Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Содержание несоответствия:
Корректирующие действия
Краткое содержание действия:
Корректирующие действия 1. Рекомендуется, поддерживать в актуальном
состоянии процедуру и ее записи (свидетельства)
2. Записи в Журналах привести в надлежащий вид
Результаты
Логист в работе руководствуется внутренней документацией Компании, Трудовым
Кодексом РК, а также другими нормами и правилами законодательства РК, согласно
своей деятельности.
В целом, деятельность по логистике в Компании функционирует в полном объеме.
Работают все принципы и методы управления, включая:
- планирование деятельности, анализ выполнения этих планов;
- управление закупками и взаимодействие с поставщиками;
- мониторинг и измерение деятельности подразделения;
- оформление и выпуск документов;
- управление действиями по реагированию на риски и возможности;
- управление документированной информацией;
Содержание несоответствия:
Содержание несоответствия:
Содержание несоответствия:
Ф-04 ДП - 02
Содержание несоответствия:
1. Требования по входным данным анализа системы менеджмента со стороны
руководства, установленные в п.6 соответствующей процедуры, записаны со стандарта
ISO 9001:2008; входные требования по ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 не
установлены (п.9.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).
2. Отсутствуют свидетельства определения «возможностей» (п.6.1.1 ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018).
Содержание несоответствия:
1. Не выставлены экологические аспекты к орг. технике (п.9.1.1 ISO 14001:2015)
Корректирующие действия
Краткое содержание действия:
Корректирующие действия Выявить экологические аспекты, связанные с орг.
техникой.
Результаты, выводы: Системный администратор в работе руководствуется внутренней
документацией Компании, Трудовым Кодексом РК, а также другими нормами и
правилами законодательства РК, согласно своей деятельности.
Содержание несоответствия:
1. Необходимо проверить на адекватность ссылки на законодательные и нормативные
документы, указанные в процедурах ИСМ, в части их актуализации (п.7.5.2 ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).
Содержание несоответствия:
1. Причины и последствия рисков (по качеству), определенные в процедурах, требуют
уточнения (п. 6.1.1 ISO 9001:2015).
Содержание несоответствия:
1. Процедура «Управление закупками» внедрена не в полной мере: отсутствуют
свидетельства, требуемой процедурой. Пример, Бланк оценки поставщиков, реестр
поставщиков, методика расчета ГСМ и плана закупок по ГСМ. Пример, Бланк оценки
поставщиков, реестр поставщиков, методика расчета ГСМ и плана закупок по ГСМ.