Ф-01.

ДП - 02

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «ПФ Электросервис»
_____________Винер И.М
«___» _____________ 2020г.

График
проведения внутренних аудитов
на 2020 год

Проверяемое Период (месяцы)

подразделение, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
должностное лицо
Генеральный +
директор,
руководители
отделов, главные
специалисты
Внутренние +
аудиторы
Генеральный +
директор

Заместитель +
Генерального
директора, ПРК
Главный инженер +
Финансовый +
директор,
бухгалтерия
юрист +

Отдел снабжения +
 Ф-01.ДП - 02

Зам. главного +
инженера
Директор +
производственной
базы.
Завод (г.Капчагай) +
Сборочный цех +
г. Алматы

Отдел реализации +
Отдел хранения +
материальных
ценностей
Отдел розничной +
реализации
Отдел логистики +

Составил
Инженер по ТБ ________________ ______________ __________
фамилия подпись дата