Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Ф-03.ДП - 02
Опросный лист №1
для проведения внутреннего аудита
Генеральный директор
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Объективные
Несоответстви Наблюдени
Вопросы свидетельств
е е и оценка
а
1 2 3 4
Приверженность руководства 2
принципу первоочередной
удовлетворенности потребителя.
Опросный лист №2
для проведения внутреннего аудита
Заместитель Генерального директора, ПРК
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Наблюдение Объективные
Вопросы по процессу Несоответствие
и оценка свидетельства
1 2 3 4
Планирование процессов
жизненного цикла
2
Мониторинг и измерение
процессов и услуги
х ДП-04, ДП-02
Внутренние аудиты
Процессы, связанные с
2 ДП-08
потребителем
Законодательные и
обязательные требования
Управление документацией
внешнего происхождения,
2 ДП-04
управление записями, анализ
договоров
Управление
несоответствующей услугой
2 ДП-03
и продукцией
Улучшение,
корректирующие и
предупреждающие действия.
Взаимосвязь и мониторинг
процессов
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
Приложение 3
Ф-03.ДП - 02
Опросный лист№3
для проведения внутреннего аудита
Главный инженер
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________
Опросный лист№ 4
для проведения внутреннего аудита
системный администратор
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________
Закупки. Сохранение
соответствия продукции
х ДП-07
Управление 2 ДП-03
несоответствующей
продукцией
Корректирующие и
предупреждающие
действия.
Взаимосвязь и мониторинг 2 ДП-08
процессов.
Законодательные и
обязательные требования
Управление контрольно- 2
ИНСТ-06
измерительным
оборудованием.
Соблюдение в организации 2
Р-07, ИНСТ-04
охраны труда и техники
безопасности.
Выполнение 2
ДП-20
законодательных
требований Управление
документацией; управление
записями
Производство и 2
ДП-06
обслуживание.
Инфраструктура,
производственная среда
Оценка:
1 - Выполнено; 2 – Выполняется (допустимо); 3 - Не выполняется; Х - Ответ не
требуется
Опросный лист№ 9
для проведения внутреннего аудита
по Отдел реализации
(Проверяемое подразделение,
должностное лицо)
Дата проверки _________