Вы находитесь на странице: 1из 23

Открытое акционерное общество

«Конструкторское бюро машиностроения»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО КЛИА-311-2011

Система менеджмента качества

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Разработка, аттестация и контроль состояния


специальных технологических процессов
СТО КЛИА-311-2011

Предисловие

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Сокращения и определения 2
4 Общие требования 3
5 Разработка перечня специальных технологических процессов (операций).. 3
6 Требования к разработке специальных технологических процессов 4
7 Разработка и согласование специальных технологических процессов 5
8 Функционирование специального технологического процесса 6
9 Аттестация специальных технологических процессов 6
10 Действия персонала в случае выхода параметров процесса за границы
допустимых значений 9
11 Управление настоящим СТО и записями 9
Приложение А (обязательное) Форма перечня специальных технологических
процессов при изготовлении (ремонте) изделия 11
Приложение Б (обязательное) Форма перечня специальных технологических
процессов при изготовлении (ремонте) изделия 12
Приложение В (обязательное) Форма протокола аттестации специального
технологического процесса 13
Приложение Г (обязательное) Форма акта внедрения и проверки специаль-
ного технологического процесса 15
Приложение Д (обязательное) Форма удостоверения на право выполнения
специального технологического процесса 17
Приложение Е (справочное) Форма программы аттестации специального
технологического процесса (операции) 18
Приложение Ж (рекомендуемое) Перечень отчетных документов (форм) 19
Лист согласования 20
Лист регистрации изменений 21

II
СТО КЛ ИА-311-2011

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
оения»
В.Г. Петрушенко
f .rf .2011

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Разработка, аттестация и СТО КЛИА-311-2011


контроль состояния
специальных технологических
процессов Введен впервые

Дата введения fMQ.ZQH

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт:


а) разработан в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002-2003 (пункты:
3.1.14; 3.2; 7.5.1.9; 7.5.1.10; 7.5.1.11) с использованием СТО 07503313.05.003-2009
КТРВ;
б) устанавливает общие требования к порядку разработки, согласования,
утверждения и функционирования специальных технологических процессов
(СпТП) и специальных типовых технологических процессов (СпТТП);
в) предназначается для цеха № 21 и участка № 23 производства ОАО «КБ
машиностроения», непосредственно применяющих и реализующих СпТП и
СпТПП.
1.2 Настоящий стандарт представляет собой документированную процеду-
ру и входит в процесс «Производства системы менеджмента качества Общества».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные


документы:
ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила
внесения изменений
ГОСТ РВ 15.002-2003 Военная техника. Система менеджмента качества
СТП64-187-78 Документы технологические. Комплектность
СТО КЛ ИА-311-2011

СТП64-195-77 Бездефектное изготовление продукции


СТО КЛИА-219-2009 СМК. Управление производством. Порядок отработки
изделия на технологичность. Показатели технологичности изделия и экспертиза
на технологичность
СТО КЛИА-229-2011 СМК. Порядок проведения технологического контроля
СТП КЛИА-242-91 Порядок и правила внесения изменений в конструктор-
скую документацию
СТО КЛИА-264-2011 СМК. Порядок учета, хранения и ликвидации средств
измерений на предприятии
СТО КЛИА-271-2011 СМК. Технологическая подготовка производства. По-
рядок проведения работ
СТО КЛИА-282-2011 СМК. Порядок разработки и контроль качества техно-
логической оснастки
СТО КЛИА-257-2010 СМК. Управление производством. Порядок проведения
контроля за соблюдением технологической дисциплины
СТП64-269-82 Порядок и методика оценки уровня качества изделий
РМ СМК 7.5-01-2008 Управление технологической подготовкой производства.

3 Сокращения и определения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:


3.1.1 ВП МО: 868 Военное представительство Министерства обороны
3.1.2 ВТУ: временные технические условия
3.1.3 КД: конструкторская документация
3.1.4 НД: нормативная документация
3.1.5 ПЗ: представитель заказчика
3.1.6 ПИ: производственная инструкция
3.1.7 ПКИ: покупные комплектующие изделия
3.1.8 ОТК: отдел технического контроля
3.1.9 РТД: руководящая технологическая документация
3.1.10 СЕД: сборочная единица, деталь
3.1.11 СМК: система менеджмента качества
3.1.12 СТП: стандарт предприятия
3.1.13 СТО: стандарт организации
3.1.14 СпТП: специальный технологический процесс (специальная опера-
ция)
3.1.15 СпТТП: специальный типовой технологический процесс
3.1.16 ТП: технологический процесс
3.1.17 ТУ: технические условия
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие определения:
3.2.1 Специальный технологический процесс (операция) - СпТП: процесс
(операция), результаты которого нельзя в полной мере проверить последующим
контролем и испытанием каждого образца продукции на соответствие требовани-
ям конструкторской документации, и когда недостатки могут выявиться только в
ходе использования продукции.
3.2.2 Ключевые параметры: измеряемые параметры специального техноло-
гического процесса, контроль которых является существенным для управления
качеством изготавливаемой продукции.
3.2.3 Система менеджмента качества (СМК): система руководства и управ-
ления организацией применительно к качеству.

2
СТО КЛ ИА-311-2011
4 Общие требования

4.1 Определение деталей и сборочных единиц, изготовление которых


должно проводиться по специальным технологическим процессам (СпТП) и по
специальным типовым технологическим процессам (СпТТП), а также составление
перечня специальных технологических процессов (операций) осуществляется сек-
тором 7.
4.2 Специальные технологические процессы (СпТП) должны выполняться
на аттестованном оборудовании квалифицированными исполнителями, а пара-
метры процессов должны постоянно контролироваться и документироваться с це-
лью обеспечения выполнения установленных КД и НД требований.
4.3 СпТП и СпТТП должны подвергаться предварительной отработке на об-
разцах с целью оценки возможности получения серийной продукции, стабильно
соответствующей требованиям КД.
4.4 СпТП и СпТТП разрабатываются в соответствии с действующей на
предприятии НТД.
Для СпТП и СпТТП необходимо проводить дополнительное документирова-
ние:
- аттестация оборудования, оснастки и инструмента;
- аттестация исполнителей;
- аттестация рабочего места.

5 Разработка перечня специальных технологических


процессов (операций)

5.1 Исходными документами для проведения работ по СпТП являются пе-


речни СпТП, составляемые сектором 7 для конкретных изделий.
5.2 Сектор 7 составляет перечень СпТП для изготовления конкретного из-
делия, который должен содержать:
- наименование вида производства;
- наименование СпТП;
- обозначение рекомендуемой НД и/или директивного СпТП;
- наименование и чертежные номера деталей и сборочных единиц, изго-
тавливаемых посредством данного СпТП.
Данный перечень СпТП должен быть включен в состав конструкторской до-
кументации и передан подразделению-изготовителю к началу этапа подготовки
производства.
5.2.1 В данный перечень включаются СпТП и соответствующая НД из со-
става используемых при изготовлении деталей и сборочных единиц, определяе-
мых разработчиком КД с учетом их влияния на качество изделия.
5.2.2 К специальным технологическим процессам могут быть отнесены тех-
нологические процессы:
- сварки;
- пайки;
- нанесения лакокрасочных покрытий;
- герметизация (заливка эпоксидно-тиоколовым компаундом).
5.2.3 Для включения технологического процесса в перечень СпТП разра-
ботчик КД должен установить, что конструктивный параметр детали и/или сбороч-
ной единицы, получаемой в результате выполнения указанного технологического
процесса, является:
- значимым;
- не возможным для контроля.

3
СТО КЛ ИА-311-2011
В основе определения «значимости» параметра конструктор, прежде всего,
оценивает его влияние на безопасность работы изделия, к «значимым» следует
также отнести конструктивные параметры, определяющие типовую конструкцию и
включаемые в ТУ на изделие в целом и его составные части.
5.2.4 На основе работ по п. 5.2.3 составляются перечни СпТП (операций),
согласовываются с ВП МО в установленном порядке и утверждаются главным
конструктором.
Форма перечня СпТП приведена в приложении А настоящего стандарта.
5.3 Утвержденный перечень СпТП (операций) направляется в сектор 7 и ВП
МО.
5.4 На основании «Перечня специальных технологических процессов», со-
ставленного ..., сектор 7 оформляет Перечень СпТП по видам производств.
В перечнях СпТП должны быть указаны специальные операции или перехо-
ды и их ключевые технологические параметры, тщательность выполнения кото-
рых обеспечивает получение характеристик деталей, узлов, отвечающих требо-
ваниям конструкторской документации.
Перечни подписываются главным технологом, согласовываются с ВП МО и
утверждаются начальником Управления НИОКР. Форма перечня представлена в
приложении Б.
5.5 Утвержденные подлинники перечней СпТП регистрируются и хранятся в
архиве сектора 7.
5.6 Ответственность за регистрацию, хранение и размножение перечней по
подразделениям несет сектор 7.
Рассылка перечней в цех 21 и участок 23 производства выполняется по ука-
занию сектора 7.
П р и м е ч а н и е - Для контроля проведения метрологической экспертизы
СпТП дополнительно перечни СпТП направляются главному метрологу.
5.7 По мере разработки и освоения новых технологических процессов отне-
сения их к категории СпТП производится в порядке, установленном настоящим
стандартом.
5.8 Действующие перечни СпТП уточняются по предложению (извещению)
КП и сектора 7 в установленном порядке.
5.8.1 В случае внедрения новых СпТП изменения в подлинниках перечней
СпТП проводит сектор 7 и в копиях, хранящихся в подразделениях.
5.8.2 Ответственность за разработку и внесение изменений в перечень
СпТП несет КП и сектор 7, за хранение подлинника и рассылку копий, извещений
и внесение изменений в копии перечня СпТП - сектор 7.

6 Требования к разработке специальных технологических


процессов

6.1 Требования к разработке и содержанию технологических документов,


разрабатываемых сектором 7 на СпТП, аналогичны требованиям к серийным тех-
нологическим процессам и дополняется требованиями, учитывающими особенно-
сти СпТП, приведенными в настоящем стандарте.
6.1.1 Для идентификации СпТП (СпТТП) на титульном листе необходимо
писать: «Технологический процесс специальный» («Типовой технологический
процесс специальный»),
В ТП с операциями, которые относятся к специальным, на титульном листе
необходимо писать: «Технологический процесс со специальными операциями».
В наименовании операция необходимо писать: «специальная».
например: «сварочная специальная».

4
СТО КЛ ИА-311-2011
6.2 Порядок внесения и расположения текстовой и графической информа-
ции в формах документов устанавливает технолог.
6.2.1 На любом листе маршрутной или операционной карты указываются
общие требования на весь технологический процесс.
- аттестованное или технологическое оборудование, необходимое для вы-
полнения операции СпТП;
- аттестованную технологическую оснастку, применяемую при выполнении
операции СпТП;
- средства измерений и испытаний с отметкой в паспортах о поверке и ка-
либровке, обеспечивающие необходимую точность и пригодные к условиям се-
рийного производства;
- ключевые технологические параметры процесса, подлежащие контролю с
регистрацией фактически достигнутых величин;
- указания о заполнении технологического паспорта;
- указания регламента действий в случае выхода параметров режима за
границы допустимых значений.
6.3 Регистрация фактически достигнутых величин параметров производится
мастером и визируется ОТК в документации, указанной в ТП (технологический
паспорт, записи диаграмм и др. регистрационных документах).
6.4 К выполнению операций СпТП допускаются обученные и аттестованные
работники распоряжением начальника подразделения по принадлежности.
По результатам аттестации работникам, успешно сдавшим теоретический
экзамен и прошедшим проверку практических навыков, выдается удостоверение
на право выполнения СпТП (СпТТП). Форма удостоверения на право проведения
СпТП (СпТТП) приведена в приложении Д.
6.5 Оборудование и оснастка (в том числе контрольная), необходимая для
выполнения операций СпТП, подлежат проверке на точность и соответствие тре-
бованиям паспортных данных до их использования лицами, ответственными за их
эксплуатацию, и ОТК цеха-изготовителя.
Протоколы аттестации оборудования (первичной и последующих) хранятся
у начальника ЭМО до списания оборудования, после чего уничтожаются в уста-
новленном порядке.
Протоколы аттестации оснастки хранятся вместе с техническими паспорта-
ми у начальника цеха до списания оснастки, после чего уничтожаются в установ-
ленном порядке.
6.6 Результаты аттестации СпТП оформляются протоколом (Приложение
В), утвержденным главным технологом и отметкой в технологических процессах.
6.7 Ответственность за выполнение требований пунктов 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
настоящего СТО возлагаются на начальника подразделения по принадлежности.

7 Разработка и согласование специальных технологических


процессов

7.1 Технологические документы на СпТП разрабатываются сектором 7.


7.2 При составлении СпТП руководствуются КД, РТД, ПИ, инструкциями и
НД профильных институтов России, «Перечнем СпТП».
7.3 Технологические документы на специальные ТП подписываются на-
чальником сектора 7 и главным технологом.
Контрольные операции согласовываются с ОТК.
СпТП и ТП со СпТО (специальными операциями) подписываются главным
технологом и утверждаются начальником Управления НИОКР.
СпТП проходит метрологическую экспертизу.

5
СТО КЛ ИА-311-2011
8 Функционирование специального технологического
процесса

8.1 Функционирование процессов включает в себя следующие процедуры:


8.1.1 Разработка технологической документации.
8.1.2 Проектирование и изготовление технологической оснастки.
8.1.3 Отработка и внедрение СпТП.
8.1.4 Обеспечение процесса кондиционными материалами, полуфабрика-
тами и ПКИ.
8.1.5 Обеспечение соответствия средств технологического оснащения и
контроля нормативным требованиям СпТП.
8.1.6 Обеспечение соответствия параметров СпТП нормативным, в диапа-
зоне заданных значений, с учетом величины погрешности оборудования и изме-
рительной системы.
8.1.7 Обеспечение соответствия квалификации исполнителей требованиям
СпТП.
8.1.8 Обеспечение соответствия технологической документации и докумен-
тации контроля при изменении конструкторской или нормативной документации.
8.1.9 Постоянный и периодический контроль за соблюдением исполнения
требований СпТП.
8.2 Отработка и внедрение СпТП должны выполняться на конкретных рабо-
чих местах работниками, допущенными и аттестованными на выполнение этих
процессов.
8.3 Производственное оборудование, оснастка, контрольно-измерительные
средства и инструмент, используемые в СпТП, должны проходить периодическую
аттестацию или поверку, или калибровку с регистрацией результатов проверок в
документации на эти средства производства.
Работать на оборудовании не прошедшем своевременной аттестации, не
допускается.
П р и м е ч а н и е - Периодической аттестации подлежит оборудование, ко-
торое обеспечивает контролируемые ответственные параметры, указанные в
СпТП.
8.4 СпТП (СпТТП) после изготовления первой партии деталей или сбороч-
ных единиц должны быть аттестованы комиссией с оформлением акта внедрения
по форме (Приложение Г), к которому должны быть приложены свидетельств,
подтверждающие соответствие продукции, изготовленной по данному процессу,
требованиям КД.
Акты внедрения (протоколы аттестации) хранятся в секторе 7 до заверше-
ния выпуска изделий, в состав которых входят детали, изготовленные по данному
СпТП (СпТТП).
Периодически СпТП (СпТТП) подлежит переаттестации. Периодичность и
сроки следующей аттестации устанавливает комиссия, что фиксируется в прото-
коле аттестации.
На титульном листе СпТП (СпТТП) цеховой технолог делает запись о дате
внедрения с указанием номера акта и сроке следующей аттестации.
После завершения изготовления СЕД акты внедрения (протоколы аттеста-
ции) уничтожаются в установленном порядке.
8.5 СпТП в производстве должны подвергаться периодическим проверкам,
согласно ежегодно разрабатываемым графикам.

6
СТО КЛ ИА-311-2011
9 Аттестация специальных технологических процессов

9.1 Аттестация СпТП - установление возможности изготовления продукции


с заданными характеристиками.
9.2 При аттестации проверяется наличие условий, обеспечивающих изго-
товление продукции с заданными характеристиками.
9.3 СпТП подвергаются аттестации: первичной, периодической, повторной
(при необходимости).
9.4 Первичная аттестация специальных технологических процессов.
9.4.1 Первичной аттестации подлежат СпТП:
- вновь осваиваемые;
- освоенные, но не аттестованные ранее;
- освоенные, но планируемые использоваться на другом оборудовании, с
новыми режимами.
9.4.2 Первичная аттестация СпТП заключается в проверке:
- комплекта технологической документации на соответствие требованиям
КДиНД;
- проверке наличия и выполнения требований к оборудованию, средствам
технологического оснащения;
- проверке данных по аттестации персонала;
- проверке данных по регистрации контролируемых технологических пара-
метров;
- проверке документов, подтверждающих соответствие фактических пара-
метров заданным;
- проверке образцов продукции, изготовленной по СпТП.
9.4.3 СпТП считается аттестованным при выполнении следующих условий:
- комплект технологической документации, по которому выполняется СпТП,
соответствует требованиям КД и НД;
- определены требования к оборудованию, средствам технологического ос-
нащения, персоналу и имеется установленная доказательная документация о вы-
полнении этих требований;
- определены регистрируемые параметры СпТП и имеется установленная
доказательная документация о соответствии фактических значений контролируе-
мых технологических параметров заданным;
- образцы продукции соответствуют требованиям КД;
- определены требования персонала в случает выхода параметров СпТП за
пределы допустимых значений.
9.4.4 Первичную и последующие аттестации готовит и организует подраз-
деление, выполняющее СпТП.
9.4.5 Первичная аттестация проводится по программе аттестации, разрабо-
танной для каждого СпТП сектором 7 (Приложение Д).
9.4.6 Комиссия по первичной аттестации СпТП назначается распоряжением
начальника подразделения, выполняющего СпТП. Распоряжение оформляет тех-
нолог цеха.
В состав комиссии входят:
Председатель - начальник цеха (заместитель начальника цеха).
Члены комиссии:
начальник сектора 7;
технолог цеха;
начальник ОТК;
мастер.
9.5 Периодическая аттестация специальных технологических процессов.

7
СТО КЛ ИА-311-2011
9.5.1 Периодическая аттестация устанавливается после проведения пер-
вичной аттестации по решению комиссии с указанием в протоколе аттестации
(приложение В) с учетом:
- сложности СпТП;
- интенсивности изготовления продукции по СпТП;
- стабильности контролируемых технологических параметров СпТП.
9.5.2 Периодическую аттестацию СпТП проводит комиссия в составе, ука-
занном в п. 9.4.6 и по программе первичной аттестации с оформлением результа-
тов аттестации в протоколе (приложение В).
9.6 Повторная аттестация специальных технологических процессов.
9.6.1 Повторная аттестация проводится в случаях:
-длительного перерыва в изготовлении продукции по СпТП более 1 года;
- после замены оборудования, средств технологического оснащения, ха-
рактеристики которого влияют на контролируемые технологические параметры
СпТП;
- по результатам оценки состояния оборудования, средств технологическо-
го оснащения;
- при нестабильных контролируемых технологических параметрах;
- при снижении качества выпускаемой продукции, изготавливаемой по
СпТП.
9.6.2 При снижении качества выпускаемой продукции оценку состояния
оборудования, средств технологического оснащения, стабильности СпТП прово-
дит подразделение, выполняющее СпТП, совместно с ОТК и сектором 7 и оформ-
ляет акт, которым определяется необходимость повторной аттестации.
Акт подписывается мастером, начальником ОТК, начальником цеха или
участка, начальником сектора 7, начальником отдела качества, и утверждается
начальником Управления НИОКР.
9.6.3 Повторная аттестация проводится на основании распоряжения на-
чальника Управления НИОКР. Распоряжение оформляет сектор 7. Состав комис-
сии назначается по п. 9.4.6. Аттестация проводится по программе первичной атте-
стации с оформлением результатов аттестации в протоколе (приложение В).
9.7 Порядок аттестации специальных технологических процессов.
9.7.1 Подготовка к проведению аттестации.
9.7.1.1 Подразделение, проводящее аттестацию СпТП, должно обеспечить
выполнение следующих работ:
- наличие технологической документации на СпТП;
- проведение аттестации оборудования, подлежащего аттестации, проверку
и ремонт средств технологического оснащения;
- проведение работ по метрологической экспертизе СпТП, метрологическо-
му обеспечению производства, поверкам средств измерения;
- проведение работ по аттестации производственного персонала.
9.7.2 Порядок работы комиссии.
9.7.2.1 Комиссия осуществляет проверку соответствия СпТП требованиям
настоящего стандарта, в также отражения в нем:
-требований к квалификации и аттестации исполнителей;
- требований к аттестации оборудования (подлежащего к аттестации) и
проверкам средств технологического оснащения;
-требований к качеству применяемых в СпТП материалов;
- последовательности технологических операций;
- контролируемых параметров и методов контроля для обеспечения требо-
ваний конструкторской документации и НД;
- регламента действий в случае выхода параметров процесса за границы
допустимых значений;
- требований по обеспечению безопасных условий труда;

8
СТО КЛ ИА-311-2011
- полноты описания выполняемых технологических операций;
- наличия отметки о проведении метрологической экспертизы.
9.7.2.2 Комиссия проверяет:
- наличие комплекта технологической документации на рабочих местах;
- наличие доказательной документации о выполнении требований НД к
оборудованию, средствам технологического оснащения, производственному пер-
соналу;
- правильность заполнения и оформления технологических паспортов, (для
особо ответственного СпТП), в том числе, наличия регистрации ответственных
контролируемых параметров;
- проводит приемку образцов продукции на соответствие требованиям КД.
9.7.3 Оформление результатов аттестации СпТП.
9.7.3.1 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (при-
ложение В).
Протоколы аттестации СпТП (первичной, периодической, повторной) хра-
нятся в архиве сектора 7 с актами внедрения в течение всего срока производства
изделия.
9.7.3.2 В случае, если аттестуемый СпТП не получил одобрения об аттеста-
ции (отрицательный результат аттестации), подразделение, в котором проводи-
лась аттестация СпТП, разрабатывает мероприятия для устранения несоответст-
вий и завершения аттестации.

10 Действия персонала в случае выхода параметров


процесса за границы допустимых значений

10.1 В случае выхода параметров режима СпТП за границы допустимых


значений следует:
- исполнителю - уведомить о сложившейся ситуации мастера и начальника
ОТК;
- ОТК - принять меры, исключающие попадание СЕД на дальнейшую обра-
ботку по ТП;
- мастеру - сообщить начальнику цеха и начальнику сектору 7 о сложив-
шейся ситуации;
- начальнику цеха совместно с сектором 7 принять решение о продолжении
или прекращении действия СпТП и зарегистрировать это в документации, ука-
занной в пункте 6.3 настоящего СТО;
- мастеру зарегистрировать отклонение от параметров режима в докумен-
тации (пункт 6.3 данного СТО).

11 Управление настоящим СТО и записями

11.1 Внесение изменений в настоящий СТО производится в установленном


порядке.
11.2 Ответственность за подготовку и своевременное внесение изменений
несет начальник сектора 7.
11.3 Ответственность за учет, хранение подлинника и копий, размножение,
рассылку копий СТО на бумажном носителе и изменений к ним несет сектор 9.
11.4 Все виды форм отчетных документов (для ведения необходимых запи-
сей) по данному СТО представлены в приложении Е.

9
СТО КЛ ИА-311-2011
11.5 Формы отчетных документов настоящего СТО является принадлежно-
стью данной разработки на бумажном носителе. Разработчик не обеспечивает по-
требителей копиями форм отчетных документов.
11.6 Учет и хранение экземпляра СТО, хранящемся в подразделениях,
осуществляет начальник подразделения, где хранится данный СТО. Проведение
изменений в экземпляре СТО, хранящемся в подразделениях осуществляет сек-
тор 9.

10
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)

Форма перечня специальных технологических процессов при изготовлении


(ремонте) изделия

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела 868 ВП Главный конструктор

подпись и расшифровка подписи подпись и расшифровка подписи

« » 20 г. « » 20 г.

Изделие
шифр изделия

Перечень
специальных технологических процессов (операций)

Специальный технологический
Деталь / сборочная единица
процесс

Регламентирующие
№ № чертежа
Наименование нормативные Наименование
п/п (шифр)
документы

Начальник сектора 7

подпись и расшифровка подписи

« » 20 г.

11
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)

Форма перечня специальных технологических процессов при изготовлении


(ремонте) изделия

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела 868 ВП Первый зам. ген. директора -
начальник Управления НИОКР

подпись и расшифровка подписи подпись и расшифровка подписи

« » 20 г. « » 20 г.

Изделие
шифр изделия

Перечень
специальных технологических процессов (операций)
по видам производств

Рабочий специальный технологический процесс

Ключевые Регламентирую-
Обозначение Наименование
технологиче- Наименование щие нормативные
№ детали детали
ские пара- специальной документы по
п/п (сборочной (сборочной метры (на- операции изготовлению и
единицы) единицы) именование) контролю

Вид производства: термообрабатывающее

Вид производства: сварочное

Главный технолог

подпись и расшифровка подписи

« » 20 г.

Начальник сектора 7

подпись и расшифровка подписи

« » 20 г.

12
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)

Форма протокола аттестации специального технологического процесса

УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог

подпись и расшифровка подписи

« » 20 г.

Протокол №

Аттестация специального технологического процесса (операции)

1
(наименование процесса)

(наименование и обозначение СЕД)

на соответствие требований технических условий


(ТУ, ВТУ, чертеж)

2 Аттестованное технологическое оборудование и оснастка

(наименование оборудования, оснастки и № протокола аттестации)

3 Параметры специального процесса

4 Специальный процесс опробован в цехе № или участке №

исполнителем на партии СЕД в количестве шт.


Ф.И.О.

(фактически достигнутые величины определяющих параметров)

13
СТО КЛИА-311-2011
Форма протокола аттестации специального технологического процесса

5 Заключение: Специальный процесс (обеспечивает, не обеспечивает) изготов-


ление СЕД в соответствии с требованиями КД и ТУ.
Срок следующей аттестации

Состав комиссии:

Начальник цеха 21

Начальник ОТК

Начальник сектора 7

Представитель 868 ВП

14
СТО КЛИА-311-2011

Приложение А
(обязательное)

Форма акта внедрения и проверки специального технологического процесса

Акт внедрения и проверки специального техпроцесса (операции)

Изделие
№ детали № цеха
(сбор, ед.)
Код № детали
(сбор, ед.)
Наимен. дет.
(сбор, ед.)

СпТП откорректирован в соответствии с требованиями чертежа и метроло-


гического обеспечения, проверен в производственных условиях на первой партии
деталей (сборочных единиц), обеспечивает бездефектное изготовление и безо-
пасность ведения работ.

Техпроцесс внедрен

Производственный
Технолог Начальник техбюро Контрольный мастер
мастер
Подпись Подпись Подпись Подпись
Фамилия Фамилия Фамилия Фамилия
и дата и дата и дата и дата

Начальник цеха ПЗ
Подпись Подпись
Фамилия Фамилия
и дата и дата

СпТП проверен на рабочем месте в производственных условиях; метроло-


гические средства соответствуют требованиям чертежа и НД; СпТП обеспечивает
бездефектное изготовление и безопасность ведения работ.

15
СТО КЛ ИА-311-2011

Форма акта внедрения и проверки специального технологического процесса

Председатель
Член комиссии Член комиссии Член комиссии
комиссии
Подпись Подпись Подпись Подпись
Фамилия Фамилия Фамилия Фамилия
и дата и дата и дата и дата

16
СТО КЛИА-311-2011
Приложение А
(обязательное)

Форма удостоверения на право выполнения специального технологического


процесса

Удостоверение
на право выполнения специального техпроцесса (операции)

Ф.И.О.

Вид выполняемых работ

Удостоверение выдано на основании решения аттестационной комиссии

Протокол № от

Удостоверение действительно до

Оценка практической подготовки

Оценка теоретических знаний

Председатель комиссии
Члены комиссии

17
СТО КЛ ИА-311-2011
Приложение Е
(справочное)

Форма программы аттестации специального технологического процесса


(операции)

УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог

подпись и расшифровка подписи

« » 20 г.

Программа аттестации специального технологического процесса


(операции)

наименование и обозначение СпТП (О)

Наименование аттестации
первичная, периодическая, повторная

1 Проверяется:
1.1 Наличие соответствующей технологической документации СпТП на ра-
бочих местах.
1.2 Соответствие СпТП требованиям настоящего стандарта.
1.3 Наличие свидетельств аттестованного оборудования (подлежащего ат-
тестации).
1.4 Наличие свидетельств об аттестации производственного персонала.
1.5 Правильность заполнения и оформления технологических паспортов,
карт измерений (для особо ответственного СпТП).
1.6 Наличие отметок на средствах измерений о проведении поверок.
2 Проводится приемка образцов продукции.
3 Оформляются результаты аттестации СпТП.

Начальник сектор 7
подпись, расшифровка подписи, дата

18
Документ Форма

Место хранения №
Испол- Срок Обозначение,
Наименование Наименование пункта
нитель подлин- дубли- хранения приложение
СТО
ника ката

Перечень спе- Перечень спе- 01


циальных сектор 7 циальных тех- приложение 5.4.3
техпроцессов процессов А
ГО
•О
го
Перечень спе- сектор 7 Перечень спе- X
го
циальных тех- циальных тех- 02 X
процессов сектор 7 процессов по приложение 5.5 (Г
о "Я 1 3
по видам про- видам произ- Б ч 2 TJ
о .с о 5
изводств ~а водств го
о ч <:
X CD О
1з О- X N
1з Ф

Подразделения
CD
s< 03 X
Протокол атте- о Протокол атте- ^
(D
ч приложение 6.7 ]Э Ф
стации СпТП ш стации СпТП о О
s В <PS CD
=1 a
о ч
Акт Зэ CD
X 04 го

О) Акт внедрения ч
внедрения со "О приложение 8.4 о
1з о СпТП л
СпТП CD
ь
SZ
CD
Г
CD о
I сектор 7 о
s ш о о
Удостоверение ю ТЗ
Удостоверение 05 2
на право
на право вы- приложение 6.4
выполнения Ь
полнения СпТП Д
СпТП >
со
Программа 06
аттестации сектор 7 Программа приложение 9.4.5 м
о
СпТП Е
чо
СТО КЛ ИА-311-2011
Лист согласования

Исполнитель А.В. Зайцев

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора -


начальник отдела качества и
корпоративных отношений Ю.В. Кочеулов
AjL—
И.о. первого заместителя
генерального директора -
начальника Управления НИОКР A.И. Шапиро

Зам. генерального директора по


производству и сбыту B.А. Гулимов

Начальник ОТК Г.М. Серов

20
СТО КЛ ИА-311-2011

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Всего Входящий
Номера листов (страниц) №
листов №
Изм. (стра- сопроводи- Под-
изменен- заменен- аннули- ниц) докум. тельного пись Дата
ных ных новых рованных документа
в докум.
и дата

21

Вам также может понравиться