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MANUAL

DA QUALIDADE

“Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e


Obras da Construção Civil – SIAC, do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H

Norma NBR ISO 9001:2000

Este manual pertence à Diedro Construções e Serviços Ltda.


Cópias de todo ou parte deste manual podem ser obtidas, com autorização
expressa da Diretoria.

Edição 18/04/2008 – Rev. 10


NO : MSQ-DIEDRO
Rev.: 09
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SUMÁRIO 01

1. FOLHA DE REGISTRO DAS ALTERAÇÕES 02

2. APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 03

3. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU PERFIL 03

4. SGQDIEDRO 03
4.1. – Requisitos Gerais 03
4.2. – Requisitos de Documentação 05

5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 06


5.1. – Comprometimento da Direção da Organização 06
5.2. – Foco no Cliente 06
5.3. – Política da Qualidade 07
5.4. – Planejamento 07
5.5. – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 08
5.6. – Análise Crítica pela Direção 10

6. GESTÃO DE RECURSOS 11
6.1. – Provisão de Recursos 11
6.2. – Recursos Humanos 12
6.3. – Infra – estrutura 12
6.4. – Ambiente de Trabalho 12

7. EXECUÇÃO DA OBRA 12
7.1. – Planejamento da Obra 12
7.2. – Processos Relacionados ao Cliente 13
7.3. – Projetos 13
7.4. – Aquisição 13
7.5. – Operações de Produção e Fornecimento de Serviço 15
7.6. – Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 16

8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 17


8.1. – Generalidades 18
8.2. – Medição e Monitoramento 18
8.3.– Controle de Materiais e de Serviços de Execução
Controlados e da Obra Não – conformes 18
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8.4. – Análise de Dados 19


8.5. – Melhoria 19
- Interação dos Processos
- Indicadores para Monitoramento dos Processos
- Indicadores dos Objetivos da Qualidade

1. FOLHA DE REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

CONTROLE DE REVISÃO
DATA REVISÃO HISTÓRICO
10/03/2003 00 Emissão Original
05/11/2003 01 Correções ortográficas e textuais
05/01/2004 02 Excluído o Item 7.5.2 do Manual da Qualidade
30/03/2004 03 Definição do Escopo e Exclusões Justificáveis
Separados os escopos referentes à NBR ISO 9001:2000 e ao
30/03/2004 03 PBQP-H. Inserida uma referência à lei de licitações (Lei 8666).
Dada tratativa para a validação de processos.
Alteração do escopo do SGQDiedro para a ISO 9001:2000 e PBQP-
08/07/2004 04
H para a inclusão do subsetor “SANEAMENTO BÁSICO”
Alteração do escopo do SGQDiedro para a ISO 9001:2000 e PBQP-
02/08/2005 05
H para a inclusão do subsetor “DRENAGEM” e URBANIZAÇÃO.
02/02/2006 06 Alteração do Organograma da empresa
Alteração da logomarca da empresa. Alteração da missão e Visão
01/09/2006 07 da empresa. Alteração do escopo do SGQDiedro para a ISO
9001:2000 e SiAC para inclusão do subsetor “OBRAS VIÁRIAS”.
06/10/2006 08 Inclusão do controle de treinamentos via Autodoc.
18/05/2007 09 Inclusão do PPRA no item 6.4.
18/04/2008 10 Inclusão Organograma 2008
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Responsáveis Nome Data


Pela Elaboração Eliane Aparecida Ribeiro 18/04/2008
Pela Aprovação Thereza Cristina C Bedinelli 18/04/2008

2. APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE

Este manual tem a finalidade de apresentar as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade


da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, uma organização que atua na área da
construção civil, realizando obras de edificações, saneamento básico e obras viárias para os
setores público e privado.

O Sistema da Qualidade descrito neste Manual foi implantado de forma evolutiva e


aplica-se aos requisitos na norma NBR ISO 9001:2000 e do “Sistema de Avaliação
da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC,
PBQP-H, considerando-se como subsetor “EDIFICAÇÕES”, “SANEAMENTO BÁSICO” e
“OBRAS VIÁRIAS”, para especialidade técnica “EXECUÇÃO DE OBRAS EM SUA
TOTALIDADE OU PARCIALMENTE”.

A aprovação, distribuição e controle de cópias deste manual são realizadas conforme


procedimento específico de Controle de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Para operacionalização e manutenção deste Sistema descrito neste Manual são detalhados
procedimentos documentados e referenciados em cada diretriz dos requisitos.

3. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU PERFIL


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A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, uma organização de engenharia, com


sede em Belo Horizonte - MG, iniciou suas atividades sob esta denominação em 1995, mas
na verdade ela já atuava no setor de obras públicas e privadas desde 1984.

Desde então nossa trajetória tem sido pautada por grandes conquistas. Foi com ela que se
iniciou em Minas as primeiras obras de fresagem com a aquisição da primeira máquina
Fresadora no Estado. E foi com ela também que o mercado pôde conhecer a técnica do
Street-Print, um sistema canadense de pavimentação decorativa em asfalto. Atuamos
também no setor de obras de construção civil, tendo realizado diversas obras em quase todo
o território nacional.

Somos uma organização que quer estar sempre à frente, investindo com decisão na
qualidade dos serviços prestados, na sua capacitação e na capacitação de seus funcionários.

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1. - Requisitos Gerais

O Sistema de Gestão da Qualidade da Diedro (SGQDiedro) descrito neste manual e na


documentação que o apóia, cobre todas as atividades relativas para os seguintes escopos
definidos:

a) com base no padrão normativo NBR ISO 9001:2000: “EXECUÇÕES DE OBRAS DE


EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E OBRAS VIÁRIAS PARA OS SETORES
PÚBLICOS E PRIVADOS, COM PROJETOS FORNECIDOS PELO
CONTRATANTE”,

b) com base no padrão normativo PBQP-H: “CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES


PREDIAIS, SANEAMENTO BÁSICO E OBRAS VIÁRIAS.”

O sistema foi desenvolvido adequado à realidade específica da organização e está em


conformidade com a NBR ISO 9001/2000 – “Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos”
e com o SiAC versão 2005 do PBQP - H.

Baseado nas linhas gerais da Política da Qualidade e nos itens e requisitos do SiAC foram
elaborados um diagnóstico e um plano de ação para desenvolvimento e implantação do
sistema, considerando os diversos níveis de qualificação pretendidos.

A interpretação de cada “Item e Requisito do Sistema de Avaliação da Conformidade de


Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC”, como requerido para os serviços
e obras da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., é definido por item neste
manual, sendo o mesmo elaborado na seqüência do referencial normativo do referido SiAC
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para facilitar as ações e verificação de conformidade entre a norma e o Sistema, e entre o


Sistema e o serviço.

O SGQDiedro foi criado para atingir os seguintes objetivos:

• Fornecer um controle de gerenciamento formalizado e aperfeiçoado da operação, num


ambiente de mudança contínua;
• Aumentar, de modo mensurável, a qualidade dos serviços prestados aos clientes da
DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e contribuir diretamente para a melhoria
da eficácia e da produtividade;
• Melhorar continuamente a imagem da organização no mercado, fornecendo evidências
objetivas do seu compromisso com o aperfeiçoamento contínuo da qualidade;
• Reforçar na cultura dos colaboradores da organização, a qualidade centrada no cliente e
baseada numa determinação de executar obras de engenharia que atendam aos
requisitos desse cliente.

O Planejamento do SGQDiedro considerou:

• O estabelecimento de uma lista de serviços de execução controlados e lista de materiais


controlados;
• A identificação dos processos necessários para o SGQDiedro e sua aplicação por toda a
organização;
• Seqüênciamento e a interação destes, conforme INTERAÇÃO DOS PROCESSOS da
organização;
• Métodos para assegurar a operação e controle desses processos levando-se em
consideração o treinamento e experiência dos nossos colaboradores;
• Disponibilidade de recursos e informações necessárias para operação e monitoramento
desses processos;
• Sistemática adequada para monitorar, medir e analisar esses processos;
• Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria
continua destes processos;
• Para prestação de seus serviços a DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA pode
contratar serviços especializados de engenharia ou subempreitar serviços através da
contratação de organizações qualificadas;
• A sistemática para controle desses processos é identificada no item 7.4. deste manual;

Exclusão Admissível de Requisitos:


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Tendo em vista que a DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA executa obras a


partir de projetos fornecidos pelo cliente, o requisito 7.3 – Projetos e Desenvolvimento,
não se aplica ao seu escopo completo. Conforme item O 7.3 – SiAC, aplica-se somente
o requisito 7.3.8 – Análise Crítica de projetos Fornecido pelo Cliente.

4.2. - Requisitos de Documentação

4.2.1. – Generalidades

A documentação do SGQDiedro consiste em:

• Declaração documentada da Política de Gestão da Qualidade e seus objetivos;


• Manual da Qualidade;
• Planos da Qualidade de Obras: Documento que relaciona os elementos genéricos do
SGQDiedro com os requisitos específicos de um determinado empreendimento ou
contrato;
• Procedimentos do SGQDiedro, conforme requeridos pela NBR ISO 9001:2000, e outros
não requeridos pela norma, mas necessários para assegurar o planejamento, a operação
e o controle eficaz deste sistema;
• Procedimentos para Execução de Serviços e Ficha de Verificação de Serviços,
específicos para as áreas de produção que contêm as instruções de trabalho no seu nível
mais simples ou detalhado e a verificação dos serviços executados;
• Registros da Qualidade conforme requeridos pela Norma ISO 9001:2000 e outros
necessários para demonstrar a qualidade praticada. São exemplos de registros da
qualidade: relatórios de controle de obras, relatórios de calibração de equipamentos,
registros de treinamento de pessoal, relatórios de auditorias internas da qualidade,
relatórios de controle tecnológico de materiais, entre outros.

4.2.2. – Manual da Qualidade

O Manual da Qualidade da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. é um documento


que define o escopo, interpretação e detalhes do SGQ da construtora e sua conformidade
com a NBR ISO 9001:2000 e o SiAC. Procedimentos são referenciados neste, bem como a
interação entre diversos processos.

4.2.3. – Controle de Documentos

Os documentos do SGQDiedro, inclusive aqueles de origem externa, são controlados na


extensão apropriada a cada necessidade. O controle de documentos da qualidade está
definido em procedimento específico PSQ 4.2.3. “CONTROLE DE DOCUMENTOS DA
QUALIDADE”.
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4.2.4. – Controle de Registros

São mantidos registros da qualidade como evidência do desempenho dos processos e da


conformidade do produto/resultado e para utilização na análise, que leva à prevenção de
problemas e a sua melhoria. O controle de registros da qualidade está definido em
procedimento específico PSQ 4.2.4. “CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE”.

5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

5.1. – Comprometimento da Direção da Organização

A direção da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. declara seu comprometimento


com o desenvolvimento e implantação do SGQDiedro, bem como a melhoria contínua de sua
eficácia adotando as seguintes estratégias:

• Comunicação sobre a importância em atender aos requisitos do cliente e às leis


aplicáveis, através do processo interno de comunicação descrito no item 5.5.3. deste
manual;
• Uma Política da Qualidade estabelecida, documentada e coerente com os propósitos da
organização;
• O estabelecimento de objetivos mensuráveis para a qualidade incluindo seu
planejamento e a sistemática para coleta e avaliação dos indicadores;
• A condução das análises críticas periódicas do sistema e de seus indicadores;
• A provisão de recursos necessários, conforme identificado nas avaliações do SGQ.

5.2. – Foco no Cliente

Os requisitos dos clientes são determinados e acordados entre a organização e seus clientes
quando da comercialização e na realização dos contratos de serviço.

Pesquisas periódicas de satisfação são realizadas como retroalimentação do sistema na


satisfação dos clientes, conforme item 8.2.1. deste manual.

5.3. – Política da Qualidade

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. tem como visão ser marca nacional
reconhecida pela sua agilidade, inovação e competência para gerir e executar projetos de
engenharia civil.

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. tem como missão gerir e executar projetos
de engenharia civil com conhecimento e eficiência gerando confiabilidade em nosso cliente,
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satisfação dos nossos colaboradores e justo retorno do capital investido, com foco em
melhoria contínua.

Baseada nessa visão e nessa missão, a Política da Qualidade como adiante transcrita, foi
estabelecida pela direção como diretriz de sistema e para expressar o propósito da
organização.

A divulgação da política aos colaboradores da organização é realizada através de ações


planejadas pelo Representante da Direção conforme haja necessidade. Estas ações incluem:
fixação de cartazes com a Política da Qualidade, reuniões, treinamentos introdutórios e
informativos passados via Intranet.

Política da Qualidade

A Satisfação do nosso cliente e o atendimento às suas necessidades é o que nos faz


buscar a contínua melhoria e qualidade dos nossos serviços.

5.4. – Planejamento

5.4.1. – Objetivos da Qualidade

• Ser proativo com as necessidades do cliente, suas exigências e sua satisfação com a
organização e aferir sua satisfação com os serviços prestados;
• Estar atento às condições de trabalho dos nossos colaboradores proporcionando
segurança;
• Buscar continuamente o aumento da rentabilidade em nossos serviços.

Estes objetivos são fixados buscando melhorias contínuas nos indicadores gerais do SGQ,
havendo devido acompanhamento de resultados nas análises críticas pela direção conforme
planilha “Indicadores dos Objetivos da Qualidade”.

Objetivos setoriais são desdobrados nos níveis pertinentes da organização através da


planilha “Indicadores para Monitoramento dos Processos“.

5.4.2. – Planejamento do SGQDiedro

O Planejamento do SGQ foi estabelecido quando da elaboração deste manual levando-se


em consideração os requisitos citados no item 4.1. e aos Objetivos da Qualidade.
Planos da Qualidade de Obras são estabelecidos para cada obra específica, para
atendimento de condições especiais e/ou requisitos especiais de clientes, de modo a
preservar a integridade do SGQDiedro naquelas situações.
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5.5. – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.1. – Responsabilidade e Autoridade

A estrutura organizacional mostrada neste manual estabelece as inter-relações e autoridades


do pessoal que administra, desempenha e verifica as atividades que afetam a qualidade dos
serviços prestados pela DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

O organograma da empresa é apresentado a seguir:


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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

As responsabilidades e as contribuições de cada função com o SGQDiedro podem ser


observadas, de forma sintética, na Matriz de Responsabilidades a seguir:

da Qualidade Coordenação

Adm/Financ. Supervisão
Obras Supervisão

Suprimentos
Diretoria

Obras
Requisitos Normativos

4.1. Requisitos Gerais A C C C C C


4.2. Requisitos de Documentação A/C A/R A/C A/C A/C A/C
5.1. Comprometimento da Direção da Organização R C -- -- -- --
5.2. Foco no Cliente A/R R R R R R
5.3. Política da Qualidade A/R R R R R R
5.4. Planejamento A/R C C C C C
5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação R C C C C C
5.6. Análise Crítica pela Direção A/R R R R R --
6.1. Provisão de Recursos A/R C C R C C
6.2. Recursos Humanos R C C C C C
6.3. Infra – estrutura A C C R C C
6.4. Ambiente de Trabalho A/R R R R R R
7.1. Planejamento da Obra C C R C C R
7.2. Processos Relacionados ao Cliente R C R C C R
7.3. Projeto -- -- C -- -- R
7.4. Aquisição A/C C C C A/R C
7.5. Operações de Produção e Fornecimento de Serviço C C R C C R
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7.6. Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento C C A/R C C R


8.1. Generalidades (Medição, Análise e Melhoria) C R C C C C
8.2. Medição e Monitoramento C R R C C C
8.3. Controle de Materiais e de Serviços de Execução
Controlados e da Obra Não–conformes
-- -- C C R R
8.4. Análise de Dados C R C C C C
8.5. Melhoria A/C R C C C C

Legenda: R......Responsável C......Colabora A......Aprova


--......Não aplicável

Responsabilidades para atividades que afetam a qualidade são explicitadas e especificadas


posteriormente nos Procedimentos do Sistema da Qualidade.

5.5.2. – Representante da Direção da Organização

O Representante da Direção para a Qualidade será definido pela diretoria da organização e,


juntamente com o Coordenador da Qualidade, terão a responsabilidade de:

• Assegurar que o SGQDiedro está estabelecido, implementado e mantido conforme a


norma ISO 9001/2000;
• Relatar o desempenho do SGQDiedro à diretoria para a análise crítica e como base para
melhorias no Sistema;
• Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a
organização.

5.5.3. – Comunicação Interna

O processo interno de comunicação da Política da Qualidade, dos requisitos e dos objetivos


é realizado nas reuniões internas, nos treinamentos introdutórios e num sistema de
comunicação visual, através de quadro de avisos, postado num dos pontos de maior
circulação de pessoas, além de envio de informativos via Intranet.

O Representante da Direção é responsável pela coordenação das informações relevantes


sobre o SGQDiedro a serem divulgadas.

Elas incluem:
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• Gráficos ou formas equivalentes para monitorar os resultados relativos a eficácia do


SGQDiedro;
• Textos, fotos, enfim, recursos visuais adequados para a conscientização sobre os
requisitos do cliente.
• Divulgação da ata de reunião de análise crítica pela administração e divulgação das
planilhas de indicadores com os resultados apurados.

5.6. – Análise Crítica pela Direção

As informações obtidas sobre o desempenho do SGQDiedro são analisadas pela Diretoria,


pela Supervisão de Obras, pela Supervisão Administrativa e Financeira, pelo Suprimentos e
pelo Representante da Direção em reuniões mensais a partir da primeira auditoria interna
prevista para março/04, passando a semestrais após a terceira reunião mensal, para
contínua pertinência, adequação e eficácia.

Estas análises incluem também as avaliações sobre as oportunidades de melhorias,


necessidade de mudanças no sistema, incluindo a Política da Qualidade e seus objetivos.
Registros destas análises são estabelecidos sobre a forma de atas de reuniões.
As reuniões de análise crítica do SGQDiedro têm como pauta os seguintes itens:

• Análise do desempenho dos processos e da conformidade dos produtos;


• Resultado de Auditorias da Qualidade;
• Situação das ações corretivas e preventivas;
• Retroalimentação dos clientes;
• Acompanhamento permanente dos objetivos e indicadores da qualidade e das melhorias;
• Mudanças que podem afetar o SGQDiedro;
• Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção.

As saídas da análise crítica são expressas por decisões ou plano de ações relacionadas a:

• Melhoria da eficácia do SGQDiedro e de seus processos;


• Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente;
• Necessidade de recursos.

6. – GESTÃO DE RECURSOS

6.1. – Provisão de Recursos


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A Direção da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. está comprometida em


proporcionar os recursos necessários para atingir os objetivos de satisfação dos clientes e
atendimento de seus requisitos, através da implantação do SGQDiedro.

A provisão de recursos para implementação, manutenção e melhoria da eficácia do


SGQDiedro é estabelecida no PQO (Plano da Qualidade de Obras) de cada obra e nas
avaliações do SGQ pela direção. Os recursos são, entre outros:

• Pessoal qualificado para a execução das atividades do SGQ;


• Investimentos em tecnologia;
• Infra - estrutura (espaço, canteiro de obras, hardware e software, etc.)

6.2. – Recursos Humanos

A atribuição de responsabilidades formais previstas no “Manual de Descrição de Funções” e


informais é feita com base na educação, treinamento, habilidades e experiências requeridas.
Estes requisitos são avaliados quando da contratação de novos funcionários ou supridos em
programas de treinamento. Todo novo funcionário contratado pela organização recebe um
treinamento sobre educação para a qualidade, política da qualidade visando conscientiza–lo
quanto à importância de suas atividades no objetivo final da qualidade.

Os responsáveis pelos diversos níveis gerenciais da empresa, quando na contratação de


seus funcionários avaliam a competência para desenvolver os serviços a que sua função
necessita, analisando as condições que possui neste momento com os requisitos desejáveis
descritos no “Manual de Descrição de Funções”. Após a efetivação de sua contratação
registra sua competência no seu Histórico Individual no Módulo Treinamento, no endereço
eletrônico www.autodoc.com.br/qualidade.

A empresa considera a publicação e comunicação eletrônica dos documentos da qualidade


como treinamento. Quando tem dúvidas, seus funcionários requisitam treinamentos
específicos através do citado Módulo Treinamento – Requisição de Treinamento. Além disso,
o funcionário recebe treinamentos específicos dos serviços de sua responsabilidade sempre
que for detectada sua necessidade sendo os mesmos ministrados e acompanhados por seu
superior ou pessoa indicada por ele.

O controle de presença bem como a avaliação da eficácia de todos os treinamentos


ministrados pela empresa são acompanhados e registrados por seus responsáveis no
Módulo Treinamento, no endereço eletrônico www.autodoc.com.br/qualidade.

A identificação dos treinamentos necessários à obra para implantação dos procedimentos


previstos no sistema da qualidade está definido no PQO, que define em quais procedimentos
cada função deve ser treinada.
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O treinamento para as demais funções do SGQ é programado com base em necessidades


estabelecidas nas diferenças entre o desempenho real e o desejado para satisfazer
plenamente o cliente do próximo processo.

As necessidades de treinamento são levantadas semestralmente pelas Supervisões em


“Levantamento das Necessidades de Treinamento”, planejadas e providas em “Plano
Semestral de Treinamento” sendo realizado uma avaliação posterior em “Avaliação de
Treinamento” para verificar sua eficácia.

A Coordenação da Qualidade junto com o Departamento de Pessoal coordena a manutenção


dos registros da educação, treinamento, experiência e qualificação dos colaboradores.

6.3. – Infra – Estrutura

Para alcançar a conformidade do produto com os requisitos especificados, a organização


disponibiliza, entre outros, os seguintes recursos de infra – estrutura:

• Canteiro de obras conforme previsto no Plano da Qualidade de Obras;


• Escritórios com recursos de comunicação e espaços suficientes;
• Ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produção previsto nos
Procedimentos para Execução de Serviços.

6.4. – Ambiente de Trabalho

A qualidade na segurança e higiene do trabalho é assegurada e mantida conforme determina


a legislação e requisitos estabelecidos pela própria organização. Assim são mantidos:

• PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da


Construção;
• PCMSO – Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional;
• CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (quando for o caso);
• PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
• EPI’s e EPC’s

7. – EXECUÇÃO DA OBRA

7.1. – Planejamento da Obra


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Para cada obra da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. é elaborado e


implementado um Plano da Qualidade de Obras consistente com os demais requisitos do
SGQ contendo, quando apropriado:

a) Estrutura organizacional da obra, incluindo definições de responsabilidades


específicas;
b) Programa de treinamento específico da obra;
c) Relação de materiais e serviços de execução controlados e respectivos
procedimentos para execução e inspeção; materiais e serviços de execução
controlados que são submetidos a ensaios laboratoriais e os registros realizados;
d) Identificação das especificidades da execução da obra e determinação das
respectivas formas de controle e os registros realizados;
e) Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e
atendimento às exigências dos clientes, bem como suas formas de controle;
f) Objetivos da Qualidade específicos para a execução da obra e atendimento às
exigências dos clientes, associados a indicadores;
g) Plano de manutenção dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da
obra;
h) Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos, e líquidos produzidos
pela obra em conformidade com as disposições legais onde a obra está sendo
realizada.

Para execução de suas obras a organização elabora um planejamento, programação e


controle da execução, mantendo registros das etapas realizadas.

7.2. – Processos Relacionados ao Cliente

Para realização de nossas obras, pesquisaremos os requisitos dos clientes com editais de
concorrência ou reuniões de esclarecimentos, considerando todas as obrigações relativas à
obra, incluindo neste ínterim a Lei Federal 8666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da
Administração pública.

Os dados coletados são analisados criticamente pela diretoria e supervisões da organização,


visando assegurar às partes envolvidas com os requisitos, que os mesmos estão
adequadamente definidos e documentados e, que a DIEDRO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA. e suas subcontratadas habituais têm capacidade para atender tais
requisitos.
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São mantidos registros “Planilha de Registros da Análise da Licitação” dos resultados das
análises críticas e das ações resultantes dessa análise.
Alterações de requisitos e modificações de projetos são analisadas criticamente antes da sua
aceitação e comunicadas as funções envolvidas.

Diretoria e Supervisão de Obras são responsáveis pelo contato com o cliente, pelos recursos
disponíveis de comunicação relacionados a modificações de projeto, informações de
andamento da obra e por reclamações e sugestões dos clientes.

7.3 – Projetos

7.3.8. – Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente

Os projetos e documentos técnicos recebidos dos clientes são analisados criticamente para
identificar a adequação para a execução, a clareza das informações, o detalhamento
suficiente, a compatibilidade entre os projetos, as necessidades de eventuais alterações e
outros aspectos relevantes.

Caso sejam encontrados problemas, por parte da DIEDRO, serão efetuados registros na
“Planilha de Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente”. Eventuais alterações
solicitadas pelo cliente no decorrer da execução da obra serão anotadas no diário de obra
e/ou oficializadas por correspondência entre o cliente e a DIEDRO.

7.4. – Aquisição

7.4.1. – Processo de Aquisição

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. estabelece e mantém uma sistemática


para assegurar que a compra de materiais e serviços críticos para a qualidade das obras
estejam em conformidade com os requisitos especificados.

São considerados materiais e serviços críticos os seguintes itens:

• Serviços de execução controlados;


• Materiais empregados nesses serviços;
• Serviços laboratoriais;
• Serviços de projetos;
• Serviços especializados de engenharia;
• Locação de equipamentos.
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Estes itens são adquiridos de fornecedores selecionados, tomando-se como base de seleção
sua capacidade de atender os requisitos especificados em “Pedido de Compra” e Contratos
de Prestação de Serviços.

Fornecedores são avaliados continuamente durante a entrega dos materiais e na execução


dos serviços controlados. São mantidos registros da qualificação e avaliação desses
fornecedores.

7.4.2. – Informações para Aquisição

O procedimento de aquisição da organização assegura que os documentos de compra de


materiais e serviços críticos contenham informações que descrevam claramente o que está
sendo comprado ou contratado, incluindo quando adequado, especificação técnica, requisitos
de aprovação de produto, tipo, grau, classe, marca comercial ou outra identificação precisa,
Norma Técnica relacionada que deve ser observada, etc.

Os documentos de compra são analisados criticamente e aprovados quando da sua


adequação e antes de sua liberação por pessoal autorizado.

A sistemática para aquisição de materiais e serviços e a avaliação de fornecedores é


conduzida, documentada e coordenada de acordo com procedimento específico PSQ 7.4.0
“AQUISIÇÃO”.

7.4.3. – Verificação do Produto Adquirido

Materiais e serviços críticos são usualmente inspecionados quando do seu recebimento nas
obras ou no almoxarifado da organização

Nenhum material ou serviço crítico é processado até que tenha sido inspecionado e que sua
condição de conformidade tenha sido verificada de acordo com os procedimentos
documentados conforme item 8.2.4. deste manual.

Eventualmente, quando condições especiais definirem a liberação de materiais nas


instalações do fornecedor, os documentos de aquisição conterão condições de verificações e
métodos de liberação do produto.

Quando especificado em contrato, a DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.


assegura aos seus clientes a verificação nas instalações dos fornecedores para confirmar se
o produto adquirido está em conformidade com os requisitos especificados.

7.5. – Operações de Produção e Fornecimento de Serviço


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Os serviços que influem na qualidade das obras da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


LTDA. são executados sob condições controladas asseguradas da seguinte forma:

a) A organização identificou os serviços que influem na qualidade de suas obras e


elaborou procedimentos para cada um deles, denominados PES – Procedimentos
para Execução de Serviços;
b) Uso de equipamentos adequados à produção conforme determinado nos PES;
c) Disponibilidade e uso de dispositivos de monitoramento e medição;
d) Implementação da liberação para entrega e atividades de pós entrega;
e) Monitoração dos processos mencionados nos PES;
f) Manutenção dos equipamentos considerados críticos para atendimento das
exigências dos clientes.

São assegurados procedimentos documentados para execução de todos os serviços


controlados conforme prevê o SiAC. Os procedimentos definem o método para alcançar a
conformidade e os critérios para aprovação do serviço.

Para aquisição de serviços controlados a organização fornece e treina o subempreiteiro nos


seus Procedimentos para Execução de Serviços e assegura a sua inspeção.
Alternativamente poderá avaliar e aprovar o procedimento do subempreiteiro assegurando
ainda, o controle de inspeção e, dispensando esta sistemática quando se tratar de serviços
de notória especialização.

Materiais e serviços de execução controlados têm suas situações de inspeção e ensaio


devidamente identificadas de tal forma a adquirirem a conformidade ou não dos mesmos em
relação à inspeção e ensaios realizados.

Identificação e rastreabilidade não constituem exigências particulares de clientes da DIEDRO


CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.. No entanto, a organização possui uma sistemática
para identificação de alguns produtos com aplicações específicas em suas obras.

Esta aplicação pode abranger somente algumas partes da obra, e tem como objetivo garantir
o uso e aplicação adequada de componentes e a correspondência entre projetos, serviços
executados e registros gerados.

A rastreabilidade está restrita ao concreto estrutural ou quando for um requisito de cliente


devidamente acordado na Análise Crítica de Contrato.

Produtos fornecidos pelo cliente, destinados à incorporação no produto final são controlados
no recebimento e adequadamente armazenados, tendo, portanto, sua preservação
assegurada. Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada
inadequada para uso, o cliente é informado e registros da qualidade são gerados.
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São considerados neste escopo, materiais e equipamentos incorporados à obra, partes já


existentes da obra nas reformas e ampliações ou serviços de qualquer natureza que o cliente
execute na obra por meios próprios.

Através do Manual do Usuário, a organização fornece ao cliente as orientações necessárias


para o correto uso e conservação do imóvel, além de esclarecimentos sobre as
responsabilidades envolvidas e garantias dos materiais e serviços empregados. Disponibiliza
ainda para seus clientes, serviços de assistência técnica pós entrega para ocorrências
consideradas de sua responsabilidade.

O SGQDiedro da organização é particularizado para cada empreendimento por meio do PQO


– Plano da Qualidade de Obras, visando com isso, assegurar o desenvolvimento dos
processos de cada empreendimento sob condições controladas.

Os procedimentos utilizados pela DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para


execução de etapas do processo construtivo são os usualmente praticados pela construção
civil, com materiais de qualidade definida. Caso haja necessidade de procedimentos
específicos, para obras específicas, tais como pinturas especiais, solda para emenda de
estacas pré-fabricadas etc., o tratamento deverá estar indicado no Plano de Qualidade de
Obras.

Para os casos de realização de processos nos quais os resultados não possam ser
verificados por monitoramento ou medição subseqüente (processos onde as deficiências só
ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue) a
organização submete toda a documentação disponível para o seu cliente (laudos de controle
tecnológicos e fichas de verificação de serviços ) para que o mesmo, em conjunto com a
organização, procedam a uma análise crítica para avaliação e aprovação. Quando situações
desta natureza puderem ocorrer, estarão previstas nos respectivos PQO´s – Planos de
Qualidade de Obras.

7.6. – Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

As medições e monitoramentos realizados nos processos e materiais estão definidos nos


Procedimentos para Execução de Serviços e nas Fichas de Verificação de Serviços. Os
dispositivos de medição e monitoramento usados para verificação da conformidade são
estabelecidos e controlados para assegurar a coerência com os requisitos de medição e
monitoramento.

A sistemática adotada objetiva assegurar:


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• Seleção de instrumentos apropriados, em função das medições a serem feitas e da


exatidão requerida;
• Identificação dos instrumentos de medição, calibração e ajustes dos mesmos, a intervalos
prescritos, mantendo registros destas calibrações;
• Garantia de correto manuseio, preservação e armazenamento destes instrumentos, de
forma a manter a exatidão dos mesmos.

Quando algum destes dispositivos for encontrado fora do estado de calibração ou


inadequado ao uso, providências imediatas deverão ser tomadas para retirada de uso do
equipamento e análise da disposição dos produtos afetados. São mantidos registros de
calibração e de verificação.

8. – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1. – Generalidades

Os processos de Medição, Análise e Melhoria adotados pela organização visam:

• Demonstrar a conformidade dos serviços e obras praticados pela organização;


• Assegurar a conformidade do SGQDiedro com os referenciais normativos definidos neste
manual;
• Melhorar continuamente a eficácia do SGQDiedro.

8.2. – Medição e Monitoramento

8.2.1. – Satisfação do Cliente

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. mantém uma sistemática de avaliação da


satisfação de seus clientes com relação às obras executadas durante a execução no período
de seis em seis meses e término da obra.

8.2.2. – Auditoria Interna

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. estabelece e mantém procedimentos


documentados para planejar e implementar Auditorias Internas da Qualidade. Esta
sistemática está documentada no PSQ 8.2.2. “AUDITORIA INTERNA”.

As auditorias têm como objetivo verificar se o Sistema da Qualidade e respectivos resultados


estão em conformidade com o planejado e para determinar sua eficácia.
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A programação de Auditorias Internas é feita com base na situação atual e na importância da


atividade a ser auditada.

O Procedimento considera que:

• as auditorias serão executadas por pessoal independente daquele que tem


responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada;
• os resultados são registrados e levados ao conhecimento do pessoal que tem
responsabilidade pela área auditada;
• o responsável pela área auditada deve tomar, em tempo hábil, ações corretivas
referentes às deficiências encontradas;
• a implementação e eficácia das ações corretivas são verificadas e registradas.

8.2.3. – Medição e Monitoramento de Processos

O monitoramento dos processos do SGQDiedro é realizado conforme o quadro “INTERAÇÃO


DOS PROCESSOS DA DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA” e da planilha “
Indicadores para Monitoramento dos Processos “. Quando os resultados planejados não são
alcançados, são efetuadas as ações corretivas, quando apropriadas, para assegurar a
conformidade do produto.

8.2.4. – Inspeção e Monitoramento de Materiais e Serviços de Execução Controlados e


da Obra

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. estabelece e mantém procedimentos


documentados de inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados e
dos produtos resultantes dos serviços de execução controlados a fim de verificar a
conformidade.

Os materiais controlados são inspecionados conforme “PIR – Plano de Inspeção no


Recebimento” e os resultados dessas inspeções são registradas nos “RIM – Registro de
Inspeção de Materiais”.

Os produtos dos serviços de execução controlados são inspecionados e os resultados de


inspeção são registrados conforme critérios definidos nas “FVS – Ficha de Verificação de
Serviços”.

Os registros da qualidade evidenciam a conformidade com os critérios de aceitação e


identificam o responsável pela liberação.

A sistemática para inspeção e monitoramento de materiais e serviços é conduzida,


documentada e coordenada de acordo com procedimento específico PSQ 8.2.4. “INSPEÇÃO
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E MONITORAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTROLADOS E


DA OBRA”.

8.3. – Controle de Materiais e de Serviços de Execução Controlados e da Obra Não –


conformes

A DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. estabelece e mantém procedimentos


documentados para identificar, controlar materiais, produtos resultantes dos serviços de
execução controlados que estejam de alguma forma não – conforme com os requisitos
especificados para evitar seu uso, liberação ou entrega não intencional.
A disposição do produto não conforme pode envolver:

• Ações para eliminar a não conformidade detectada;


• Autorização de uso, liberação ou aceitação sob concessão por autoridade pertinente;
• Reclassificação para aplicações alternativas.

Materiais e serviços retrabalhados são novamente inspecionados conforme procedimentos


documentados.
São mantidos registros sobre a natureza das não - conformidades e das disposições dadas,
inclusive concessões.

A sistemática para atendimento deste requisito está estabelecida em procedimento específico


PSQ 8.3.0 “CONTROLE DE PRODUTO NÃO – CONFORME”

8.4. – Análise de Dados

Os dados dos indicadores de processos são coletados pela Supervisão de Obras e Setor de
Suprimentos e tratados de forma apropriada para identificar a natureza do processo e suas
variações. Os resultados consolidados são encaminhados ao Representante da Direção que
faz tratamento similar aos indicadores de maior nível, buscando identificar necessidades de
correção e oportunidades de melhorias quanto a:

• Satisfação dos clientes;


• Conformidade com os requisitos do produto;
• Características dos processos para execução de serviços controlados e dos materiais
controlados e suas tendências;
• Avaliação dos fornecedores.

8.5. – Melhoria
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8.5.1. – Melhoria Contínua

O SGQDiedro da DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. prevê a melhoria contínua


da sua eficácia levando em consideração, por meio do uso da Política da Qualidade e seus
Objetivos, os resultados de auditorias, análise dos dados conforme item 8.4. deste manual,
ações corretivas e ações preventivas.

8.5.2. – Ação Corretiva

Ações corretivas são tomadas para eliminar causas de não – conformidades e após análise
da abrangência e da magnitude dos problemas encontrados

A ação corretiva tem incluído estes procedimentos:

• Tratamento de reclamação de clientes e relatórios de não - conformidades;


• Investigação da causa da não - conformidade;
• Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não – conformidades
não ocorrerão novamente;
• Determinação da ação corretiva necessária para eliminar a causa de não - conformidade;
• Registros e aplicação de controles para assegurar que a ação corretiva está sendo
tomada e é efetiva.
A gestão deste requisito é executada conforme procedimento PSQ 8.5.2. “AÇÃO
CORRETIVA”.

8.5.3. – Ação Preventiva

Ações preventivas são tomadas para eliminar causas de não – conformidades potenciais, de
forma a evitar sua ocorrência e após análise da abrangência e da magnitude dos efeitos dos
problemas potenciais.

A ação preventiva desenvolve os seguintes procedimentos:

• Definição de não – conformidades potenciais e suas causas;


• Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não – conformidades;
• Definição e implementação das ações necessárias;
• Registros de resultados das ações tomadas e avaliação da eficácia.

A sistemática para atendimento deste requisito está estabelecida em procedimento específico


PSQ 8.5.3. “AÇÃO PREVENTIVA”.
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Anexos:
1) Interação dos Processos – Macro Fluxo dos Processos DIEDRO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
2) Indicadores da Qualidade e de Desempenho de Processos

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