Gbs - Project Quality Corrective And Improvement Actions Procedure Огт. Процедура Принятия Корректирующих Мероприятий И Улучшения Качества На Проекте

Owner Contractor Заказчик Подрядчик
Arctic LNG 2 LLC ООО «Арктик СПГ 2»
Project 3050 Проект 3050
GBS - PROJECT QUALITY CORRECTIVE AND ОГТ. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ

IMPROVEMENT ACTIONS PROCEDURE МЕРОПРИЯТИЙ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НА
ПРОЕКТЕ
Технол.
Проект Стадия Подр Дисц Тип док. Док № Лист №
Proc. Doc Sheet уст
Project Stage Origin Disc Doct No
Unit Type. No
Номер документа: 3050 D SR 000 QA PRO 0205 00
Document Number: 3050 D SR 000 QA PRO 0205 00
Заказчик ООО «Арктик СПГ 2» Исполнитель SAREN
Owner Arctic LNG 2 LLC Originator SAREN QA (Контроль качества и
Дисциплина Тип документа PRO (Процедура)
QA (Quality assurance and quality нормоконтроль)
Discipline Doc.type PRO (Procedure) Класс документа 1 Класс доступа Информация ограниченного доступа
control)
Document class 1 Classification Restricted № договора 406UR2018 Номер документа Разработчика: 505000-D-SAR-000-QUA-PRO-0205
Contract No 406UR2018 Originator Document №: 505000-D-SAR-000-QUA-PRO-0205
Цель Описание
Ред. Дата Разработал: Проверил: Утвердил:
Issue Revision выпуска редакции
Rev. Date Originator: Checked by: Approved by:
Purpose Description Выпущен для
01R IFR 04/09/2019 Burak Orgec C. Arslanturk H. Mustafa
рассмотрения
01R IFR Issued For Review 04/09/2019 Burak Orgec C. Arslanturk H. Mustafa
Утвержден Для
02U AFU 25/09/2019 Burak Orgec C. Arslanturk H. Mustafa
Применения
02U AFU Approved For Use 25/09/2019 Burak Orgec C. Arslanturk H. Mustafa
Digitally signed
Burak Orgec Caner by Hassan
ARSLANTURK Mustafa
2019.09.27
2019.09.27 Date: 2019.09.27
13:21:25 13:23:59 +03'00' 15:30:08 +03'00'
+03'00'
This document contains proprietary information and is intended for use by Company authorized personnel or Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию и предназначен для использования
companies only. The copyright of this document is vested in Company. All rights reserved. The contents of this сотрудниками и компаниями, уполномоченными на это Компанией. Авторские права на этот документ
controlled document shall not be altered without formal approval of the document Custodian. принадлежат Компании. Все права сохраняются за владельцем авторского права. Содержание настоящей
It is the responsibility of each user of this document to verify the current revision prior to use. The Company контролируемой копии документа не может изменяться без официального утверждения лица,
Electronic Document Management System is the only Company approved source for verifying current revisions. ответственного за документ.
Подтверждение актуальности текущей редакции является ответственностью лиц, пользующихся настоящим
документом. Электронная система управления документацией Компании является единственным
одобренным Компанией источником для подтверждения актуальности текущей редакции документов.
GBS - PROJECT QUALITY CORRECTIVE AND IMPROVEMENT ACTIONS PROCEDURE
Rev./Ред.
ОГТ. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НА
02U
ПРОЕКТЕ
TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ
1. INTRODUCTION................................................................................................. 5 1 ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 5

1.1. PURPOSE AND OBJECTIVES ..............................................................................5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ............................................................................................... 5
1.2. SCOPE ...............................................................................................................5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .................................................................................. 5
1.3. REFERENCES .....................................................................................................5 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.............................................................................. 5
1.4. TERMINOLOGY .................................................................................................8 ТЕРМИНОЛОГИЯ .............................................................................................. 8
2. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY ................................................................... 10 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ........................................................... 10
3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES ........................................................................... 11 3 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................................... 11
4. corrective and improvement actions .............................................................. 11 4 Корректирующие действия и действия по улучшению ............................... 11
5. Lesson Learned ............................................................................................... 15 5 Усвоенный опыт ............................................................................................ 15
6. ARCHIVING AND DOCUMENT STORAGE .......................................................... 16 6 АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ........................................ 16

APPENDIX A CONTINUAL IMPROVEMEN PROGRAM .............................................16 ПРИЛОЖЕНИЕ A. ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ ........................ 16
APPENDIX B. quality tool .......................................................................................17 ПРИЛОЖЕНИЕ B. ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА ..................................................... 17
APPENDIX C. CORRECTIVE ACTION/ IMPROVEMENT REQUEST FORM .................21 ПРИЛОЖЕНИЕ C ФОРМА ЗАПРОС НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ/УЛУЧШАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ .................................................................................................... 21
APPENDIX D. PROJECT CAR/IMR REGISTER ...........................................................22
ПРИЛОЖЕНИЕ D РЕЕСТР КОРРЕКТИРУЮЩИХ/УЛУЧШАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ..... 22
APPENDIX E. LESSONS LEARNED REPORT FORM ...................................................23
ПРИЛОЖЕНИЕ E ФОРМА ОТЧЕТА ОБ УСВОЕННОМ ОПЫТЕ .............................. 23
APPENDIX F. PROJECT LESSONS LEARNED REGISTER ..........................................24
ПРИЛОЖЕНИЕ F РЕЕСТР УСВОЕННОГО ОПЫТА В РАМКАХ ПРОЕКТА ............... 24
APPENDIX G. HISTORICAL REVISION CHANGE DETAILS .........................................25
ПРИЛОЖЕНИЕ G ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ......................... 25
COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 2 of 25

Originator Document № / Номер документа Разработчика: 505000-D-SAR-000-QUA-PRO-0205
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
Module Identification / Идентификация модулей
Train / Технологическая линия
Onshore / Береговые сооружения

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
HOLD TABLE ТАБЛИЦА УТОЧНЕНИЙ
ИДЕНТ. ОПИСАНИЕ ОТВЕТСТВЕННАЯ

ID DESCRIPTION OWNER DISCIPLINE № ДИСЦИПЛИНА

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
1. INTRODUCTION 1 ВВЕДЕНИЕ
1.1. PURPOSE AND OBJECTIVES ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
This Procedure describes how SAREN manage Quality Corrective Actions and Настоящий документ представляет собой процедуру управления компанией
Lesson learned processes under the Continual improvement program. SAREN процессами, связанными с корректирующими действиями по
качеству, и усвоенному опыту в рамках программы непрерывного
Continual improvement program has the objective to improve CONTRACTOR’s совершенствования.
processes in a systematic way, in order to reach ZERO defects. It meas, reduce
at minimum defects in products and services as results of each process. Целью программы непрерывного совершенствования является
On Appendix A, there is described the interrelation between those processes систематическое улучшение процессов ПОДРЯДЧИКА для достижения
результатов работы с полным отсутствием дефектов. Это означает
сокращение до минимума количества дефектов в изделиях и услугах в
результате выполнения каждого процесса.
В Приложении А описывается взаимодействие между данными процессами.
1.2. SCOPE ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

This Procedure applied to GBS of ARCTIC LNG2 Project from EFFECTIVE DATE Настоящая процедура применяется к ОГТ Проекта «АРКТИК СПГ 2», начиная
onwards for all activities carried out by the CONTRACTOR within the frame of с ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, в отношении всех мероприятий,
the CONTRACT. выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ в рамках ДОГОВОРА.
1.3. REFERENCES ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.3.1 Contract Reference 1.3.1 Ссылка на Договор
Document number Document title Номер документа Наименование документа

[1] 406-юр/2018 Contract Agreement [1] 406-юр/2018 Соглашение к Договору
[2] EXHIBIT A EXHIBIT A – Scope of Work [2] ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИЛОЖЕНИЕ A. Объем работ
[3] EXHIBIT C EXHIBIT C – Work Time Schedule [3] ПРИЛОЖЕНИЕ C ПРИЛОЖЕНИЕ C. График
выполнения работ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
[4] EXHIBIT E EXHIBIT E – Project description and

Design Dossier
[4] ПРИЛОЖЕНИЕ E ПРИЛОЖЕНИЕ E . Описание проекта
[5] EXHIBIT G EXHIBIT G – Coordination Procedure и пакет проектной документации
[5] ПРИЛОЖЕНИЕ G ПРИЛОЖЕНИЕ G. Процедура
координации
[6] EXHIBIT H EXHIBIT H – Quality Assurance and
Quality Control
[6] ПРИЛОЖЕНИЕ H ПРИЛОЖЕНИЕ H. Обеспечение и
контроль качества
1.3.2 COMPANY Documents
1.3.2 Документы КОМПАНИИ

[7] 1000-A-AR-000-IM-PRO- PROJECT CORRESPONDENCE [7] 1000-A-AR-000-IM-PRO- ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
0001-00_02U СONTROL PROCEDURE 0001-00_02U КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ НА ПРОЕКТЕ
[8] 1000-A-AR-000-IM-PRO- TECHNICAL DOCUMENT [8] 1000-A-AR-000-IM-PRO- ПРОЦЕДУРА НУМЕРАЦИИ
0002-00_02U NUMBERING PROCEDURE 0002-00_02U ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
[9] 1000-A-AR-000-IM-PRO- TECHNICAL DOCUMENT CONTROL [9] 1000-A-AR-000-IM-PRO- ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
0003-00_02U PROCEDURE 0003-00 02U ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
[10] 1000-A-AR-000-IM-SPE- DOCUMENT FORMATTING AND [10] 1000-A-AR-000-IM-SPE- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
0003-00_02U LANGUAGE REQUIREMENTS 0003-00_02U ФОРМАТИРОВАНИЮ И ЯЗЫКУ
SPECIFICATION ДОКУМЕНТОВ
[11] 1000-A-AR-000-IM-PRO- PROJECT CORRESPONDENCE [11] 1000-A-AR-000-IM-PRO- ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
0001-00_02U СONTROL PROCEDURE 0001-00_02U КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ НА ПРОЕКТЕ
1.3.3 INTERNATIONAL Standards 1.3.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ стандарты

[12] ISO 9000:2015 Quality management systems - [12] ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества.
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
Fundamentals and vocabulary Основные положения и словарь

[13] ISO 9001:2015 Quality management systems - [13] ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества.
Requirements Требования
1.3.4 CONTRACTOR Documents 1.3.4 Документы ПОДРЯДЧИКА

[14] 3050-D-SR-000-QA-PLN- GBS - PROJECT QUALITY [14] 3050-D-SR-000-QA-PLN- ОГТ. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
0200-00 MANAGEMENT PLAN 0200-00 КАЧЕСТВОМ НА ПРОЕКТЕ
[15] 3050-D-SR-000-QA-PRO- GBS - PROJECT AUDIT [15] 3050-D-SR-000-QA-PRO- ОГТ. ПРОЦЕДУРА АУДИТА НА
0203-00 PROCEDURE 0203-00 ПРОЕКТЕ
[16] 3050-D-SR-000-QA-PRO- GBS - PROJECT NON- [16] 3050-D-SR-000-QA-PRO- ОГТ. ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
0202-00 CONFORMANCE MANAGEMENT 0202-00 НЕСООТВЕТСТВИЯМИ НА ПРОЕКТЕ
PROCEDURE
[17] 3050-D-SR-000-QA-PRO- ОГТ. ПРОЦЕДУРА КООРДИНАЦИИ
[17] 3050-D-SR-000-QA-PRO- GBS – PROCEDURE FOR SITE 0253-00 РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ
0253-00 INSPECTION COORDINATION СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
1.4. TERMINOLOGY ТЕРМИНОЛОГИЯ
Unless stated otherwise, words in capital letters have the same meaning as in the Если не указано иное, слова, приведенные прописными буквами, имеют то
CONTRACT. же значение, что и в ДОГОВОРЕ.
The following terms used in this document have the definition defined below: Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие
определения:
Practical
Explanation of Пояснение
Term Definition
CONTRACT терминов,
Definition Термин Определение
используемых в
A company organised, ДОГОВОРЕ
incorporated, and existing under Компания, созданная,
COMPANY NOVATEK, Russia
the laws of the Russian зарегистрированная и
Federation. осуществляющая свою ПАО «НОВАТЭК»,
КОМПАНИЯ
Means the contract between the деятельность в соответствии с Россия
CONTRACT PARTIES comprising CONTRACT - законодательством Российской
DOCUMENTS Федерации
A company organised, Договор между СТОРОНАМИ,
incorporated, and existing under ДОГОВОР включающий ДОГОВОРНЫЕ -
CONTRACTOR SAREN, Russia ДОКУМЕНТЫ
the laws of the Russian
Federation. Компания, созданная,
EFFECTIVE Means the date stated in Article зарегистрированная и
DATE 57 of the Agreement осуществляющая свою
ПОДРЯДЧИК SAREN, Россия
деятельность в соответствии с
Means gravity based structure
законодательством Российской
and associated facilities including
Федерации
storage, ballast system, mooring
GBS - ДАТА
etc.. which represent the Дата, указанная в статье 57
permanent facilities forming art of ВСТУПЛЕНИЯ
Соглашения
the PLANT В СИЛУ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
Основание гравитационного
типа и связанные с ним
сооружения, включая системы
хранения, водяного балласта,
ОГТ -
швартовки и т. д., которые
представляют собой объекты
капитального строительства в
составе ЗАВОДА.
The following abbreviations used in this document have the meaning defined Сокращения, используемые в настоящем документе, имеют следующие
below: значения:
Abbreviation Meaning Сокращение Значение
Manager department of the responsible for relevant Управляющий отдел, отвечающий за соответствующую
Responsible discipline what is the Corrective And Improvement Actions Ответственное дисциплину, в рамках которой внедряются
Function subjec подразделение корректирующие действия и действия по улучшению.
CAR Corrective Action Request ЗКД Запрос на корректирующие действия
Corrective Action to eliminate the cause of a detected nonconformity or Корректирующ Действие, направленное на устранение причины
action improve the process. ее действие выявленного несоответствия или улучшение процесса.
Any premises where the construction, fabrication and Любые объекты, где организация SAREN или
installation is performed by SAREN organization or Субподрядчик выполняет работы по строительству,
Site Subcontractor, except Supplier premises. изготовлению и монтажу, за исключением объектов
Площадка Поставщиков.

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
2. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Руководитель по обеспечению качества на Проекте
Project Quality Manager (PQM) • Обеспечивает управление всеми корректирующими действиями и
• Ensures that all Corrective And Improvement Actions are managed in действиями по улучшению в соответствии с действующей
accordance to the present Project procedure проектной процедурой
• Verify EFFECTIVENESS of Corrective And Improvement Actions • Проверяет ЭФФЕКТИВНОСТЬ корректирующих действий и
действий по улучшению
Responsible Function
Ответственное подразделение
• Identification of the Corrective And Improvement Actions
• Identification of the Starting Cause • Определение корректирующих действий и действий по улучшению
• Defines the corrective action • Определение исходной причины
• Develop implementation plan • Определение корректирующего действия
• Carries out the correction within the defined time, giving written • Разработка плана реализации
information of the successful implementation and verification to all • Выполнение корректирующих действий в установленные сроки,
parties involved предоставление всем заинтересованным сторонам информации об
• Lesson Learned Proposal успешном выполнении и проверке в письменном виде.
• Выдвижение предложений по результатам усвоенных уроков
Project Quality Engineer
Инженер по обеспечению качества на Проекте
• The maintenance of indentification process and all subsequent stages of
elimination the Corrective And Improvement Actions together with the • Поддержка процесса определения и всех последующих этапов
Responsible Function, in compliance with quality requirements устранения несоответствий посредством корректирующих действий
• Evaluation of suggested correction with regard to Contractual и действий по улучшению совместно с ответственным лицом в
requirements соответствии с требованиями качества
• Ensures the Corrective And Improvement Actions and Lessons Learned • Оценка предлагаемых корректирующих действий относительно
in the relevant Register договорных требований
• The distribution of Lesson Learned reports request • Обеспечение регистрации корректирующих действий и действий по
• Recording the Lesson Learned and Corrective/Improvement action in улучшению, а также усвоенного опыта в соответствующем реестре
Logs • Запрос на рассылку отчетов об усвоенных уроках
• Регистрация приобретенного опыта и корректирующих действий и
(или) действий по улучшению в рабочих журналах

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES 3 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

GENERAL ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
The main objective for continual improvement program is enhance the Основной целью программы непрерывного совершенствования является
performance of SAREN’s processes in order to: улучшение характеристик процессов SAREN для:
- Reduce defects - Сокращения количества дефектов
- Increase productivity - Повышения производительности
For this purpose, CONTRACTOR manages: Для этого ПОДРЯДЧИК управляет:
- Corrective and improvement actions, described in chapter 4 - Корректирующими действиями и действиями по улучшению,
- Lesson Learned, described in item 5 описанными в главе 4
- Усвоенным опытом, описанным в пункте 5
4 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО

4. CORRECTIVE AND IMPROVEMENT ACTIONS
УЛУЧШЕНИЮ
Corrective and improvement actions follows the same process, the main
diference between them is the purpose: В основе корректирующих действий и действий по улучшению лежит один и
тот же процесс, а основная разница между ними заключается в их цели:
Corrective action find the cause of a nonconformity, in order implement activities
to eliminate it and to prevent recurrence. Корректирующее действие выявляет причину несоответствия для
реализации мероприятий по ее устранению и предотвращения повторного
Improvement action find the weekness or risk points in a process in order to возникновения.
implement activites to improve the performance.
Действие по улучшению выявляет слабые или опасные места в процессе
In both cases the workflow is described below: для реализации мероприятий по улучшению характеристик.
WORKFLOW DESCRIPTION Ниже описан рабочий процесс для обоих случаев:
ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Management of Corrective And Improvement Actions involves the Управление корректирующими действиями и действиями по улучшению
following activities: подразумевает реализацию следующих мероприятий:
• Identification, evaluation and recording • Идентификация, оценка и регистрация
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
• Implementation plan • План реализации

• Carrying out actions • Выполнение действий
• Verify effectiveness • Проверка эффективности
• Lesson Learned • Усвоенный опыт
IDENTIFICATION, EVALUATION AND RECORDING ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И РЕГИСТРАЦИЯ
Any potential Corrective/Improvement Action can be identified by any Любое потенциальное корректирующее действие или действие по
member of the Project team and shall be raised to Project Quality улучшению может быть определено любым членом проектной группы и
Engineer, for its evaluation. должно быть доведено до сведения инженера по обеспечению качества на
Проекте в целях проведения его оценки.
Project Quality Engineer has the duty, with the Responsible Function, to
decide if the Corrective/Improvement Action initiate is required. В обязанности инженера по обеспечению качества на Проекте совместно с
ответственным подразделением входит принятие решения о
Corrective/Improvement action request can be initiated under the
необходимости выполнения корректирующего действия или действия по
following:
улучшению.
• Critical Non-conformity Запрос на корректирующее действие или действие по улучшению может
• The Non-conformity is repeated during the work быть оформлен в следующих случаях:
• The COMPANY request • Критическое несоответствие
• Needs identified on the basis process analysis • Несоответствие повторяется в ходе выполнения работ
In case when KPI tend show the risk, Process analysis must be performed • Запрос КОМПАНИИ
by responsibles in related department and personnel involved in the
• Потребности, определяемые, исходя из анализа процесса
process. Also Process analysis can be initiate to improve any process
without deviations. Process analysis recommended be perfomed throught В случае, когда тенденции изменения ключевых показателей
any of the quality tools (Appendix B) эффективности свидетельствуют о наличии риска, анализ процесса
должен быть проведен ответственными лицами в соответствующем отделе
и персоналом, участвующим в процессе. Также анализ процесса может
быть инициирован для улучшения любого процесса, не имеющего
отклонений. Рекомендуется выполнять анализ процесса при помощи
любого из инструментов качества (Приложение B).

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
The Responsible Function for evaluate and define required Подразделение, ответственное за оценку и определение необходимого
corrective/improvement action implementation, with the support of the корректирующего действия или действия по улучшению, при содействии
Project Quality Engineer, performs the root cause analysis and identifies инженера по обеспечению качества на Проекте проводит анализ глубинных
the corrective action necessary to prevent re-occurrences of the non причин и определяет корректирующее действие, необходимое для
conformity and improve the process. предотвращения повторного возникновения несоответствия и улучшения
процесса.
The identified Corrective Action and the date for completion of the action
are specified in the “Corrective/Improvement Action” form. Определенное корректирующее действие и срок выполнения действия
указываются в форме «Corrective/Improvement Action» («Корректирующее
Every Corrective/Improvement Action shall be approved by Project
действие или действие по улучшению»).
Quality Manager.
Каждое корректирующее действие или действие по улучшению должно
Each Corrective/Improvement Action is formally issued by Project
быть одобрено руководителем по обеспечению качества на Проекте.
Quality Engineer through the form which clearly defines:
Каждое корректирующее действие или действие по улучшению
• the responsible function for corrective/improvement action официально оформляется инженером по обеспечению качества на
implementation; Проекте посредством формы, в которой четко указаны:
• description of the corrective action planned; • подразделение, ответственное за реализацию корректирующего
• Manager responsible for corrective action approval; действия или действия по улучшению;
• Related process, Origen and Type of Corrective Action; • описание планируемого корректирующего действия;
• Corrective Action traceability, through a unique request form code. • руководитель, отвечающий за утверждение корректирующего
действия;
• сопутствующий процесс, происхождение и тип корректирующего
Project Quality Engineer specifies, as a minimum: действия;
• Corrective Action reference documents; • прослеживаемость корректирующего действия при помощи кода
• Root causes of the Corrective Action; уникальной формы запроса.
• reference to non-fulfilled requirement. Инженер по обеспечению качества на Проекте указывает, как минимум:
• ссылочные документы по корректирующему действию;
• глубинные причины выполнения корректирующего действия;
• ссылку на невыполненное требование.

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
IMPLEMENTATION PLAN ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

The Project Quality Engineer in common with Responsible Function Инженер по обеспечению качества на Проекте, также как и ответственное
must develop the effective plan of implementation подразделение, должен разработать эффективный план реализации
Corrective/Improvement Action to ensure it will taken in full value and in корректирующих действий или действий по улучшению с тем, чтобы
accordance with time limits. гарантировать, что действия выполнены в полной мере и в заданные сроки.
The implementation plan should be approved by Project Quality План реализации должен быть одобрен руководителем по обеспечению
Manager, to manage the process and be able to assess progressives качества на Проекте для обеспечения управления процессом и
and prevent potential delays. возможности оценки прогресса и предотвращения возможных задержек.
CARRYING OUT ACTIONS ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Project Quality Engineer in common with Responsible Function performs Инженер по обеспечению качества, также как и ответственное
approved Corrective/Improvement Actions within the completion date in подразделение, выполняет утвержденные корректирующие действия или
order to monitor the status of the action and to assure Corrective Action действия по улучшению в заданные сроки в целях мониторинга статуса
implementation. действия и обеспечения реализации корректирующего действия.
If the Corrective Action is not completed within the defined time, Project Если корректирующее действие не завершено в указанные сроки, то
Quality Manager must be informed. необходимо уведомить руководителя по обеспечению качества на Проекте.
If the Corrective Action requires additional time to be closed, a new Если для завершения корректирующего действия требуется
completion date shall be agreed between the Responsible Function and дополнительное время, то новый срок завершения должен быть
Project Quality Manager. согласован между ответственным подразделением и руководителем по
обеспечению качества на Проекте.
VERIFY EFFECTIVENESS ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
The effectiveness of the Corrective Action implemented is assessed by Эффективность выполненного корректирующего действия оценивается
the Project Quality Manager, e.g. during a subsequent audit or after a руководителем по обеспечению качества на Проекте, например, в ходе
proper period of time as per the magnitude/complexity of the actions последующего аудита или после соответствующего периода времени
carried out. In case of lack of effectiveness, a new Corrective Action согласно объему и (или) сложности выполненных действий. В случае
must be addressed in line with section 3.2. неэффективности следует рассмотреть новое корректирующее действие в
соответствии с разделом 3.2.
To verify effectiveness of the Corrective/Improvement Actions can be
used Process analysis throught the quality tools. Для проверки эффективности корректирующих действий или действий по
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
улучшению может применяться анализ процесса при помощи инструментов

The CAR can be considered closed when this assessment gives positive
качества.
results.
ЗКД может считаться закрытым, когда оценка демонстрирует
LESSON LEARNED
положительные результаты.
УСВОЕННЫЙ ОПЫТ
After the verification of effectiveness, CONTRACTOR team shall
После проверки эффективности группа ПОДРЯДЧИКА должна
analyse the results and implementation in order to identify the
провести анализ результатов и реализации с тем, чтобы обозначить
Lesson Learned from this process. The register and analysis of the
усвоенный опыт по данному процессу. Реестр и анализ усвоенного
Lesson Learned identified are management as decribed in item
опыта служат для управления, как описано в пункте
5. LESSON LEARNED 5 УСВОЕННЫЙ ОПЫТ
Process for managing of Lesson Learned involves the following Процесс управления усвоенным опытомвключает в себя следующие
activities: мероприятия:
• Collect • Сбор
• Analysis • Анализ
• Implementation Plan • План реализации
• Verify effectiveness • Проверка эффективности
It is a process to be followed during project execution or performance of Данный процесс должен выполняться в ходе реализации Проекта или
activities by project team; to ensure that execution feedback are осуществления мероприятий проектной группой для того, чтобы
gathered, recorded and used as lessons learned. гарантировать, что данные обратной связи по реализации собираются,
регистрируются и используются в качестве усвоенного опыта.
The distribution of Lesson Learned reports request to each department
must be implemented by Project Quality Engineer in final week of each Рассылка запросов на предоставление отчетов по усвоенному опыту в
month, and also independently from frequancy, requests can be sended адрес каждого отдела должна осуществляться инженером по обеспечению
for each Corrective/Improvement activitys and by COMPANY request. качества на Проекте на последней неделе каждого месяца, а также,
независимо от установленной периодичности, запросы могут направляться
Everyone involved in the project execution can originate any potential
по каждому корректирующему действию или действию по улучшению и по
lessons learned, filling in the Lesson Learned Proposal. The Project
запросу КОМПАНИИ.
Quality Engineer coordinates with the concerned Project Function and
the concerned Discipline Manager to verify the Lesson Learned Каждое лицо, участвующее в реализации Проекта, может стать источником
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
Proposal and the Project Manager authorizes the Lesson Learned любого потенциального усвоенного опыта, заполнив форму предложения,
Proposal. The Project Quality Engineer is responsible for recording the касающегося усвоенного опыта. Инженер по обеспечению качества на
Lesson Learned on the Lessons Learned Log. Проекте координирует свои действия с заинтересованным подразделением
проекта и заинтересованным руководителем дисциплины для проверки
The Lesson Learned originator shall pay particular attention to the
предложения, касающегося усвоенного опыта, а руководитель Проекта
descriptive part, providing as much details as possible.
выдает разрешение на внедрение предложения, касающегося усвоенного
Lessons Learned are made available to all head office and site опыта. Инженер по обеспечению качества на Проекте отвечает за внесение
personnel, for their use during all the phases of the projects. Lessons соответствующей информации в журнал «Усвоенный опыт».
Learned are used in the all project activities.
Инициатор предложения, касающегося усвоенного опыта, должен уделять
In the initial phase of projects execution, the Project Quality Manager особое внимание описательной части, предоставляя как можно больше
ensures the systematic application of the Lessons Learned by подробностей.
distribution of the applicable Lessons Learned to site personnel through
Усвоенный опыт будет доступен для всего персонала головного офиса и
meetings, and by performe trainings.
площадки для применения на всех этапах реализации Проектов.
Lessons Learned need to be linked to risks, and if required a new Усвоенный опыт используется во всех мероприятиях в рамках Проекта.
Corrective Action must be addressed in line with section 3.2.
На начальном этапе реализации проектов руководитель по обеспечению
качества на Проекте обеспечивает систематическое применение
усвоенного опыта путем доведения применимого усвоенного опыта до
персонала площадки в ходе совещаний и посредством обучения.
Усвоенный опыт должен быть соотнесен с рисками и, при необходимости,
следует рассмотреть новые корректирующие действия в соответствии с
разделом 3.2.
6. ARCHIVING AND DOCUMENT STORAGE 6 АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

When Corrective Action is approved, the reports and its relevant evidence Когда корректирующее действие одобрено, инженер по обеспечению
are collected by Project Quality Engineer. качества на Проекте собирает отчеты и соответствующие доказательства.
Project Quality Engineer is updated registers and it is shared with Реестры актуализируются инженером по обеспечению качества на Проекте и
COMPANY via the Project Monthly report. предоставляются в адрес КОМПАНИИ в ежемесячном отчете по Проекту.

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX A. CONTINUAL IMPROVEMENT PROGRAM ПРИЛОЖЕНИЕ A. ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX B . QUALITY TOOL ПРИЛОЖЕНИЕ B. ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КАЧЕСТВО
ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ
ЗАКАЗЧИК
ДАННЫЕ МОНИТОРИН
ЗАКАЗЧИКА(- Г ПРОЦЕССА
НЕСООТВЕТСТВИЯ ОВ)
, ВЫЯВЛЕННЫЕ В
ДАННЫЕ НЕСООТВЕТСТВ
ХОДЕ АУДИТА ТРЕТЬЕЙ ИЯ ИЗДЕЛИЯ
СТОРОНЫ
АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ

ДЕЙСТВИЕ
АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ ПРИЧИН И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ
Н/П
РАЗРЕШЕНИЕ НА
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ДА
РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Н/П
ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНИМАЕТСЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПОВТОРНАЯ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОЦЕНКА
Н/П
ПРИНИМАЕТСЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕ
ГО ДЕЙСТВИЯ
Originator Document № / Номер документа Разработчика: 505000-D-SAR-000-QUA-PRO-0205 Прямая ответственность
Косвенная ответственность
Заказчик принимает участие, только если это
предусмотрено договором
Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX C. CORRECTIVE ACTION/ IMPROVEMENT REQUEST FORM

ПРИЛОЖЕНИЕ C ФОРМА ЗАПРОС НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ/УЛУЧШАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX D. PROJECT CAR/IMR REGISTER

ПРИЛОЖЕНИЕ D. РЕЕСТР КОРРЕКТИРУЮЩИХ/УЛУЧШАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX E. LESSONS LEARNED REPORT FORM

ПРИЛОЖЕНИЕ E. ФОРМА ОТЧЕТА ОБ УСВОЕННОМ ОПЫТЕ

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX F. PROJECT LESSONS LEARNED REGISTER

ПРИЛОЖЕНИЕ F. РЕЕСТР УСВОЕННОГО ОПЫТА В РАМКАХ ПРОЕКТА

Rev./Ред.
02U
ПРОЕКТЕ
APPENDIX G. HISTORICAL REVISION CHANGE DETAILS ПРИЛОЖЕНИЕ G. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Rev Location of Change Brief Description of Changed
Ред. Место изменения Краткое описание изменения
02U Appendix A Continual Improvement Program is added.

02U ПРИЛОЖЕНИЕ A Программа Непрерывного Улучшения
был добавлен


Gbs - Project Quality Corrective And Improvement Actions Procedure Огт. Процедура Принятия Корректирующих Мероприятий И Улучшения Качества На Проекте

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Gbs - Project Quality Corrective And Improvement Actions Procedure Огт. Процедура Принятия Корректирующих Мероприятий И Улучшения Качества На Проекте

Оригинальное название:

Загружено:

Авторское право:

Owner Contractor Заказчик Подрядчик

Arctic LNG 2 LLC ООО «Арктик СПГ 2»

Project 3050 Проект 3050

GBS - PROJECT QUALITY CORRECTIVE AND ОГТ. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ

TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ

1. INTRODUCTION................................................................................................. 5 1 ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 5

2. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY ................................................................... 10 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ........................................................... 10

3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES ........................................................................... 11 3 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................................... 11

5. Lesson Learned ............................................................................................... 15 5 Усвоенный опыт ............................................................................................ 15

6. ARCHIVING AND DOCUMENT STORAGE .......................................................... 16 6 АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ........................................ 16

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 2 of 25

Module Identification / Идентификация модулей

Train / Технологическая линия

Onshore / Береговые сооружения

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 3 of 25

HOLD TABLE ТАБЛИЦА УТОЧНЕНИЙ

ИДЕНТ. ОПИСАНИЕ ОТВЕТСТВЕННАЯ

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 4 of 25

В Приложении А описывается взаимодействие между данными процессами.

1.2. SCOPE ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Document number Document title Номер документа Наименование документа

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 5 of 25

[4] EXHIBIT E EXHIBIT E – Project description and

Document number Document title Номер документа Наименование документа

1.3.3 INTERNATIONAL Standards 1.3.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ стандарты

Document number Document title Номер документа Наименование документа

Fundamentals and vocabulary Основные положения и словарь

1.3.4 CONTRACTOR Documents 1.3.4 Документы ПОДРЯДЧИКА

Document number Document title Номер документа Наименование документа

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 7 of 25

1.4. TERMINOLOGY ТЕРМИНОЛОГИЯ

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 8 of 25

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 9 of 25

2. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 10 of 25

3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES 3 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

4 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО

• Implementation plan • План реализации

IDENTIFICATION, EVALUATION AND RECORDING ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И РЕГИСТРАЦИЯ

• The COMPANY request • Критическое несоответствие

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 12 of 25

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 13 of 25

IMPLEMENTATION PLAN ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

VERIFY EFFECTIVENESS ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

улучшению может применяться анализ процесса при помощи инструментов

5. LESSON LEARNED 5 УСВОЕННЫЙ ОПЫТ

6. ARCHIVING AND DOCUMENT STORAGE 6 АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 16 of 25

APPENDIX A. CONTINUAL IMPROVEMENT PROGRAM ПРИЛОЖЕНИЕ A. ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 17 of 25

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 18 of 25

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 19 of 25

APPENDIX B . QUALITY TOOL ПРИЛОЖЕНИЕ B. ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ

АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ ПРИЧИН И

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПОВТОРНАЯ

APPENDIX C. CORRECTIVE ACTION/ IMPROVEMENT REQUEST FORM

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 21 of 25

APPENDIX D. PROJECT CAR/IMR REGISTER

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 22 of 25

APPENDIX E. LESSONS LEARNED REPORT FORM

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 23 of 25

APPENDIX F. PROJECT LESSONS LEARNED REGISTER

COMPANY Document № / Номер документа КОМПАНИИ: 3050-D-SR-000-QA-PRO-0205-00 Page 24 of 25