NOVIDADES NFe e SPED

SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Paulo Roberto da Silva, ASUG Localização

Henrique Pinto, SAP Latin America
Lilian Tagawa, SAP Latin America
05/03/2009
 Agenda

SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto

2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto
3. Solução SAP para EFD e ECD – Lilian Tagawa

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 Novidades NFe
Situação Atual SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

BASE : 31/12/2008

• 15.800 empresas emitindo NF-e, atingindo, em média, 35% da

arrecadação das UFs;

• 70 milhões NF-e autorizadas:

Média 700 mil NF-e/dia, e

21.000.000 NF-e/mês.

• R$ 1,5 trilhão em mercadorias;

• 11 grandes segmentos econômicos obrigados desde 04/2008.

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 Novidades NFe
Obrigatoriedades SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Protocolos ICMS 10/07, 30/07, 88/07, 68/08, 87/08

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 Novidades NFe
Monitoramento histórico diário SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

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 Novidades NFe
Ferramentas para fiscalização SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

- Desenvolvimento de programa para seleção de

NF-e emitidas/recebidas por contribuintes;

- Download de NF-e para manipulação pelo

auditor;

- Programa para extração e manipulação de

dados da NF-e para auditoria em banco de
dados.

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 Novidades NFe
Em andamento – para contribuintes SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

- Capa de Carga para registro agrupado de DANFEs;

- RFID;

- Ampliação para a Aduana do controle do registro de

passagem (importação e exportação);

- Estudo para DANFe em formulário contínuo.

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 Novidades NFe
Sincronismo UFs com Amb. Nacional SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

- Sincronismo via Webservice;

- Distribuição p/ UF destino a partir do Ambiente

Nacional;

- Ampliação da capacidade de monitoramento do

processo de distribuição de DF-e.

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 Novidades NFe
Questões sobre prorrogação SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

- Considerando a antecedência de divulgação e

publicação da legislação de definição de segmentos obrigados;

- Considerando a disponibilização de alternativa gratuita e robusta

para o processo de emissão de NFe;

- Considerando a robustez do modelo implantado e nível de serviço

das Sefaz Autorizadoras...

Conclusão
Não existem justificativas técnicas “plausíveis” para
prorrogações de prazos.

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 Novidades NFe
NFe 2 G – orientada para eventos SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

É uma NF-e estruturada para registro

de informações de todos os eventos
ocorridos durante o ciclo de vida do
documento fiscal.

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 Novidades NFe
NFe 2 G – orientada para eventos SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

É uma NF-e estruturada para registro

de informações de todos os eventos
ocorridos durante o ciclo de vida do
documento fiscal.

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 Novidades NFe
NFe 2 G – orientada para eventos
• Autorização
• Denegação
• Cancelamento
• Registros de saída
• Registro de passagem
• Internalização Suframa
• Saída para exportação
• Internalização no país
(desembaraço)
• Confirmação de recebimento
• Devolução de mercadoria
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SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
• Desclassificação
• Cancelamento de ofício
• Reversão do cancelamento
• Visto da NF-e
• Carta de Correção
• Carta de Correção de ofício
• NF-e referenciada de ofício
• Registro de Veículos
• Outros.
 Novidades NFe
NFe 2 G – orientada para eventos SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

• A relação de eventos é expansível;

• Cada evento tem um número de protocolo único;

• Cada evento é compartilhado entre os entes envolvidos;

• Eventos podem ser iniciados pelo emitente, destinatário, fiscos ou

outros entes;

• Eventos têm ações e níveis de visualização específicos;

• Eventos têm um conjunto mínimo padrão de informações.

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 Novidades NFe
NFe 2 G – orientada para eventos SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

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 Novidades SPED
SPED Contábil (ECD) SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

1. CISÕES, FUSÕES, INCORPORAÇÕES

EM RELAÇÃO AOS EVENTOS OCORRIDOS ENTRE JANEIRO E MAIO

DE 2009, EXISTE UMA PROPOSTA DE QUE O PRAZO SEJA
PRORROGADO ATÉ JUNHO DE 2009.

(ACREDITAMOS QUE SUA PUBLICAÇÃO DEVA OCORRER NOS

PRÓXIMOS DIAS).

2. TREINAMENTO NO SISTEMA ´JUNTA CONTINGÊNCIA´

PARA AS UFs QUE UTILIZARÃO O MESMO.

3. DOWNLOAD ECD PARA CONTRIBUINTE.

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 Novidades SPED
ECD - Instituições Financeiras SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Alguns novos projetos - 2009

• ESPECIFICAÇÂO LEIAUTE FICHAS DE LANCAMENTOS;

• DESENVOLVIMENTO PVA – FICHAS DE LANÇAMENTOS;

• CADASTRO DE OBRIGADOS E FERRAMENTA PARA

IDENTIFICAÇÃO DE OMISSOS;

• DES-IF (DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS);

• e-LIOF (LIVRO DIGITAL DE APURAÇÂO DO IMPOSTO SOBRE

OPERAÇÕES FINANCEIRAS).

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 Novidades SPED
SPED Fiscal (EFD) SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Prorrogação

ATO COTEPE/ICMS Nº 45, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008

"Art. 2º Fica acrescentado ao Ato COTEPE/ICMS 09/08, o item

1.2.2.1: "1.2.2.1 Excepcionalmente, os arquivos da EFD,
referentes aos meses de janeiro a abril de 2009, poderão ser
entregues até o dia 31 de maio de 2009."

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 Agenda

SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto

2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto
3. Solução SAP EFD e ECD – Lilian Tagawa

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 Portfólio de Soluções SAP
Nota Fiscal Eletrônica SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Soluções SAP para Nota Fiscal Eletrônica

SAP ERP NF-e: provê as ferramentas necessárias para o envio dos dados da Nota Fiscal
eletrônica a um componente externo responsável pelo processamento, bem como o
processamento subseqüente do documento, após aprovação do governo;

Incluído na manutenção standard do SAP ERP

Versões: R/3 4.6C, R/3 4.7, ECC 5.0, ERP 6.0

SAP GRC NFE: A solução SAP NFE 1.0 é uma aplicação desenvolvida na plataforma SAP
NetWeaver para o processamento de Notas Fiscais eletrônicas, especificada de acordo com
os requerimentos técnicos do Projeto NF-e, bem como com os principais requerimentos de
negócio levantados pelos clientes.

Produto standalone, com licenciamento próprio;

Disponível desde 30/Maio/2008.

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 SAP NFE 1.0
Integração Nativa c/ o SAP ERP
NF-e no SAP ERP:
- Manutenção Standard
- Coberta pela SAP
- Via Sup. Packages/Notas p/:
- R/3 4.6C* & 4.7;
- ECC 5.0;
- ERP 6.0;
* com manutenção estendida
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SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
NF-e 1.0:
- Nativamente integrado ao
SAP ERP;
- Comunicação B2B com
fornecedores e clientes;
- Produto Standalone;
- Transparência para o usuário
final devido à perfeita integração
de processos gera menor impacto
Emissor
XML
SEFAZ
XML
XML
Recebedor
NF-e 1.0:
- Comunicação B2B com
fornecedores e clientes, utilizando
padrões abertos (XML,
Web Service etc.);
- Integrabilidade com a cadeia de
suprimentos maximiza o ROI
da solução
 SAP NFE 1.0
Integração c/ ERPs não-SAP SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

NF-e no ERP não-SAP: NF-e 1.0:

- Manutenção via Fornecedor
- Legado via Desenv. Cliente
- Produto Standalone;
- Integração com ERPs não-SAP
e Sistemas Legados via SAP PI;
- Devido à arquitetura Standalone,
atende perfeitamente sistemas de
billing distintos

Emissor

XML
SEFAZ
XML

XML

Recebedor

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 SAP NFE 1.0
Integração c/ Múltiplos Sistemas SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

NF-e 1.0:
- Produto Standalone;
- Nativamente integrado ao
SAP ERP;
- Integração com ERPs não-SAP
e Sistemas Legados via SAP PI;

- Sistema centralizado de emissão

para múltiplos billings diferentes
diminui o TCO
Emissor

XML
SEFAZ
XML

XML

Recebedor

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 Funcionalidades Complementares
SAP ERP NFe SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Geração dos dados da NF-e (modelo 55);

Envio da NF-e para o sistema de mensageria;
Impressão do DANFE;
Monitoramento de status da NF-e;
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência;
Solicitação de cancelamento e inutilização de
NF-e;
Recebimento de DANFE;
Escrituração de NF Modelo 55.

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 Funcionalidades Complementares
SAP GRC NFE SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
Geração dos dados da NF-e (modelo 55);
Envio da NF-e para o sistema de mensageria;
Impressão do DANFE;
Monitoramento de status da NF-e;
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência;
Solicitação de cancelamento e inutilização de
NF-e;
Recebimento de DANFE;
Escrituração de NF Modelo 55.
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Mapeamento para o layout da SEFAZ;
Assinatura digital Nativa (ou externa, via SAP PI);
Montagem de Lote (com priorização de Notas);
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Comunicação B2B com Fornecedores e Clientes;
Controle dos processos de envio, cancelamento e
inutilização e B2B;
Monitoramento de status das NF-es via Portal;
Busca de NF-e e download do XML via Portal;
Monitoramento do Status de Serviço da SEFAZ;
Armazenamento e verificação na SEFAZ das Notas
Fiscais Eletrônicas de entrada.
 Arquitetura SAP NFE 1.0
Landscape SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

SAP ERP SAP GRC NFE 1.0

SAP
SAP SLL-NFE 1.0 SLL-NFE-JWS
SAP ERP Nota Fiscal 1.0

XI Content SAP SLL-NFE 1.0

SAP NetWeaver 7.0

ABAP Stack Java Stack

SAP_ABA 7.00 SP13+ XI-AF 7.00

SAP_PI_Basis 2005_1_700
SAP R/3 4.6C XI-AFC 7.00
SAP R/3 4.7 SAP_Basis 7.00 SP13+
SAP ECC 5.0
SAP ERP 6.0 SAP Process Integration 7.0

SAP NetWeaver 7.1

SAP Process Integration 7.1

DB DB
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 Arquitetura SAP NFE 1.0
Componentes SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

SAP ERP SAP GRC NFE 1.0 Emissor B2B

Fornecedor
Application
Cria billing XI Content Envia XML
1 Server
document A da NF-e
(NF-e) Recebe NFe 2 Adapter Xy,
XI i.e. FTP
Adap-
Validação 3 ter
SOAP Governo
Adapter
Envia p/ 4
SEFAZ
assinatura
Mapeia os dados Recebe lote
da NF-e p/ 8 de NF-e’s
Gera Lote 6 formato XML
e direciona 9
Envia Lote a mensagem p/
7 o sistema de 11 Retorna
para SEFAZ Status da NFe
destino relevante

Verifica Status
do Lote
10 Adapter Xy,
i.e. E-mail Recebedor
B2B
Armazena XML 12
Atualiza Status, B
imprime DANFe
14 WS de Assinatura Digital Cliente
Retorna Status
etc. 13 Recebe XML
da NFe p/ ERP Assina NFe 5 da NF-e

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 Requisitos
SAP GRC NFE 1.0 SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

SAP NetWeaver SAP NetWeaver

PI 7.0 OU PI 7.1
(a partir do SP06)

SAP NetWeaver SAP NetWeaver SAP Note

AS 7.00 AS 7.00 1139220
GRC NFE
(ABAP) (Java) Installation

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 Requisitos
SAP ERP NFe SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

SAP note SAP note

SAP note 980213 1113127
989115 Base da Solução XML Layout
NF-e Overview Versão 1.10

SAP note SAP note SAP note

1114348 727475 981687 Várias
NF-e Integration – MP135 / NF-e Município outras notas!
backend LC116 São Paulo

R/3 4.6c SAP ERP 4.7 SAP ERP 5.0 SAP ERP 6.0

Mínimo: SP 48 SP 22 SP 5 Qualquer SP
Base da Solução: SP 54 SP 28 SP 16 SP 09
Recomendado: SP 57 SP 31 SP 20 SP 14
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 Documentação e Referências
SAP GRC NFE 1.0 SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Treinamentos
ONFE10: OKP SAP GRC Nota Fiscal Electronic 1.0
– OKP (Online Knowledge Product) de configuração do GRC NFE (inglês);
LAPGRC: Nota Fiscal Eletrônica
– E-learning sobre o GRC NFE: conceitos, detalhamento & configuração (português);

SAP Online Help:

Guias de referência para Administração e Gerenciamento da Solução
http://help.sap.com -> Business Objects -> SAP Business User ->SAP GRC Nota Fiscal
Electronica

SAP Community Network (SCN):

https://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/9535
– Weblog com informações gerais, referências e Best Practices de implementação;
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forum?forumID=385
– Fórum para discussões sobre SPED e NF-e (compartilhamento de informações)
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?path=/display/BPX/SAP+NFE
– Wiki com relação de material na SCN referente ao SAP NFE

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 Documentação e Referências
SAP ERP NFe SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Treinamento SAP ERP

WBRNFE - Workshop – Nota Fiscal Eletrônica:
– Conceitos básicos de Notas Fiscais Eletrônicas
– Configurações de Filiais e execução de processos com notas fiscais tradicionais
(papel).
– Configurações necessárias para transformar o processo tradicional em eletrônico.
– Execução de processos de Compras, Vendas e transferência com nota fiscal eletrônica.
– Familiarização com o uso do monitor de notas fiscais eletrônicas.

LAPNFE – Curso E-learning Nota Fiscal Eletrônica:

– Conceitos Básicos da Nota Fiscal Eletrônica
– Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas
– Simulações com cenários práticos de uso do monitor
– Processos de Vendas com Nota Fiscal Eletrônica
– Processos de Compras com Nota Fiscal Eletrônica

SAP Note e Documentação:

NF-e Library documentation – SAP Note 1234056

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 Clientes
SAP NFE 1.0 SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

© SAP 2008 / Page 31

 Cronograma de Implementação
SAP NFE 1.0 SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Exemplo de Cronograma de Implementação

Hipótese: obrigatoriedade em 1º de Setembro de 2009

Go Live SEFAZ: 01/Setembro/2009

Go Live Cliente (Paralelo SEFAZ): Agosto/2009

As empresas podem iniciar seus projetos (para adequação do ERP) antes da instalação do SAP GRC NFE
Aplicação de Notas e/ou Support Packages no ERP

Abril/09 Maio/09 Junho a Julho/09

Agosto/09 01/Setembro/09

ATUALIZAÇÃO ERP TESTES UNITÁRIOS ERP

TESTES INTEGRADOS PARALELO SEFAZ PRODUÇÃO SEFAZ
ERP + GRC NFE
IMPLEMENTAÇÃO GRC NFE

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 Agenda

SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto

2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto
3. Solução SAP EFD e ECD – Lilian Tagawa

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 Questão aberta ao usuários
SAP
SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Nota: 76420 é válida para devolução de compras de materiais isentos de ICMS?

© SAP 2008 / Page 34

 Questão aberta ao usuários
SAP
SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Nota: 76420 é válida para devolução de compras de materiais isentos de ICMS?

Se a resposta é negativa:
Por gentileza abrir mensagem para o Suporte explicando o motivo do porquê está
errado e quais são os impactos o mais rápido possível.

© SAP 2008 / Page 35

 Solução SAP EFD
Notas da solução SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Nota 1000130 Nota 1234056 Nota 1300044 Nota 1251035

Nota central Projeto “Biblioteca” de Passo-a-passo para Nota de overview com

SPED (NFe, EFD e documentações implementação do algumas informações
ECD) com datas e contendo todos os EFD, pré-requisitos sobre delivery da
escopos dos três documentos relevantes solução como Ato
projetos do Projeto SPED Cotepe 09 / 2008
incluindo-se NFe, EFD
e ECD.
Para EFD: estão em
anexo documentações
sobre funções
liberadas, escopo da
solução e o mapping
dos campos

Data de Liberação: 09.03.2009

Versões: a partir da 4.6C. Maiores detalhes verificar a nota: 1300044 que será liberada na
data
acima
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 Solução SAP ECD
SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Programa extrator dos dados contábeis contidas nas tabelas e campos standard
em FI do ERP.
Geração do arquivo ECD no formato (blocos, hierarquias, ocorrências e formato txt)
de acordo com a legislação IN 787/2007.
Solução Nova estrutura de balanço utilizando o código da natureza/ grupo de contas,
conforme tabela publicada pelo SPED.
Documentos contábeis gerado pelo programa de encerramento (Caso os saldos
das contas de resultados antes do encerramento do exercício devam ser
reportados).

Escopo neste
momento da Forma de escrituração: G – Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar)
liberação da Configuração da empresa para FI clássico
solução

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 Solução SAP ECD
Nota da solução SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Nota: 1234055

Data de liberação: 16/03/2009

Versões:
ECC 604
Nota 1234055 ECC 603
ECC 602
ECC 600
ECC 500
4.70
4.6C

Documentação: ECD_Library
Anexos Mapeamento standard: ECD_Mapping
Transportes para cada versão

© SAP 2008 / Page 38

 Obrigado!
SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

© SAP 2008 / Page 39