.