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MODULO VENTAS
A) MÓDULO ARCHIVOS

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Dentro de Carga Inicial:
1) Parámetros Generales- Obligatorio.

Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el
comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular.

 Descarga Stock al facturar NO: La actualización de stock deberá realizarse con un REMITO.
SI : Al facturar se realiza la actualización correspondiente del stock.

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2) Alícuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)

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3) Tipos de asientos- Obligatorio. ( En carga inicial)

(VOLVER A MODULO STOCK)

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Define los modelos de tipos de asientos que generará el sistema en el proceso Pasaje a Contabilidad. Es
requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como concepto de
asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definición de los tipos de
asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.

A continuación se realizará el ingreso de las líneas del asiento:

 Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las
cuentas contables por artículos ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se
indique como Cuenta Venta en el artículo.
 Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna Debe o Haber
según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “ valor “ desde una ventana .

Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes :

TO Total del Comprobante

SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Subtotal por artículo
1 al 91 Importes de Impuestos según la alícuota correspondiente.

El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artículos. Dichas cuentas se definieron
previamente en la “ficha” de cada artículo en el Módulo Stock .

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 En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es el
que se asignará por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.

4) Talonarios

Los posibles son :

- FAC : Factura
- CRE : Nta. de Crédito
- DEB : Nta. de Débito
- REC : Recibo de Cobranzas
- REM : Remito de Stock
- _ _ _ : (Tres espacios en blanco ) : Formulario multipropósito : Puede ser
utilizado tanto para Facturas como para Ntas. de Débitos y/ o Créditos .

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5) Tipos de comprobantes

6) Formularios

7) Longitud de agrupaciones

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8) Agrupación de Clientes

Dentro de Actualizaciones:
9) Provincias

10) Zonas

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11) Vendedores

12) Transportes

13) Precio de Venta - A) Definición de Listas de Precios (PRECIOS DE VENTA)

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14) Condiciones de Ventas.

15) Clientes/Grupos Empresarios.

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- Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MÓDULO STOCK y definir :
a) Parámetros Generales
b) Longitud de Agrupaciones
c) Agrupación de Artículos
d) Artículos
e) Depósitos

16) Precio de Venta - B) Actualización de precios – Individual por Artículo

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17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -
Comando: DIBUJAR)

18) Composición inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a la

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