Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Идентификация несоответствий,
разработка и внедрение корректирующих действий
1. Общие положения
Целью настоящей процедуры является:
организация идентификации, документирования, анализа и ранжирования выявляемых
несоответствий;
определение порядка разработки и согласования корректирующих действий;
соблюдение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016.
2. Область применения
все подразделения организации;
все установленные внутренние и внешние процессы.
3. Термины, определения и сокращения
Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур,
правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или
косвенно может нанести ущерб.
Предупреждающие действия - действие, предпринятое для устранения причины
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Экологический аспект деятельности – элемент деятельности предприятия или
результатов его деятельности (продукция, услуги), который может взаимодействовать с
окружающей средой.
Приоритетный экологический аспект деятельности – экологический аспект, для которого
непосредственно устанавливаются экологические цели и задачи.
Запись - документ содержащий достигнутые результаты или свидетельства
осуществленной деятельности.
ЧС – Чрезвычайные ситуации
КД – Корректирующие действия
ПД – Предупреждающие действия
ООС - охрана окружающей среды
ПЭА - приоритетные экологические аспекты
ЭА - экологические аспекты
НПА - нормативно правовые акты
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
4. Ответственность
4.1 Ответственность за предоставление данных по выявленным несоответствиям несут
руководители процессов и назначенные лица в соответствии с положениями процедур
СЭМ и ВРД.
4.2 Ответственность за регистрацию данных о выявленных несоответствиях несет
Уполномоченный Представитель руководства.
4.3 Ответственность за ранжирование несоответствий несет Уполномоченный Представитель
руководства.
4.4 Ответственность за разработку корректирующих и предупреждающих действий несет
Уполномоченный Представитель руководства.
4.5 Ответственность за проведение корректирующих и предупреждающих действий несут
Руководители соответствующих подразделений.
4.6 Ответственность за оценку эффективности корректирующих и предупреждающих
действий несет Уполномоченный Представитель руководства.
4.7 Ответственность за контроль над выполнением данной процедуры несет Руководитель
организации.
5. Последовательность и содержание действий
5.1 Общие положения
5.1.1 Настоящая процедура предназначена для обеспечения регистрации и анализа
несоответствий установленным требованиям СЭМ и российского природоохранного
законодательства, выявленных в ходе проведения соответствующих процедур.
5.1.2 После регистрации, анализа и ранжирования по категориям, для устранения и
предотвращения выявленных несоответствий разрабатываются планы корректирующих и
предупреждающих действий на уровне подразделений и предприятия в целом.
5.1.3 Корректирующие действия предпринимаются для устранения причин, непосредственно
вызвавших несоответствия.
5.1.4 Предупреждающие действия предпринимаются с целью предупреждения появления
возможных (потенциальных) несоответствий и, в общем случае, направлены на:
совершенствование организации управления в области охраны окружающей среды;
введение более эффективных (оперативных) методов контроля;
обучение и повышение компетентности персонала в области охраны окружающей
среды и т.д.
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Приложение 1
Структурная схема процесса разработки и согласования Корректирующих и
Предупреждающих действий
Идентификация и регистрация
несоответствий
Ранжирование несоответствий
1 категория Определение
категории
несоответствий
немедленное
расследование
причин 2,3 категории несоответствий
нет
Согласованы
Да
Выполнение КД/ПД
да нет
Анализ
эффективности
и
результативност
и
Анализ несоответствий
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Приложение 2
Сводная ведомость несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий
Описание
сроки
КД/ПД критерии оценка
№ причина сроки проведения оценка затраты на
категория (на уровне ответственный результати результатив
п/ проведения проведен оценки эффективно реализацию
несоответствия предприятия/п исполнитель вности ности
п КД/ПД ия КД/ПД результативн сти КД/ПД КД/ПД
одразделения) КД/ПД КД/ПД
ости КД/ПД
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Приложение 3
Реестра категорий несоответствий
Приложение 4
Журнал регистрации аварий
№ Место аварии, Дата и Характер Краткое описание Экономический Длительность Лица, Направлялся ли Мероприятия, Отметка о
п\п название опасного время аварии обстоятельств аварии, ущерб от простоя до ответственные за материал предложенные выполнении
производственного аварии причины, какие аварии пуска объекта в допущенную расследования комиссией по мероприятий
объекта пункты действующих эксплуатацию аварию и принятые в следственные расследованию
в отрасли правил часов (суток) к ним меры органы аварии
были нарушены наказания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Приложение 5
Карта КД/ПД
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
ПРИЧИНА:
Подразделение:
Приложение 6
Регистр несоответствий
Подразделения, в
Суть Количество Эффективность Затраты на
Категория Ущерб КД и ПД которых выявлено
несоответствия (за полугодие) мероприятий мероприятия
несоответствие
Аварии,
техногенного
характера
Инциденты на
I особо опасных
объектов.
ЧС, связанные с
человеческим
фактором
Несоответствие
нормативно
правовым актам
НПА РФ
Нарушение
2 требований
техники
безопасности
Отсутствие
записей
Нарушение
трудового
распорядка
3 Несоответствие
формам занесение
записей
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации Логотип
Название: Идентификация несоответствий, разработка и внедрение корректирующих действий
Приложение 7
Лист регистрации изменений.