Вы находитесь на странице: 1из 43

Справочник

ключевых показателей эффективности

Госкорпорации «Росатом» на 2010 год


Содержание

I. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. 4


1.1. Законотворческая деятельность и нормативно-правовое
регулирование. 4
1.2. Управление государственным заказом.
1.3. Международная деятельность.
1.4. Защита государственной тайны, ЯО и ЯМ.
1.5. Государственное управление использования атомной энергии и
надзор в части ЯОК.
1.6. Обращение с ЯМ, РВ, РАО и ОЯТ.
1.7. Исполнение поручений президента РФ и Правительства РФ.

II. УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.


2.1. Стратегическое управление.
2.2. Управление инвестициями.
2.3. Производственное планирование, бюджетирование и контроль.
2.4. Развитие бизнеса.
2.5. Управление рисками.
2.6. Организационное развитие.
2.7. Инновационное развитие.

III. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ


3.1. Ядерная радиационная безопасность, ПБ, ОТ, ООС.
3.2. Коммерческая безопасность.
3.3. Финансы.
3.4. Внутренний контроль и аудит.
3.5. Технический контроль и аудит.
3.6. Информационные технологии.
3.7. Управление персоналом.
3.8. Корпоративное управление.
3.9. Правовое обеспечение.
3.10. Информационная политика и связи со СМИ.
3.11. Закупочная деятельность.
3.12. Управление имущественным комплексом.
3.13. Взаимодействие с региональными органами власти и связи с
общественностью.
3.14. Управление общими вопросами.
3.15. Управление качеством.
2
IV. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
4.2. Индустрия зданий.
4.2.1. Фундаментальные исследования.
4.2.2. Образование.
4.2.3. НИОКР.
4.3. Начальная стадия ядерно-топливного цикла.
4.3.1. Разведка.
4.3.2. Добыча и очистка.
4.3.3. Конверсия.
4.3.4. Обогащение.
4.3.5. Фабрикация топлива.
4.4. Генерация.
4.4.1. Эксплуатация АЭС.
4.4.2. Обслуживание АЭС.
4.5. Атомный флот.
4.5.1. Эксплуатация атомного гражданского флота.
4.5.2. Обслуживание атомного гражданского флота.
4.7. Строительство АЭС.
4.7.1. Проектирование и инжиниринг.
4.7.2. Строительство и модернизация.
4.8. Атомное энергетическое машиностроение и производство ГЦ.
4.8.1. Проектирование и инжиниринг.
4.8.2. Производство оборудования.
4.8.3. Доставка и монтаж оборудования.
4.9. Производство перспективных материалов.
4.10. Вспомогательные процессы.
4.10.1. Закупки.
4.10.2. Маркетинг и продажи.
4.10.2. Управление проектами.

3
РАЗДЕЛ I. «ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Раздел 1.3. «Международная деятельность»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Вклад в решение задачи «Развитие международного сотрудничества» % Развитие и совершенствование договорно- Есть
правовой базы международного
сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии.

4
Раздел 1.4. «Защита государственной тайны, ЯО и ЯМ»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Освоение средств выделенных на модернизацию, совершенствование физической % Нет
защиты организации (предприятия)
2. Выполнение плана проведения регулярных проверок состояния физической % Нет
защиты организации (предприятия) (подведомственных организаций
(предприятий))
3. Выполнение плана проведения аттестации объектов информатизации, % Нет
предназначенных для проведения работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
4. Выполнение плана проведения регулярных проверок обеспечения режима % Нет
секретности и контроля эффективности защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в подведомственных организациях, а также организациях
(предприятий), участвующих в проведении совместных работ с использованием
таких сведений.
5. Выполнение критериев физической защиты ядерных объектов и материалов Отсекающий Нет
(обязательный)
6. Выполнение критериев защиты государственных секретов (обязательный) Отсекающий Нет
7. Приведение организационно-штатной структуры подразделений по защите % Нет
государственной тайны в соответствие с объемом и характером выполняемых
задач

5
Раздел 1.5. «Государственное управление использованием атомной энергии и надзор в части ЯОК»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Исполнение государственных заданий % Есть
2. Исполнение ГОЗ (в сфере ответственности Госкорпорации "Росатом") Да/нет Есть
3. Исполнение госконтрактов и иных договоров (кап. Вложения) Да/нет Нет

6
Раздел 1.7. «Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ »

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Исполнение государственных заданий % Есть
2. Исполнение ГОЗ (в сфере ответственности Госкорпорации "Росатом") Да/нет Есть
3. Исполнение госконтрактов и иных договоров (кап. Вложения) Да/нет Нет

7
РАЗДЕЛ II. «УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Раздел 2.2. «Управление инвестициями»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности хранения млн. р. / 6.1. Минимизация ядерных, радиационных и Есть
ОЯТ тыс.тонн промышленных рисков
2. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности хранения млн. р. / 6.1. Минимизация ядерных, радиационных и Есть
РАО тыс.м3 промышленных рисков
3. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности руб./ЕРР 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
разделительного комплекса (без учета стоимости ГЦ оборудования) программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно - сублиматного комплекса
4. Выполнение инвестиционной программы да/нет 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
2.1.3. Серийное строительство АЭС
2.1.3.3.Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом

8
Раздел 2.3. «Производственное планирование, бюджетирование и контроль»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. EBITDA млн. руб. 1. Обеспечение конкурентоспособности и Есть
эффективного развития ЯЭК
2. Обеспечение экономической
эффективности производственных и
управленческих процессов
3. Ядерно-радиационная и физическая
безопасность
2. Прибыль до налогообложения млн. руб. I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.2. Создание базы для обеспечения
устойчивого функционирования организаций
ЯОК
1.2.2. Обеспечение экономической
устойчивости предприятий
3. Производительность труда в производстве прочей продукции млн. руб. на I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
чел. соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.2. Создание базы для обеспечения
устойчивого функционирования организаций
ЯОК
1.2.2. Обеспечение экономической
устойчивости предприятий
4. Доля доходов от реализации прочей продукции % I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.2. Создание базы для обеспечения
устойчивого функционирования организаций
ЯОК
5. Доля доходов от коммерческой деятельности % 1.2. Создание базы для обеспечения Есть
устойчивого функционирования организаций
ЯОК
6. Ядерно-радиационная и физическая
безопасность
6. Валовые затраты на производство продукции млн. руб. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть

9
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
7. Исполнение плановой себестоимости серийной продукции на объем ГОЗа Да/нет I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.1. Оснащение ядерными боеприпасами,
поддержание надежной их эксплуатации и
утилизации
8. Исполнение плановой себестоимости НИР и ОКР на объем ГОЗа Да/нет I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.1. Оснащение ядерными боеприпасами,
поддержание надежной их эксплуатации и
утилизации
9. Себестоимость производства в расчете на 1 кг урана руб. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на месторождениях на
территории РФ
2.2.3.2.Обеспечение устойчивости бизнеса за
счет экспансии на международные рынки
10. Затраты на 1 рубль реализованной продукции руб./ед. прод. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
11. Валовая прибыль млн. руб. 6. Ядерно-радиационная и физическая Есть
безопасность
12. Рентабельность по EBITDA % 2. Обеспечение конкурентоспособности и Есть
эффективного развития ЯЭК
6. Ядерно-радиационная и физическая
безопасность
13. Рентабельность по валовой прибыли % 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса

10
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
14. Выручка от негазоцентрифужной продукции млн. руб. 2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и Есть
разделительно -сублиматного комплекса
15. Выручка от реализации продукции, работ, услуг млн. руб. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
16. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по прямым договорам с млн. руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
потребителями программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
17. Выручка по основным видам деятельности на внешнем рынке (вне контура млн. руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
Росатом) программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
18. Экспорт млн. руб. 2.2.2. Увеличение экспортных поставок Есть
продукции ЯТЦ на целевые рынки
2.2.2.3. Обеспечение лидирующих позиций на
рынке услуг по обогащению
19. Портфель экспортных заказов на 5-летний период млн. руб. 2.2.1. Увеличение доли энергоблоков Есть
российского дизайна
2.2.1.1. Расширение объема строительства
энергоблоков АЭС российского дизайна
2.2.2. Увеличение экспортных поставок
продукции ЯТЦ на целевые рынки
2.2.2.1. Удержание доли рынка топлива для
ВВЭР российского дизайна
2.2.2.3. Обеспечение лидирующих позиций на
рынке услуг по обогащению
2.2.3. Формирование международной
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
20. Фондоотдача руб./руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
21. Обеспечение контроля соответствия фактической и договорной (плановой) % 2.1.3. Серийное строительство АЭС Есть
себестоимости 2.1.3.3. Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом

11
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
22. Доля общеуправленческих затрат в выручке % 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
23. Эффективная ставка по налогу на прибыль % 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.1 Повышение эффективности
обеспечивающих функций
5.1.1 Сокращение затрат на управление при
сохранении качества вспомогательных
процессов
5.1.1.5 Обеспечение оптимального
внутригруппового ценообразования
эффективного управления налоговыми
выплатами
24. Объем субсидирования процентных платежей млн.руб. 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.1.3 Сокращение расходов на
финансирование организаций отрасли
5.1.3.5 Снижение стоимости обслуживания
долга
25. Оборачиваемость рабочего капитала дн 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.2 Оптимизация оборотного капитала
26. Оборачиваемость НЗП дн 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
27. Выполнение лимита оборотных средств по запасам НЗП % 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
28. Выполнение лимита оборотных средств по запасам готовой продукции % 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
2.1.3. Серийное строительство АЭС
2.1.3.3. Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей

12
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
29. Оборачиваемость запасов сырья и материалов дн 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
30. Выполнение лимита оборотных средств по запасам сырья и материалов % 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
31. Выполнение лимита оборотных средств по авансам выданным % 5.2.1 Совершенствование контроля Есть
дебиторской и кредиторской задолженности
32. Выполнение лимита оборотных средств по дебиторской задолженности % 5.2.1 Совершенствование контроля Есть
дебиторской и кредиторской задолженности
33. Коэффициент текущей ликвидности % 5.2 Оптимизация оборотного капитала Есть
34. Выработка продукции ед. прод/ чел. Есть
35. Выполнение производственной программы да/нет 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
2.1.3. Серийное строительство АЭС
2.1.3.3.Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
36. Выполнение плана реализации да/нет 2.1.3. Серийное строительство АЭС Есть
2.1.3.3.Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
37. Готовность к выработке электроэнергии атомными электростанциями млрд. кВт. ч 2.1 Наращивание доли атомной энергии на Есть
внутреннем рынке
2.1.1 Увеличение выработки и повышение
эффективности работы АЭС
2.1.1.2. Проведение модернизации
существующих мощностей
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей

13
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
38. КИУМ разделительного производства (по РСК в целом) % 2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и Есть
разделительно -сублиматного комплекса
39. Доля комплектно поставленных номенклатурных позиций ключевого в % от Есть
оборудования для АЭС базового
списка
40. Доля номенклатурных позиций ключевого оборудования для АЭС, производимого % Есть
на собственных производственных мощностях
Численность персонала, занятого на выполнении ГОЗ ГК Чел. Нет
41. Количество корректировок плана производства по причине несвоевременного ед. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
обеспечения материально-техническими ресурсами программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
42. Своевременное исполнение договоров поставки оборудования по титульному да/нет 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
списку программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
43. Производственные площади (с учетом этажности) на конец периода м2 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
44. Отсутствие признанных рекламаций потребителей по качеству продукции да/нет 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
45. Оформление патентных заявок ед. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
46. Объем углеволоконных материалов, поставляемых оборонно-промышленным и тн 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
гражданским предприятиям программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
47. Объем углеволоконных материалов, поставляемых в рамках отрасли тн 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
48. Выполнение ГОЗ, ФЦП и МПС, вкл. ВОУ НОУ % Нет

14
Раздел 2.6. «Организационное развитие»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Выполнение графика проекта по созданию и внедрению новой организационной % Нет
модели управления
2. Выполнение программы реструктуризации % Нет
3. Соответствие организационной структуры Госкорпорации структуре ЦФО % Нет
4. Выполнение мероприятий по развитию системы корпоративного управления % Нет
5. Количество уровней управления количество Нет
6. Уровень зрелости системы управления (по оценке независимого аудита) балл Нет
7. Доля непрофильных активов % Нет
8. Численность сотрудников Чел. Нет
9. Норма управляемости Чел. Нет
10. Совокупная численность управленческого аппарата Чел. Нет
11. Соотношение численности управляющего и вспомогательного персонала % Нет
12. Выполнение мероприятий по развитию системы корпоративного управления % Нет

15
РАЗДЕЛ III. «ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ»
Раздел 3.1. «Ядерная радиационная безопасности, ПБ, ОТ, ООС»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Индекс безопасности Факт 6. Ядерно-радиационная и физическая Есть
безопасность
2. Отсутствие нарушений уровня 2 и выше по шкале ITES Да/нет 6. Ядерно-радиационная и физическая Есть
безопасность

16
Раздел 3.2. «Коммерческая безопасность»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Снижение материальных потерь по результатам проведенных проверок % Нет
2. Возмещения ущерба от совершенных хищений в рублевом эквиваленте % Нет
3. Реализация Программы Борьбы с хищениями, в соответствии с утвержденными Да/нет Нет
Планом работ и Бюджетом Программы

17
Раздел 3.3. «Финансы»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Реализация программ трансформации ФЭБ и ИТ % 1. Обеспечение роста эффективности Есть
деятельности финансово-экономических и ИТ
служб Госкорпорации и ее организаций до
уровня ведущих корпораций и обеспечение
руководства информацией, необходимой для
принятия стратегических и оперативных
решений, что будет способствовать росту
конкурентоспособности и эффективности
деятельности Госкорпорации в целом.
2. Реализация ИТ стратегии.
2. Наличие финансовой модели ГК Да/нет Нет
3. Выполнение программы реструктуризации % Нет
4. Выполнение графика работ по разработке и внедрению системы бизнес- % Нет
планирования
5. Выполнение графика работ по разработке и внедрению системы бюджетирования % Нет
6. Выполнение программы по созданию МФ ОЦО % Нет
7. Сокращение персонала за счет внедрения МФ ОЦО % Нет
8. Сокращение затрат на учетную функцию за счет внедрения МФ ОЦО % Нет
9. Количество организаций, включенных в периметр подготовки количество Нет
консолидированной МСФО отчетности
10. Скорость подготовки МСФО отчетности дни Нет
11. Доля организаций, использующих единый план счетов % Нет
12. Доля организаций, использующих унифицированную учетную политику % Нет
13. Доля организаций, использующих единую методологию оценки финансовых % Нет
рисков
14. Доля организаций, использующих единые принципы инвестиционного % Нет
планирования
15. Точность планирования % Нет
16. Продолжительность цикла планирования дни Нет
17. Выполнение графика проекта по сокращению сроков подготовки отчетности % Нет
18. Срок подготовки отчетности дни Нет
19. Своевременность предоставления бюджетных бухгалтерских и финансовых дни Нет
отчетов по исполнению бюджетной росписи Корпорации
20. Разработка групповых принципов трансфертного ценообразования Да/нет Нет
21. Количество организаций, осуществляющих прямую работу с банками количество Нет
18
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
22. Доля оборотов через уполномоченные банки % Нет

23. Отсутствие разрывов по поступлениям и выбытиям денежных средств млн.руб. Нет


24. Выполнение Финансового Календаря 2010 года Срок Нет
25. Привлечение внешнего финансирования Потребность Нет
и условия
26. Централизация РКО в уполномоченных банках, внедрение кэш-пулинга в % Нет
организациях ГК
27. Ивестполитика: % Нет
- Своевременная сдача материалов в разделы инвестиционного меморандума
ЦФО 2-го уровня
- Выполнение планов финансирования инвестиционных решений утвержденных
инвестиционным комитетом ЦФО 2 уровня / Госкорпорации "Росатом"
28. Качественное и своевременное формирование консолидированного бюджета ЦФО Срок Нет
2-го и ЦФО 3-го уровня 2011 г. в соответствие с заданными форматами и
утвержденным регламентом бюджетного процесса при условии своевременного
утверждения консолидированного бюджета Госкорпорации
29. Качественное и своевременное формирование консолидированного Срок Нет
среднесрочного плана ЦФО 2-го и ЦФО 3-го уровня на 2011-2015 года в
соответствие с заданными форматами, регламентом и стандартами формирования
среднесрочного плана
30. Материальность ошибок и фактов несоблюдения единой учетной политики, % Нет
выявленных в ходе аудита
31. Оценка качества заполнения Единого Пакета Сбора Данных для формирования Оценка: Нет
консолидированной отчетности удовлетворит
ельно,
хорошо,
отлично
32. Централизация счетов и расчетов в опорных банках Срок, % Нет
33. Размещение денежных средств Срок Нет
34. Своевременное и качественное рассмотрение инвест проектов (включая проекты Срок, % Нет
ФЦП) на инвестиционном комитете ГК "Росатом"
35. Соблюдение требований по поддержанию кредитного рейтинга Нарушения Нет
36. Утверждение инвестиционным комитетом ЦФО 2-го уровня инвестиционных % Нет
решений в формулировках (без изменений) согласованных инвестиционным
департаментом в аналитической записке к инвестиционному решению
37. Подготовка, обеспечение одобрения и выполнение утвержденных инвестиционных % Нет
меморандумов в части инвестиционной политики
38. Своевременное и полное исполнение решений и поручений инвестиционного % Нет
комитета Госкорпорации "Росатом" и ЦФО 2-го уровня
39. Доля постоянных производственных затрат в выручке % 5. Обеспечение экономической Есть

19
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
эффективности производственных и
управленческих процессов

Раздел 3.4. «Внутренний контроль и аудит»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Процент выполнения Плана внутреннего контроля на основе Сводного плана % Нет
контрольных мероприятий органов внутреннего контроля и аудита
Госкорпорации "Росатом" (ФКПЭ-1)
2. Отсутствие вскрытых третьими лицами после проверки подразделением Да/нет Нет
внутреннего контроля существенных нарушений (ФКПЭ-2)
3. Соответствие деятельности подразделения внутреннего контроля стандартам и Да/нет Нет
регламентам Госкорпорации "Росатом" (по оценке ДВКиА Госкорпорации
"Росатом") (ФКПЭ-3)

20
Раздел 3.6. «Информационные технологии»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Наличие общекорпоративной стратегии в области ИТ Да/нет Нет
2. Выполнение программы по созданию МФ ОЦО % Нет
3. Сокращение персонала за счет внедрения МФ ОЦО % Нет
4. Сокращение затрат на ИТ-функцию за счет внедрения МФ ОЦО % Нет
5. Доля ИТ-персонала к общему числу пользователей % Нет
6. % выполнения стратегических программ и проектов по развитию % Нет
информационных систем
7. Доля ДЗО, исполняющих общекорпоративные стандарты % Нет
8. Отношение операционных затрат на ИТ-функцию к общему объему % Нет
управленческих затрат
9. Исполнение ИТ-бюджет % Нет
10. Отсутствие серьезных сбоев ИТ-сервисов, повлекших бизнес-последствия Да/нет Нет
11. Своевременная и в полном объеме реализация оперативного плана % Нет
12. Средние операционные ИТ-расходы на 1 пользователя руб./чел. 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.1.1 Сокращение затрат на управление при
сохранении качества вспомогательных
процессов
5.1.1.2 Сокращение издержек и повышение
эффективности ИТ служб

21
Раздел 3.7. «Управление персоналом»

смотрите Новый формат Справочника

22
Раздел 3.8. «Корпоративное управление»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Юридическое сопровождение мероприятий по корпоративной реструктуризации в % Нет
соответствии с утвержденными планами мероприятий (создание, реорганизация,
ликвидация хозяйственных обществ, входящих в контур управления Общества,
филиалов, представительств, участие в процедурах банкротства, сопровождение
M&A сделок, сопровождение дополнительных эмиссий акций указанных
хозяйственных обществ).
2. Исполнение поручений Госкорпорации "Росатом" в сроки, установленные в Срок Нет
соответствующих письмах, протоколах, приказах, распоряжениях и иных
локальных нормативных актах Госкорпорации "Росатом", по выполняемому
направлению деятельности.
3. Разработка и внедрение механизмов корпоративного управления % Нет
хозяйствующими обществами, входящими в контур управления общества в
соответствии с утвержденными планами мероприятий
4. Стандартизация и автоматизация бизнес процессов по выполняемому % Нет
направлению деятельности в рамках утвержденных планов-графиков

23
Раздел 3.9. «Правовое обеспечение»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Юридическое сопровождение мероприятий по корпоративной реструктуризации в % Нет
соответствии с утвержденными планами мероприятий (создание, реорганизация,
ликвидация хозяйственных обществ, входящих в контур управления Общества,
филиалов, представительств, участие в процедурах банкротства, сопровождение
M&A сделок, сопровождение дополнительных эмиссий акций указанных
хозяйственных обществ).
2. Исполнение поручений Госкорпорации "Росатом" в сроки, установленные в Срок Нет
соответствующих письмах, протоколах, приказах, распоряжениях и иных
локальных нормативных актах Госкорпорации "Росатом", по выполняемому
направлению деятельности.
3. Разработка и внедрение механизмов корпоративного управления % Нет
хозяйствующими обществами, входящими в контур управления общества в
соответствии с утвержденными планами мероприятий
4. Стандартизация и автоматизация бизнес процессов по выполняемому % Нет
направлению деятельности в рамках утвержденных планов-графиков
5. Срок Нет
Сопровождение дополнительных эмиссий акций указанных хозяйственных
обществ в целях обеспечения финансирования за счет средств федерального
бюджета (В обязательном порядке для организаций, осуществляющих допэмиссию
акций в целях получения бюджетных средств с коэффициентом минимум 10%.
6. Срок Нет
Юридическое сопровождение приватизации ФГУП (В обязательном порядке для
организаций, осуществляющих допэмиссию акций в целях получения бюджетных
средств с коэффициентом 20%)

24
Раздел 3.10. «Информационная политика и связи со СМИ»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Массовые коммуникации % Нет
2. Внутрикорпоративные коммуникации % Нет
3. Интернет-коммуникации % Нет
4. Публикация годовой отчетности (июнь 2010 г.) Срок Нет
5. Реализация проекта «Кольцо сайтов» Срок Нет
6. Семинары по общекорпоративной Стратегии Да/нет
7. Внедрение «зонтичного бренда» Госкорпорации Да/нет Нет

25
Раздел 3.11. «Закупочная деятельность»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Доля предприятий, использующих в своей деятельности единый отраслевой % Нет
стандарт закупок
2. Доля закупок обычной продукции с использованием системы электронных торгов % Нет
3. Степень централизации закупочной деятельности (соотношение объема % Нет
централизованных закупок и объем закупок на местах)
4. Отклонение стоимости закупок в текущем периоде по сравнению с предыдущим за % Нет
счет цены (с учетом инфляции)
5. Соблюдение сроков поставки % Нет
6. Соотношение объема закупок и количества персонала, занятого в закупочной Руб./чел. Нет
деятельности
7. Разработка нормативов по оборачиваемости запасов и уровню задолженности Да/нет Нет
8. Время простоев производства по вине снабжения Дни Нет
9. Обеспечение страховых запасов материалов % Нет
10. Сокращение затрат на доставку и хранение материалов % Нет
11. Внедрение единой системы закупок Госкорпорации % Нет
12. Реализация программы закупок 2010 года (федеральный бюджет) % Есть
13. Реализация программы закупок 2010 года (внебюджетные средства) % Нет

26
Раздел 3.12. «Управление имущественным комплексом»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Эффективность использования имущественного комплекса % 1. Определение степени эффективности Есть
использования имущественного комплекса
2. Сохранность имущественного комплекса Да/нет 1. Исключение фактов незаконного Есть
отчуждения имущества, утери права
собственности, физической утраты
имущества хозяйствующим субъектом.

27
Раздел 3.15. «Управление качеством»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Выполнение плана мероприятий по внедрению Производственной системы % 2.1.3. Серийное строительство АЭС Есть
Кайдзен 2.1.3.3. Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом

28
РАЗДЕЛ IIII. «ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ»
Раздел 4.2. «Индустрия знаний»
Раздел 4.2.2. «Образование»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Проведение объединения ИПК в установленные сроки и в полном соответствии с Да/нет Нет
корпоративными процедурами

29
Раздел 4.2.3. «НИОКР»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Выполнение плана НИОКР да/нет 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса

30
Раздел 4.3. «Начальная стадия ядерно-топливного цикла»
Раздел 4.3.2. «Добыча и очистка»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Доля рынка урановой продукции % Нет
2. Доля в мировом объеме производства урана % Нет
3. Объем производства урана % 2.2. Наращивание доли на внешних рынках Есть
2.2.3. Формирование международной
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на месторождениях на
территории РФ
2.2.3.2.Обеспечение устойчивости бизнеса за
счет экспансии на международные рынки
4. Объем контролируемых запасов природного урана Тыс. тонн Нет
5. Объем контролируемых запасов природного урана с себестоимостью добычи менее Тыс. тонн 2.2. Наращивание доли на внешних рынках Есть
80 долл/кг 2.2.3. Формирование международной
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.2.Обеспечение устойчивости бизнеса за
счет экспансии на международные рынки
6. Доля сырья, добываемого на зарубежных месторождениях % Нет
7. Обеспеченность запасами Лет Нет
8. Исполнение плана по обеспечению обязательств России в рамках международных % Нет
соглашений (Армения, Таджикистан)
9. Портфель экспортных заказов на 5-летний период млн.долларов Нет
10. Создание инжинирингового центра Да/нет Нет
11. Стоимость прироста запасов тыс. долларов Нет
на 1 тн урана
12. Объем контролируемых запасов природного урана (с себестоимостью добычи тыс. тонн Нет
менее 80 долл./кг)

31
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
13. Выработка продукции (по руде) ед. прод/ чел. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на меторождениях на
территории РФ
14. Выработка продукции (по урану) ед. прод/ чел. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на меторождениях на
территории РФ

32
Раздел 4.3.3. «Конверсия»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Разработка и исполнение плана по созданию типовой референтной платформы Да/нет Нет
2. Разработка платформы для зарубежных проектов (с описанием ядра завода) Да/нет Нет
3. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности Руб./ЕРР Есть
разделительного комплекса (без учета стоимости ГЦ оборудования)
4. Реализация программы реструктуризации непрофильных активов % Нет
5. Исполнение плана мероприятий по оптимизации вспомогательных производств Да/нет Нет
6. Выработка продукции (Номинальная выработка по разделительному комплексу) ед. прод/ чел. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса

33
Раздел 4.3.4. «Обогащение»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Разработка и исполнение плана по созданию типовой референтной платформы Да/нет Нет
2. Разработка платформы для зарубежных проектов (с описанием ядра завода) Да/нет Нет
3. Создание единого центра по инжиниринговой и обслуживающей деятельности Да/нет Нет
4. Выполнение контракта по оказанию технического содействия в сооружении на % Нет
территории КНР 4-ой очереди газоцентрифужного завода
5. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности руб/ЕРР Нет
разделительного комплекса (без учета стоимости ГЦ оборудования)
6. Исполнение плана мероприятий по оптимизации вспомогательных производств Да/нет Нет
7. Выполнение плана НИОКР % Нет
8. Оформление патентных заявок Ед. Нет
9. Разработка и исполнение плана по созданию типовой референтной платформы Да/нет Нет
10. Разработка платформы для зарубежных проектов (с описанием ядра завода) Да/нет Нет
11. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности Руб./ЕРР Нет
разделительного комплекса (без учета стоимости ГЦ оборудования)
12. Реализация программы реструктуризации непрофильных активов % Нет
11. Исполнение плана мероприятий по оптимизации вспомогательных производств Да/нет Нет
13. Выработка продукции (Номинальная выработка по разделительному комплексу) ед. прод/ чел. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса

34
Раздел 4.3.5. «Фабрикация топлива»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Количество энергокомпаний, для которых проведена аттестация ТВС-квадрат Ед. Нет
(российского производства)
2. Отсутствие признанных рекламаций по качеству продукции Да/нет Нет
3. Количество внедренных разработок Ед. Нет
4. Количество корректировок плана производства по причине несвоевременного Шт. Нет
обеспечения материально-техническими ресурсами
5. Выполнение производственной программы Да/нет Нет
6. Своевременное выполнение договоров поставки оборудования по титульному Да/нет Нет
списк

35
Раздел 4.4. «Генерация»
Раздел 4.4.1. «Эксплуатация АЭС»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Доля атомной энергии в общем энергопотреблении России % Нет
2. Общая располагаемая мощность энергоблоков АЭС в России ГВт Нет
3. Коэффициент использования установленной мощности % Нет
4. Готовность к выработке электроэнергии атомными электростанциями млрд.квт.ч Есть
5. Коэффициент готовности к несению нагрузки % Нет
6. Объем ввода в эксплуатацию новых мощностей ГВт Нет
7. Ввод новых серийных энергоблоков атомных электростанций Ед. Нет
8. Количество энергоблоков с продленным ресурсом Ед. Нет
9. Повышение эквивалентной мощности в соответствии с Программой повышения ГВт Нет
выработки
10. Выполнение программы строительства АЭС в России % Нет

11. Удельные инвестиционные затраты на единицу вводимой мощности Руб./Мвтч Нет


12. Выработка продукции (по энергетике) ед. прод/ чел. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
13. Объем выработки электроэнергии млрд кВтч 2.1 Наращивание доли атомной энергии на Есть
внутреннем рынке
2.1.1 Увеличение выработки и повышение
эффективности работы АЭС
2.1.1.2. Проведение модернизации
существующих мощностей
2.1.1.3. Повышение эффективности

36
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
использования существующих мощностей

Раздел 4.4.2. «Обслуживание АЭС»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов ОАО «Концерн Росэнергоатом» млн руб. 2.1 Наращивание доли атомной энергии на Есть
к уровню 2006 года (в сопоставимых ценах) внутреннем рынке
2.1.1 Увеличение выработки и повышение
эффективности работы АЭС

37
Раздел 4.6. «Ядерная радиационная безопасность»
Раздел 4.6.1. «Обращение с ОЯТ»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ ОЯТ тыс. тонн 6.1.1.2. Строительство объектов Есть
инфраструктуры обращения с ОЯТ

38
Раздел 4.6.2. «Обращение с РАО»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ РАО тыс. м3 6.1.1.2. Строительство объектов Есть
инфраструктуры обращения с РАО

39
Раздел 4.7. «Строительство АЭС»
Раздел 4.7.1. «Проектирование и инжиниринг»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Сокращение затрат на проектирование и строительство серийных энергоблоков % Нет
АЭС по сравнению с аналогичными проектами при сохранении уровня
безопасности
2. Разработка проектов с использованием 6-D проектирования Да/нет Нет
3. Средний срок строительства энергоблоков Месяц Нет
4. Реализация программы взаимосвязанных проектов "Создание отраслевой Да/нет Нет
системы по управлению и контролю качества при сооружении АЭС"
5. Реализация проекта "Создание централизованной системы управления Да/нет Нет
конкурентными закупками для нужд сооружаемых АЭС"
6. Выпуск полного комплекта рабочей документации в 2010 году под программу Да/нет Нет
работ до 2011 году по сооружению АЭС
7. Создание документационной и регламентной базы для управления Да/нет Нет
инвестиционными проектами
8. Создание отраслевого технологического института Да/нет Нет
9. Выполнение программы внедрения отраслевой системы управления качеством Да/нет Нет
10. Разделение функций генерального проектировщика, генерального заказчика , Да/нет Нет
генерального подрядчика и держателя базовой технологии
11. Применение отраслевого сметного проектного комплекса, % от объема смет % Нет
12. Доля поставщиков, соответствующих стандартам закупочной деятельности % Нет

40
Раздел 4.7.2. «Строительство и модернизация»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Выполнение программы строительства АЭС в РФ % Нет
2. Исполнение обязательств по программе строительства АЭС % Нет
3. Выработка по строительно-монтажным работам млн. руб. на 2.1.3.2. Развитие современного инжиниринга Есть
чел. АЭС
4. Выработка по проектным работам млн. руб. на 2.1.3.2. Развитие современного инжиниринга Есть
чел. АЭС
5. Доля российских проектов среди строящихся энергоблоков АЭС на конкурентных % 2.2.1. Увеличение доли энергоблоков Есть
рынках российского дизайна
2.2.1.1. Расширение объема строительства
энергоблоков АЭС российского дизайна
2.2.2. Увеличение экспортных поставок
продукции ЯТЦ на целевые рынки
2.2.2.1. Удержание доли рынка топлива для
ВВЭР россии

41
Раздел 4.8. «Атомное энергетическое машиностроение и производство ГЦ»
Раздел 4.8.2. «Производство оборудования»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Доля компании в российской отрасли энергетического машиностроения по объему % Нет
выручки
2. Доля товаров и производственных услуг, реализуемых и оказываемых % Нет
международным партнерам в структуре выручки
3. Доля оборудования для АЭС в структуре выручки % Нет
4. Доля оборудования для сооружения объектов тепловой энергетики в структуре % Нет
выручки
5. Доля оборудования для газовой и нефтехимической промышленности в структуре % Нет
выручки
6. Разработка концепции деятельности в области системной интеграции Да/нет Нет
7. Заключение соглашений о международном сотрудничестве Да/нет Нет
8. Доля комплектно поставленных номенклатурных позиций ключевого в % от 2.1.3.3.Формирование российской Есть
оборудования для АЭС базового машиностроительной базы, обеспечивающей
списка поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
9. Доля номенклатурных позиций ключевого оборудования для АЭС, производимого % 2.1.3.3.Формирование российской Есть
на собственных производственных мощностях машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
10. Выполнение плана мероприятий по внедрению Производственной системы % Нет
Кайдзен
11. Выполнение плана по техническому перевооружению и технологическим НИОКР % Нет

42
Раздел 4.10. «Вспомогательные процессы»
Раздел 4.10.2. «Маркетинг и продажи»

№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие


измерения паспорта
1. Доля мирового рынка по обогащению/конверсии % Нет
2. Доля продаж урановой продукции конечным потребителям % Нет
3. Интегральный показатель эффективности продаж (на основе отклонения цены, балл Нет
срока контракта, доля обеспечения потребности энергокомпании и др.)
4. Портфель экспортных заказов на 5-летний период млн.долларов Нет
5. Доля мирового рынка по обогащению и конверсии % Нет
6. Доля реакторов российского дизайна, на которые осуществляется поставка % Нет
топлива
7. Портфель экспортных заказов на 5-летний период млн.долларов Нет

ДОБАВИТЬ
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
1. Коэффициент частоты несчастных случаев случаев/1000 Нет
работающих
2. Количество смертельных и тяжелых несчастных случаев, приведших к ед. Нет
инвалидности
4. Коэффициент тяжести несчастных случаев раб.дней/случ Нет
ай

43

Вам также может понравиться