Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
3
РАЗДЕЛ I. «ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Раздел 1.3. «Международная деятельность»
4
Раздел 1.4. «Защита государственной тайны, ЯО и ЯМ»
5
Раздел 1.5. «Государственное управление использованием атомной энергии и надзор в части ЯОК»
6
Раздел 1.7. «Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ »
7
РАЗДЕЛ II. «УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Раздел 2.2. «Управление инвестициями»
8
Раздел 2.3. «Производственное планирование, бюджетирование и контроль»
9
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
7. Исполнение плановой себестоимости серийной продукции на объем ГОЗа Да/нет I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.1. Оснащение ядерными боеприпасами,
поддержание надежной их эксплуатации и
утилизации
8. Исполнение плановой себестоимости НИР и ОКР на объем ГОЗа Да/нет I. Поддержание ядерного арсенала страны на Есть
соответствующем количественном и тактико-
техническом уровне при повышении
эффективности ЯОК
1.1. Оснащение ядерными боеприпасами,
поддержание надежной их эксплуатации и
утилизации
9. Себестоимость производства в расчете на 1 кг урана руб. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на месторождениях на
территории РФ
2.2.3.2.Обеспечение устойчивости бизнеса за
счет экспансии на международные рынки
10. Затраты на 1 рубль реализованной продукции руб./ед. прод. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
11. Валовая прибыль млн. руб. 6. Ядерно-радиационная и физическая Есть
безопасность
12. Рентабельность по EBITDA % 2. Обеспечение конкурентоспособности и Есть
эффективного развития ЯЭК
6. Ядерно-радиационная и физическая
безопасность
13. Рентабельность по валовой прибыли % 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
10
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
14. Выручка от негазоцентрифужной продукции млн. руб. 2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и Есть
разделительно -сублиматного комплекса
15. Выручка от реализации продукции, работ, услуг млн. руб. 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
16. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по прямым договорам с млн. руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
потребителями программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
17. Выручка по основным видам деятельности на внешнем рынке (вне контура млн. руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
Росатом) программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
18. Экспорт млн. руб. 2.2.2. Увеличение экспортных поставок Есть
продукции ЯТЦ на целевые рынки
2.2.2.3. Обеспечение лидирующих позиций на
рынке услуг по обогащению
19. Портфель экспортных заказов на 5-летний период млн. руб. 2.2.1. Увеличение доли энергоблоков Есть
российского дизайна
2.2.1.1. Расширение объема строительства
энергоблоков АЭС российского дизайна
2.2.2. Увеличение экспортных поставок
продукции ЯТЦ на целевые рынки
2.2.2.1. Удержание доли рынка топлива для
ВВЭР российского дизайна
2.2.2.3. Обеспечение лидирующих позиций на
рынке услуг по обогащению
2.2.3. Формирование международной
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
20. Фондоотдача руб./руб. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
21. Обеспечение контроля соответствия фактической и договорной (плановой) % 2.1.3. Серийное строительство АЭС Есть
себестоимости 2.1.3.3. Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
11
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
22. Доля общеуправленческих затрат в выручке % 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
23. Эффективная ставка по налогу на прибыль % 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.1 Повышение эффективности
обеспечивающих функций
5.1.1 Сокращение затрат на управление при
сохранении качества вспомогательных
процессов
5.1.1.5 Обеспечение оптимального
внутригруппового ценообразования
эффективного управления налоговыми
выплатами
24. Объем субсидирования процентных платежей млн.руб. 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.1.3 Сокращение расходов на
финансирование организаций отрасли
5.1.3.5 Снижение стоимости обслуживания
долга
25. Оборачиваемость рабочего капитала дн 5. Обеспечение экономической Есть
эффективности производственных и
управленческих процессов
5.2 Оптимизация оборотного капитала
26. Оборачиваемость НЗП дн 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
27. Выполнение лимита оборотных средств по запасам НЗП % 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
28. Выполнение лимита оборотных средств по запасам готовой продукции % 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
2.1.3. Серийное строительство АЭС
2.1.3.3. Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
12
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
29. Оборачиваемость запасов сырья и материалов дн 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
30. Выполнение лимита оборотных средств по запасам сырья и материалов % 5.2.2 Оптимизация управления запасами Есть
31. Выполнение лимита оборотных средств по авансам выданным % 5.2.1 Совершенствование контроля Есть
дебиторской и кредиторской задолженности
32. Выполнение лимита оборотных средств по дебиторской задолженности % 5.2.1 Совершенствование контроля Есть
дебиторской и кредиторской задолженности
33. Коэффициент текущей ликвидности % 5.2 Оптимизация оборотного капитала Есть
34. Выработка продукции ед. прод/ чел. Есть
35. Выполнение производственной программы да/нет 2.1.1 Увеличение выработки и повышение Есть
эффективности работы АЭС
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно -сублиматного комплекса
2.1.3. Серийное строительство АЭС
2.1.3.3.Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
36. Выполнение плана реализации да/нет 2.1.3. Серийное строительство АЭС Есть
2.1.3.3.Формирование российской
машиностроительной базы, обеспечивающей
поставки ключевого оборудования для
сооружения энергоблоков АЭС в России и за
рубежом
37. Готовность к выработке электроэнергии атомными электростанциями млрд. кВт. ч 2.1 Наращивание доли атомной энергии на Есть
внутреннем рынке
2.1.1 Увеличение выработки и повышение
эффективности работы АЭС
2.1.1.2. Проведение модернизации
существующих мощностей
2.1.1.3. Повышение эффективности
использования существующих мощностей
13
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
38. КИУМ разделительного производства (по РСК в целом) % 2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и Есть
разделительно -сублиматного комплекса
39. Доля комплектно поставленных номенклатурных позиций ключевого в % от Есть
оборудования для АЭС базового
списка
40. Доля номенклатурных позиций ключевого оборудования для АЭС, производимого % Есть
на собственных производственных мощностях
Численность персонала, занятого на выполнении ГОЗ ГК Чел. Нет
41. Количество корректировок плана производства по причине несвоевременного ед. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
обеспечения материально-техническими ресурсами программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
42. Своевременное исполнение договоров поставки оборудования по титульному да/нет 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
списку программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
43. Производственные площади (с учетом этажности) на конец периода м2 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
44. Отсутствие признанных рекламаций потребителей по качеству продукции да/нет 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.1. Повышение топливной
эффективности и обеспечение развития
топливного производства
45. Оформление патентных заявок ед. 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
46. Объем углеволоконных материалов, поставляемых оборонно-промышленным и тн 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
гражданским предприятиям программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
47. Объем углеволоконных материалов, поставляемых в рамках отрасли тн 2.1.2. Обеспечение продукцией ЯТЦ Есть
программ развития атомной энергетики
2.1.2.2. Развитие технологий обогащения и
разделительно-сублиматного комплекса
48. Выполнение ГОЗ, ФЦП и МПС, вкл. ВОУ НОУ % Нет
14
Раздел 2.6. «Организационное развитие»
15
РАЗДЕЛ III. «ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ»
Раздел 3.1. «Ядерная радиационная безопасности, ПБ, ОТ, ООС»
16
Раздел 3.2. «Коммерческая безопасность»
17
Раздел 3.3. «Финансы»
19
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
эффективности производственных и
управленческих процессов
20
Раздел 3.6. «Информационные технологии»
21
Раздел 3.7. «Управление персоналом»
22
Раздел 3.8. «Корпоративное управление»
23
Раздел 3.9. «Правовое обеспечение»
24
Раздел 3.10. «Информационная политика и связи со СМИ»
25
Раздел 3.11. «Закупочная деятельность»
26
Раздел 3.12. «Управление имущественным комплексом»
27
Раздел 3.15. «Управление качеством»
28
РАЗДЕЛ IIII. «ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ»
Раздел 4.2. «Индустрия знаний»
Раздел 4.2.2. «Образование»
29
Раздел 4.2.3. «НИОКР»
30
Раздел 4.3. «Начальная стадия ядерно-топливного цикла»
Раздел 4.3.2. «Добыча и очистка»
31
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
13. Выработка продукции (по руде) ед. прод/ чел. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на меторождениях на
территории РФ
14. Выработка продукции (по урану) ед. прод/ чел. 2.2.3. Формирование международной Есть
горнодобывающей компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке
2.2.3.1. Повышение эффективности
деятельности на меторождениях на
территории РФ
32
Раздел 4.3.3. «Конверсия»
33
Раздел 4.3.4. «Обогащение»
34
Раздел 4.3.5. «Фабрикация топлива»
35
Раздел 4.4. «Генерация»
Раздел 4.4.1. «Эксплуатация АЭС»
36
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
использования существующих мощностей
37
Раздел 4.6. «Ядерная радиационная безопасность»
Раздел 4.6.1. «Обращение с ОЯТ»
38
Раздел 4.6.2. «Обращение с РАО»
39
Раздел 4.7. «Строительство АЭС»
Раздел 4.7.1. «Проектирование и инжиниринг»
40
Раздел 4.7.2. «Строительство и модернизация»
41
Раздел 4.8. «Атомное энергетическое машиностроение и производство ГЦ»
Раздел 4.8.2. «Производство оборудования»
42
Раздел 4.10. «Вспомогательные процессы»
Раздел 4.10.2. «Маркетинг и продажи»
ДОБАВИТЬ
№ Наименование КПЭ Единица Что измеряет Наличие
измерения паспорта
1. Коэффициент частоты несчастных случаев случаев/1000 Нет
работающих
2. Количество смертельных и тяжелых несчастных случаев, приведших к ед. Нет
инвалидности
4. Коэффициент тяжести несчастных случаев раб.дней/случ Нет
ай
43