2

ОИ ПР 04-01
СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ......................................................................................................2

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .............................................................................................................2
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ......................................................................................................3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ...........................................................................................................................3
5. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССА ..............................................................................................................3
6. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЦЕССА ..........................................................................................6
7. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА.............................................................................................6
8. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДПРОЦЕССА ...........................................................................8
Приложение А. Модель (схема) подпроцесса ПР 04-01 «Документирование бизнес-
процессов»...............................................................................................................................................10

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Цель операционной инструкции подпроцесса ПР 04-01 «Документирование бизнес-
процессов» (далее по тексту «ОИ») – установить единый порядок регламентации бизнес-
процессов ОАО.
1.2 ОИ распространяется на деятельность всех структурных подразделений ОАО.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины Определения
Бизнес-процесс - устойчивая последовательность взаимосвязанных операций (работ),
создающих определенный результат, имеющий ценность для пред-
приятия и направленный на достижение его целей
Владелец должностное лицо, которое обладает полномочиями и ресурсами для
бизнес-процесса - организации функционирования бизнес-процесса, управляет ходом
бизнес-процесса и несет ответственность за его результаты и эф-
фективность
Владелец подпро- должностное лицо, непосредственно осуществляющее руководство
цесса - подпроцессом при делегировании ему соответствующих полномочий
владельцем бизнес-процесса
Документирование формализованное структурированное описание всех аспектов дея-
бизнес-процессов - тельности предприятия, зафиксированное в регламентах бизнес-
процессов и операционных инструкциях подпроцессов
Модель бизнес-
графическое представление бизнес - процесса
процесса -
Нормативный доку- документ, устанавливающий правила, общие принципы или характе-
мент - ристики различных видов деятельности и/или их результатов
Операционная ин- внутренний нормативный документ предприятия, определяющий по-
струкция - рядок выполнения подпроцесса, отдельной операции подпроцесса
Подпроцесс - часть бизнес-процесса, выделенная по какому-либо критерию, кото-
рая может рассматриваться обособленно и позиционироваться как
самостоятельный процесс более низкого уровня
Проектная группа временное организационное образование с руководителем во главе,
по описанию бизнес- имеющее целью описание и регламентацию бизнес-процесса (под-
процесса (подпро- процесса). Включает в себя набор всех необходимых специалистов
цесса) - для выполнения задания в запланированные сроки
Регламент бизнеса внутренний нормативный документ предприятия, содержащий фор-
процесса - мализованное описание бизнес-процесса и определяющий порядок
его выполнения
Участники структурные подразделения предприятия и конкретные должностные
бизнес-процесса - лица, участвующие в бизнес-процессе
 3
ОИ ПР 04-01
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение Определение
ОАО - ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. М.В.Фрунзе»
Структурные под-
сокращения согласно СТП 51-04
разделения ОАО -
БП - бизнес - процесс
ОИ - операционная инструкция
ОСП ДОР - отдел совершенствования процессов ДОР
БОК ДОР - бюро обеспечения качества и аудита ДОР
СОФП ДОР сектор организационно функционального проектирования ДОР
НД - нормативный документ
ИПС НД - информационно поисковый стандарт нормативных документов
КП - конструкторские подразделения (СКБ ТКМ, СКБ ХО)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Владелец подпроцесса ПР 04-01 «Документирование бизнес-процессов» (далее по тексту –
«Подпроцесс») – начальник ДОР.
Контроль выполнения операций подпроцесса возлагается на должностных лиц, указанных в
разделе 7 «Документооборот подпроцесса».
Ответственность на участников подпроцесса возлагается согласно разделу 8 «Матрица от-
ветственности подпроцесса».
5. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССА
5.1 Подпроцесс входит в состав бизнес-процесса ПР 04 «Организационное развитие».
5.2 Графическая модель (схема) подпроцесса представлена в Приложении А.
5.3 Инициирующим событием подпроцесса является поступление следующих документов:
− отчёта о функционировании системы менеджмента качества;
− стратегического плана;
− управленческих решений высшего руководства;
− отчёта о проведённом аудите бизнес-процесса (подпроцесса);
− управленческих решений высшего руководства по совершенствованию системы менедж-
мента качества.
5.4 Периодичность выполнения – постоянно.
5.5 Длительность отдельных операций подпроцесса приведена в разделе 7 «Документо-
оборот подпроцесса».
5.6 Характеристики подпроцесса ПР 04-01:
5.6.1 Входы подпроцесса:
Вход подпроцесса (на- Бизнес-процесс, подпроцесс, Должностные лица, подразде-
именование документа) из которого поступает вход ления, предоставляющие вход
Отчёт о функционировании − ПР 04-05 «Анализ функцио- − ДОР
системы менеджмента ка- нирования системы менедж-
чества мента качества со стороны
высшего руководства»
Стратегический план − ПУ 01 «Стратегическое пла- − Генеральный директор
нирование (на срок более 1
 4
Вход подпроцесса (на- Бизнес-процесс, подпроцесс,
именование документа) из которого поступает вход
года)»
ОИ ПР 04-01
Должностные лица, подразде-
ления, предоставляющие вход

Управленческие решения − ПР 04-05 «Анализ функцио- − Высшее руководство

высшего руководства по нирования системы менедж-
совершенствованию сис- мента качества со стороны
темы менеджмента каче- высшего руководства»
ства
Управленческие решения − − Высшее руководство
высшего руководства
Отчёт о проведённом ау- − ПР 04-04 «Внутренний аудит − ДОР
дите бизнес-процесса (под- бизнес – процессов и струк-
процесса) турных подразделений»
5.6.2 Выходы подпроцесса:
Выход подпроцесса Бизнес-процесс, подпроцесс, в Должностные лица, подразде-
(наименование докумен- который поступает выход ления, являющиеся потребите-
та) лями выхода
Регламент БП − − ОСС (оригиналы на хранение)
− Владелец БП (копии)
− Структурные подразделения
(копии для работы)
ОИ подпроцессов − − ОСС (оригиналы на хранение)
− Владелец БП (копии)
− Структурные подразделения
(копии для работы)
Регламент БП (электрон- − ПР 04-04 «Внутренний аудит − ДОР
ная версия) бизнес – процессов и струк-
турных подразделений»
− ПР 04-02 «Корректировка
организационной структуры
ОАО, разработка/ корректи-
ровка организационных и ор-
ганизационно-
функциональных структур − ОСС (для внесения в БД
структурных подразделений «ИПС НД»)
ОАО» − Структурные подразделения
(для работы)
ОИ подпроцессов (элек- − ПР 04-04 «Внутренний аудит − ДОР
тронная версия) бизнес – процессов и струк-
турных подразделений»
− ПР 04-02 «Корректировка
организационной структуры
ОАО, разработ-
ка/корректировка организа-
ционных и организационно-
функциональных структур − ОСС (для внесения в БД
структурных подразделений «ИПС НД»)
ОАО» − Структурные подразделения
(для работы)
Изменение к Регламенту − ПР 04-04 «Внутренний аудит − ДОР
БП бизнес – процессов и струк-
турных подразделений» − Владелец БП (для работы)
− Структурные подразделения
(для работы)
− ОСС (оригинал для тиражиро-
вания, выдачи копий в струк-
турные подразделения ОАО и
последующего хранения)
Изменения к ОИ подпро- − ПР 04-04 «Внутренний аудит − ДОР
цессов бизнес – процессов и струк-

Выход подпроцесса Бизнес-процесс, подпроцесс, в
(наименование докумен-
та)
Сообщение об отказе в пе-
ресмотре Регламента БП
(ОИ подпроцессов)
Приказ о вводе в действие
Регламента БП и ОИ под-
процессов
5.6.3 Управляющее воздействие
5
ОИ ПР 04-01
Должностные лица, подразде-
который поступает выход ления, являющиеся потребите-
лями выхода
турных подразделений» − Владелец БП (для работы)
− Структурные подразделения
(для исполнения)
− ОСС (оригинал для тиражиро-
вания, выдачи копий в струк-
турные подразделения ОАО и
последующего хранения)
− − Структурные подразделения –
инициатор внесения измене-
ний в Регламент БП (ОИ под-
процессов)
− − Структурные подразделения
ОАО

Управляющее воздействие
(наименование документа)
Положение о документировании
бизнес-процессов ОАО «Сумское
НПО им. М.В. Фрунзе»
Реквизиты документа Описание документа
Введено в действие прика- Документ устанавливает стандарт
зом от 24.03.2008г., №87 с описания деятельности предпри-
изменением 1. ятия

5.6.4 Ресурсы подпроцесса

1. Участники подпроцесса:
Генеральный директор, директор по персоналу, директор по экономической безопасности, директор
по функциональному направлению, ДОР, владелец БП, проектная группа, ОСС, КП, структурные
подразделения – участники БП (подпроцессов).
2. Программно-информационные ресурсы:
БД «Бизнес-процессы», БД «ИПС НД»

5.6.5 Документы подпроцесса

Вид Подразде-
документа ление от- Срок Приме-
Документы подпроцесса
бумаж- элек- ветственное хранения чание
ный тронный за хранение
− Отчет о функционировании системы
+ + БОК ДОР 3 года
менеджмента качества за период
− Отчёт о проведённом аудите бизнес
+ + БОК ДОР 3 года
процесса (подпроцесса)
− Управленческие решения высшего
+ + ДОР 3 года
руководства
− Материалы по описанию БП (под-
+ + ДОР 1 год
процесса)
− Регламент БП + + ОСС постоянно
− ОИ подпроцессов + + ОСС постоянно
− Изменение к Регламенту БП + + ОСС постоянно
− Изменение к ОИ подпроцессов + + ОСС постоянно
− Приказ о вводе в действие Регла-
+ АО 5 лет
мента БП и ОИ подпроцессов
− Сообщение об отказе в пересмотре Структурные
Регламента БП (ОИ подпроцессов) + + подразделе- 2 года
ния ОАО
 6
ОИ ПР 04-01
6. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЦЕССА
6.1 Выполнение графика описания бизнес–процессов (подпроцессов).
Показатель характеризует своевременность выполнения графика описания бизнес-
процессов (подпроцессов).
Периодичность оценки: ежеквартально. Оценка осуществляется владельцем подпроцесса
– начальником ДОР.
Алгоритм расчета показателя:
Плановое значение показателя – 100%:

,
где: Ку – количество утвержденных регламентов БП (ОИ подпроцессов) за отчетный период,
шт.,
Кз – количество запланированных к разработке регламентов БП (ОИ подпроцессов) в
отчетном периоде, шт.
Единицы измерения: %.
Диапазон отклонений показателя:
Оценка Диапазон отклонений, %
Позитив ≥ -10
Негатив < -10
Источник данных: ДОР.
7. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА
Начальник ДОР осуществляет оперативное управление подпроцессом ПР 04-01 «Документи-
рование бизнес-процессов».
7.1 Операция ПР 04-01.01 «Сбор информации и проработка материалов по БП (подпроцес-
са)».
Проектная группа по описанию и регламентации БП в течение 1 недели подготавливает ма-
териалы для разработки проекта регламента БП (ОИ подпроцесса) или внесения изменений
в действующие документы.
Для выполнения данного вида работ используются:
− управленческие решения высшего руководства;
− управленческие решения высшего руководства по совершенствованию системы ме-
неджмента качества;
− стратегический план;
− отчёт о проведённом аудите бизнес-процесса (подпроцесса);
− отчёт о функционировании системы менеджмента качества за период;
− изменения к регламенту БП и ОИ подпроцессов.
Если отсутствует необходимость пересмотра регламента БП и (или) ОИ подпроцессов (да-
лее по тексту – «Регламент и ОИ» соответственно), проектная группа сообщает об этом слу-
жебной запиской инициатору внесения изменений в регламент (ОИ).
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.2 Операция ПР 04-01.02 «Разработка регламента БП и ОИ подпроцессов».
На основании собранных данных и проработанных материалов проектная группа в течение 1
недели разрабатывает проект регламента (ОИ) и передает их на согласование:
− владельцу БП;
− начальнику ДОР;
− руководителям структурных подразделений – участникам БП (подпроцессов);
 7
ОИ ПР 04-01
− директору по экономической безопасности;
− директору по персоналу.
Порядок разработки проекта регламента – согласно Положению о документировании бизнес-
процессов ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» (далее по тексту – «Положение»).
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.3 Операция ПР 04-01.03 «Согласование регламента БП и ОИ подпроцессов».
Владелец БП, начальник ДОР, руководители структурных подразделений – участники БП
(подпроцессов), директор по экономической безопасности и директор по персоналу согласу-
ют проекты регламента (ОИ) в срок не более 30 дней.
Согласованный регламент (ОИ) направляется на утверждение генеральному директору с
приказом о введении в действие. Приказ о введении в действие регламента (ОИ) подготав-
ливает проектная группа.
Несогласованные проекты документов, с обоснованными замечаниями и предложениями,
возвращаются проектной группе на доработку.
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.4 Операция ПР 04-01.04 «Утверждение регламента БП и ОИ подпроцессов».
Генеральный директор утверждает регламент (ОИ) и приказ о введении в действие утвер-
жденных документов в течение 1 недели.
Приказ о введении в действие регламента (ОИ) рассылается канцелярией АО структурным
подразделениям. Оригинал регламента (ОИ) возвращается проектной группе для после-
дующей передачи в КП для тиражирования.
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.5 Операция ПР 04-01.05 «Тиражирование и выдача в структурные подразделения копий
регламента БП и ОИ подпроцессов».
Руководитель проектной группы передает служебной запиской оригинал регламента (ОИ) в
КП для тиражирования. Копии регламента (ОИ) ОСС выдает владельцу БП, а также в струк-
турные подразделения ОАО согласно приказу о введении в действие регламента (ОИ) и в
сроки, указанные в данном приказе. Оригинал регламента (ОИ) остается в ОСС на хранении.
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.6 Операция ПР 04-01.06 «Регистрация регламента БП и ОИ подпроцессов в Журнале
регистрации НД и ведение БД «Бизнес-процессы».
Работник БОК ДОР утвержденный регламент (ОИ) регистрирует в Журнале регистрации НД.
Работник ОСП ДОР вносит электронную версию утвержденного регламента (ОИ) в БД «Биз-
нес-процессы».
Электронная версия регламента (ОИ) используется:
− ОСС – вносит в БД «ИПС НД»;
− структурными подразделениями;
− ПР 04-02 «Корректировка организационной структуры ОАО, разработка/корректировка
организационных и организационно-функциональных структур структурных подразде-
лений ОАО»;
− ПР 04-04 «Внутренний аудит бизнес-процессов и структурных подразделений»
Контроль выполнения данной операции осуществляет начальник ДОР.
7.7 Операция ПР 04-01.07 «Внесение изменения в регламент БП (ОИ подпроцессов)».
На основании собранной информации и проработанных материалов о необходимости вне-
сения изменения в регламент (ОИ) проектная группа разрабатывает проект изменения к дей-
ствующему регламенту (ОИ) и направляет его на согласование разработчикам регламента
(ОИ) и должностным лицам, с которыми он был согласован.
Порядок внесения изменения в регламент (ОИ) описан в Положении.
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.8 Операция ПР 04-01.08 «Согласование изменения к регламенту БП (ОИ подпроцессов)»
 8
ОИ ПР 04-01
В срок не более 2 недель проектная группа согласовывает проект изменения к регламенту
(ОИ) с:
− владельцем БП;
− начальником ДОР;
− руководителями структурных подразделений – участниками БП (подпроцессов);
− директором по экономической безопасности;
− директором по персоналу.
Согласованное изменение к регламенту (ОИ) направляется директору по функциональному
направлению на утверждение. Несогласованное изменение возвращается с обоснованными
замечаниями и предложениями проектной группе на доработку.
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.9 Операция ПР 04-01.09 «Утверждение изменения к регламенту БП (ОИ подпроцессов)».
Директор по функциональному направлению в течение 1 недели рассматривает и утвержда-
ет изменение к регламенту (ОИ). Утвержденное изменение к регламенту (ОИ) направляется
в ДОР для регистрации и введения в БД «Бизнес-процессы».
Контроль выполнения данной операции осуществляет руководитель проектной группы.
7.10 Операция ПР 04-01.10 «Регистрация изменения к регламенту БД (ОИ подпроцессов) в
Журнале регистрации НД и ведение БД «Бизнес-процессы».
Работник БОК ДОР утвержденное изменение к регламенту (ОИ) регистрирует в Журнале ре-
гистрации НД. Работник ОСП ДОР вносит электронную версию изменения в БД «Бизнес-
процессы».
Оригинал изменения к регламенту (ОИ) направляется в ОСС для тиражирования, выдачи в
структурные подразделения ОАО и последующего хранения. Копии изменения направляются
владельцу БП и в структурные подразделения ОАО для работы.
Утвержденное изменение к регламенту (ОИ) направляется проектной группе для анализа
необходимости пересмотра и внесения изменений в регламенты других бизнес-процессов
(ОИ подпроцессов).
Изменение к регламенту (ОИ) используется в подпроцессах:
− ПР 04-04 «Внутренний аудит бизнес-процессов и структурных подразделений»;
− ПР 04-02 «Корректировка организационной структуры ОАО, разработка/корректировка
организационных и организационно-функциональных структур структурных подразделе-
ний ОАО».
Контроль выполнения данной операции осуществляет начальник ДОР.
8. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДПРОЦЕССА
функциональному

Проектная группа
подразделений –

(подпроцессов)

Начальник ДОР
экономической

участников БП
Руководители
безопасности

направлению
по персоналу
Генеральный

Владелец БП

Участники
структурных
Директор по

Директор по
Директор
директор

№
ОСС
ДОР

Наименование
КП

операции
ПР 04-01.01
«Сбор информации и проработ-
1 О
ка материалов по БП (подпро-
цесса)»
ПР 04-01.02
«Разработка Регламента БП и
2 И И И И О И
ОИ подпроцессов»

ПР 04-01.03
3 И У У У У О У
«Согласование Регламента БП
 9
ОИ ПР 04-01

функциональному

Проектная группа
подразделений –

(подпроцессов)

Начальник ДОР
экономической

участников БП
Руководители
безопасности

направлению
по персоналу
Генеральный

Владелец БП
Участники

структурных
Директор по

Директор по
Директор
директор
№

ОСС
ДОР
Наименование

КП
операции
и ОИ подпроцессов»
ПР 04-01.04
4 «Утверждение Регламента БП и О И И И
ОИ подпроцессов»
ПР 04-01.05
«Тиражирование и выдача в
5 структурные подразделения И И О У
копий Регламента БП и ОИ под-
процессов»
ПР 04-01.06
«Регистрация Регламента БП и
6 ОИ подпроцессов в Журнале О И
регистрации НД и ведение БД
«Бизнес - процессы»»
ПР 04-01.07
7 «Внесение изменения в Регла- И И И И О И
мент БП (ОИ подпроцессов)»
ПР 04-01.08
«Согласование изменения в
8 У У И У У О У
Регламент БП (ОИ подпроцес-
сов)»
ПР 04-01.09
«Утверждение изменения к Рег-
9 О И
ламенту БП (ОИ подпроцес-
сов)»
ПР 04-01.10
«Регистрация изменения к Рег-
10 ламенту БД (ОИ подпроцессов) О
в Журнале регистрации НД и
ведение БД «Бизнес-процессы»
где:
О – ответственный за выполнение операции;
У – участвующий в выполнении операции;
И – получает информацию о результатах и / или выполнении операции.
 10
Приложение А ОИ ПР 04-01
(обязательное)
Модель (схема) подпроцесса ПР 04-01 «Документирование бизнес-процессов»
Приказ о вводе в
В структурные
действие
подразделения (для
Регламента БП и ОИ работы)
подпроцессов
Регламент БП и ОИ Приказ о вводе в
подроцессов (согласованные) действие Регламента БП
и ОИ подпроцессов
Положение о Регламент БП и В ОСС (для внесения в БД
Положение о Регламент БП и
документировании ОИ подпроцессов «ИПС НД»)
документировании ОИ подпроцессов
бизнес-процессов ОИ подроцессов
бизнес-процессов ОАО (проекты) (отправленные на
Материалы по ОАО «Сумское НПО (утверждённые)
«Сумское НПО им. доработку с
им. М.В. Фрунзе»
М.В. Фрунзе» описанию БП обоснованными
(подпроцесса) замечаниями и Регламент БП
предолжениями) В структурные
(утверждённый)
нет & подразделения (для
Из ПР 04-05 «Анализ
работы)
функционирования
системы менеджмента
Отчёт о 01. Сбор 06. Регистрация
качества со стороны В ПР 04-02 «Корректировка
высшего руководства» функционировании информации и Необходимо 02. Разработка 03. Согласование Проекты Регламента 04. Утверждение Регламента БП и ОИ Регламент БП
разработать новый организационной
системы V проработка Регламент БП (ОИ
да V Регламента БП и ОИ Регламента БП и БП и ОИ подпроцессов да Регламента БП и ОИ & подпроцессов в Журнале & (электронная структуры ОАО,
согласованы?
менеджмента материалов по БП подпроцессов)? подпроцессов ОИ подпроцессов подпроцессов регистрации НД и ведение версия) разработка/корректировка
качества за период (подпроцесса) организационных и
БД «Бизнес-процессы» V &
организационно-
Директор по ОИ подпроцессов функциональных структур
Проектная
Проектная
группа персоналу Генеральный ДОР (электронная структурных подразделений
Из ПУ 01 «Стратегическое группа директор
нет версия) ОАО»
планирование (на срок
Директор по
более 1 года)» экономической
Стратегический V В ПР 04-04 «Внутренний
безопасности БД «Бизнес-
план процессы» аудит бизнес-процессов
Из ПР 04-05 «Анализ Руководители и структурных
функционирования структурных подразделений»
подразделений -
системы менеджмента Управленческие участники БП
качества со стороны решения высшего (подпроцессов)
высшего руководства» руководства по В ОСС (оригиналы
V
совершенствованию Начальник ДОР 05. Тиражирование и Регламент на хранение)
системы менеджмента БП
качества выдача в структурные
Владельцу БП
От высшего
Владелец БП подразделения копий & V &
(копии)
руководства Управленческие Регламента БП и ОИ
решения высшего V Проектная группа подпроцессов ОИ В структурные
руководства подпроцессов подразделения
Из ПР 04-04 «Внутренний
аудит бизнес-процессов и КП (копии для работы)
Изменение к Регламенту
структурных Отчёт о проведённом БП / ОИ подпроцессов
подразделений» (отправленное на
аудите бизнес- Изменение к ОСС
V
процесса доработку)
Регламенту БП / ОИ
(подпроцесса) Положение о подпроцессов
документировании Изменение к нет Изменение к
(проект)
бизнес-процессов Регламенту БП / ОИ Регламенту БП / ОИ В ОСС (оригинал для
ОАО «Сумское НПО подпроцессов подпроцессов тиражирования, выдачи
им. М.В. Фрунзе (согласованное) (утверждённое) копий в структурные
подразделения ОАО и
Изменение к последующего хранения)
10. Регистрация изменения Регламенту
08. Согласование 09. Утверждение БП
Необходимо внести 07. Внесение Изменение к к Регламенту БД (ОИ
изменение в действующий изменения к Регламенту БП (ОИ изменения к Владельцу БП
Регламент БП (ОИ
да V изменения в Регламент да подпроцессов) в Журнале & V &
Регламенту БП (ОИ подпроцессов)
Регламенту БП (ОИ (для работы)
подпроцессов)? БП (ОИ подпроцессов) согласовано? регистрации НД и ведение БД
подпроцессов) подпроцессов) Изменение к
«Бизнес-процессы»
ОИ
Директор по Директор по подпроцессов
Проектная ДОР В структурные
персоналу функциональному
группа & подразделения (для
направлению
нет Директор по работы)
экономической
безопасности БД «Бизнес-
процессы»
Руководители В ПР 04-04
структурных «Внутренний
подразделений - аудит бизнес-
участники БП &
(подпроцессов)
процессов и
Сообщение об В структурные структурных
отказе в подразделения – Начальник ДОР подразделений»
пересмотре инициатору внесения
Регламента БП изменений в Регламент
Владелец БП В ПР 04-02
(ОИ подпроцессов) БП (ОИ подпроцессов)
«Корректировка
организационной
Проектная группа структуры ОАО,
разработка/
& корректировка
организационных и
Объекты модели:
организационно-
Документ отражает реальные бумажные
Операция описывает некоторую конкретную Документ носители информации, посредством которых функциональных
Операция работу в рамках бизнес-процесса регулируется и контролируется выполнение, структур структурных
осуществляется управление отдельными
Стрелка связи отображает направление
операциями. подразделений ОАО»
осуществления процесса и поток ресурсов,
которые обрабатываются операциями в Прикладная информационная система,
рамках данного процесса. используемая для выполнения отдельных
ИС операций, а также для их контроля и
регулирования.
Организационная единица отражает
Подразделение подразделение или должностное лицо,
Х Логическое "ИЛИ" - процесс идет по одному из
выполняющее определенную операцию. направлений ветвлений процесса.

& Логическое "И" - процесс идет параллельно по

Вход/выход Вход/выход бизнес-процесса двум или более направлениям.
процесса (документ/действие)
V
Оператор объединения - объединяет несколько
веток процесса в одну.
Блок принятия решения ХХХХХ Выходящий документ/результат

ПР 04-
NODE: TITLE: ПР 04 "Организационное развитие"" NO.: 1
01