Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Предисловие
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Содержание
1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Сокращения и определения 2
4 Общие требования 3
5 Разработка перечня специальных технологических процессов (операций).. 3
6 Требования к разработке специальных технологических процессов 4
7 Разработка и согласование специальных технологических процессов 5
8 Функционирование специального технологического процесса 6
9 Аттестация специальных технологических процессов 6
10 Действия персонала в случае выхода параметров процесса за границы
допустимых значений 9
11 Управление настоящим СТО и записями 9
Приложение А (обязательное) Форма перечня специальных технологических
процессов при изготовлении (ремонте) изделия 11
Приложение Б (обязательное) Форма перечня специальных технологических
процессов при изготовлении (ремонте) изделия 12
Приложение В (обязательное) Форма протокола аттестации специального
технологического процесса 13
Приложение Г (обязательное) Форма акта внедрения и проверки специаль-
ного технологического процесса 15
Приложение Д (обязательное) Форма удостоверения на право выполнения
специального технологического процесса 17
Приложение Е (справочное) Форма программы аттестации специального
технологического процесса (операции) 18
Приложение Ж (рекомендуемое) Перечень отчетных документов (форм) 19
Лист согласования 20
Лист регистрации изменений 21
II
СТО КЛ ИА-311-2011
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
оения»
В.Г. Петрушенко
f .rf .2011
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Сокращения и определения
2
СТО КЛ ИА-311-2011
4 Общие требования
3
СТО КЛ ИА-311-2011
В основе определения «значимости» параметра конструктор, прежде всего,
оценивает его влияние на безопасность работы изделия, к «значимым» следует
также отнести конструктивные параметры, определяющие типовую конструкцию и
включаемые в ТУ на изделие в целом и его составные части.
5.2.4 На основе работ по п. 5.2.3 составляются перечни СпТП (операций),
согласовываются с ВП МО в установленном порядке и утверждаются главным
конструктором.
Форма перечня СпТП приведена в приложении А настоящего стандарта.
5.3 Утвержденный перечень СпТП (операций) направляется в сектор 7 и ВП
МО.
5.4 На основании «Перечня специальных технологических процессов», со-
ставленного ..., сектор 7 оформляет Перечень СпТП по видам производств.
В перечнях СпТП должны быть указаны специальные операции или перехо-
ды и их ключевые технологические параметры, тщательность выполнения кото-
рых обеспечивает получение характеристик деталей, узлов, отвечающих требо-
ваниям конструкторской документации.
Перечни подписываются главным технологом, согласовываются с ВП МО и
утверждаются начальником Управления НИОКР. Форма перечня представлена в
приложении Б.
5.5 Утвержденные подлинники перечней СпТП регистрируются и хранятся в
архиве сектора 7.
5.6 Ответственность за регистрацию, хранение и размножение перечней по
подразделениям несет сектор 7.
Рассылка перечней в цех 21 и участок 23 производства выполняется по ука-
занию сектора 7.
П р и м е ч а н и е - Для контроля проведения метрологической экспертизы
СпТП дополнительно перечни СпТП направляются главному метрологу.
5.7 По мере разработки и освоения новых технологических процессов отне-
сения их к категории СпТП производится в порядке, установленном настоящим
стандартом.
5.8 Действующие перечни СпТП уточняются по предложению (извещению)
КП и сектора 7 в установленном порядке.
5.8.1 В случае внедрения новых СпТП изменения в подлинниках перечней
СпТП проводит сектор 7 и в копиях, хранящихся в подразделениях.
5.8.2 Ответственность за разработку и внесение изменений в перечень
СпТП несет КП и сектор 7, за хранение подлинника и рассылку копий, извещений
и внесение изменений в копии перечня СпТП - сектор 7.
4
СТО КЛ ИА-311-2011
6.2 Порядок внесения и расположения текстовой и графической информа-
ции в формах документов устанавливает технолог.
6.2.1 На любом листе маршрутной или операционной карты указываются
общие требования на весь технологический процесс.
- аттестованное или технологическое оборудование, необходимое для вы-
полнения операции СпТП;
- аттестованную технологическую оснастку, применяемую при выполнении
операции СпТП;
- средства измерений и испытаний с отметкой в паспортах о поверке и ка-
либровке, обеспечивающие необходимую точность и пригодные к условиям се-
рийного производства;
- ключевые технологические параметры процесса, подлежащие контролю с
регистрацией фактически достигнутых величин;
- указания о заполнении технологического паспорта;
- указания регламента действий в случае выхода параметров режима за
границы допустимых значений.
6.3 Регистрация фактически достигнутых величин параметров производится
мастером и визируется ОТК в документации, указанной в ТП (технологический
паспорт, записи диаграмм и др. регистрационных документах).
6.4 К выполнению операций СпТП допускаются обученные и аттестованные
работники распоряжением начальника подразделения по принадлежности.
По результатам аттестации работникам, успешно сдавшим теоретический
экзамен и прошедшим проверку практических навыков, выдается удостоверение
на право выполнения СпТП (СпТТП). Форма удостоверения на право проведения
СпТП (СпТТП) приведена в приложении Д.
6.5 Оборудование и оснастка (в том числе контрольная), необходимая для
выполнения операций СпТП, подлежат проверке на точность и соответствие тре-
бованиям паспортных данных до их использования лицами, ответственными за их
эксплуатацию, и ОТК цеха-изготовителя.
Протоколы аттестации оборудования (первичной и последующих) хранятся
у начальника ЭМО до списания оборудования, после чего уничтожаются в уста-
новленном порядке.
Протоколы аттестации оснастки хранятся вместе с техническими паспорта-
ми у начальника цеха до списания оснастки, после чего уничтожаются в установ-
ленном порядке.
6.6 Результаты аттестации СпТП оформляются протоколом (Приложение
В), утвержденным главным технологом и отметкой в технологических процессах.
6.7 Ответственность за выполнение требований пунктов 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
настоящего СТО возлагаются на начальника подразделения по принадлежности.
5
СТО КЛ ИА-311-2011
8 Функционирование специального технологического
процесса
6
СТО КЛ ИА-311-2011
9 Аттестация специальных технологических процессов
7
СТО КЛ ИА-311-2011
9.5.1 Периодическая аттестация устанавливается после проведения пер-
вичной аттестации по решению комиссии с указанием в протоколе аттестации
(приложение В) с учетом:
- сложности СпТП;
- интенсивности изготовления продукции по СпТП;
- стабильности контролируемых технологических параметров СпТП.
9.5.2 Периодическую аттестацию СпТП проводит комиссия в составе, ука-
занном в п. 9.4.6 и по программе первичной аттестации с оформлением результа-
тов аттестации в протоколе (приложение В).
9.6 Повторная аттестация специальных технологических процессов.
9.6.1 Повторная аттестация проводится в случаях:
-длительного перерыва в изготовлении продукции по СпТП более 1 года;
- после замены оборудования, средств технологического оснащения, ха-
рактеристики которого влияют на контролируемые технологические параметры
СпТП;
- по результатам оценки состояния оборудования, средств технологическо-
го оснащения;
- при нестабильных контролируемых технологических параметрах;
- при снижении качества выпускаемой продукции, изготавливаемой по
СпТП.
9.6.2 При снижении качества выпускаемой продукции оценку состояния
оборудования, средств технологического оснащения, стабильности СпТП прово-
дит подразделение, выполняющее СпТП, совместно с ОТК и сектором 7 и оформ-
ляет акт, которым определяется необходимость повторной аттестации.
Акт подписывается мастером, начальником ОТК, начальником цеха или
участка, начальником сектора 7, начальником отдела качества, и утверждается
начальником Управления НИОКР.
9.6.3 Повторная аттестация проводится на основании распоряжения на-
чальника Управления НИОКР. Распоряжение оформляет сектор 7. Состав комис-
сии назначается по п. 9.4.6. Аттестация проводится по программе первичной атте-
стации с оформлением результатов аттестации в протоколе (приложение В).
9.7 Порядок аттестации специальных технологических процессов.
9.7.1 Подготовка к проведению аттестации.
9.7.1.1 Подразделение, проводящее аттестацию СпТП, должно обеспечить
выполнение следующих работ:
- наличие технологической документации на СпТП;
- проведение аттестации оборудования, подлежащего аттестации, проверку
и ремонт средств технологического оснащения;
- проведение работ по метрологической экспертизе СпТП, метрологическо-
му обеспечению производства, поверкам средств измерения;
- проведение работ по аттестации производственного персонала.
9.7.2 Порядок работы комиссии.
9.7.2.1 Комиссия осуществляет проверку соответствия СпТП требованиям
настоящего стандарта, в также отражения в нем:
-требований к квалификации и аттестации исполнителей;
- требований к аттестации оборудования (подлежащего к аттестации) и
проверкам средств технологического оснащения;
-требований к качеству применяемых в СпТП материалов;
- последовательности технологических операций;
- контролируемых параметров и методов контроля для обеспечения требо-
ваний конструкторской документации и НД;
- регламента действий в случае выхода параметров процесса за границы
допустимых значений;
- требований по обеспечению безопасных условий труда;
8
СТО КЛ ИА-311-2011
- полноты описания выполняемых технологических операций;
- наличия отметки о проведении метрологической экспертизы.
9.7.2.2 Комиссия проверяет:
- наличие комплекта технологической документации на рабочих местах;
- наличие доказательной документации о выполнении требований НД к
оборудованию, средствам технологического оснащения, производственному пер-
соналу;
- правильность заполнения и оформления технологических паспортов, (для
особо ответственного СпТП), в том числе, наличия регистрации ответственных
контролируемых параметров;
- проводит приемку образцов продукции на соответствие требованиям КД.
9.7.3 Оформление результатов аттестации СпТП.
9.7.3.1 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (при-
ложение В).
Протоколы аттестации СпТП (первичной, периодической, повторной) хра-
нятся в архиве сектора 7 с актами внедрения в течение всего срока производства
изделия.
9.7.3.2 В случае, если аттестуемый СпТП не получил одобрения об аттеста-
ции (отрицательный результат аттестации), подразделение, в котором проводи-
лась аттестация СпТП, разрабатывает мероприятия для устранения несоответст-
вий и завершения аттестации.
9
СТО КЛ ИА-311-2011
11.5 Формы отчетных документов настоящего СТО является принадлежно-
стью данной разработки на бумажном носителе. Разработчик не обеспечивает по-
требителей копиями форм отчетных документов.
11.6 Учет и хранение экземпляра СТО, хранящемся в подразделениях,
осуществляет начальник подразделения, где хранится данный СТО. Проведение
изменений в экземпляре СТО, хранящемся в подразделениях осуществляет сек-
тор 9.
10
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела 868 ВП Главный конструктор
« » 20 г. « » 20 г.
Изделие
шифр изделия
Перечень
специальных технологических процессов (операций)
Специальный технологический
Деталь / сборочная единица
процесс
Регламентирующие
№ № чертежа
Наименование нормативные Наименование
п/п (шифр)
документы
Начальник сектора 7
« » 20 г.
11
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела 868 ВП Первый зам. ген. директора -
начальник Управления НИОКР
« » 20 г. « » 20 г.
Изделие
шифр изделия
Перечень
специальных технологических процессов (операций)
по видам производств
Ключевые Регламентирую-
Обозначение Наименование
технологиче- Наименование щие нормативные
№ детали детали
ские пара- специальной документы по
п/п (сборочной (сборочной метры (на- операции изготовлению и
единицы) единицы) именование) контролю
Главный технолог
« » 20 г.
Начальник сектора 7
« » 20 г.
12
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог
« » 20 г.
Протокол №
1
(наименование процесса)
13
СТО КЛИА-311-2011
Форма протокола аттестации специального технологического процесса
Состав комиссии:
Начальник цеха 21
Начальник ОТК
Начальник сектора 7
Представитель 868 ВП
14
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)
Изделие
№ детали № цеха
(сбор, ед.)
Код № детали
(сбор, ед.)
Наимен. дет.
(сбор, ед.)
Техпроцесс внедрен
Производственный
Технолог Начальник техбюро Контрольный мастер
мастер
Подпись Подпись Подпись Подпись
Фамилия Фамилия Фамилия Фамилия
и дата и дата и дата и дата
Начальник цеха ПЗ
Подпись Подпись
Фамилия Фамилия
и дата и дата
15
СТО КЛ ИА-311-2011
Председатель
Член комиссии Член комиссии Член комиссии
комиссии
Подпись Подпись Подпись Подпись
Фамилия Фамилия Фамилия Фамилия
и дата и дата и дата и дата
16
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)
Удостоверение
на право выполнения специального техпроцесса (операции)
Ф.И.О.
Протокол № от
Удостоверение действительно до
Председатель комиссии
Члены комиссии
17
СТО КЛ ИА-311-2011
Приложение Е
(справочное)
УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог
« » 20 г.
Наименование аттестации
первичная, периодическая, повторная
1 Проверяется:
1.1 Наличие соответствующей технологической документации СпТП на ра-
бочих местах.
1.2 Соответствие СпТП требованиям настоящего стандарта.
1.3 Наличие свидетельств аттестованного оборудования (подлежащего ат-
тестации).
1.4 Наличие свидетельств об аттестации производственного персонала.
1.5 Правильность заполнения и оформления технологических паспортов,
карт измерений (для особо ответственного СпТП).
1.6 Наличие отметок на средствах измерений о проведении поверок.
2 Проводится приемка образцов продукции.
3 Оформляются результаты аттестации СпТП.
Начальник сектор 7
подпись, расшифровка подписи, дата
18
Документ Форма
Место хранения №
Испол- Срок Обозначение,
Наименование Наименование пункта
нитель подлин- дубли- хранения приложение
СТО
ника ката
Подразделения
CD
s< 03 X
Протокол атте- о Протокол атте- ^
(D
ч приложение 6.7 ]Э Ф
стации СпТП ш стации СпТП о О
s В <PS CD
=1 a
о ч
Акт Зэ CD
X 04 го
"О
О) Акт внедрения ч
внедрения со "О приложение 8.4 о
1з о СпТП л
СпТП CD
ь
SZ
CD
Г
CD о
I сектор 7 о
s ш о о
Удостоверение ю ТЗ
Удостоверение 05 2
на право
на право вы- приложение 6.4
выполнения Ь
полнения СпТП Д
СпТП >
со
Программа 06
аттестации сектор 7 Программа приложение 9.4.5 м
о
СпТП Е
чо
СТО КЛ ИА-311-2011
Лист согласования
СОГЛАСОВАНО
20
СТО КЛ ИА-311-2011
Всего Входящий
Номера листов (страниц) №
листов №
Изм. (стра- сопроводи- Под-
изменен- заменен- аннули- ниц) докум. тельного пись Дата
ных ных новых рованных документа
в докум.
и дата
21