Название рабочего процесса: План управления качеством

Название/№ документа: ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

План управления качеством

ПРОЦЕДУРА

Подготовлен: Рассмотрено: Рассмотрено: Утверждено:

Фамилия,
Ализада Р. Cубота В. Белотынский А. Шаров С.
имя
Руководитель
Руководитель Генеральный
Позиция Отдела Директор По
Направления
Строительного Строительству директор
Инженерных Систем
Контроля

Дата 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022

Подпись
 План управления качеством

Страница для отслеживания изменений

Номер Измененные
Дата Изменения Причина Изменения
Изменения страницы

Выпущено для ознакомления и

01.02.2022 00
комментариев

Стр. | 2 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, УТВЕРЖДЕН:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОНИМАНИЯ:
ПОЗИЦИЯ ИМЯ, ФАМИЛИЯ ПОДПИСЬ ДАТА

УЧЕРЕДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА НАИЛЬ АГАЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ ШАРОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕЙМУР НАДЖАФОВ
ДИРЕКТОРА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
РУСЛАН ПАВЛИДИ
ДИРЕКТОРА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ИЛЬГАР МАМЕДОВ
ДИРЕКТОРА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ХАЯЛ ГАЧАЕВ
ДИРЕКТОРА
Люди, перечисленные ниже, подписываются в качестве подтверждения того, что они
включены в план, указанный выше, и предпримут все необходимые шаги для обеспечения
соблюдения требований настоящего документа.

Содержание
1 Цель 6
ПОЗИЦИЯ ИМЯ, ФАМИЛИЯ ПОДПИСЬ ДАТА
2
ВОРОНЕЖСКИЙ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА
ВИТАЛИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ТАРАС ДОГОДАЕВ

АЛЕКСАНДР
ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
БЕЛОТЫНСКИЙ
ГЛАВА НАП. СТРОИТЕЛЬНО-
КААН ИКБЮКЕР
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ГЛАВА НАП. ИНЖЕНЕРНЫХ
РУФАТ АЛИЗАДА
СИСТЕМ
ГЛАВА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ПАРВИЗ БАКИРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ВЛАДИМИР СУБОТА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
ТРУДА
РУК. ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
АЛЕКСАНДР ПОПОВ
ПРОЕКТНОЙ И ИРД.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ВЛАДИМИР СУБОТА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРГЕЙ РАСТОРГУЕВ
БЕЗОПАСНОСТИ
............................................................................Объем плана качественного управления 6

Стр. | 3 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

3 Контекст организации........................................................................7
4 Объем работ по проекту.....................................................................8
5 Стремления и задачи.........................................................................9
6 Ответственность и полномочия...........................................................9
6.1 Обязанности руководства.............................................................9
6.2 Роли и обязанности....................................................................10
6.3 Уровни полномочий....................................................................13
7 Требования заинтересованных сторон...............................................13
8 Инфраструктура..............................................................................14
9 Коммуникация.................................................................................14
9.1 Общая коммуникация.................................................................14
9.2 Жалобы.....................................................................................15
10 Собственность клиента....................................................................15
11 Администрация проекта...................................................................16
12 Планирование и разработка.............................................................16
13 Дизайн и разработка дизайна...........................................................16
14 Контроль проекта............................................................................17
14.1Управление изменениями...........................................................17
14.2Контроль проектной документации и данных...............................18
14.3Проектные записи......................................................................19
14.4Ежедневные отчеты на рабочем месте.........................................20
14.5Ежемесячные отчеты..................................................................20
14.6Управление рисками..................................................................20
14.7Проектные знания......................................................................21
15 Управление проектом......................................................................21
15.1Субподрядчики и Поставщики.....................................................21
15.2Привлечение субподрядчиков.....................................................22
15.3Управление субподрядчиками.....................................................22
15.4Поставщики - материалы, установки и оборудование....................23
16 Проверка и тестирование.................................................................24
16.1Планы проверок и испытаний.....................................................24
16.2Идентификация и прослеживаемость...........................................25
16.3Контроль измерительного и испытательного оборудования...........25
17 Контроль несоответствующего продукта............................................25
18 Отчетность о несоответствии требованиям (ОНТ)...............................25
18.1Корректирующие действия.........................................................26

Стр. | 4 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

19 Устранение дефектов.......................................................................26
20 Практическое завершение и ввод в эксплуатацию..............................26
21 Управление техническим обслуживанием..........................................27
22 Аудит.............................................................................................27
22.1Проверки субподрядчиков..........................................................27
22.2Внутренние аудиты....................................................................27
22.3Внешние аудиты........................................................................28
23 Обучение и развитие.......................................................................28
24 Управленческий обзор.....................................................................28
24.1Превентивные действия.............................................................29
25 Список вложений............................................................................30
25.1Приложение 01 - План корректирующих действий и журнал ОНТ...30
25.2Приложение 02 - Список оборудования.......................................30
26 Матрица полномочий и ответственностей..........................................31

Стр. | 5 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

1 Цель
Данный план был разработан, чтобы проектная группа соответствовала Системе
Управления качеством (СУК) «ООО ВАН КОНСТРАКШН» (ВАНКО), договорным
требованиям данного проекта и требованиям других соответствующих сторон.
Внедряя эту СКУ, ВАНКО стремится:
- Предоставить клиенту гарантии того, что этот проект будет успешно завершен в
срок, в рамках бюджета и в соответствии с местными строительными нормами и
правилами;
- Обеспечить тщательный отбор субподрядчиков и проследить, чтобы их работа
соответствовала контракту;
- Планировать и контролировать рабочие процессы;
- Приобретать материалы соответствующие проектной спецификации, прежде
чем включать их в работы;
- Планировать и проводить проверки и испытания, чтобы убедиться в
эффективности рабочих процессов и в том, что законченная работа соответствует
контракту;
- Исправлять любую не соответствующую работу и улучшать рабочие процессы,
чтобы предотвратить повторение несоответствий;
- Вести упорядоченный учет, чтобы продемонстрировать соответствие работ
контракту;
- Совершенствовать процедуры и методы работы, когда выявляются возможности
для минимизации ошибок, отходов и несоответствий продукции.

2 Объем плана качественного управления

Сфера применения ВАНКО СУК предназначена для предоставления услуг по
управлению проектами, включая управление контрактами, управление
проектированием, надзор за строительством и закупки строительных материалов.
СУК была разработана для планирования и контроля строительных работ,
необходимых для выполнения капитального ремонта в проекте «Ростех-Сити». Она
была разработана руководителями проекта (РП) ВАНКО и напрямую связана с ними.
Она также была подготовлена в соответствии с передовой международной и местной
практикой.

Все документы и процедуры, связанные с ней, подлежат постоянному

совершенствованию и постоянному пересмотру. Предложения о поправке каких-либо
пунктов рассматриваются РП. Предложения будут рассмотрены с точки зрения
адекватности и эффективности.

По письменному приказу Генерального Директора (ГД) изменения могут быть внесены

в СУК. Все поправки должны быть отражены в СУК проекта с обновлённой датой и
номером изменения. Причины изменения и листы подвергшие обновлению
указываются на втором листе.

Измененный СУК должны подписать все руководители отделов и направлений чьи

Стр. | 6 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

имена указаны на четвертом листе. После подписания, СУК вступает в силу и с

помощью Центра Управления Документами (ЦУД) загружается в сервер ВАНКО. ЦУД
используя корпоративную почту высылает письмо с ссылкой на обновлённый СУК, в
отсканированном виде, всем сотрудникам ВАНКО. Доступ к СУК должен быть строго в
режиме «только для чтения» для всех сотрудников.

При оценке эффективности СУК учитываются различные заинтересованные стороны;

• Клиент - требует, чтобы проект был завершен в срок, в рамках согласованного
бюджета и с заранее определенным качеством.
• Правительство - требует, чтобы проект был осуществлен в соответствии с
законодательством РФ.
• ВАНКО - активное участие клиента, адекватное финансирование, государственная и
общественная поддержка.
• Конечные пользователи – дизайн, высокое качество, безопасность,
функциональность и удобство офисов, ресторанов и т.п.
Все работы должны выполняться в рамках предусмотренной СУК без каких-либо
исключений.

3 Контекст организации
Для достижения поставленных целей; Внутренние и внешние проблемы, связанные с
проектом развития «Ростех-Сити», перечислены ниже. Эти элементы отслеживаются в
случае каких-либо изменений. В ходе управленческого анализа перечисленные
пункты обсуждаются и пересматриваются.

ВНУТРЕННИЙ ВНЕШНИЙ

ФИНАНСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СНАБЖЕНИЕ РАБОЧАЯ СРЕДА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Стр. | 7 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

4 Объем работ по проекту

Краткое описание объекта

«Ростех-Сити» - офисный комплекс, где планируется разместить штаб-квартиру

компании «Ростех».

Участок строительства площадью 9,741 га расположен в Северо-Западном

административном округе г. Москвы, в районе «Покровское-Стрешнево» в границах
бывшего Тушинского аэродрома к востоку от излучины реки Москва.
«Комплекс» включает тринадцать разно-этажных корпусов общественного
назначения объединенных подземной автостоянкой.

В Корпусах В1-В12 размещаются офисные помещения. На первых этажах

предусматриваются общественные помещения различного функционального
назначения. На верхних этажах размещается инженерное оборудование, выходы из
лестниц и технические помещения.
Максимальная высота корпусов «В1-В12» не превышает 55,00 м от отметки ±0.000.
Подземная часть «Комплекса» одноэтажная, включающая пространство под всеми
корпусами «Комплекса» и внутренним двором.
Большую площадь подземной части занимает одноуровневая автостоянка,
предназначенная для временного хранения легковых автомобилей сотрудников и
посетителей.

Объем работ по проекту

По настоящему Договору Генподрядчик (ВАНКО) в целях капитального ремонта

Объекта в соответствии с условиями Договора выполняет работы по обследованиям и
обмерам для подготовки задания на проектирование, разработку проектной и
рабочей документации, Строительно-монтажные и отделочные работы в соответствии
с условиями Договора и разработанной рабочей документацией, ведение Авторского
надзора, а также выполнить установленные Договором обязательства в течении
гарантийного срока.

Генподрядчик (ВАНКО) обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями

Договора на свой риск, собственными и / или привлеченными силами и средствами.

Генподрядчик (ВАНКО) обязуется, в установленные Договором сроки, выполнить

Работы по:
1. Разработке Документации (Проектные работы), в том числе: Задание на
проектирование, разработки планировочных решений (концепции размещения),
дизайн-проекта, проектной и рабочей документации.
2. Выполнению строительно-монтажных работ на Объекте на основании
разработанной рабочей документации, в том числе строительно-монтажных работ
части помещения/помещений, направленных на демонстрацию визуального
восприятия конечного результата будущих работ по капитальному ремонту и
оснащению Объекта на части выделенных Заказчиком этажах/помещениях (создание
образцового этажа/помещений).

Стр. | 8 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

5 Стремления и задачи
Следующие цели в области качества используются для измерения эффективности
проектной команды ВАНКО. Изменения в целях обрабатываются с помощью системы
управления изменениями.

СТРЕМЛЕНИЯ
Обзор СУК со стороны руководства.
Эффективно контролировать и измерять
эффективность управления качеством
ВАНКО. Минимизировать дефектную или
неудачную работу.
Улучшить отчеты о несоответствиях и
процедуры измерения.
Удержание персонала.
Точная оценка будущей стоимости.
Координация субподрядчиков.
ЗАДАЧИ
Проверка СУК на адекватность и эффективность
должна проводиться как минимум ежегодно.
Получение >85% баллов соответствия
внутреннему аудиту СУК
Убедиться, что все отчеты о несоответствиях
анализируются на ежемесячных собраниях и
оцениваются для корректирующих действий.
Поддерживать текущие знания о проектах и
гарантировать, что персонал проработает
минимум 2 года.
Оставаться в рамках плана стоимости
проекта и экономить деньги для заказчика.
Завершить проект в рамках
запланированной базовой программы.

6 Ответственность и полномочия
6.1 Обязанности руководства

Представители руководства ВАНКО несут ответственность контроля за внедрением и

эффективностью СУК компании и планов качественного управления проектов,
разработанных в соответствии с ее руководящими принципами.
Представители руководства, назначенные для поддержки СУК:

6.2
ПОЗИЦИЯ ИМЯ, ФАМИЛИЯ
6.2
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ ШАРОВ 6.2
6.2
ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АЛЕКСАНДР БЕЛОТЫНСКИЙ 6.2
ГЛАВА НАП. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 6.2
КААН ИКБЮКЕР
РАБОТ 6.2
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ 6.2
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬНОГО 6.2
ВЛАДИМИР СУБОТА
КОНТРОЛЯ 6.2
6.2

Стр. | 9 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

6.2 Роли и обязанности

Стр. | 10 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
РОЛИ ОБЯЗАННОСТИ
— Утвердить политику, план и процедуры
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Политики Управления Качеством (ПУК).
План управления качеством
— Соблюдать планы и процедуры Политики
Управления Качеством (ПУК).
— Разработать план ПУК для конкретного
проекта, по мере необходимости,
консультируясь с командой РП.
— Мониторинг и проверка ПУК на
адекватность и эффективность и
обеспечение ее принятия на протяжении
всего этапа строительства проекта.
— Обеспечить достижение уровней качества
в соответствии с передовой международной
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬНОГО
практикой.
КОНТРОЛЯ
— Консультации с клиентами,
субподрядчиками и другими
заинтересованными сторонами по мере
необходимости.
— Рассмотрение несоответствия проекта и
применение всех необходимых мер.
— Помогать в проведении внутренних
проверок.
— Помогать в проведении внешнего аудита
третьей стороной (по мере необходимости).

— Соблюдать планы и процедуры Политики

Управления Качеством (ПУК).
— Демонстрировать понятие качественной
работы и придерживаться ПУК проекта.
— Поддерживать связь с субподрядчиками,
всеми соответствующими консультантами и
ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
уполномоченными органами для обеспечения
выполнения требований контракта.
— Помогать в проведении внутренних
проверок.
— Помогать в проведении внешнего аудита
третьей стороной (по мере необходимости).
— Соблюдать планы и процедуры Политики
Управления Качеством (ПУК).
— Разработка планов ПУК в консультации с
руководителем проекта и другими
соответствующими сторонами.
— Координация работ субподрядчика. Обзор
планов управления субподрядчиков,
инспекций и испытаний (ITP) до начала
работы субподрядчика.
— Разработка, контроль и соблюдение
графика аудита проекта.
— Помогать в проведении внутренних
проверок.
— Обеспечить проведение аудита у
субподрядчиков.
— Помогать в проведении внешнего аудита
третьей стороной (по мере необходимости).
ГЛАВА НАП. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
— Выпускать (при необходимости) и
РАБОТ
рассмотрение отчетов о несоответствиях.
— Мониторинг работы в соответствии со
строительными нормами для обеспечения
постоянного качества и точности
выполняемой работы.
— Убедиться, что ежедневный отчет
субподрядчика о рабочем месте ведется для
Стр. | 11 проекта и является достаточно подробным и
ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
точным.
Дата: 01.02.2022
— Уведомлять Директора по строительству о
любых обнаруженных дефектах, ошибках,
загрязнениях или вариациях.
 План управления качеством

6.3 Уровни полномочий

См. матрицу уровней полномочия в прикрепленном файле. Ответственности и

полномочии для определения уровней полномочий в разбивке по ролям.
Руководители проекта определяют роли в проекте и подтверждают уровни
полномочий, применимые к этим ролям.

7 Требования заинтересованных сторон

 Заказчик
o Дата завершения
o План затрат
o Качество
o Связь с другими заинтересованными сторонами
 Государственные / местные органы
o Утверждение проекта Гос. Экспертизой.
o Воздействие на окружающую среду
 Эксплуатационная компания
o Стандарты проектирования
o Качество
o Подключения к инженерным сетям
o Сохранность выполненных работ до начала капитального ремонта
 Владельцы помещений
o Соответствие дизайна
o Качество
o Безопасность
 Подрядчики
o Денежный поток
o Безопасность на рабочем месте

8 Инфраструктура

Стр. | 12 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

В рамках процесса планирования этого проекта, проектная группа в консультации с

Руководители Проекта и другими соответствующими и уполномоченными
заинтересованными сторонами определила поэтапный процесс предоставления
подходящей инфраструктуры путем проведения "Предварительной оценки" для
проекта, но не ограничиваясь:
— размер, характер и сложность проекта
— требуемые человеческие ресурсы, включая навыки/профессии, необходимые для
реализации проекта
— необходимая ИТ и телекоммуникационная инфраструктура
— расположение офиса на стройплощадке и требуемая площадь
— размер и расположение необходимых удобств на объекте, исходя из количества
рабочих на объекте на различных стадиях строительства;
— требуемое оборудование и установка.

Требования к инфраструктуре для проекта должны быть дополнительно рассмотрены

и пересмотрены проектной группой после передачи из Отдела материально-
технического обеспечения.

Потребности в персонале ВАНКО, так и предоставляемые средства должны постоянно

пересматриваться на основе адекватности и эффективности.

9 Коммуникация
9.1 Общая коммуникация

Процедура описывает требования ВАНКО и требования различных законов и

нормативных актов, в соответствии с которыми работает компания, а также
механизмы, действующие для облегчения и обеспечения проведения этих
консультаций между всеми соответствующими заинтересованными сторонами.

Следующие совещания должны проводиться, как подробно описано в штабе

стройплощадки ВАНКО, с теми лицами, которые выделены жирным шрифтом,
ответственными за руководство совещаниями. Протоколы этих встреч будут
опубликованы в течение 48 часов для всех, кто присутствовал. Повестки дня для
каждого собрания составляются по шаблону вместе с обсуждением любых открытых
вопросов с предыдущего собрания.

— Совещания по координации строительства проекта (еженедельно).

Руководитель направления строительно-монтажных работ ,ГИП, Директор по
строительству, Главный инженер по охране труда. Остальные сотрудники могут
быть включены в список по приглашению ответственного за руководство совещания.

— Коммерческие встречи по проекту (еженедельно).

Учредитель общества, Генеральный директор, Заместители генерального
директора, Руководитель отдела материально-технического обеспечения, Директор
по строительству, Руководитель отдела планирования.

Стр. | 13 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

— Совещания по проектированию (еженедельно).

Ведущий архитектор, ГИП, ГАП, Руководитель отдела инженерных систем,
Руководитель отдела подготовки проектной и исходно-разрешительной документации.

— Совещания по безопасности проекта (ежемесячно).

Руководитель отдела безопасности, Главный инженер по охране труда,
Инженеры по охране труда со стороны субподрядчика.

— Встречи с заинтересованными сторонами (еженедельно).

ГИП, ГАП , Директор по строительству, Заместители генерального директора,
Руководитель направления строительно-монтажных работ, Руководитель отдела
подготовки проектной и исходно-разрешительной документации, Руководитель отдела
инженерных систем, «ТехСити Девелопмент», Представители «РТ-Техсервис»
Представители «РТ-ДТЗ». Остальные сотрудники могут быть включены в список по
приглашению ответственного за руководство совещания.

График проведения собраний:

Совещания по координации строительства проекта Понедельник в 09:40 по МСК.

Коммерческие встречи по проекту Четверг в 12:00 по МСК.
Совещания по проектированию Четверг в 12:00 по МСК.
Совещания по безопасности проекта Вторник в 10:00 по МСК.
Встречи с заинтересованными сторонами Пятница в 10:00 по МСК.

9.2 Жалобы

Если поступает какая-либо жалоба (например, жалоба на шум, загрязнение или

ущерб), необходимо предпринять корректирующие (последующие) действия как
можно скорее и в разумные сроки. Приведенная ниже блок-схема иллюстрирует поток
коммуникаций для управления внешними жалобами.

Глав. Инж.
Жалоба Рук. отдела по охране Рук. Нап. Директор
Представитель
Зарегистри безоп. труда СМР строительства
заказчика
рована уведомлен уведомлен уведомлен уведомлен

10 Собственность клиента
Любые существенные компоненты конструкции, которые останутся и будут
отремонтированы в рамках объема работ, или любые предметы или материалы,
идентифицированные как поставляемые непосредственно клиентом для
использования в проекте, должны рассматриваться как собственность клиента.
Надзор за выполнением рабочих задач строительной группой, представление отчетов
о несоответствиях Директору Строительства и последующая разработка
превентивных и корректирующих действий в случае нарушений или ущерба помогут в
достижении этой цели.
Там, где проект взаимодействует с несколькими третьими сторонами, весь персонал,

Стр. | 14 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

привлеченный ВАНКО, будет проинформирован о требованиях проекта и, в частности,

о работе в непосредственной близости от существующей собственности клиента,
собственности арендатора и прилегающих владельцев. Персонал стройки будет
проинструктирован сообщать о любом повреждении имущества, в котором замешана
третья сторона.

Существующая и вновь создаваемая собственность клиента защищается,

контролируется, поддерживается и охраняется с использованием одного и того же
процесса, охватывающего весь этот план. Механизмы контроля за имуществом
клиента включают контракты на текущее техническое обслуживание и графики для
оборудования и техники на объекте. Проверка сертификации материалов и
визуальный осмотр по прибытии на объект и еще раз перед передачей материалов
субподрядчику.

Передача клиенту выполненных работ подробно описана в плане испытаний и ввода

в эксплуатацию ВАНКО. Эти действия следуют поэтапной схеме частичной передачи
компонентов проекта.

11 Администрация проекта
Директор По Строительству и Заместители Генерального Директора проекта несут
ответственность за обеспечение эффективного выполнения процедур
администрирования контрактов в рамках проекта в соответствии с положениями
контракта, соглашениями о субподряде и внутренними процедурами ВАНКО и должны
определять любые продления срока (ПС), уведомления о задержке (УОЗ), требования
о ходе выполнения или изменения контракта, которые считаются применимыми к
контракту.

План управления строительством ВАНКО подробно описывает регистрацию и

контроль форм, претензий, запросов на информацию, инструкций, изменений,
записей.

12 Планирование и разработка
Главный Инженер Проекта (ГИП) несет ответственность за обеспечение того, чтобы
текущее состояние проектов предоставлялось постепенно, обеспечивая строительство
рабочими проектами, включая генеральную программу проектирования.

13 Дизайн и разработка дизайна

Главный Инженер Проекта (ГИП) и Главный Архитектор Проекта (ГАП) будут отвечать
за координацию и управление проектированием и разработкой дизайна для этого
проекта посредством процесса консультаций с соответствующими заинтересованными
сторонами. Проектирование осуществляется субподрядчиками, а ГИП отвечает за
координацию всех проектных дисциплин и подготовку окончательного набора
чертежей для применения на стройплощадке. Схемы технологических процессов см. в
Стр. | 15 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

контексте ВАНКО.

Главный Инженер Проекта (ГИП) будет регулярно и через согласованные промежутки

времени представлять проектную документацию на протяжении всего этапа
проектирования для рассмотрения и согласования, прежде чем переходить к
дальнейшим этапам проектирования.

Любые существенные изменения, которые могут возникнуть после завершения

строительства, также потребуют специального согласия ГИП-а.

Когда требуется изменение дизайна, ГИП проекта должен предоставить Генеральному

Директору все необходимые документы вместе с расходами, связанными с
изменением, в случае, если рассмотрение было запрошено от заказчика. Подписывая
и утверждая эти пересмотренные документы, Генеральный Директор должен
подтвердить и подтвердить подлинность согласованных поправок.

ВАНКО должен гарантировать, что обзоры дизайна остаются соответствующими

Основным Требованиям Проекта (ОТП), и любые предлагаемые изменения в дизайне,
которые отклоняются от ОТП, инициированные ВАНКО, должны быть реализованы с
одобрением Клиента.

Образцы приспособлений, подлежащие утверждению с Заказчиком, должны быть

предоставлены ВАНКО соответствующим субподрядчиком или поставщиком
посредством Формы Подачи Материалов (ФПМ). Они, в свою очередь, будут
представлены на утверждение и должны быть зарегистрированы и сохранены в офисе
стройки для справочных целей.

14 Контроль проекта
Конкретные меры контроля проекта, которые должны быть приняты для этого
проекта, включают, но не ограничиваются перечисленным ниже. ВАНКО также
рассматривает перечисленные ниже условия со своими субподрядчиками в рамках
процедуры внутреннего аудита. Они перечислены в системе управления
субподрядчиками.

14.1 Управление изменениями

Средства контроля проекта для управления изменениями были внедрены, чтобы

избежать изменений, которые являются неэффективными или оказывают пагубное
воздействие на систему контроля качества.
Для запроса, рассмотрения и внедрения изменений должен быть реализован
следующий процесс.

Рассматриваются изменения в следующих областях:

- Человеческие ресурсы
- Дизайн
- Коммерческие соглашения
- Программы

Стр. | 16 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

- Операции

Запросы на изменение должны подаваться соответствующим руководителем отдела, а

окончательное утверждение будет предоставлено Главным Архитектором Проекта в
данном случае изменения дизайна.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ

-1-Поступление -1.1-
-1.2- объем
-1.3- -1.4-
описание заполнение отправить
Запроса требования
изменений формы форму

-2-
-2.5- -2.2- -2.1-
утверждение
-2.4- анализ -2.3- анализ
оценка проверка Рассмотрение
влияния затрат/выгоды
запроса возможности спецификации Запроса

-3-
-3.1- обзор -3.3-
Разработка анализа
-3.2- обзор
распределение
-3.4- доработать
анализа влияния график изм.
плана затрат/выгоды ресурсов

-4.4- -4.3- внесите -4.1-

завершить и любые
-4.2- оценить
инициализировать -4- Внедрение
достигнутый
сообщить необходимые процесс и Мониторинг
успех/проблем
данные изменения изменения

-5- -5.1-
-5.2- оценить
-5.3- -5.4- донести
оценивать составить отчет
Оценка для будущих
результаты отчет о
Результатов изменений
улучшений
результатах

14.2 Контроль проектной документации и данных

Проектная коммуникация, документация и данные будут планироваться, передаваться

и храниться, как указано ниже:
— Статус контролируется, устаревшие копии предотвращены от случайного
использования,
— Рассмотрены и одобрены до выпуска или после внесения поправок,
— Доступны и доведены до сведения соответствующих сторон,
— Разборчивый и доступный для извлечения.
Пример документации, который должен контролироваться, включает:
— Чертежи стадии П и РП от «Рейнейссанс»
— Рабочие чертежи
— Расчеты

Стр. | 17 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

— Технические характеристики проекта

— Объемы работ субподрядчика
— Запрос информации
— Инструкции по стройплощадке
— План выполнения строительно-монтажных работ
— Контракты и претензии
Руководитель направления строительно-монтажных работ отвечает за обеспечение
ведения записей документации по качеству, планы проверок и испытаний (ППИ),
результаты аудита качества и документированный обзор корректирующих и
предупреждающих действий.

14.3 Проектные записи

Записи хранятся для предоставления объективных доказательств того, что продукт

или работа соответствуют требованиям проектных требований и чертежей и будут
разборчивыми, идентифицируемыми и доступными для извлечения.
Записи, должны храниться на сетевом сервере в соответствующей папке проекта или
в папках с печатными копиями.
Записи, упомянутые в этом плане, постепенно создаются ВАНКО и их
субподрядчиками и консультантами по мере завершения работы и отсканированный
вариант загружается в сетевой сервер. При необходимости вся соответствующая
качественная документация и записи будут доступны для ознакомления
Руководителей по запросу.
Примеры записей, которые должны храниться, включают:
— ИБМР (Инструкция по безопасному методу работы)
— ППИ (Планы проверок и испытаний)
— Документы о доставке материалов и т.п.
— Фотографии
— Протокол собрания
— Аудит и проверки
— Ежемесячные отчеты
— Сравнительные таблицы прогресса (Фактический по сравнению с планируемым):
Физические, Стоимостные и т.д.
— Матрица рисков
— Прогресс в проектировании
— Трекер коммунальных услуг
— Закупочная деятельность
— Развернутые ресурсы
— Обновление контрактов и претензий
— Ежедневные отчеты на рабочем месте
— Сертификаты и руководства по калибровке (см. Руководство по изготовлению)

Записи будут храниться в архиве в течении согласованного периода, как определено

в процедуре хранения и архивирования документов.
14.4 Ежедневные отчеты на рабочем месте

Субподрядчики будут вести ежедневный отчет о выполненной работе и точно

записывать различную информацию, помимо этого:

Стр. | 18 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

— Список всех рабочих, участвующих в проекте, включая субподрядчиков.

— Инциденты на рабочем месте
— Мониторинг прогресса
— Доставка материалов и вывоз с площадки
— Аренда оборудования на проекте
— Любые задержки критических действий, причины и последствия любых задержек.

14.5 Ежемесячные отчеты

Команда проекта будет сообщать данные о здоровье, безопасности включая

следующее:

— Ключевые показатели эффективности

— статистика ОНТ

14.6 Управление рисками

Чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества, ВАНКО отслеживает риски как

внутренних, так и внешних сторон с помощью соответствующих реестров рисков. При
разработке рисков учитываются все требования заинтересованных сторон, а
реализованные меры по смягчению последствий обеспечивают соблюдение ожиданий
и потребностей заинтересованных сторон. Матрица рисков делится следующим
образом:

— Реестр коммерческих рисков

— Реестр рисков для здоровья и безопасности при строительстве

Стр. | 19 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

14.7 Проектные знания

Знания о проекте и их сохранение во время выполнения проекта заключаются в

поддержке как внутренних, так и внешних владений знаниями. Приведенные ниже
ресурсы для создания знаний используются из процесса управления изменениями.

ВНУТРЕННИЙ ВНЕШНИЙ

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИДЕИ СТАНДАРТЫ

ОПЫТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ

НЕУДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ КЛИЕНТ

НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАНИЯ ПОСТАВЩИКИ

15 Управление проектом
Процессы управления проектом, которые должны быть реализованы в рамках
проекта, будут включать внедрение формализованных процедур компании,
совещаний, семинаров и официальной переписки.
Процедуры, относящиеся к каждому из подразделений компании, должны быть
приняты для обеспечения согласованности и соблюдения условий Контракта. Эти
процедуры могут включать в себя следующие функции:
— Управление строительством
— Администрирование проекта (включая соглашения о контрактах и субподрядах)
— Управление финансами (включая Кредиторскую и Дебиторскую задолженность,
Платежную ведомость)
— Управление Охраной Труда, Безопасностью и окружающей средой

15.1 Субподрядчики и Поставщики

ВАНКО выбирает субподрядчиков и поставщиков на основе критериев, установленных

на этапе тендера проекта. Эти критерии включают:

— Стоимость и соотношение цены и качества;

— Надежная финансовая история;
— Ресурсы, доступные для выполнения требований проекта;
— Принятие объема работ, соглашения о субподряде и условий заказа на поставку;
— Предыдущая работа, основанная на типе и характере проекта;
— Качество продукции, поставляемой в прошлом;
Стр. | 20 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

— Подтверждения, сделанные поставщиками материалов (при необходимости);

— Предыдущая работа или репутация в области охраны труда, охраны окружающей
среды и управления качеством, а также;
— Соответствие поставляемого продукта соответствующей спецификации и
международным стандартам.
— Одобрение Клиентом
Наши субподрядчики будут обладать соответствующим опытом и внедренными
системами качества, которые будут проверены для обеспечения того, чтобы они
могли соответствовать требуемому уровню выполнения проекта. ВАНКО обеспечит
субподрядчика планами ввода в эксплуатацию и квалификации, включая планы
проектирования и планы проверок и испытаний (ППИ), чтобы все ключевые
документы были предоставлены своевременно для достижения сроков проекта.

Производительность ежедневно контролируется инженерами участка,

ответственными за определенную область работ, и соответствующие действия на
объекте регистрируются в соответствии с процедурой ежедневной отчетности.

Работа субподрядчиков контролируется посредством внедрения ППИ, любых отчетов

о несоответствиях, процесса аудита и мониторинга прогресса. Она также
рассматривается во время совещаний по строительству проекта в отношении
выполнения требований договорных обязательств.

15.2 Привлечение субподрядчиков

Процесс привлечения субподрядчика требует выполнения ряда шагов в соответствии

с указанными ниже этапами ВАНКО: Приглашение на тендер (для субподрядчиков):

— Интервью После Тендера;

— Заключение контракта;
— Начало работы.

Назначенные субподрядчики для этого проекта не считаются привлеченными для

начала работ на объекте до тех пор, пока они не согласятся с соответствующим
соглашением о субподряде. Более подробная информация представлена в плане
коммерческого управления.

15.3 Управление субподрядчиками

В следующем процессе описывается управление субподрядчиками для обеспечения

контроля и выполнения объемов работ в соответствии с соответствующими
требованиями.
Деятельность по строительству:
— Быть уверенным, что задачи, предшествующие началу работы, были выполнены и
при необходимости одобрены;

Стр. | 21 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

— Субподрядчик должен постепенно отправлять все записи, отчеты и тому подобное

в ВАНКО;
— Проводить визуальные осмотры и постепенно контролировать монтаж работ. Все
соответствующие действия записываются инженерами ВАНКО в ежедневном отчете о
рабочем месте на стройплощадке;
— Указывать субподрядчику любые необходимые действия, вытекающие из проверок.
Контролировать и закрывать;
— Проверки должны проводиться в соответствии с графиком;
— Выявлять случаи несоответствия, выдавать ОНТ, отслеживать исправление и
закрывать;
— Записывать, маркировать и контролировать представленные образцы для
утверждения технических данных;
— Проверить сертификаты калибровки измерительных оборудований для критических
областей установки и тестирования.

Полный внутренний аудит субподрядчика;

Строительство: Продолжительность проверки испытаний, исправление ОНТ,

процентное соотношение выполненных работ и ОНТ.

Охрана труда (ОТ): Безопасность поведения, подъемные оборудования, средства

индивидуальной защиты, проверка безопасности.

Исполнительные чертежи (ИЧ): Продолжительность подготовлений и качество ИЧ.

Работа субподрядчиков на протяжении всего срока выполнения работ по контракту

также проверяется во время совещаний по строительству проекта и Руководством в
отношении выполнения требований их договорных обязательств.

15.4 Поставщики - материалы, установки и оборудование

— Все материалы, установки и оборудование будут поставляться только от

проверенных, и опытных поставщиков. Качество будет проверено до размещения
заказа.
— Контракты на важные установки и оборудование будут заключаться на основе
долгосрочных эксплуатационных возможностей и надежности.
— Затраты на весь срок службы будут оцениваться при оценке выбора материалов,
установок и оборудования.
— По надобности будут предоставляться субподряды на поставку и установку, чтобы
гарантировать полное соответствие требованиям производителя при установке всего
важного оборудования.

— Товары, поставляемые на стройку, будут проверены при доставке

соответствующим уполномоченным сотрудником ВАНКО, и получение будет
подтверждено в первую очередь подписью в накладной.
Если после приемки на месте будут выявлены неисправности в изделии, и будет
сочтено, что изделие не было поставлено в соответствии с заказом на поставку, оно
должно быть возвращено поставщику и заменено соответствующим изделием.

Стр. | 22 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

Соответствующее уведомление субподрядчику или поставщику будет направлено

руководителем службы безопасности или его представителем.

При приемки оборудований или продуктов ВАНКО должен внедрить процессы для
проверки, хранения, защиты и выдачи этого продукта или оборудования. Если какое-
либо имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования,
оно должно быть зарегистрировано и доведено до сведения Руководителя проекта
как можно скорее.

16 Проверка и тестирование
Ответственность за инспекцию (или организацию инспекций другими лицами) и
наблюдение за деятельностью на объекте лежит на соответствующем руководителе
строительства/инженере участка. Эти проверки будут проводиться с использованием
утвержденных ППИ.

16.1 Планы проверок и испытаний

ППИ будут предоставляться для всех строительных и сервисных работ, требуемых

контрактом. ППИ будут разработаны для регистрации сборки и строительства всех
компонентов и оборудования объекта.

Подход к оценке рисков должен использоваться при определении того, какие виды
деятельности могут потребовать ППИ, и должен определять виды деятельности,
которые представляют значительный риск для компании, будь то в области охраны
труда, финансов, окружающей среды, репутации или других.

Для видов работ, требующие ППИ, со стороны ВАНКО для рассмотрения и

ознакомления будут предоставлены субподрядчикам все нужные формы и
документации до начала работ на объекте.

Как минимум, ППИ должен:

— Определить элементы материалов и работ, подлежащих проверке, и кем будет

проводиться;
— Определить, на каком этапе и с какой периодичностью они должны проводиться;
— Определить свидетелей;
— Ссылаться на соответствующие стандарты, кодексы, спецификации и критерии
приемлемости;
— Определить, какие формы и записи о качестве будут сопровождать ППИ.

ППИ всегда будут зависеть от конкретного проекта и задачи, чтобы учесть

конкретный объем работ и последующие конкретные критерии приемлемости для
этого проекта.

16.2 Идентификация и прослеживаемость

Стр. | 23 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

В ходе строительства будут проводиться различные проверки и испытания,

результаты которых будут сохранены для целей учета.

Кроме того, продукты, которые были предварительно изготовлены или изготовлены

за пределами площадки, также должны соответствовать требованиям к ведению
учета испытаний и проверки.

16.3 Контроль измерительного и испытательного оборудования

ВАНКО и их субподрядчики будут следить за тем, чтобы используемое измерительное

и испытательное оборудование было должным образом откалибровано, что
гарантирует соответствие работ необходимым спецификациям и стандартам. ВАНКО
проводит процесс калибровки ручных инструментов, используемых в проекте «Ростех-
Сити», раз в год все материалы будут калиброваться третьей стороной и будет
вестись журнал (Приложение-2 Список оборудования).

17 Контроль несоответствующего продукта

Материалы, которые доставляются на объект или изготавливаются на месте, должны
соответствовать требованиям соответствующих спецификаций. Материалы, которые
не соответствуют требованиям, будут считаться несоответствующими. Эти материалы
считаются приемлемыми для проекта, если только:

— Письменное разрешение дается уполномоченным лицом заказчика.

Любые поставляемые материалы, признанные несоответствующими на месте, будут

идентифицированы и изолированы для предотвращения случайного использования.

18 Отчетность о несоответствии требованиям (ОНТ)

Отчет о несоответствии может быть выдан в случае выявления не соответствующей
или несовершенной работы, или процесса, которые каким-либо образом не
соответствуют требованиям проекта. Эти требования определяются компанией ВАНКО
на основании строительных норм и правил, а также внутренних процедур компании и
публикуются для сотрудников и субподрядчиков.

Несоответствие может быть выявлено с помощью жалоб, внутреннего аудита,

внешнего аудита, проверок поступающих материалов или во время обычных проверок
и испытаний.

18.1 Корректирующие действия

Корректирующие действия - это действия, предпринятые для обеспечения

Стр. | 24 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

надлежащего устранения несоответствия и предотвращения повторения.

В рамках процесса корректирующих действий соответствующий руководитель
направления, в которой было выявлено несоответствие, должен проанализировать и
определить причину, оценить необходимость действий во избежание повторения,
оценить необходимость действий для предотвращения повторения, а также
спланировать и осуществить любые такие требуемые действия.

Записи о предпринятых корректирующих действиях должны храниться в целях

ведения учета.

Журнал, который ведется для отслеживания корректирующих действий, включает

(Приложение-1);

• Журнал ОНТ, ведется отделом строительного контроля.

19 Устранение дефектов
До того, как область или этап проекта будут переданы ВАНКО, ВАНКО проведет
первоначальную проверку дефектов области или этапа.
Инженер участка должен нести ответственность за то, чтобы работы по исправлению
были завершены в соответствии с требуемым стандартом и в установленные сроки.
Перед заключительной проверкой инженер участка должен повторно проверить
ранее выявленные дефектные работы, чтобы убедиться, что произошло адекватное и
эффективное устранение.
Проверки консультантами и руководителем проекта также могут быть проведены
после этой начальной фазы проверки дефектов.

20 Практическое завершение и ввод в эксплуатацию

Для достижения практического завершения проекта будут выполнены, как минимум,
следующие требования:

— Требования всех соответствующих органов власти были выполнены;

— Все службы, установки и оборудования подключены, находятся в рабочем
состоянии, введены в эксплуатацию и сертифицированы;
— Вся отделка, включая покраску, завершена, очищена и / или отполирована, где это
применимо;
— Подробные требования, изложенные в технических заданиях, являются полными;
— Все уровни пола в здании, стены правильно отрегулированы;
— Все здание очищено от паразитов, а все отходы и мусор были вывезены с
территории;
— Вся поврежденная работа была исправлена.
— Все дефекты должны быть устранены до практического завершения, чтобы
разрешить лицензирование и эксплуатацию объекта;
— Выпущены окончательные варианты документации "Исполнительных чертежей";
— Окончательные "Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию"
представляются и принимаются Менеджером по контрактам в соответствии с Главным

Стр. | 25 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

контрактом;
— Гарантии на все установки и оборудования предоставляются в соответствии с
указаниями;
— Обучение персонала по управлению установленным услугам, системам и
процессам, которые необходимо завершить;
— Получение разрешения властей и Сертификаты о заселении.

21 Управление техническим обслуживанием

Целью ВАНКО является поддержание проектов в соответствии с СУК и стандартами,
установленными во время строительства.

22 Аудит
Строительная группа разработает график аудита, включающий три типа аудита,
перечисленных ниже, для мониторинга эффективности реализации этого СУК в
проекте.

22.1 Проверки субподрядчиков

ВАНКО будет измерять и контролировать работу субподрядчиков, проводя аудит на

протяжении всего срока реализации проекта. В рамках проекта будет разработан
график проверок подрядчиков на рабочем месте с периодичностью, основанной на
потенциальной подверженности риску для бизнеса ВАНКО.

Частота проверок будет определяться отделом строительства на основе уровня

подверженности каждой сделки риску ВАНКО на основе таких соображений, как
охрана труда, планирование, человеческие ресурсы, ущерб репутации или другие.
Это поможет определить уровень соответствия, достигнутый в СУК, адекватность
системы качества и технических возможностей субподрядчика, представление
инспекций, данных испытаний и образцов деталей.

Цель этих видов проверок состоит в том, чтобы гарантировать качество и

надежность.

22.2 Внутренний аудит

Внутренний аудит СУК будет проводиться регулярно. Аудит планируется провести

сотрудником ВАНКО, который пройдет курс подготовки внутренних аудиторов.
Внутренний аудитор сосредоточится на обеспечении соответствия ВАНКО
требованиям, изложенным в СУК и других соответствующих планах и процедурах, а
также стандартам, изложенным в ISO9001: 15.
— Управленческий аудит
Управленческий аудит будет проводиться раз в два года, структура этих проверок
будет следующей;
 Обзор предыдущих проверок и действий, перечисленных в перечне;
Стр. | 26 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00
Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

 Изменения во внешних и внутренних вопросах, имеющих отношение к СУК;

 Информация о производительности и эффективности СУК, включая тенденции:
o удовлетворенность клиентов и отзывы соответствующих заинтересованных
сторон;
o степень достижения целей в области качества;
o производительность процессов и соответствие продукции и услуг;
o несоответствия и корректирующие действия;
o результаты мониторинга и измерений;
o эффективность работы внешних поставщиков;
o достаточность ресурсов;
o эффективность действий, предпринятых для устранения рисков и
возможностей
o возможности для совершенствования.

22.3 Внешний аудит

Внешний аудит будет проводиться в соответствии с соответствующими стандартами,

изложенными в руководящих принципах ISO 9001:2015.

23 Обучение и развитие
Основной список планирования обучения хранится в отделе кадров. Обучение и
развитие подразделяются на две отдельные категории. Обязательными являются те
тренинги, которые требуются законодательством для того, чтобы сотрудники могли
выполнять свою роль.

24 Управленческий обзор
ВАНКО стремится к постоянному совершенствованию и постоянному пересмотру
своей системы управления и будет проводить анализ ее эффективности в течение
проекта, предоставляя сотрудникам, субподрядчикам, консультантам и Руководителю
проекта возможность поразмыслить и поделиться мнениями относительно того, что
было сделано хорошо, и что можно было бы улучшить.

Команда высшего руководства, в консультации с Руководителем Проекта,

Менеджерами по охране труда и охране окружающей среды и другими
соответствующими заинтересованными сторонами, будет отвечать за ежегодный
пересмотр процедур управления компанией.

Обзоры QMP должны основываться, но не ограничиваться анализом результатов

аудита и инспекций, выявленных и зарегистрированных несоответствий, а также
эффективности принятых и сообщенных корректирующих и предупреждающих
действий.

Повестка дня управленческого обзора:

Стр. | 27 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

1. Статус действий по результатам предыдущих проверок руководства

2. Изменения во внешних и внутренних вопросах, имеющих отношение к СУК
a. Заинтересованные стороны
I. Клиент
II. Правительство
III. Местные органы власти
IV. Подрядчики
V. Консультанты
b. Дизайн
c. Область применения
d. Персонал
e. Утверждения
f. Бюджет
3. Информация о производительности и эффективности СУК, включая тенденции в:
a. удовлетворенности клиентов и обратной связи;
b. от соответствующих заинтересованных сторон;
c. степень достижения целей в области качества;
d. производительность процессов и соответствие продукции и услуг;
e. несоответствия и корректирующие действия;
f. результаты мониторинга и измерений;
g. результаты аудита.
РЕЗУЛЬТАТЫ
4. Достаточность ресурсов;
5. Эффективность действий, предпринятых для устранения рисков и возможностей;
6. Возможности для улучшения.

24.1 Превентивные действия

Превентивные меры будут приниматься на основе консультативных форумов и

анализа данных о повторяющихся несоответствиях, связанных со значительными или
текущими несоответствующими продуктами или поставщиками.

Эти обсуждения будут проводиться на различных уровнях в рамках ВАНКО, исходя из

значимости и постоянного риска, который представляют для компании исторические
или потенциальные несоответствия требованиям. Такие форумы должны включать,
но не ограничиваться:
— Коммерческие и строительные встречи по проектам

Стр. | 28 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

На этих форумах будут определены превентивные меры, и об эффективности этих

мер будет сообщено после их реализации и рассмотрения, чтобы гарантировать, что
риски потенциальных несоответствий аналогичного характера не повторятся ни в
одном из проектов ВАНКО.

Превентивные действия будут осуществляться в тех случаях, когда аналогичные

рабочие задачи должны быть повторены в рамках проекта или должны быть
выполнены ВАНКО в рамках другого проекта.

Отчеты о предпринятых превентивных действиях должны храниться менеджером и

проверяться с точки зрения эффективности и адекватности.

25 Список вложений

25.1 Приложение 01 - План корректирующих действий и

журнал ОНТ

25.2 Приложение 02 - Список оборудования

26 Матрица полномочий и ответственностей

Стр. | 29 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022
 План управления качеством

Зам. Ген. Директора

Главной Архитектор

Главный инженер
Рук. Отлеоа МТО

по охране труда
Центр контроля
Рук. Отдела СК
Строительству
Ген. Директор

строительству

документами
Директор по

Директор по
Обязанности и

Инженер по
Контрактам

Архитектор
полномочия

Ведущий
Проекта
Связь с клиентами √ √

Утверждение
√ √ √ √ √
субподрядчика
Упр. вариантами
контрактов с √ √ √ √
субподрядчиками
Утверждение изменений
√ √ √ √
субподряда
Утверждение Новации
√ √ √ √ √ √
Консультанта
Утверждение изменений
√ √ √ √ √ √
Консультанта
Утвердить Капитальные
√ √ √
Затраты
Управление
утверждениями о ходе √ √ √ √
выполнения
Утвердить Наем Рабочей
√ √
силы
Утверждать Заказы На
√ √ √
Покупку
Утвердить получение
доставленных √ √ √
товаров/материалов
Выдавать инструкции на
√ √ √ √ √
стройплощадке
Отправлять запросы на
√ √ √ √
получение информации
Выдавать Уведомления о
√ √
продлении срока
Выдает уведомления о
√
задержке
Выдавать Отчеты о
несоответствии √ √ √ √ √ √
требованиям
Санкционировать
внесение изменений в √
Планы управления

Стр. | 30 ТСД-ВАН-ПЛН-ПУК-0001 Изм: 00

Дата: 01.02.2022