Приложение 3

Ф-03.ДП - 02
Опросный лист №1
для проведения внутреннего аудита
Генеральный директор
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)

Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Объективные
Несоответстви Наблюдени
Вопросы свидетельств
е е и оценка
а
1 2 3 4
Приверженность руководства 2
принципу первоочередной
удовлетворенности потребителя.

Ресурсы, планируемые на внедрение 2 ДП-11

и поддержание СМК:
 Функциональное/
административное управление;
 персонал;
 техническое оснащение;
 подготовка персонала в области
менеджмента качества.

Связь с потребителем. Оценка 2 ИНСТ-07

удовлетворенности потребителя.
Обратная связь от потребителей,
включая жалобы потребителей
Действия в отношении рисков и 2 ДП-14
возможностей для предотвращения
или уменьшения их нежелательного
влияния.
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Приложение 3
Ф-03.ДП - 02

Опросный лист №2
для проведения внутреннего аудита
Заместитель Генерального директора, ПРК
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)

Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Наблюдение Объективные
Вопросы по процессу Несоответствие
и оценка свидетельства
1 2 3 4
Планирование процессов
жизненного цикла
2

Мониторинг и измерение
процессов и услуги
х ДП-04, ДП-02

Внутренние аудиты
Процессы, связанные с
2 ДП-08
потребителем
Законодательные и
обязательные требования
Управление документацией
внешнего происхождения,
2 ДП-04
управление записями, анализ
договоров

Управление
несоответствующей услугой
2 ДП-03
и продукцией
Улучшение,
корректирующие и
предупреждающие действия.
Взаимосвязь и мониторинг
процессов

Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Приложение 3
Ф-03.ДП - 02

Опросный лист№3
для проведения внутреннего аудита
Главный инженер
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Процессы, связанные с
потребителем.
2 ДП-04
Управление документацией и
записями
х ДП-01, ДП-16

Взаимосвязь и мониторинг 2 П-03

процессов
Проектирование и 2 ДП-10, ИНСТ-02
разработка. Закупки.
Управление производством. 2 ДП-16
Корректирующие и 2 ДП-03
предупреждающие
действия.
Сохранение соответствия 2 ДП-03
продукции
Управление
несоответствующей
продукцией
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Приложение 3
Ф-03.ДП - 02

Опросный лист№ 4
для проведения внутреннего аудита
системный администратор
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Планирование процессов
жизненного цикла (договора,
2 П-03, ДП-04
инструкции).
Инструкция по 3 ИНСТ-09
обеспечению
непрерывности работы
информационной системы
осведомленность, 2 ДП-08
соблюдение требований
Трудового Кодекса
Инструкция по 2 ДП-03
информационной
безопасности
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Опросный лист№ 5
для проведения внутреннего аудита
по юрист
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Управление инфраструктурой
2 ДП-06
и производственной средой
Корректирующие и
предупреждающие действия,
х ДП-03
Управление документацией 2 ДП-16
и записями
Анализ контрактов 2 ДП-04
Управление персоналом 3 ДП-12
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Опросный лист№ 6
для проведения внутреннего аудита
по Отдел снабжения
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Управление документацией;
управление записями;
2 ДП-16
поддержание
инфраструктуры,
х ДП-09
производственная среда, 2 П-03
процесс закупок 2 ДП-07
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Опросный лист№ 7
для проведения внутреннего аудита
по Зам. главного инженера
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Проектирование и разработка.
Планирование процессов
2 П-03
жизненного цикла продукции.
Разработка
электротехнической
х ДП-06.
документации.
Корректирующие и 2 ДП-03
предупреждающие
действия,
Управление документацией 2 ДП-16
и записями
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Опросный лист№ 8
для проведения внутреннего аудита
по Директор производственной базы.
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Планирование процессов
жизненного цикла продукции
2 П-03

Закупки. Сохранение
соответствия продукции
х ДП-07
Управление 2 ДП-03
несоответствующей
продукцией
Корректирующие и
предупреждающие
действия.
Взаимосвязь и мониторинг 2 ДП-08
процессов.
Законодательные и
обязательные требования
Управление контрольно- 2
ИНСТ-06
измерительным
оборудованием.
Соблюдение в организации 2
Р-07, ИНСТ-04
охраны труда и техники
безопасности.
Выполнение 2
ДП-20
законодательных
требований Управление
документацией; управление
записями
Производство и 2
ДП-06
обслуживание.
Инфраструктура,
производственная среда
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется

Опросный лист№ 9
для проведения внутреннего аудита
по Отдел реализации
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Управление производством 2 ДП-06,
и обслуживанием.
Планирование процессов
жизненного цикла продукции
Управление 2 ДП-03,
несоответствующей
продукцией
Корректирующие и
предупреждающие
действия.
Управление 2 ДП-16
документацией; управление
записями
Процесс реализации 2
ДП-07
продукции. Идентификация
и прослеживаемость.
Собственность
потребителей. Сохранение
соответствия продукции.
Закупки.
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
 Опросный лист№ 10
для проведения внутреннего аудита
по Логист
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________

Аудитор: ______________________________ ____________

(подпись, Ф.И.О.) дата

Согласовано _____________ _____________ _____________ __________

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Несоответ Наблюдени Объективные

Вопросы по процессу
ствие е и оценка свидетельства
1 2 3 4
Управление производством 2 ДП-06
и обслуживанием.
Планирование процессов
жизненного цикла продукции
Планирование процессов
жизненного цикла продукции
х
Управление 2 ДП-03
несоответствующей
продукцией
Корректирующие и
предупреждающие
действия.
Управление 2 ДП-16
документацией; управление
записями
Процесс реализации 2
ДП-07
продукции. Идентификация
и прослеживаемость.
Собственность
потребителей. Сохранение
соответствия продукции.
Закупки.
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется