Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:

редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Мониторинг показателей СЭМ и ООС

1. Общие положения
Целью настоящей процедуры является:
 установление порядка организации и проведения мониторинга выполнения процессов,
связанных с воздействием на ОС, надлежащим образом;
 обеспечение выполнение требований законодательства и нормативов в области охраны
окружающей среды, а также прочих требованиях, которые организация обязалось
выполнять;
 определение показателей результативности СЭМ и организация мониторинга;
 соблюдение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001:2016.
2. Область применения
Настоящая процедура распространяется на:
 все подразделения организации;
 все внутренние и внешние установленные системы, продукцию, оборудование и
процессы;
 поставщиков продукции, услуг.
3. Термины, определения и сокращения
Мониторинг источников воздействия - регулярные, выполняемые по заданной программе
наблюдения и анализа состава и свойств промвыбросов, сбросов, отходов, иных источников
загрязнения или видов деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду.
Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие деятельности, последствия
которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.
Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур,
правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или
косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному
изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.
Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные нормативы) -
установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого
воздействия на неё, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое
разнообразие.

1
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) - деятельность, направленная
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия на
окружающую среду и ликвидацию её последствий.
Порядок контроля - описание средств, методов, объема, частоты получения информации о
контролируемом объекте, передачи информации для принятия управленческих решений.
Приоритетный экологический аспект деятельности – экологический аспект, для которого
непосредственно устанавливаются экологические цели и задачи.
Производственный экологический контроль - комплекс работ, осуществляемых
предприятием, связанных с проверкой выполнения требований природоохранного
законодательства и системы управления охраной окружающей среды в процессе
осуществления производственной деятельности.
Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) -
обязательные условия, ограничения или их совокупность, предъявляемые к деятельности,
установленные законами, иными правовыми актами, природоохранными нормативами,
государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны
окружающей среды.
Экологический аспект деятельности – элемент деятельности предприятия или результатов
его деятельности (продукция, услуги), который может взаимодействовать с окружающей
средой.
ООС - охрана окружающей среды
ПЭА - приоритетные экологические аспекты
ЭА - экологические аспекты
НПА - нормативно правовые акты.
ПЭК - производственный экологический контроль.
ВРД - внутренние руководящие документы.
СЭМ – система экологического менеджмента.
4. Ответственность
4.1 Ответственность за организацию производственного экологического контроля несет эколог
организации.

2
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

4.2 Ответственность за оперативное руководство и координацию работ по мониторингу

негативного воздействия на ОС и использования материальных и энергетических ресурсов
осуществляет эколог организации.
4.3 Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля на рабочих
местах несут Руководители подразделений, начальники участков и рабочие в рамках своих
должностных инструкций.
4.4 Ответственность за определение и организацию мониторинга показателей
результативности СЭМ возлагается на Уполномоченного Представителя руководства.
4.5 Ответственность за контроль выполнения данной процедуры несет руководитель
организации.
5. Последовательность и содержание действий
Схема алгоритма функционирования данной процедуры, представлена в приложении 1.
5.1 Общие положения.
5.1.1 Мониторинг в области ООС – это мониторинг и контроль процессов, связанных с ООС в
рамках требований, установленных российским законодательством, а именно:
 мониторинг вредных воздействий на ОС;
 мониторинг потребления сырьевых и энергетических ресурсов;
 общий производственный экологический контроль.
5.1.2 Мониторинг показателей результативности СЭМ – это мониторинг установленных
показателей результативности СЭМ и контроль выполнения процедур и операций
установленным образом. Показатели результативности СЭМ складываются из показателей
результативности каждой процедуры и процесса.
5.1.3 Основные требования к организации производственного экологического контроля
изложены в п.5.2. Механизм проведения контроля (мониторинга) за негативным
воздействием на ОС и потреблением материальных и энергетических ресурсов описан в
п.5.3. Механизм проведения контроля выполнения операций и процедур описан в п.5.4.
5.2 Требования к организации и проведению ПЭК
5.2.1 ПЭК включает в себя:
 постоянный контроль за осуществлением производственной деятельности в
соответствии с установленными правилами;
 регулярный мониторинг негативных воздействий на ОС, потребления материальных и
энергетических ресурсов.

3
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

5.2.2 Организация ПЭК осуществляется согласно «Положению о производственном

экологическом контроле», которое устанавливает права, обязанности и ответственность
уполномоченных на проведение контроля лиц.
5.3 Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС.
5.3.1 Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС осуществляется в следующих областях
в соответствии с установленными инструкциями, процедурами, по утвержденным
методикам и планами-графиками, откалиброванным оборудованием, уполномоченными на
то лицами с привлечением при необходимости сторонних специалистов:
 охрана атмосферного воздуха;
 обращение с отходами производства и потребления;
 потребление материальных и энергетических ресурсов;
 сточные воды предприятия;
 вредные физические воздействия;
 обращение с опасными веществами и материалами.
5.3.2 Процедуры мониторинга включают (там, где это применимо):
 время (периодичность) и место измерения, оцениваемые параметры, используемое
оборудование и методы;
 планы-графики пробоотбора (измерений) согласованные при необходимости в
соответствующих контролирующих органах;
 ответственность за проведение измерений;
 требования по ведению записей,
 допустимые отклонения от нормы;
 процедуры действий в случае обнаружения отклонений, превышающих допустимые,
содержащих требование по своевременному представлению информации для принятия
необходимых мер.
5.3.3 Данные систем мониторинга установленных показателей собираются, анализируются и
используются инженером по экологии для внутренней и внешней отчетности, для
определения соответствия с установленными нормами и требованиям, для принятия
управленческих решений, связанных с использованием и охраной природной среды. По
результатам мониторинга оформляются акты о выявленных несоответствиях, предписания
по их коррекции (если применимо) по формам, установленным в соответствующих
процедурах. Результаты сообщаются Уполномоченному Представителю руководства раз в
месяц по установленной форме, представленной в приложении 2.

4
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

5.3.4 Контроль охраны атмосферного воздуха включает:

 контроль соблюдения нормативов ПДВ;
 контроль наличия согласованных с территориальными природоохранными органами и
действующих по сроку нормативных документов, регламентирующих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников;
 контроль нормативов предельно допустимых выбросов (в т.ч. на границе СЗЗ) и
инвентаризацию источников выбросов;
 протоколы замеров содержания оксида углерода и углеводорода и дымности
отработанных газов для бензиновых/дизельных двигателей соответственно для гостевого
автотранспорта;
 протоколы аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в выбросах от
стационарных источников, составленные по результатам замеров, проведенных по
договору сторонней организацией;
 контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды;
 ведение журналов по типовым формам первичной учетной документации:
№ ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»,
№ ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна»;
№ ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»;
 контроль за исправным состоянием газоочистных установок;
 контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности
2ТП "воздух".
5.3.5 Контроль обращения с отходами производства включает:
 проверку порядка и правил обращения с отходами;
 учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а
также размещенных отходов;
 наличие утвержденных Паспортов опасных отходов, включая КХА и расчет класса
опасности не паспортизованных отходов;
 мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;
 проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных
технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов,
достижению лимитов размещения отходов;

5
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

 проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами

нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов
производства и потребления:
 наличие действующего проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов
производства и потребления;
 лимитов на размещение отходов;
 договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов с
организациями, имеющими соответствующие лицензии;
 документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов –
образование, хранение, утилизацию, или передачу сторонним организациям;
 контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды;
 контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности
2ТП «отходы»;
5.3.6 Контроль потребления сырьевых и энергетических ресурсов включает:
 контроль за обеспечением рационального использования материальных и
энергетических ресурсов, путем установления удельных нормативов потребления и
выполнения мероприятий по их достижению;
 контроль за пресечением нецелевого использования энергетических и материальных и
энергетических ресурсов;
 контроль за наличием договора, заключенного со сторонней организацией на забор воды
для хозбытовых и производственных нужд, контроль показателей определенных данным
договором.
 контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды;
 контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации:
 ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными
приборами и устройствами» и ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения)
косвенными методами»;
 контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности
2ТП «водхоз».

6
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

5.3.7 Контроль за сточными водами предприятия включает:

 контроль показателей ЗВ в промливневых, производственных и хоз. бытовых сточных
водах в установленных точках контроля согласно разработанному графику;
 контроль работы и обслуживания очистных сооружений;
 контроль расходов очищаемых и сбрасываемых сточных вод;
 контроль за предотвращением попадания в сточные воды агрессивных и токсичных
веществ;
 контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды;
 контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации: ПОД-
13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы
очистных сооружений».
5.3.8 Контроль обращения с опасными веществами и материалами включает:
 контроль за транспортировкой, хранением и использованием опасных веществ и
материалов;
 контроль паспортов безопасности;
 контроль состояния емкостей и мест хранения опасных веществ и материалов;
 контроль за выполнением действий по ликвидации проливов;
 контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды.
5.4 Организация непрерывного контроля за выполнением операций и установленных
процедур
5.4.1 Организация непрерывного контроля за выполнением операций в соответствии с
заданными критериями (соблюдение установленных регламентов, контроль основных
параметров процесса, текущая коррекция типовых несоответствий, ведение записей и т.д.)
и положений СЭМ осуществляется на четырех уровнях.
5.4.2 Первый уровень контроля проводится непрерывно в течение рабочей смены
непосредственно участником процесса (самоконтроль рабочего). Он должен
контролировать выполнение процесса согласно регламента, содержащемуся в конкретном
ВРД, путем регулярного обращения к документу, при необходимости осуществлять
коррекции процесса (описанными в ВРД способами для типовых несоответствий) или при

7
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

невозможности устранения несоответствия и/или при его систематическом появлении

докладывать непосредственному начальнику и делать соответствующие записи в Журнале
регистрации несоответствий, формат которого представлен в Приложении 3.
5.4.3 Второй уровень контроля проводится ежедневно в течение рабочей смены
непосредственными руководителями (бригадиром, начальником участка и т.п.). При этом
производится контроль и надзор за выполнением работ в соответствии с установленными
ВРД, положений СЭМ, выполнением коррекций типовых отклонений, техническим
состоянием рабочих мест и оборудования, ведением соответствующих записей. Все
замечания записываются в Журнал контроля (форма журнала представлена в приложении
4), при возможности корректируются или оформляются в виде несоответствия и при
необходимости докладываются Руководителю подразделения. За систематическое
нарушение регламентов ВРД непосредственный руководитель может депремировать нару-
шителя на 5% через руководителя подразделения.
5.4.4 Третий уровень контроля проводится раз в неделю Руководителем подразделения или его
заместителем, по утвержденному графику с разбивкой по дням недели и закрепленным
участкам. При этом осуществляется контроль качества проведения контроля
непосредственными руководителями (второй уровень), наличия соответствующей
документации, выполнение установленных положений СЭМ (выполнение целей и
программ в области ООС, оформление записей, несоответствий), состояния рабочих мест,
оборудования, помещений. Результаты контроля записываются в Журнал контроля, при
необходимости оформляется предписание по устранению выявленных нарушений или
оформляется несоответствие, которое передается Уполномоченному Представителю
руководства. За невыполнение своей контролирующей функции в области ООС
непосредственный руководитель может быть депремирован на 5% через руководителя
подразделения.
5.4.5 Четвертый уровень контроля состояния ООС и функционирования СЭМ проводится
Уполномоченным Представителем руководства, данные проверки совмещены с
проведением внутренних аудитов. Эти проверки проводятся согласно процедуре
проведения внутреннего аудита, с составлением акта в соответствии с Приложением 5,
предписания по устранению выявленных нарушений или оформления несоответствия для
последующей разработки корректирующих и предупреждающих действий. За
невыполнение своей контролирующей функции, политики, целей и программы в области
ООС Руководитель подразделения может быть депремирован на 10%.

8
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

5.5 Мониторинг показателей СЭМ.

5.5.1 Определение показателей СЭМ.
5.5.1.1 Для проведения мониторинга показателей СЭМ ежегодно формируется реестр показателей
результативности СЭМ, который включает:
 критерии результативности утвержденных внутренних процедур СЭМ;
 показатели мониторинга состояния ООС (концентраций вредных веществ, объемы
отходов и т.д.);
 показатели прочих внутренних документов, в т.ч. экологической политики.
5.5.1.2 Реестр формируется с учетом:
 экологической политики организации;
 предписаний уполномоченных контролирующих органов;
 результатов предыдущих внутренних и внешних аудитов;
 статистических данных мониторинга показателей качества ОС;
 результатов анализа причин ЧС и аварий;
 требований заинтересованных сторон.
5.5.1.3 Формат реестра представлен в Приложении 6.
5.5.2 Планирование и проведение мониторинга показателей результативности СЭМ
осуществляется в рамках процедуры внутреннего аудита. За год должна быть проверена и
зафиксирована динамика всех показателей из Реестра.
5.5.3 Данные мониторинга, зафиксированные в отчетах по внутреннему аудиту собираются,
анализируются и используются для внутренней и внешней отчетности, для определения
соответствия с установленными нормами и требованиям, для принятия управленческих
решений, связанных с ООС.
5.5.4 Данные сводятся в единый отчет (в соответствии с приложением 7, и предоставляются
руководителю организации не реже одного раза в год, на совещании, посвященному
анализу результативности СЭМ в рамках соответствующей процедуры.
5.6 Критерии результативности процесса
5.6.1 Не более 2х существенных замечаний по результатам проверок гос. инспекциями.
5.6.2 Отсутствие штрафов и сверхлимитных платежей за негативное воздействие на ОС.
5.6.3 Полнота документального подтверждения осуществление контроля, отсутствие не более
5% установленных записей.
5.6.4 Отсутствие фальсификации данных непрерывного мониторинга негативного воздействия
на ОС.

9
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

5.6.5 Достаточность данных мониторинга показателей СЭМ для принятия соответствующих

управленческих решений.
6. Пересмотр (корректировка) процедуры
Пересмотр, анализ достаточности и эффективности данной процедуры осуществляется в
соответствии с процедурой управления документацией.
Корректировка процедуры осуществляются с периодичностью, указанной в сводном
реестре пересмотра документации. Корректировку Процедуры утверждает
Уполномоченный Представитель руководства. Корректировка подлежит обязательной
регистрации в Листе регистрации изменений данной процедуры.
Входными данными для анализа являются:
 данные внутреннего/внешнего аудитов;
 данные проверок контролирующими органами;
 данные об изменении других процедур, поддерживающих СЭМ.
Выходными данными являются:
 пересмотренная и утвержденная процедура «Мониторинг показателей СЭМ и ООС»;
 лист регистрации изменений данной процедуры.
7. Учет, хранение и обращение
7.1 Хранение оригинала бумажной версии процедуры осуществляется в кабинете
Уполномоченного Представителя руководства.
7.2 Электронная версия доступна в электронной базе организации.
7.3 Архивирование устаревшей версии данной процедуры производится Уполномоченным
Представителем руководства. По истечении срока хранения архивной версии она
уничтожается.
7.4 Рассылка версий данной процедуры осуществляется в соответствии со списком рассылки,
утвержденным Представителем руководства.
8. Приложения
Приложение 1. Блок схема процесса организации мониторинга показателей СЭМ и ООС.
Приложение 2. Ежемесячный отчет по мониторингу воздействия на ОС.
Приложение 3. Журнал регистрации несоответствий.
Приложение 4. Журнал контроля.
Приложение 5. Акт о проверке подразделения.
Приложение 6. Форма отчета по мониторингу показателей результативности СЭМ.
Приложение 7. Лист регистраций изменений.

10
Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 1
Блок схема процесса организации мониторинга показателей СЭМ и ООС

Мониторинг

Производственный Мониторинг показателей

экологический контроль СЭМ (в рамках процедуры
внутреннего аудита)

Мониторинг показателей
качества ОС, в соответствии Контроль за выполнением
с ВРД и природоохранной операций на местах
документации

Журналы регистрации
несоответствий и контроля,
Ежемесячный отчет Акт проверки подразделения
уполномоченным
представителем

Разработка корректирующих и Отчет по мониторингу показателей

предупреждающих действий по результативности СЭМ
выявленным несоответствиям

Подготовка материала для анализа

результативности СЭМ руководством

11
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 2
Ежемесячный отчет по мониторингу воздействия на ОС
Отчет №________________________
Дата____________________________
Составил________________________

Наиболее значимые текущие результаты мониторинга

В области охраны атмосферного воздуха

пп Показатель Значение Основание для Комментарии
измерения
1
2
Сточные воды предприятия
3
4
Опасные вещества и материалы
5
6
Отходы производства и потребления
7
8
Физическое воздействие
9
10
Потребление ресурсов
11
12
Затраты
13
14
Рекультивация земель и благоустройство территории
15
16

12
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 3
Журнал регистрации несоответствий

Дата обнаружения/ Характер Возможные причины Дата реализации мер/Описание Дата отчета / Ответственный, Начальник,
проблемы принятых мер по устранению Результат должность, ФИО, ФИО, подпись
подпись

13
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 4
Журнал контроля в подразделении

Дата Результаты контроля; Ответственный за Контролирующий/ Мероприятия по Ответственный Срок Отметка о

проверки нарушения выявленные при нарушение Нарушитель устранению исполнитель выполнения выполнении
контроле Дата Подпись нарушений Дата Подпись

14
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 5
Акт о проверке подразделения

Акт № ___________от _____________ г.

О комплексном выполнения установленных требований в области охраны окружающей среды и положений
системы управления охраной окружающей среды в _____________________ (наименование подразделения)

Контролируемые показатели и результаты их оценки:

Операция Показатель Характеристика Оценка соответствия, включая
выявленные нарушения и их причины

По результатам проверки сформулированы следующие несоответствия и предписания по их устранению:

Отмет
№ Ответственный Срок ка о
Несоответствие Мероприятие по устранению
п.п. исполнитель исполнения выпол
нении
1.
2.

Уполномоченный Представитель Руководства ______________ (подпись)

С актом ознакомлен ________________________________ _______________ (подпись)

15
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 6

Форма отчета по мониторингу показателей результативности СЭМ

Измеряемые Установленные Удельные Целевые Возможные причины

Меры по устранению
показатели нормативы показатели нормативы отклонения

16
 Номер документа: Разработал: Дата разработки: Дата последней Версия:
редакции:
Наименование организации
Логотип
Название: Мониторинг показателей СЭМ и ООС

Приложение 7
Лист регистрации изменений*

Описание Основание для внесения

Дата Документ Ответственный Подпись Примечание
изменений изменений
1 2 3 4 5 6 7

* Данные, внесенные в лист изменений, являются неотъемлемой частью настоящей

процедуры.

17