PROCESO GESTION

MEDIO AMBIENTE
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OBJETO CAMPO DE APLICACIÓN

Este Proceso de Gestión tiene por objeto
describir la sistemática y responsabilidades en Se aplica a todas las actividades, productos,
las actividades relacionadas con: servicios e instalaciones de los diferentes
departamentos y secciones contempladas en
• Comunicación Externa el Manual Integrado de Gestión.
• Aspectos medioambientales
• Legislación
• Gestión de residuos
• Control operacional
Acceso al flujograma

RESPONSABILIDADES INSTRUCCIONES
• Identificación y examen de los aspectos
Desde este enlace puedes acceder a la pagina medioambientales
donde se describen las responsabilidades de los • Evaluación de los aspectos
medioambientales
implicados en este proceso de gestión: • Instrucciones Generales sobre la gestión de
residuos
PROPIETARIO: Director Industrial
ANTECEDENTES
RESPONSABLES Y COLABORADORES Antecedentes con respecto a la identificación,
Técnico Seguridad evaluación y registros de aspectos
Técnico de línea
Coordinador Sistemas medioambientales
Jefes Departamentales
Técnico de Procesos
Director de Sistemas Director
Jefe Mantenimiento
Industrial Antecedentes con respecto a la legislación de
Jefe Fabricación
medioambiente y de seguridad industrial

DOCUMENTOS, REGISTROS, SOPORTES E INDICADORES

DOCUMENTOS
Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se indican los documentos utilizados en este
proceso de gestión, su descripción, guías relacionadas, responsables implicados y puntos donde
esta distribuido.
REGISTROS

Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se indican los registros utilizados, los
responsables implicados, metodología y tiempo establecido para su archivo.
SOPORTES INFORMÁTICOS

Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se relacionan los soportes y/o programas
informáticos y los responsables de su mantenimiento.
PLANTILLAS ANEXOS INDICADORES
Las plantillas o anexos utilizados en este proceso
de gestión son los siguientes: Desde este enlace puedes acceder a la tabla
TNC de medioambiente de los indicadores utilizados en este proceso.
Plan de control

DOCUMENTO WORD SOLO VALIDO PARA

TERMINOS MODIFICACIONES
INFORMACIÓN

Pagina de
modificaciones

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1. MAPA GENERAL DEL PROCESO

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2. COMUNICACIÓN PARTES INTERESADAS

Revisión Sistema Calidad,

Reclamaciones Partes
CS: Coordinador de sistemas Medio ambiente y Prevención
Interesadas
CS de Riesgos según P-1.1

CS CS
Cumplimenta apartados del Cumplimenta Declaración
CS Se cumple con lo NO TNC_SGMA_DOC1 hasta los apartados Medioambiental según ejemplo de
establecido donde se indica si se requiere este Proceso en aquellos apartados
establecimiento de acciones que procedan
SI correctoras.
CS
CS SI SI
CS Se responsabiliza de que se investigue
Requiere TNC Acciones
correctoras la causa de la no conformidad
cumplimentando el informe hasta el
NO NO
final
CS
Se responsabiliza del seguimiento de las
acciones indicando la fecha de
implantación y firmando los apartados
correspondientes
CS
Interna
Se responsabiliza del seguimiento de las acciones de
Comunicación
reparación, acciones correctoras, controles, etc.
indicando las fechas reales de implantación y firma el
Externa
apartado correspondiente una vez completadas estas

CS
CS
Entrega una copia de la
Comunica a las Partes interesadas las declaración a las Partes
acciones o decisiones planteadas Interesadas que lo soliciten

CS
CS

Archiva toda la documentación que garantizan el Comunicación interna

cumplimiento de los TNC_SGMA_DOC y los según lo establecido en el
informes de comunicación citado proceso de P-1.1

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3. IDENTIFICACION Y EVALUACION ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

IREMA => CERTIMAB Estudio del Potencial de Minimización y

Identificación, Análisis, Evaluación y Registro de Evaluación Técnico- Ambiental
Efectos Medioambientales IHOBE => ONDOAN
PROCESOS PRODUCTIVOS INSTALACIONES ALMACENES PRODUCTOS LABORATORIO RESTO DE
AUXILIARES DPTOS

COMPORTAMIENTO MEDIOAMIBENTAL DE COPRECI S.COOP

EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO SITUACIONES DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL

PLAN
Gestión identificación y evaluación aspectos medioambientales según P-11.3
EMERGENCIA

Productos Modificación
Procesos productivos Nuevos productos Seguimiento y
peligrosos según procesos según
según P-8.1 según P-2.1 actualización
P-6.2 P-8.1
indicados en el
Buenas practicas medioambientales propio plan

JM TP JL
Identifica aspectos en programa SGMA Identifica aspectos en programa SGMA Identifica aspectos en programa
de instalaciones auxiliares de los procesos productivos SGMA del Laboratorio

TP/ JL
La caracterización de los aspectos y la asignación del sistema de evacuación correspondiente se realiza por
similitud. En caso de mínima duda se recurre al Técnico de Seguridad
TS

Consulta referencias legislativas y en caso de duda subcontrata caracterización a un órgano competente

CS TS CS

Identifica Sistemas Consumos materias

Identifica requisitos
Evacuación y los introduce en primas, embalajes,
legislativos según P-11.4
el programa SGMA energía, etc.

CS
Evalúa anualmente los aspectos Medioambientales según criterios del apartado "Instrucciones P 11.3"
de este P antes de la revisión del Sistema según lo establecido en la P-1.1

TS JM/JF/JD TP DS TP

Control Operacional Instrucciones Establecimiento Control

Mantenimiento según P-11.3 Gestión residuos
trabajo según objetivos según proceso
(Vertidos, emisiones, ruido e según P-11.3
P-8.1 P-1.1 según P-11.1
immisiones ext., instalaciones, etc.)

DS TS: Técnico Seguridad

CS: Coordinador Sistemas
Seguimiento variables de gestión según JM: Jefe Mantenimiento
Programa Gestión Medioambiental TP: Técnico Procesos
JL: Jefe Laboratorio
DS: Director Sistemas
JD: Jefe Departamental

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4. GESTION RESIDUOS
Línea productiva o Dpto. generan un residuo según
proceso P-11.3
TS: Técnico Seguridad
JM: Jefe Mantenimiento SI
Responsable del proceso o del Dpto. cumplen
NIS: Normas Internas Seguridad En condiciones anormales
con las instrucciones dadas en el apartado
TP: Técnico Proceso (Ejemplo: derrames)
instrucciones de este proceso
TL: Técnico Línea NO
JI: Jefe Instalaciones Generales
JF: Jefe Fabricación Responsable del proceso o del Dpto. asignan un sistema de evacuación al residuo s/ el programa SGMA
JL: Jefe Laboratorio
JD: Jefe Departamental
SI
RA: Responsable Almacén RTP Responsable del proceso o del Dpto. están con el Jefe
DM: Director Materiales Nuevo o hay dudas Mantenimiento para asignación del Sistema de Evacuación

NO
TS Asigna un Sistema de Evacuación al residuo, en el caso de
nuevos da de alta en el programa SGMA y realiza nuevas
instrucciones de evacuación en aquellos casos que procedan

TS (P-11.3)
TP o TL TS 3

Instrucciones Medioambiente Instrucciones Sistemas

Instrucciones Generales
y Seguridad Evacuación (NIS)

FORMACIÓN
JF JM JL JD
Procesos Productivos Instalaciones auxiliares Laboratorio Otros Dpto.

- Instrucciones Medioambiente & Seguridad

- Instrucciones Sistemas Evacuación (NIS)
- Instrucciones Sistemas Evacuación (NIS)
- Instrucciones Generales
- Instrucciones Generales

JM
Se responsabiliza de que los J.F y JD dispongan de copias controladas de las NIS donde se indican
los recipientes y las instrucciones necesarias para su correcta evacuación

JF/ JM/ JL/ JD

Identifica áreas y/o dispone de contenedores especificos identifcados según las NIS

JF/ JM/ JL/ JD

Comunica la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden, al Responsable del
Almacén de Residuos, al Responsable de la retirada de los residuos inertes o al Responsable de la
retirada de los subproductos según proceda en cada caso.

RA/ JI/ DM
- Retira los residuos a la zona de almacenamiento temporal
- Identifica los recipientes y envases según lo estipulado
- Cumple con los criterios de almacenamiento establecido TS
RA / TS Registros de
seguimiento y control
Ceden los residuos a Gestores autorizados y archivan la documentación

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5. CONTROL OPERACIONAL
Nuevos procesos Modificaciones procesos Instalaciones auxiliares
Fabricación según P-8.1 según P-8.1 (Nuevas o modificadas)

TS
identifica los nuevos Sistemas de
Evacuación según P-11.3.
Ejemplo: aceites, percloroetileno,
inertes, horno aluminio, etc
TS
identifica las instalaciones de riegos sometidas a
regulación especifica en programa SGMA. Ejemplo:
Centros transformación, instalaciones baja tensión,
calefacción, gas, aire compromido, depositos argón, etc.
TS
Identifica los equipos de corrección de
la contaminación. Ejemplos: filtros
mangas, precipitadores electrostaticos,
equipos depuración de aguas, etc.

TS: Técnico Seguridad Identificación requisitos legislativos según P-11.3

TS
Establece y/o modifica los planes de control y mantenimiento necesarios que aseguran que las instalaciones y los equipos trabajan en
condiciones controladas y define los controles de vertidos y emisiones según la legislación y las siguientes indicaciones

Denominación de la instalación, punto control vertido, punto control emisión y su ubicación

Establecimiento de la periocidad de la revisión

Indicación del reglamento, norma o especificación de referencia, del requisito y/ o del parametro (Valor +/-)

Identificación de los equipos de medición Subcontratación de la verificación y/o

y su calibración según P-11.1 medición a una empresa autorizada

Indicación del organismo o de la persona encargada de la verificación, medición

Indicación si procede de los elementos a revisar

Indicación si procede de las instrucciones o gamas de control

Indicación de los registros necesarios que garantizan que se han llevado a cabo las verificaciones y mediciones necesarios
TS
Cumplimenta apartados del TNC_SGMA_DOC1 hasta los apartados donde se indica si
Se cumple con lo NO se requiere comunicar al Organismo competente y si se requiere establecimiento de
establecido acciones correctoras. Si procede se indicaran los documentos oficiales implicados
para garantizar la trazabilidad entre estos y las acciones reparadoras o correctoras

SI TS
Acciones SI
Se responsabiliza de que se investigue la causa de la no
correctoras
conformidad cumplimentando el informe hasta el final

TS
NO
Se responsabiliza del seguimiento de las acciones
indicando la fecha de implantación y firmando los
apartados correspondientes

TS
Se responsabiliza del seguimiento de las acciones de reparación, acciones
correctoras, controles, etc. indicando las fechas reales de implantación y
firma el apartado correspondiente una vez completadas estas

TS

Archiva toda la documentación que garantizan los controles REALIZADOS, el

cumplimiento de los TNC_SGMA_DOC y los informes de comunicación

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6. LEGISLACION
MODIFICACIONES
INTERNAS DE PROCESOS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
E INSTALACIONES

Nuevo Sistema Evacuación según O

P-11.3
Nueva instalación sujeta a regulación
especifica según P-11.3
Nuevo producto industrial peligroso
según P-6.2
CS
Nuevas tecnologias según P-8.1
Se responsabiliza de cumplir con lo establecido en los
contratos relacionados con el Boletin Informa y con La
Actualización Continuada de los requisitos legislativos
aplicables a Copreci. S.Coop.
O: Ondoan S.Coop.
CS:Coordinador de sistemas
JM: Jefe Mantenimiento
DS: Director sistemas
DI: Director Industrial
R: Responsable compromiso
Comunica las
modificaciones
a la Empresa
Subcontratada

Identifica los requisitos legislativos aplicables a Copreci S.Coop.

O
Empresa subcontratada envia Boletin informa y comunica los requisitos legislativos al
Coordinador de Sistemas.
CS
Esta con El JM para establecer el plan de mediciones si procede

JM
Se responsabiliza de que se realicen las mediciones y entrega copia de las mismas al CS
CS
Junto con el DS actualizan el Programa Medioambiental si procede
DS
Está con quien proceda para establecer las estrategias de implantación, los objetivos,
procedimientos y/o instrucciones que sean necesarios
DS
Presenta los objetivos, procedimientos y/o instrucciones a los responsables implicados

NO DS
R
Toman las decisiones que correspondan
OK
SI
DS
Realiza seguimiento de las acciones hasta su implantación e informa mensualmente al DS y /o
DI
DS
Informan mensualmente en los Comités de Dirección correspondientes del grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos

DS
REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDIO
AMBIENTE Y PREVENCIÓN SEGÚN P-1.1

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7. ANTECEDENTES CON RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTROS DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES

Los trabajos de revisión inicial fueron realizados por una ingeniería medioambiental externa y una consultora en
varias etapas.

1. identificación de requisitos legislativos y reglamentarios de aplicación a las funciones, procesos y

actividades desarrolladas en la Empresa.

2. Un examen de las practicas y procedimientos existentes de gestión medioambiental, incluyendo el

tratamiento de anteriores casos de no conformidad.

3. Una identificación, evaluación preliminar y registro de los aspectos medioambientales significativos.

ANTECEDENTES CON RESPECTO A LA LEGISLACIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los trabajos de revisión inicial fueron realizados por una ingeniería medioambiental externa en varias fases:

1. Una identificación y registro de los aspectos medioambientales.

2. Una evaluación preliminar de los Sistemas de Evacuación.

3. Un examen de las practicas y procedimientos existentes de gestión medioambiental.

4. Una identificación de las instalaciones sometidas a regulación especifica.

5. Una identificación en el programa SGMA de requisitos legislativos y reglamentarios de aplicación a

las funciones, procesos y actividades desarrolladas en La Empresa según los siguientes conceptos:

¾ Legislación Medioambiental

¾ Legislación de instalaciones sometidas a regulación especifica.

¾ Legislación de Seguridad Industrial

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Director Industrial (PROPIETARIO DEL P):Propietario del proceso de gestión, se responsabilizará de

todas las actividades relativas a su propiedad.

Técnico Seguridad (RESPONSABLE EJECUCIÓN)::

• Mantener actualizada la información relativa a los sistemas de evacuación en el programa informático relativo al
Sistema de Gestión Medioambiental.
• Identificar la legislación y evaluar los sistemas de evacuación junto con el Coordinador de Sistemas.
• Realizar, aprobar y mantener actualizadas las instrucciones de los sistemas de evacuación indicadas en la NIS-
6
• Cumplimentar y realizar seguimiento de los TNC derivados de las no conformidades relacionadas con los
gestores de residuos y el plan de control operacional.
• Cumplimentar los documentos y registros.
• Definir El Plan de Control Operacional.
• Realizar el seguimiento y actualización de los TNC relacionados con las no conformidades derivadas del Plan
de Control Operacional.

Coordinador Sistemas (RESPONSABLE EJECUCIÓN):

• Identificar la legislación aplicable bien sea Estatal, Autonómica que sea de aplicación.
• Identificar la legislación Comunitaria cuando se considere de aplicación según su propio criterio.
• Establecer junto con los implicados las acciones correctoras y de mejora necesarias.
• Velar por la correcta cumplimentación de las instrucciones relacionadas con la comunicación externa

Técnico de Procesos:
• Identificar y registrar los aspectos medioambientales según las directrices de este proceso cuando afecte a sus
procesos productivos
• Mantener actualizada la información relativa a los aspectos medioambientales en el programa SGMA (Sistema
de gestión medioambiental) según se producen modificaciones en los procesos productivos.
• Realizar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad nuevas. Para esto cuenta con la colaboración del
Jefe de Mantenimiento y los programas informáticos de SGMA e instrucciones de Medioambiente y Seguridad.
• Entregar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad al Jefe de Fabricación para su aprobación.

Jefe Mantenimiento:
• Identificar y registrar los aspectos medioambientales para las instalaciones generales.
• Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relación a las instalaciones auxiliares
y al Departamento de Mantenimiento.
⇒ Entregar los contenedores o recipientes necesarios a los responsables departamentales con la debida
identificación y en algunos casos con instrucciones de manipulación y manejo. Según las instrucciones de los Sistemas
de evacuación realizadas por el Jefe Mantenimiento. Ejemplo: Sistema Evacuación Nº1=> Bidones en los casos de
aceites usados, percloroetileno agotado, aguas de limpieza, lodos de pintura, etc.
⇒ Asignar e identificar zonas y contenedores específicos para el estacionamiento temporal de los residuos en
Mantenimiento y en las instalaciones auxiliares. Ver instrucciones generales
⇒ Entregar las correspondientes etiquetas de identificación de los residuos a los diferentes responsables.
⇒ Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos bien mediante
el sistema utilizado por Mantenimiento o mediante una hoja de identificación con la descripción de su contenido.
⇒ Cumplir con las instrucciones generales, las instrucciones de los sistemas de evacuación y las reglas de
almacenamiento indicadas en este proceso según proceda en cada caso.
⇒ Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. Las instrucciones de los sistemas de evacuación emitidas por el Técnico Seguridad.
2. Las instrucciones generales. Ver instrucciones generales
3. Las normas de almacenamiento final de residuos
⇒ Cumplimentar y realizar el seguimiento y actualización de los TNC relacionados con las no conformidades
derivadas de la gestión de RP en las instalaciones auxiliares.

Jefe Fabricación:
• Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relación a los procesos productivos.

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⇒ Asignar e identificar zonas y contenedores específicos para el estacionamiento temporal de los residuos en las
líneas de fabricación. Ver instrucciones generales
⇒ Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos mediante el
sistema utilizado por Mantenimiento. Para esto y según proceda se podrán poner en contacto con el responsable de
gestionar los RPs.
⇒ Comunicar la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden según lo indicado en las NIS
(Normas interna de seguridad).
⇒ Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. Las instrucciones de los sistemas de evacuación emitidas por el Técnico Seguridad.
2. Las instrucciones de medioambiente especificas de cada puesto según lo establecido en la P-8.1
3. Las instrucciones generales Ver instrucciones generales

Técnico de línea:
• Mantener actualizadas las instrucciones de Medioambiente y Seguridad en los puestos de trabajo. Para esto
cuenta con la colaboración del Jefe de Mantenimiento y los programas informáticos de SGMA e instrucciones
de Medioambiente y Seguridad.
• Entregar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad al Jefe de Fabricación para su aprobación.

Jefes Departamentales:
• Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relación a la gestión correcta de los
residuos en su departamento.
⇒ Gestionar la inmediata retirada de los residuos o cumplir con las siguientes instrucciones:
ƒ Asignar e identificar zonas y contenedores específicos para el estacionamiento temporal de los residuos
en su departamento según proceda en cada caso. Ver instrucciones generales
ƒ
Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos
mediante el sistema utilizado por Mantenimiento. Para esto y según proceda se podrán poner en contacto
con el responsable de gestionar los RPs.
ƒ Comunicar la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden según lo indicado en
las NIS (Normas interna de seguridad)..
⇒ Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. Las instrucciones de los sistemas de evacuación emitidas por el Técnico Seguridad.
2. Las instrucciones generales Ver instrucciones generales

Director de Sistemas y Director Industrial:

• Establecer objetivos y metas medioambientales según el proceso de la P-1.1 relativa a la Gestión de Procesos
y Mejora.

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TABLA DE DOCUMENTOS
Responsable
GUÍA Responsable Puntos de Archivo
NOMBRE DESCRIPCIÓN realización y
RELACIONADA aprobación distribución original
distribución
Declaración Documento elaborado y aprobado por El (ver ejemplo de Coordinador Coordinador RED (Programa Ordenador
Medioambiental Coordinador de Sistemas (Realizado después de la declaración) Sistemas Sistemas SGMA) Coordinador
revisión del Sistema de Medioambiente según lo Sistemas
establecido en la P-1.1) donde se describe:
Aspectos . . Técnico Técnico RED (Programa Ordenador
medioambientales Procesos Procesos SGMA Técnico
procesos Procesos
productivos
Aspectos . . Jefe Jefe RED (Programa Ordenador Jefe
medioambientales Mantenimiento Mantenimiento SGMA Mantenimiento
instalaciones
auxiliares
Evaluación Sistemas . . Coordinador Coordinador RED (Programa Ordenador
de evacuación Sistemas Sistemas SGMA Coordinador
Sistemas
Instrucciones Normas Internas de Seguridad elaboradas y . Técnico Técnico RED (Programa Ordenador
Sistemas aprobadas por el T. Seguridad donde se incluyen las Seguridad Seguridad Docunet) Técnico
Evacuación. (NIS: instrucciones necesarias para la gestión correcta de Seguridad
Normas Internas de los residuos y otras instrucciones relacionadas con
Seguridad) el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales
Plan Control Documento realizado y aprobado por el Técnico (ver plantilla) Técnico Técnico División Original Técnico
Operacional Seguridad en el que se especifican todos los Seguridad Seguridad Industrial Seguridad
controles y todas las verificaciones relacionados con
los vertidos, emisiones, instalaciones de riesgos y
equipos de corrección de la contaminación.

Gamas . . Jefe Jefe Jefe Original Jefe

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Contrato Documento realizado por Copreci y la Empresa . Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador
mantenimiento Subcontratada donde se indican los compromisos Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas
requisitos que adquieren ambas partes con el objetivo de
legislativos mantener actualizados los requisitos legales de
Medio Ambiente y Seguridad Industrial aplicables a
Copreci S.Coop.

TABLA DE SOPORTES INFORMÁTICOS

Responsable
GUÍA Responsable Puntos de Archivo
NOMBRE DESCRIPCIÓN realización y
RELACIONADA aprobación distribución original
distribución
Programa SGMA Programa informático donde están identificados los . Coordinador Coordinador RED Ordenador
aspectos medioambientales Sistemas Sistemas (Programa Coordinador
SGMA) Sistemas
Listas instalaciones . . Técnico Técnico Programa Programa
regulación especifica Seguridad Seguridad SGMA SGMA
Mantenimiento
Prog. mantenimiento . . Jefe Jefe Departamento Programa
correctivo/ preventivo Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento informático
Mantenimiento
TABLA DE REGISTROS
METODOLOGÍA DE
NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
ARCHIVO

Reclamaciones Partes Interesadas . Coordinador Sistemas 3 años Por año

TNC Partes Interesadas . Coordinador Sistemas 3 años Por año

Programa gestión Medio Ambiental . Director Sistemas 3 años Por fechas

Autorización productor residuos

peligrosos . Técnico Seguridad 5 años Por año

Autorización productor residuos inertes . Técnico Seguridad 5 años Por año

Acreditación gestores autorizados . Técnico Seguridad 5 años Por año

Solicitud admisión residuos por parte del

gestor . Técnico Seguridad 5 años Por año

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Documentos de control y seguimiento . Técnico Seguridad 5 años Por año

Declaración anual de residuos . Técnico Seguridad 5 años Por año

Mientras dure la
Licencia inicio actividad . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Autorización actividad potencialmente

contaminadora de la Atmósfera . Técnico Seguridad . .
Mientras dure la
Libro registro emisiones . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Autorización puesta en servicio de

Mientras dure la
instalaciones sujetas a regulación . Técnico Seguridad
instalación + 3 años
Por año
especifica.
Mientras dure la
Autorización vertido . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Mientras dure la
Contratos mantenimiento . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Estudios aplicabilidad de la ITC MIE Mientras dure la

APQ . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Mientras dure la
Inspecciones instalaciones de riesgo . Técnico Seguridad
actividad
Por año

Controles vertido . Técnico Seguridad 3 años Por año

Controles emisiones . Técnico Seguridad 3 años Por año

Controles inmisiones . Técnico Seguridad 3 años Por año

Controles ruido externo . Técnico Seguridad 3 años Por año

TNC medioambiente (ver plantilla) Técnico Seguridad 3 años Por año

Comunicaciones a Organismos
Competentes . Técnico Seguridad 3 años Por año

Acciones correctoras . Técnico Seguridad 3 años Por año

Notas:
El P contiene ejemplos de anexos a utilizar. Estos podrán estar realizados en soportes documentales e informáticos, respetándose en todo momento el contenido de los
mismos.

La aprobación de los documentos se hace mediante la firma en el original del responsable implicado. Salvo los que estén en programa informático, ya que en estos
casos estará indicado el nombre del responsable y se garantizara que el acceso al documento se realiza mediante una clave personal.
En la siguiente tabla puedes ver la relación de indicadores existentes en éste proceso y su descripción.
INDICADORES P 11.3
DESCRIPCIÓN DEL ¿DONDE SE LUGAR DE
Nº MODO DE CALCULO UNIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE
INDICADOR UTILIZA? PUBLICACIÓN

Emisiones de Cantidad comprada de perclora- Declaración Coordinador

1 Tn. Cmte MA+PRL Anual
percloro cantidad gestionada como RP Medioambiental Sistemas
Riesgo Media aritmética de los riesgos de Declaración Coordinador
2 Cmte MA+PRL Anual
medioambiental los sistemas de evacuación Medioambiental Sistemas
Evolución anual de datos
Resumen datos Declaración Coordinador
3 (residuos emisiones vertidos Cmte MA+PRL Anual
cuantitavos Medioambiental Sistemas
consumos)

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IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

1. Identificación del proceso de fabricación según (DGP) del Proceso P-8.1 o realizando agrupaciones de maquinas según proceda. En
ambos casos se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones:
• Si se precisa de un grado mayor de detalle se continuara con el desarrollo de diagramas para cada etapa, profundizando en el proceso,
utilizando bloques para representar actividades o subprocesos y las tareas u operaciones que las conforman.
• Se señalaran todas las materias auxiliares que puedan contribuir a la generación de aspectos medioambientales significativos utilizadas en
las fases del proceso de fabricación: montaje, operación, limpieza, mantenimiento, retirada de agentes lubricantes, agentes de limpieza,
catalizadores, materiales filtrantes, abrasivos, combustibles, inflamables, etc.
• Se seleccionan de entre las entradas y salidas aquellas que por su propia naturaleza supongan la generación de un aspecto
medioambiental directo atendiendo a los extremos dados en la tabla 1
• Se recomienda revisar los diagramas con el personal que está implicado en el proceso, asegurándose de que se han recogido todos los
aspectos significativo.

2. Identificación de los aspectos de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TABLA 1
Código Descripción Símbolo

RTP Generación de residuos especiales o tóxicos y peligrosos:

RI Generación de residuos inertes

EA Emisión a la atmósfera

CS Contaminación del suelo ( superficie terrestre o bajo tierra)

RSU Generación de residuos sólidos asimilables a urbanos

V Vertido

Aspecto medioambiental en condiciones anormales de

A funcionamiento: se generan TNC según P-12.1 o P-11.3

Subproducto Chatarra gestionada como subproducto

I Inmisión (Regulado según el sistema de Salud Laboral)

R Ruido (Regulado según el sistema de Salud Laboral)

C Calor (Regulado según el sistema de Salud Laboral)

Consumo excesivo de recursos naturales (Posibilidad probada de

Ce reducir energía, agua, combustibles, etc.) Para estos casos se iniciara

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un TNC según el Proceso establecido

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Generalidades: Anualmente y antes de la revisión del Sistema por La Dirección, El Coordinador de Sistemas junto con
las personas que considere oportunas realizara una evaluación de los Sistemas de Evacuación. Los conceptos a tener
en cuenta para la evaluación de los mismos son los siguientes:

1. EN CONDICIONES NORMALES, ANORMALES Y DE EMERGENCIA

1.1 MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ASPECTOS (MCA)

Factor 1: Magnitud.
PONDERACION DEL FACTOR 1
TIPO ASPECTO INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO
ALTA (10) MEDIA (5) BAJA (1)
Tener en cuenta la cantidad total de residuos
RESIDUOS PELIGROSOS > 25 % Entre 5% y 25 % < 5%
generados en el año.
Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo
RESIDUOS INERTES (RI, Tener en cuenta la cantidad total de residuos
> 110 % año entre 90 y 110% año anual < 90% año
RE, RSU) generados en el año.
anterior anterior anterior
P.S > 25% total Entre 5 y 25 % P.S < 5 % P.S
EMISIONES C.O.V > 25% total Entre 5 y 25 % C.O.V < 5 % C.O.V
ATMOSFERICAS Tener en cuenta la concentración y el caudal C.O > 25% total Entre 5 y 25 % C.O < 5 % C.O
CONFINADAS Y DIFUSAS de la ultima medición realizada en el año SO2 > 25% total Entre 5 y 25 % SO2 < 5 % SO2
(IMMISIONES EXTERIOR) NOx > 25% total Entre 5 y 25 % NOx < 5 % NOx
CO2 > 25% total Entre 5 y 25 % CO2 < 5 % CO2
Tener en cuenta el consumo de agua del año Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo
VERTIDOS ya que solo consumimos agua potable y la > 110 % año entre 90 y 110% año anual < 90% año
relación del consumo y del vertido es directa. anterior anterior anterior
Tener en cuenta la cantidad de quejas o
Mas de 1 queja o 0 quejas o
RUIDO reclamaciones relacionadas con cada punto 1 queja o reclamación
reclamación reclamaciones
medido.
Establecer indices relativos Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo
CONSUMO AGUA, GAS,
(Consumo/ventas) y Contrastarlos con los del > 110 % año entre 90 y 110% año anual < 90% año
ELECTRICIDAD
año anterior anterior anterior anterior
Tener en cuenta la cantidad total de envases
CONSUMO ENVASES > 25 % Entre 5% y 25 % < 5%
puesta en el mercado.
EMERGENCIAS Pedir informes de incidencias al T.Seguridad Entre 1 hora y dos
Mas de dos horas Inferior a 1 hora
(Ver Plan Emergencia) y tener en cuenta la duración de las mimas. horas

Factor 2: Peligrosidad
INSTRUCCIONES PARA EL PONDERACION DEL FACTOR 1
TIPO ASPECTO
CALCULO ALTA (10) MEDIA (5) BAJA (1)
Residuos sólid. Urb.: RSU
Tener en cuenta la caracterización Residuos peligrosos: RP
RESIDUOS Residuos inertes: RI Subproductos
de los residuos asociados Contaminación Suelo: CS
Residuos embalajes: RE
3 3 3
Tener PS >135 mg/ m 75 y 135 mg/ m < 75 mg/ m
3 3 3
EMISIONES cuenta COV >100 mg/ m 50 y 100 mg/ m < 50 mg/ m
ATMOSFERICAS el 90% CO >450 ppm 225 y 450 ppm < 225 ppm
CONFINADAS Y DIFUSAS de los SO2 >450 ppm 225 y 450 ppm < 225 ppm
(IMMISIONES EXTERIOR) limites NOx >450 ppm 225 y 450 ppm < 225 ppm
legales CO2 >450ppm 225 y 450 ppm < 225 ppm
Tener pH < 6.05 o > 8.55 No aplica 6,05 y 8,55
cuenta SST > 540 mg/l 270 y 540 mg/l < 270 mg/l
el 90%
VERTIDOS de los
A&G > 36 18 y 35 < 18
limites DQO > 450 mg/l 225 y 450 mg/l < 225 mg/l
legales Deterg. > 5,4 3 y 5,4 3
Tener Viviendas: Viviendas:
RUIDO(En interiores de cuenta Viviendas: Viviendas:
13 y 27 dB < 13 dB
viviendas y actividades el 90% De 22 a 8 h > 27 dB
de los 18 y 36 dB < 18 dB
industriales) De 8 a 22 h > 36 dB
limites

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legales 27 y 54 dB < 27 dB
en el Ruido interno
interior Actividades industriales >54 dB

Tener en cuenta los tipos Estan implicados productos

EMERGENCIAS Los productos
de materias primas peligrosas Hay implicación de productos
(Ver plan) implicados no son
implicados y evaluar P-6.2 que sin ser peligrosos son
ni peligrosos ni
teniendo en cuenta los inflamables.
inflamables.
aspectos mas criticos.
CONSUMOS Tener ENVASES ENVASES ENVASES ENVASES
cuenta Cartón: 14 T Cartón: > 12,6 Cartón: Entre 7 y 12,6 Cartón: < 12,6
el 90% Madera: 12 T Madera: > 10,8 Madera: Entre 6 y 10,8 Madera: < 10,8
de los Plastico: 21 T Plastico: > 18,9 Plastico: Entre 11 y 18,9 Plastico: < 18,9
limites Total: 350 T Total: > 315 Total: Entre 175 y 315 Total: < 315
legales No legislados

1.2 FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS ASPECTOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE EVACUACIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL
TIPO ASPECTO ALTA (10) MEDIA (5) BAJA (1)
CALCULO
RESIDUOS
EMISIONES ATMOSFERICAS
CONFINADAS Y DIFUSAS Tener en cuenta la frecuencia con que se
Continuo o < 1 día Entre 1 día y un mes > 1 mes
producen los aspectos asociados
VERTIDOS

RUIDO

EMERGENCIAS Tener en cuenta las veces que se producen

Mas de dos veces Entre una vez y dos veces Inferior a una vez
(Ver plan) en el intervalo de la valoración.
CONSUMOS
SUBPRODUCTOS
Indicar como bajos en todos los casos . . TODOS

Los aspectos medioambientales en condiciones anormales provienen de:

• Derrames, ver programa SGMA.
• Trabajos de mantenimiento.
• Otras operaciones que derivan en la gestión de residuos según lo establecido en la P-11.3
La acciones correctoras y preventivas se implantan según lo establecido en los TNC de la P-12.1.

La incidencia de los mismos se considera significativa si la gestión de los aspectos medioambientales en estas condiciones afecta a la valoración de
los aspectos en general según los criterios de magnitud, peligrosidad y frecuencia establecidos en este mismo punto.

Los aspectos medioambientales en situaciones de emergencia están identificados en el PLAN DE EMERGENCIA y provienen principalmente de:
• Vertidos accidentales a colector.
• Incendios
2. DETERMINACIÓN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN:
La importancia de los aspectos medioambientales asociados a un sistema de evacuación serán directamente proporcionales a la Magnitud de las
Consecuencias MCA y a la frecuencia de ocurrencia.

MCA (Magnitud de las consecuencias) = Media aritmética (Factor 1+ Factor 2)

R (Riesgo) = MCA x F

Los sistemas de evacuación se clasifican en sistemas A, sistemas B y sistemas C según los siguientes criterios:

• Sistemas A => Por encima de 80 puntos: Se considera que el riesgo es alto por lo que los sistemas implicados requieren estar
soportados por objetivos.

• Sistemas B => Entre 40 y 80 puntos: Se considera que el riesgo es medio por lo que los sistemas requieren procedimientos y/o
instrucciones para asegurar su control y/o eliminación.

• Sistemas C => Por debajo de 40 puntos: Se considera que el riesgo es bajo por lo que no requieren ni procedimientos ni
instrucciones salvo indicación expresa de las partes interesadas.

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Los resultados de la evaluación son registrados en el Programa de Gestión Medioambiental.

Se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones para el control y seguimiento de los sistemas y de los aspectos evaluados.

SISTEMAS EVACUACIÓN A: Habrá que proceder con alguna o algunas de las siguientes indicaciones según el alcance del
aspecto:

•A criterio del Director de Sistemas y con el acuerdo de las partes implicadas se determinara el establecimiento de un objetivo y
metas de mejora, según proceda, que puede llegar a implicar:

- la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de control y corrección de la contaminación,

- la búsqueda de alternativas a los materiales empleados o el rediseño del proceso de fabricación.

Ejemplos:

1. El desarrollo de un programa medioambiental asociado.

2. El establecimiento de un Plan de Vigilancia y Control del aspecto medioambiental.
3. El Responsable del Área decidirá si se requiere una revisión del proceso de gestión o instrucciones de trabajo existentes o el
establecimiento de otros nuevos.
4. Asegurarse de que el Programa Anual de Auditorías contempla la auditoría del proceso de fabricación o del elemento del sistema en
el que se engloba. En caso de que no sea así, incluir estas actuaciones, en un número de al menos 2 al año.
5. Impartir charlas informativas al personal implicado en la dirección, realización y verificación del proceso de fabricación

SISTEMAS EVACUACIÓN B: Se procederá como a continuación se describe:

•Estudio de la necesidad o conveniencia de emprender una acción correctora.

•Establecimiento de un Plan de Vigilancia y Control del aspecto medioambiental.
•Asegurarse de que el Programa Anual de Auditorías contempla la auditoría del proceso o del elemento del sistema en el que se
engloba. En caso de que no sea así, incluir estas actuaciones, en un número de al menos 2 al año.
•ElResponsable del Área decidirá si se requiere una revisión de los procedimientos o instrucciones de trabajo existentes o el
establecimiento de otros nuevos.
•Impartir charlas informativas al personal implicado en la dirección, realización y verificación del proceso

SISTEMAS EVACUACIÓN C

•Se realizaran procedimientos, instrucciones y controles según reclamaciones de las partes interesadas y según proceda en
cada caso.

INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

• INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA EN CONDICIONES ANORMALES

En caso de fugas o derrames accidentales de aceites, taladrinas, etc., se cumplimentarán las siguientes
instrucciones según proceda en cada caso:

1.El responsable de realizar la recogida será el propio operario, pudiendo solicitar ayuda de mantenimiento en casos
mayores o de dudas.
2.Se deberá evitar a toda costa los vertidos a los desagües.
3.Para grandes cantidades se realizará una represa para recoger la mayor cantidad posible de residuo al recipiente
original mediante palas o medios mecánicos.
4.Se utilizará para la recogida los siguientes absorbentes: Sepiolita, fregonas, cotones y papeles.
5.Se depositarán los residuos en bidones a ser posible suministrados por Mantenimiento. En caso contrario se
identificará el bidón o el recipiente con una etiqueta roja en la que se indique “papel, trapos, etc., impregnados con
aceite, taladrinas, etc.”
6.El Jefe de fabricación, Jefe Mantenimiento o Responsable Departamental comunicará al Responsable del Almacén
de Residuos la necesidad de retirar el residuo.
7.El Responsable del Almacén de Residuos procederá a la identificación y retirada del residuo al almacenamiento
temporal.

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• INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO
•En aquellos casos que proceda se indicaran instrucciones de seguridad u otras en las mismas etiquetas que
identifican los envases, contenedores u otras que se consideren oportunas.
•En ningún caso se podrán mezclar distintos residuos líquidos en un mismo recipiente, debiendo ir cada uno
de ellos por separado salvo indicación expresa del Técnico Seguridad.
•Los recipientes destinados a contener residuos de tipo ácido, no deberán ser metálicos para evitar su corrosión.
•Los bidones vacíos de disolventes clorados (Percloroetileno, tricloroetileno, freon, etc.) solo podrán utilizarse para
envasado de RPs del contenido original.
•Tener en cuenta las siguientes instrucciones en la manipulación de envases que contenga productos industriales
peligrosos según proceda en cada caso:
‰ No abrir un nuevo envase hasta que los abiertos no estén completamente vacíos
‰ Vaciar los envases cuidadosamente para facilitar su recuperación (latas, botes y recipientes), (bolsas: sin resto de polvo).
‰ En el caso de tener que limpiar los envases procurar usar papel, trapos o agua con jabón. Evitar el uso de disolventes u
otros productos industriales peligrosos. En el caso de tener que utilizar disolventes usar pequeñas cantidades repetidas
veces, mejor que utilizar grandes cantidades.
‰ Mantener los envases/contenedores que no se usen tapados o cerrados
•En los casos que haya que prevenir derrames por manipulación de contenedores, llenado de depósitos u otra
circunstancia, el Jefe Fabricación, Jefe Mantenimiento o Jefe Departamental se responsabilizaran según proceda en
cada caso de:
‰ Definir las instrucciones necesarias.
‰ Instalar dispositivos y/o medios adecuados que eviten los derrames.
‰ Formación adecuada al personal implicado.

• REGLAS GENERALES ALMACENAMIENTO FINAL DE RPs.

•Almacenamiento bajo cubierta para todos los residuos
•No ubicar en el mismo almacén las materias primas y los RPs
•Señalización del almacenamiento
•Indicaciones de acceso solo a personal autorizado
•Apilado máximo de dos pales de altura
•Espacio entre pasillos que permita las Inspecciones
•Medidas de seguridad contra incendios
•Registros de entrada y salida
•Tiempo de almacenamiento 5 meses (máximo-medio)
•Inspecciones periódicas para comprobar el buen estado de los recipientes y tiempo de almacenamiento
•Verificar incompatibilidades de los productos almacenados
•El etiquetado de RPs tiene que hacerse según legislación vigente.

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BIBLIOTECA TERMINOS
Diagrama general de proceso: Documento elaborado por el Técnico de proceso según las indicaciones de la P-8.1.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

Contaminación: Es la introducción mediante la actividad humana directa o indirectamente de sustancias, preparados, calor o ruido en la atmósfera, en el agua o en el
suelo, que pongan en peligro, o contribuya a poner en peligro, la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos, los ecosistemas o los bienes materiales,
o que deteriore o perjudique el disfrute y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.

Sustancia: Elementos químicos y compuestos, tal como se presentan en estado natural o son producidos por la industria, en forma sólida, liquida, gas o vapor. En
caso de mezclas o soluciones compuestas por una o más sustancias se denominan preparados.

Caracterización: Es el proceso de determinar, aunque sea de forma aproximada, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de dicha sustancia, con vistas a
facilitar su posterior clasificación como residuo inerte (RI), asimilable urbano (RSU) o tóxico y/o peligroso. Esta Caracterización del residuo puede implicar la
realización de ensayos físicos y químicos del mismo. Los ensayos deben ser realizados por organismos componentes o personal adecuadamente formado, con el
auxilio de métodos normalizados y reconocidos siempre que sea posible. Los resultados deben ser registrados y archivados.

Impacto medioambiental: Es cualquier acción transformadora o cambio ocasionada directa o indirectamente por las actividades, productos y servicios de una
organización en el medio ambiente, sea perjudicial o beneficiosa. Ejemplo: contaminación atmosférica, contaminación del suelo, contaminación cauces fluviales, etc.

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medioambiente. Ejemplo: residuos,
vertidos, emisiones, ruido, etc..

Evaluación del efecto medioambiental: Es una evaluación documentada de la importancia medioambiental que tienen los aspectos producidos por las actividades,
productos y servicios de la organización (existentes o previstos) sobre el medio ambiente.

Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías desde
materias primas a productos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.

Residuo de envase: todo material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

Sistema de evacuación: Agrupación de varios aspectos medioambientales cuya gestión o evacuación al exterior es común. En algunos casos un sistema de
evacuación solo tiene un aspecto medioambiental.

Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del sistema de gestión medioambiental, relativos al control por parte de una organización de sus aspectos
medioambientales, basados en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas.

Objetivo Medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, que tienen su origen en la política medioambiental que una organización se marca así misma, y
que está cuantificado siempre que sea posible.

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones medioambientales de una organización.

Hojas de Datos : Documento que tiene por finalidad servir de registro de las características indicadas en los planes de control con relación al Sistema
Medioambiental. Tienen que estar identificados de forma que se indique con claridad la relación con la actividad, producto o servicio implicado.

Instalaciones riesgo: Equipos y procesos sometidos a regulación legislativa especifica. Ejemplo: Centros transformación, instalaciones de baja tensión, calefacción,
de gas, aire comprimido, depósitos de argón, etc

No conformidades (NC): Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.

TNC: Tratamiento de no conformidades. (Ver plantilla)

Programa SGMA: Programa informático donde están identificados principalmente:

• Los Productos industriales peligrosos utilizados en Copreci.
• Todos los aspectos medioambientales de los diferentes procesos productivos.
• La agrupación de aspectos en Sistemas de Evacuación.
• La identificación de las instalaciones sometidas a regulación especifica
• La identificación de los requisitos legislativos
Empresa Subcontratada: Organismo encargado de identificar y mantener actualizados los requisitos legislativos aplicables a Copreci con relación a la legislación de
Medio Ambiente y Seguridad Industrial, también se responsabiliza de mantener actualizada toda la documentación relacionada con los citados requisitos.

Para más información relativa a la terminología utilizada en el Sistema de Gestión Medioambiental remitirse al punto 3 del manual de gestión medioambiental
relativo a las definiciones de términos medioambientales.

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MACROPROCESO IMPLICADO PROCESO DE GESTIÓN

SISTEMATIZACIÓN Y MEJORA Medioambiente

ÍNDICE:
PUNTO ÍNDICE PÁGINA
1 11.3 MEDIOAMBIENTE 1
2 DIAGRAMAS P 11.3 2
3 ANTECEDENTES P 11.3 8
3 RESPONSABILIDADES P 11.3 9
4 DOCUMENTOS P 11.3 11
5 INSTRUCCIONES P 11.3 14
6 TÉRMINOS P 11.3 19
6 MODIFICACIONES P 11.3 20

MODIFICACIONES APROBADAS EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN:

EDICIÓN FECHA APROBACIÓN FECHA APLICACIÓN COMENTARIO
1 18-05-01 18-05-01 Aprobación de éste nuevo Proceso de Gestión que surge de la fusión de de
la EP-42, EP-43, EP-44,EP-45 y,EP-46

REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Coordinador Sistemas Gestión Director Industrial Gerente

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