Manual Estetica Net

MANUAL DE ESTETICA NET
INDICE
1. COMO EMPEZAR A TRABAJAR
2. NIVELES DE ACCESO
3. MANTENIMIENTO
A. CLIENTES
B. EMPLEADOS
C. PRODUCTOS
D. SERVICIOS
E. FAMILIAS
F. PROVEEDORES
G. SECCIONES
H. FORMAS DE PAGOS
I. ¿Cómo generar código de barra de productos, servicios o familias?
J. ¿Cómo realizar búsquedas?
K. ¿Cómo realizar un carnet de cliente o empleado?
4. CAJA
A. Trabajar en caja normal o en caja por secciones.

B. ¿Cómo hacer una venta a un cliente habitual?
C. ¿Cómo hacer una venta a un cliente que no está dado de alta?
D. ¿Cómo hacer una venta con impresión de ticket / factura?
E. ¿Cómo hacer un descuento a uno o varios ítems vendidos?
F. ¿Cómo hacer un descuento general a toda la venta?
G. ¿Cómo hacer para realizar una venta en la cual estarán involucrados más
de un empleado?
H. ¿Qué pasa si un cliente no tiene el importe completo de la venta a la
hora de pagar?
I. ¿Cómo hacer para anular una factura que aún no he finalizado la venta?
J. ¿Cómo hacer para modificar algún ítem de mi factura, si aún no he
finalizado la venta?
K. ¿Cómo hacer para modificar una factura ya emitida?
L. ¿Cómo introducir una observación a la caja del día?
M. ¿Cómo introducir el importe con el que se inicia la caja diaria?
N. ¿Cómo introducir un gasto?
O. ¿Cómo introducir una cita nueva desde caja?
P. ¿Cómo hacer para dar de alta un nuevo cliente desde caja?
Q. ¿Cómo hacer para ver el historial de un cliente?
R. ¿Cómo hacer para realizar un pago mixto?
S. Ver estadísticas desde la caja
5. AGENDA GENERAL
6. AGENDA DE CITAS
7. BONOS
A. Diferencias entre los diferentes bonos

B. ¿Cómo doy de alta un bono?
C. ¿Cómo modifico un bono?
D. ¿Cómo eliminar un bono?
http://www.solvermedia.com Madrid - España Tel. 91.310.18.80
Página 1 de 34 comercial@solvermedia.com
E. ¿Cuál es la forma para consumir las sesiones de un bono?
F. ¿Cómo poder modificar una sesión ya consumida por un cliente?
G. ¿Cómo hacer para obtener un listado de todos mis bonos utilizados o
pendientes?
H. ¿Cómo poder saber cuantos bonos quedan pendientes por consumir en
un periodo de tiempo?
I. ¿Cómo poder saber las sesiones utilizadas en un periodo de tiempo?
J. ¿Cómo poder ver el historial de un cliente?
8. STOCK
A. ¿Cómo realizar una entrada de productos?

B. ¿Cómo poder rectificar una entrada o dar de baja productos de mi stock?
C. ¿Cómo poder obtener un listado de mis productos con sus movimientos y
valores, entre un periodo de tiempo seleccionado?
D. ¿Cómo poder obtener las compras realizadas entre un periodo de
tiempo?
9. CONSUMO INTERNO
A. ¿Qué es consumo interno, y que ventajas me ofrece?

B. ¿Cómo ingresar un producto a consumo interno?
C. ¿Cómo realizar la baja de un producto que existía en consumo interno y
el cual se ha agotado?
D. ¿Cómo poder devolver a stock un producto seleccionado por error?
E. ¿Cómo poder realizar un listado de mis movimientos entre un periodo de
tiempo seleccionado?
F. ¿Cómo poder obtener un listado de mi consumo interno actual?
10. COMISIONES
A. ¿Cómo poder obtener las comisiones que ha recibido un empleado entre

un periodo de tiempo escogido?
B. ¿Cómo poder imprimir un justificante con todas las comisiones para
entregar al empleado?
C. ¿Cómo poder listar un informe con todos los totales de comisiones a
pagar en un periodo de tiempo?
11. PAGOS A CUENTA
A. ¿Qué es un pago a cuenta?

B. ¿Cómo dar de alta un pago a cuenta?
C. ¿Cómo registrar pagos parciales de una deuda?
D. ¿Cómo hacer si un cliente desea saldar la deuda?
E. ¿Cómo poder obtener un informe con todos los clientes que tienen
deudas?
F. ¿Cómo poder saber desde la ventana de caja si un cliente es deudor?
G. ¿Cómo eliminar un pago a cuento?
12. LISTADOS
13. CONFIGURACION
A. Generales
B. Director
C. Precios

D. Comunicaciones
E. Change Language
F. Otros
14. MANTENIMIENTO DE FACTURAS
A. ¿Cómo poder modificar datos de una factura?

B. ¿Cómo poder dar de baja una factura?
C. ¿Cómo realizar un presupuesto?
15. APLICACIONES
16. SEGUIMIENTOS ESTETICOS

1. Como empezar a trabajar.
1. Inserte el CD con el programa SolverMedia SPA NET

2. Haga doble clic sobre el archivo SpaNet.exe
3. Una vez instalado el programa, diríjase al menú
Inicio/Programas/SpaNet/SpaNet.exe, o en el escritorio de windows,
veremos un acceso directo al programa SpaNet.
2. Niveles de Acceso.
Existen 4 niveles de acceso (Empleado, Encargado, Administrador y Director). El

director es el que tiene acceso a todas las opciones del programa, luego, el resto de
niveles, tienen limitados los accesos, los cuales podrán ser modificados por el
director, desde el menú Configuración/Otros/Configuración Niveles de Acceso.
Siendo también el director el que establezca las contraseñas de los niveles. Estas
contraseñas la primera vez, y si no son modificadas, serán en blanco.
3. Mantenimiento.
A. Clientes
Para dar de alta a un cliente seguiremos los siguientes pasos:
1) pulsar el botón de Nuevo.

2) rellenar los campos del cliente, siendo obligatorios los señalados con asteriscos
(*).
3) pulsar el botón de Aceptar, para que los datos queden grabados.
Para poder insertar la foto al cliente, en el momento de estar realizando el alta,

simplemente, deberemos presionar el botón que está a la derecha de la foto “|<”, y
seleccionar la imagen del cliente, la cual tendremos que tener guardada en el
ordenador.

Le recomendamos tenerla guardada en c:\solver\ServidorNet\SpaNet\fotos, para
una mejor localización de la misma a la hora de insertarla.
Para modificar los datos de un cliente seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del cliente que deseamos modificar.

2) modificaremos los datos convenientes.
3) pulsaremos el botón de Aceptar, para que los datos queden guardados.
Para eliminar un cliente seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del cliente que deseamos eliminar.

2) pulsaremos el botón de Eliminar.
3) aceptaremos el mensaje de confirmación, para que el dato quede eliminado.
B. Empleados
Para dar de alta a un empleado seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos del empleado, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de un empleado seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del empleado que deseamos modificar.

Para eliminar un empleado seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del empleado que deseamos eliminar.

En la ventana de empleado encontraremos un botón que hace referencia a las

comisiones del empleado.
En esta ventana “Sueldo y Comisiones”, notaremos podremos insertar el salario
base de nuestro empleado y los volumenes de ventas, los cuales serán necesarios
en caso aplicar comisiones. Como observamos cada volumen de ventas tiene
asociada una columna con la opción de aplicar los porcentajes para cada uno de los
items. Estos se aplicarán en porcentajes, no en importes. Los items mixtos, serán
las comisiones a aplicar en caso que la venta sea compartida con otro empleado.
Esto ya veremos como realizarlo en el apartado 4.G.
La forma de aplicar las comisiones ya lo veremos en el apartado 11.A.
C. Productos
Para dar de alta a un producto seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos del producto, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de un producto seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del producto que deseamos modificar.

Para eliminar un producto seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del producto que deseamos eliminar.

La opción de Margen Comercial, será utilizado en caso que queramos calcular las
comisiones de los productos vendidos por los empleados. Ya que los porcentajes de
comisión de los empleados, se calculará en base del margen comercial. Este dato
también nos sirve para realizar el cálculo del precio de venta del producto, ya que
este último será la suma del Coste + Margen Comercial.
El campo Stock Mínimo, hace referencia al valor mínimo del producto que
tendremos en stock, cuando esta cantidad sea inferior, el programa al realizar una
venta, nos avisará a través de un mensaje, que estamos por debajo del mínimo.
Para agregar o quitar un producto del stock, eso deberemos hacerlo desde la opción
de stock. Este apartado lo veremos en el capítulo 9.A. y 9.B.
Los valores que observamos en los campos Entrada, Salida y Stock, son solamente
visuales, dichos campos no pueden ser modificados desde esta ventana, ya que
reflejan los valores que existen en el stock.
La opción de Tipo, se refiere a que si el producto será para la venta (venta en Caja,
Pagos a Cuenta), para consumo interno (consumo interno de la empresa, apartado
que ya se verá en la opción 10), o para ambos (opción que nos permitirá incluir el
producto tanto en ventas como en consumos). Simplemente, deberemos marcar la
opción deseada.
D. Servicios
Para dar de alta a un servicio seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos del servicio, siendo obligatorios los señalados con asteriscos
(*).
Para modificar los datos de un servicio seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del servicio que deseamos modificar.

Para eliminar un servicio seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del servicio que deseamos eliminar.

La opción de Margen Comercial, será utilizado en caso que queramos calcular las
comisiones de los servicios vendidos por los empleados. Ya que los porcentajes de
comisión de los empleados, se calculará en base del margen comercial. Este dato
también nos sirve para realizar el cálculo del precio de venta del servicio, ya que
este último será la suma del Gastos Operativos + Margen Comercial.
La duración del servicio es un campo que será utilizado en las Agenda de Recorrido
y en la Agenda de Citas, las cuales veremos en los apartados 6. y 7., para calcular
el tiempo de duración de la cita dada.
E. Familias

Para dar de alta a una familia seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos de la familia, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de una familia seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la familia que deseamos modificar.

Para eliminar una familia seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la familia que deseamos eliminar.

Una familia es un grupo de servicios agrupados en un solo ítem de venta, siendo

una forma ágil y rápida de vender mis servicios.
La manera de añadir servicios a mi familia, simplemente será trasladando los

servicios, de la lista Servicios Disponibles (ubicada a la izquierda), a la lista
Servicios Incluidos (ubicada a la derecha), la forma de moverlos, es pulsando el
botón que señala a la derecha, o haciendo doble clic sobre el servicio seleccionado.
Para quitar un servicio, simplemente pulsaremos el botón que señala hacia la
izquierda o haremos doble clic sobre el servicio a quitar.
A la hora de aplicar los porcentajes de comisiones vendidas por el empleado, se
tendrá en cuenta el importe de venta.
La opción de Sesiones, simplemente será utilizada en caso que mi familia sea

vendida como un bono (se explicará en el apartado 8.A.), en este caso, dicho bono
tendrá una cantidad de sesiones indicada en este campo.
La opción de Regalo con importe máximo de, al igual que la anterior, solamente
será utilizada en caso que mi familia sea un bono, y lo que obtendremos al
marcarla, será que nuestro bono
tendrá un regalo de un servicio o
producto inferior o igual al importe
marcada en este apartado.
La forma de utilizar una familia como
bono y la explicación de cómo dar el
regalo ya se explicará en el apartado
8.A.
F. Proveedores

Para dar de alta a un proveedor seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos del proveedor, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de un proveedor seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del proveedor que deseamos modificar.

Para eliminar un proveedor seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha del proveedor que deseamos eliminar.

G. Secciones
Para dar de alta a una sección seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos de la sección, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de una sección seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la sección que deseamos modificar.

Para eliminar una sección seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la sección que deseamos eliminar.

La función que cumple una sección, es agrupar los productos, servicios y familias
en un mismo departamento, esto nos facilitará a la hora de generar listados de
ventas, estadísticas, etc..., una más rápida localización de mis ítems.
Otra ventaja que podemos obtener con las secciones, es la de trabajar con la caja
con secciones, esto lo veremos de forma más detallada en el apartado 4.A.
La opción de Color, es para representar las secciones en la caja en la modalidad
caja con secciones.
H. Formas de Pago
Para dar de alta a una forma de pago seguiremos los siguientes pasos:

2) rellenar los campos de la forma de pago, siendo obligatorios los señalados con
asteriscos (*).
Para modificar los datos de una forma de pago seguiremos los siguientes
pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la forma de pago que deseamos modificar.

Para eliminar una forma de pago seguiremos los siguientes pasos:
1) nos situaremos en la ficha de la forma de pago que deseamos eliminar.

Las formas de pago Contado, Tarjeta, Mixto y Hotel, no podrán ser eliminadas ni
modificadas, ya que son los que vienen por defecto en el programa.

I. ¿ Cómo generar código de barra de productos, servicios
o familias?
Para poder crear los códigos de barra de mis productos, servicios o familias,
simplemente tendré que ir a la ventana de productos, servicios o familias y
presionar el botón de Códigos de Barras. En la ventana que se nos abrirá,
tendremos que ir seleccionando los ítems a los cuales le queremos generar la
etiqueta con el código, insertando previamente la cantidad deseada.
Antes de imprimir mis etiquetas, tendré que indicarle al programa el modelo de
etiquetas que utilizaré, el mismo está preparado para los modelos de la marca APLI
con referencia 01270 (24 x hoja) ó 01282 (68 x hoja), como también indicar desde
que etiqueta comenzaremos a imprimir.
J. ¿ Cómo realizar búsquedas?
Para realizar las búsquedas, simplemente en la ventana de buscar, que variará

según desde donde sea llamada, insertaremos los datos por los que deseamos
realizar la búsqueda y presionamos el botón Buscar o presionamos la tecla Intro.
En caso de no escribir toda la palabra completa, se puede utilizar el asterisco (*)
como comodín.
Para realizar una nueva búsqueda,
presionaremos el botón Nueva.
K. ¿ Cómo realizar un
carnet de cliente o
empleado?

La manera de realizar un carnet, será presionando el botón de Carnet, desde la
ventana de clientes o empleados.
Una vez en la ventana del carnet, podremos ir diseñándolo a nuestro gusto,
pudiendo insertar, imágenes de fondo, logos y campos de texto.
Cuando ya tengamos el carnet diseñado, presionaremos el botón de Guardar Carnet
y para imprimir. Esto nos guardará nuestro diseño para los próximos carnet.
4. Caja.
A continuación desglosaremos todas las operaciones que se pueden realizar desde

la ventana de Caja.
Siendo esta una de las ventas que más utilizaremos, ya que desde aquí
realizaremos todas las ventas a clientes, insertaremos la caja inicial, generaremos
gastos, daremos citas a nuestro clientes, insertaremos observaciones de la caja,

visualizaremos estadísticas de ventas y visitas de clientes, etc...
A. Trabajar en caja normal o en caja por secciones
Una de las mejoras que encontraremos en la ventana de Caja, es que nos permitirá
trabajar de dos formas diferentes.
La primera es de la manera tradicional, tendremos que ir seleccionando los ítems
(producto, servicio, familia, service pack), de las listas que nos aparecen a la
izquierda, una vez seleccionados, deberemos escoger un empleado. Esta operación
la repetiremos tantas veces como ítems vendamos.
La segunda manera será la ordenada por secciones, para ello deberemos presionar
el botón ,el cual nos permitirá ver nuestros productos en lugar de en listas,
los veremos ordenados por secciones y en botones, cada uno con el color
identificativo de su sección (este color se la hemos asignado a la sección en el
menú Mantenimiento, explicado en el apartado 3.G.). De esta manera
comprobaremos que es más rápida la realización de la venta.
En caso de querer que esta sea nuestra forma habitual de trabajo, en el menú
Configuración / Director y dejaremos marcada la opción Táctil por Secciones. Esta
operación hará que cada vez que entremos en Caja nos aparezca ya activada la
opción de venta ordenada por secciones.
Para finalizar una venta, da igual el modo de caja que usemos, siempre pulsaremos
el botón de Facturar.
Esto nos abrirá la ventana de facturación, aquí ingresaremos la cifra que nos
entrega el cliente y finalizamos la venta.
En pasos posteriores iremos viendo más utilidades de esta ventana.
B. ¿Cómo hacer una venta a un cliente habitual?
Para realizar una venta a un cliente habitual, lo que haremos, será, en el cuadro de
texto de Cliente, ubicado en la parte superior izquierda, escribiremos o
realizaremos la lectura con la pistola de código de barras del código del cliente, en
caso de saberlo o de tener carnet del cliente. Si este no es nuestro caso, y no
tenemos la posibilidad de saber este dato, presionaremos el botón de Buscar
cliente, que lo encontraremos a la derecha del cuadro de texto. Para realizar la
búsqueda, realizaremos los pasos ya vistos en el apartado 3.J.
C. ¿ Cómo hacer una venta a un cliente que no está dado de

alta?
Para realizar una venta a un cliente que no tiene ficha y al cual no deseamos abrirle
una.
Realizaremos una venta al cliente “Por Defecto”, con código 0 (cero). Este cliente es
el que nos aparecerá siempre que abramos la ventana de caja, salvo que vengamos
de otra ventana (Bonos, Pagos a Cuenta, etc...), ya que el programa nos
mantendrá a ese cliente, para agilizarnos el trabajo y no tener que estar buscando
o escribiendo los datos del cliente en cada ventana.
D. ¿ Cómo hacer una venta con impresión de ticket / factura?
Al presionar el botón de Finalizar para realizar el cierre de la venta, se nos abrirá la

ventana de facturación, en esta encontraremos una opción de Imprimir Ticket , esto
hará que al cobrar, nos imprima el comprobante previamente seleccionado en el
menú Configuración / Director.
E. ¿ Cómo hacer un descuento a uno o varios ítems vendidos?
Para poder aplicarle un descuento a un ítem, haremos click con el botón derecho
sobre el mismo y seleccionaremos el tipo de descuento a aplicar.
También podremos seleccionar modificar el precio.
Este tipo de descuento es aplicable de manera individual, deberemos ir
aplicándoselo a nuestros ítem uno a uno.
F. ¿Cómo hacer un descuento general a toda la venta?
Para poder aplicar un descuento general simplemente escribiremos el porcentaje a

descontar en el cuadro de texto Descuento, que encontraremos en la parte superior
de la ventana, justo debajo del importe total de la venta.
G. ¿Cómo hacer para realizar una venta en la cual estarán

involucrados más de un empleado?
Aquí podremos involucrar en un mismo servicio o familia, a más de un empleado.

Esto permitirá repartir las comisiones de la venta a todos los operarios implicados
en la venta de ese ítem. La comisión a aplicar en este caso, será la de Servicios
Mixtos o Familias Mixtas, que se explicarán en el apartado 11. A.
Para poder trabajar con esta opción, primero deberemos habilitar en Configuración
/ Director esta opción Permitir varios empleados en un mismo servicio.
Luego en la ventana de Caja, al seleccionar el empleado, observaremos en la parte

inferior de dicha selección, un apartado de más empleados, entonces antes de
seleccionar al primer empleado, deberemos marcar dicha opción. A continuación
iremos seleccionando a nuestros empleados, una vez finalizada la selección,
daremos al botón de salir.
H. ¿Qué pasa si un cliente no tiene el importe completo de la

venta a la hora de pagar?
Esta opción es una de las nuevas incorporaciones al programa.
Si a la hora de abonar, el cliente no dispone del importe completo o parcial, el

programa le dará la opción para generar si usted desea una deuda con el importe
restante.
Esto generará una deuda que podremos comprobar desde el menú de Pagos a
Cuenta, el cual ya veremos en el apartado 12.
En dicho apartado veremos como poder ir cancelando la deuda en pagos parciales o
completos.
I. ¿Cómo hacer para anular una factura que aún no he

finalizado la venta?
Si quiero cancelar una venta y aún no he finalizado la misma, simplemente

tendremos que pulsar el botón Borrar. Esto lo que hará será limpiar nuestra venta
actual y dejar la caja limpia para realizar otra venta.
J. ¿Cómo hacer para modificar algún ítem de mi factura, si

aún no he finalizado la venta?
Para modificar o quitar un ítem de mi venta, siempre y cuando aún no haya

finalizado la misma.
Primero haremos doble click con el botón izquierdo sobre el ítem a modificar o
quitar o seleccionaremos el ítem, y luego presionaremos el botón que se encuentra
a la derecha de mis ventas (|<).
A continuación será volver a agregar el ítem correctamente si mi deseo era
modificarlo.
K. ¿Cómo hacer para modificar una factura ya emitida?
Si deseo modificar una factura ya emitida, deberemos ver el apartado 16. A., que
explica el menú Mantenimiento de Facturas.
L. ¿Cómo introducir una observación a la caja del día?
Para introducir una observación a la caja del día, simplemente presionaremos el

botón de Observación.
Esto nos abrirá una ventana nueva, en la cual escribiremos dicha observación y
presionaremos el botón de Aceptar.
Para luego poder visualizar dicha observación, será necesario realizar un listado de
caja diaria. Y nuestra observación se verá reflejada en el pié del reporte.
M. ¿Cómo introducir el importe con el que se inicia la caja

diaria?
Para introducir el importe de caja inicial, presionaremos el botón de Caja Inicial.

En esta nueva ventana, seleccionaremos el empleado que la realiza e
introduciremos el importe con el que abrimos la caja.
Luego a la hora de realizar un listado de caja diaria, veremos reflejado dicho
importe y los datos del empleado que lo insertó.

N. ¿Cómo introducir un gasto?
Para introducir un gasto, presionaremos el botón de Gastos.

En esta nueva ventana, seleccionaremos o introduciremos el concepto del gasto, y
a continuación agregaremos el importe del mismo.
Para poder saber todos nuestros gastos introducidos, desde el menú Listados,
tendremos el listado de gastos, y además, desde el listado caja diaria también
podremos verlos.
O. ¿Cómo introducir una cita nueva desde caja?
Para introducir una nueva cita, presionaremos el botón de Citas.

Este nos abrirá la ventana de nuestra Agenda General, la cual está explicada en el
apartado 5.
P. ¿Cómo hacer para dar de alta un nuevo cliente desde caja?
Si estando en caja deseo dar de alta a un nuevo cliente, no es necesario salir de

esta venta y dirigirme a la de Mantenimiento / Clientes, ya que en la ventana de
caja, existe un botón especial para este caso, el mismo es el de Nuevo Cliente, al
presionar dicho botón se nos abrirá la ventana de Alta de Clientes.
Como observamos en la imagen en esta ventana solo aparecen los datos principales
del cliente, si luego deseo agregarle los datos restantes, simplemente me dirigirme
a la de Mantenimiento / Clientes, y buscaré al cliente y completaré su ficha.
Al poder dar de alta a mis nuevos clientes desde aquí, estoy ganando tiempo que
perdería al tener que moverme entre ventanas.
Q. ¿Cómo hacer para ver el historial de un cliente?
En esta ventana podremos observar el histórico de los últimos 12 meses de mi

cliente.
En el podremos ver los conceptos, empleados, importes y números de facturas de
sus visitas.

Si deseo ampliar mi histórico a más tiempo, simplemente deberemos modificar los
calendarios de fechas y presionar el botón de Actualizar.
R. ¿Cómo hacer para realizar un pago mixto?
Esta es una de las nuevas modificaciones que se han agregado al programa.

El pago mixto consiste en poder realizar ventas en las cuales el cliente pagará una
parte del importe en efectivo y la restante con tarjeta.
Para realizar un pago mixto, simplemente seleccionaremos en el momento de
facturar la forma de pago mixto. En la ventana nueva que se abrirá nos mostrará el
total a abonar, nosotros deberemos insertar el importe en efectivo ha entregar, y el
programa automáticamente calculará el importe en tarjeta que quedará. Una vez
concluido presionaremos el botón de Aceptar.
En el listado de caja diaria comprobaremos que existen dos movimientos para esta
factura, el que corresponde al efectivo y el que corresponde a su diferencia en
tarjeta.
Esta opción de pago, también la encontraremos en bonos y en pagos a cuenta.
S. Ver estadísticas desde la caja
Esta es una de las nuevas modificaciones que se han agregado al programa.

Como veremos desde la ventana de caja podremos observar una estadística de las
visitas de mis clientes mediante una gráfica por días.
También podremos ver un TOP de ventas de mis servicios, productos, familias,
service pack y también de mis clientes.
Para actualizar o cargar dicho TOP, veremos que a la derecha del título tenemos
unos botones, a través de estos nos moveremos entre los diferentes apartados.
5. Agenda General.
La agenda general es una de las tres agendas con las que cuenta el programa.
La mentalidad con la que está creada esta agenda, es para realizar altas,
modificaciones, bajas y consultas de citas de forma muy rápida y ágil.
Ya que con un solo click, podremos dar de alta, modificar, anular o consultar
nuestras citas.
La forma de trabajo consiste en:
Primero debemos seleccionar un empleado, lo cual lo hacemos clickeando en su
nombre que aparecerá en la lista de empleados a la izquierda de la pantalla.
Una vez seleccionado el empleado, podremos ver todas sus citas que aparecerán
representadas con diferentes colores en las franjas horarias.
Para dar de alta una cita, haremos un click con el botón izquierdo en la zona en
blanco de la hora deseada. En caso de que la cita ocupara más de una zona,
presionaremos click en la zona deseada y sin soltar el botón del ratón, nos
desplazaremos (siempre hacia abajo) hasta la zona horaria desea. Una vez soltado
el botón del ratón, se nos habilitará la zona en blanco para escribir. En ella
escribiremos los datos de mi cita, siendo estos texto libre. Una vez finalizada la
inserción del texto, presionaremos la tecla intro (Enter) del teclado.
Si lo que deseamos es eliminar o modificar una cita, tan solo debemos hacer un
click con el botón izquierdo del ratón sobre la cita en cuestión. Comprobaremos que
se nos abre una ventana nueva en la cual nos indica que operación deseamos
realizar.
En caso de seleccionar Eliminar, simplemente la cita desaparecerá del listado de
citas.
Si por el contrarío seleccionamos Modificar, se nos habilitará la cita de forma que
podremos modificar el texto de la misma. Presionando el intro (Enter) para
finalizar.
Las tareas generales, son tareas que no están asociadas a ningún empleado y
sirven para realizar anotaciones importantes para cada día.
La manera de dar de alta una cita, será escribiendo en la zona “Haga click aquí para
agregar una tarea general” una vez finalizada la tarea, presionamos intro (Enter),
para que se grabe la misma. La misma se agregará en la lista de la tabla que hay
por debajo.
Si deseamos eliminar una cita, tendremos que hacerle doble click en la tabla, la
misma se marcará con un aspa, esto significará que la cita ha sido eliminada.
Para poder ver las citas de todos mis empleados tendremos que presionar sobre el
botón General.
Esta ventana nos mostrará toda la agenda de mi tienda.

Si lo que quiero es imprimir mi agenda, pulsaremos sobre el botón Imprimir, esto
me sacará en un folio apaisado mi impreso.
Desde esta ventana también podremos mover una cita tanto de una hora a otra,
como de un día para otro, en el mismo empleado o pasársela a empleado.

Para realizar esta tarea, haremos un click sobre la cita que se quiere mover y a
continuación seleccionaremos la nueva posición. En caso de no poder insertar la
cita en el lugar desea, por producirse un acoplamiento con otra cita, nos avisará.
Veremos que tenemos un botón el cual nos servirá para ampliar o
reducir nuestra
ventana, para facilitarnos poder ver mejor nuestras citas.

Para volver a la ventana principal, deberá pulsar el botón Individual.
Una de las nuevas modificaciones que se le

han añadido a esta agenda con respecto a
versiones anteriores, es que si al seleccionar
un empleado en la agenda individual, la zona
que marca las horas está de color rosado,
esto significa que este empleado tiene una
cita asociada para ese horario, pero dada la
misma en la Agendas de Citas (menú que se
ve en el apartado 6.). Así que al hacer click
sobre el color, se nos abrirá una ventana en
la parte inferior derecha, con todas las citas
que este empleado tiene en esta otra agenda para el día que se ha seleccionado.
Si desea cambiar el día de la cita, simplemente selecciono el día deseado en uno de

los calendarios.
6. Agenda de Citas.
Esta es otra de las agendas del

programa.
En esta agenda veremos que en
la pantalla principal ya salen
todos nuestros empleados con su
franja horaria. En caso de tener
una cita en algún horario, se verá
la zona de otro color (Ej: a las
11:00 en la imagen anterior).
Cada celda equivale a 15 minutos
de ocupación.
Para dar de alta una nueva cita, deberemos pulsar el botón de Nuevo.
En esta nueva ventana deberemos insertar los datos requeridos para realizar la
cita.
Podremos asociarle un cliente, empleado, servicio/s, hora inicio (el programa
calculará la duración según la duración de los servicios insertados)
Una vez insertados los datos, presionaremos el botón de Aceptar para grabar la cita
y volver a la ventana anterior.
Si el cliente es nuevo, veremos que tenemos el botón de Nuevo Cliente, para poder
darlo de alta.
Si la cita la deseamos dar para otro día, podremos cambiar la fecha de la misma,
pulsando en el botón Establecer Fecha.
Al volver a la ventana anterior veremos como se ilumina la zona en al que
establecimos la cita. Si quisiéramos ver los datos completos de la cita (cliente,
servicios), simplemente deberemos hacer click en el número de la zona coloreada,
y comprobaremos como en la parte superior de la venta se completa con los datos
de la cita.
En el caso que existan más de una cita para el mismo empleado a la misma hora, el
programa nos mostrará más de un código numérico en la zona sombreada. Para
poder identificar cada una, deberemos hacer click con el botón derecho sobre dicha
zona y seleccionar la cita deseada.
Si lo que se desea es eliminar una cita, tendremos que seleccionar la misma y
pulsar el botón de Eliminar.
Veremos que tenemos una opción de distintos listados:
Listado de Citas: Nos lista todas las citas dadas para el periodo de fechas
seleccionado.
Listado de Ausentes: Nos lista todas las citas que han pasado y el cliente se ha
ausentado, entre un periodo de fechas.
Listado de Anuladas: Nos lista todas las citas que han sido anuladas, entre un
periodo de fechas.
Listado de Pendientes: Nos lista todas las citas que nos quedan pendientes para el
periodo de fechas seleccionado.
Para ver las citas dadas en otros días, deberemos pulsar el botón Otro día.
Una de las nuevas modificaciones que se le han añadido a esta agenda con
respecto a versiones anteriores, es que si el nombre del empleado está de color
rosado, esto significa que este empleado tiene una cita asociada para el día
seleccionado, pero dada en la Agenda General (menú que se ve en el apartado 5.).
Así que al hacer click sobre el color, se nos abrirá una ventana con todas las citas
que este empleado tiene en esta otra agenda.
7. Bonos.
Los bonos sirven para poder vender por adelantado un conjunto de n sesiones de
un servicio o conjunto de servicios, según el tipo de bono. Con una fecha de
vencimiento.
Cuando un cliente compra un bono, este luego a medida que se va realizando
sesiones, se le van descontando de su bono, hasta concluir con la cantidad de
sesiones contratadas o establecidas por la empresa.
A. Diferencias entre los diferentes bonos
Bono de Servicios
Este tipo de bonos es aquel que nos permitirá realizar la venta
de n sesiones de un mismo servicios.
Por defecto el importe del bono será el del precio del servicio
multiplicado por la cantidad de sesiones.
Bono de Familias
Este bono nos permitirá vender una n cantidad de sesiones de
aquellos servicios que conformen la familia seleccionada. Para
incluir los servicios a las familias ver el apartado 3.E.
La cantidad de sesiones no podrá ser modificada, ya que será
el que se le introdujo a la familia.
Bono de Bronceados
Este bono es igual al Bono de Servicios. La única diferencia
será que al finalizar la venta del bono, se imprimirá un
contrato el cual será para facilitarle al cliente.
En el mismo aparecerán las sesiones que se han contratado,
las cuales se irán marcando cada vez que el cliente acuda a

aplicarselas. Y también se verán reflejadas la leyes obligatorias
en este tipo de servicios.
B. ¿Cómo doy de alta un bono?
Dando igual el tipo de bono que se seleccione, para vender o dar de alta un bono,
tendremos que presionar uno de los tres botón de alta.
En la ventana que se nos abrirá, seleccionaremos el cliente, el producto a vender,
insertaremos el número de sesiones si fuera necesario (no necesario en Bonos de
Familias), modificaremos las fechas de inicio o fin, en caso de ser necesario
modificaremos el importe y si fuera necesario aplicaremos un descuento.
Antes de finalizar podremos seleccionar la forma de pago.
Si deseamos imprimir un comprobante (factura / ticket), deberemos seleccionar la
opción Imprimir Ticket.
En caso que el cliente no nos fuera a pagar el importe completo del bono,
podremos seleccionar la opción Pago Parcial. Esto nos generará una deuda del
importe a deber. (esta opción se explica en el apartado 12.A.).
C. ¿Cómo modifico un bono?
Para poder modificar un bono,

deberé presionar el botón
Modificar Bono de la ventana
principal de bonos.
Se nos abrirá una nueva ventana
en la cual deberemos seleccionar
al cliente al cual queremos
modificarle el bono.
Una vez seleccionado el cliente,
se cargará la tabla superior con
todos los bonos que contiene,
tanto los caducados como los
nuevos.
Las modificaciones que se le pueden hacer a un bono son: cambiar fechas inicio y
fin, precio venta, número de sesiones y la forma de pago. Como también podré
realizar modificaciones de consumos.
Para modificar un bono, haremos un click con el botón izquierdo sobre el bono
deseado. Comprobaremos que los cuadros de texto que hay en la mitad de la
ventana se completan con los datos del bono. En estos cuadros será donde realice
las modificaciones, una vez finalizadas las mismas presionaré el botón Actualizar
Datos. Paso siguiente me saldrá un mensaje diciéndome que mis datos se han
grabado con éxito.
D. ¿Cómo eliminar un bono?

Para eliminar un bono, me situaré en la ventana principal de bonos. Buscaré al
cliente al cual quiera eliminarle un bono.
Comprobaré que una vez seleccionado el cliente, se me rellenará la tabla que existe
en mi ventana. Para poder eliminar el bono, simplemente lo seleccionaré,
haciéndole un click con el botón izquierdo y a continuación pulsaré el botón Borrar.
E. ¿Cuál es la forma para consumir las sesiones de un bono?
Para consumir un bono existen dos formar de

realizarse.
La primera es desde la ventana de Modificación
de Bonos. Estando en esta ventana,
seleccionaremos al cliente con el que deseamos
trabajar. Esto hará que en la tabla superior se
carguen todos los bonos que tiene este cliente.
Seleccionaré haciéndole un click con el botón
izquierdo el bono a consumir y a continuación
presionaré el botón Consumir Sesión.
En esta nueva ventana, seleccionaremos el
empleado que ha realizado el servicios y la
fecha en la que se realizó.
A continuación presionamos Aceptar.
La otra forma de consumir un bono y la recomendada por SolverMedia, es desde la

ventana de caja, ya que nos evitará tener que estar saliendo y entrando a
diferentes ventanas cada vez que un cliente quisiera consumir un bono.
Para realizar este tipo de consumo, simplemente, desde caja seleccionaremos a
nuestro cliente y realizaremos las ventas de
forma habitual, al intentar venderle un ítem, al
cual el cliente tenga contratado un bono sin
caducar, el programa nos comunicará dicho caso
y nos preguntará si deseamos consumir la sesión
y si deseamos vendérsela. En caso de seleccionar
aceptar, el programa automáticamente realizará la venta del ítem a precio 0 (cero)
y descontará una sesión del bono.
F. ¿Cómo poder modificar una sesión ya consumida por un

cliente?
La manera para poder modificar una sesión ya consumida por un cliente, será la de
dirigirnos a la ventana de Modificación de Bonos seleccionar al cliente al cual se le
desea modificar la sesión. Una vez seleccionado el cliente y el bono a modificar (de
la tabla superior), comprobaremos como en la tabla inferior, se cargan todas las
sesiones consumidas por el cliente (fecha, empleado, número de factura). En dicha
tabla seleccionaremos con un click con el botón izquierdo del ratón la sesión a
cambiar.
Paso siguiente, podremos modificar el empleado que atendió dicha sesión,

seleccionándolo del menú desplegable que tendremos debajo de la tabla y a
continuación presionaremos el botón de Aceptar.
En caso de querer anular la sesión, simplemente seleccionaremos la misma y luego
pulsaremos el botón de Borrar.
G. ¿ Cómo hacer para obtener un listado de todos mis bonos

utilizados o pendientes?
Para obtener un listado de
nuestros bonos completo,
simplemente tendremos que
presionar el botón Listados.
H. ¿Cómo poder saber cuantos bonos quedan pendientes por

consumir en un periodo de tiempo?
Para obtener un listado de nuestros bonos pendientes, simplemente tendremos que

presionar el botón Pendientes.
I. ¿Cómo poder saber las sesiones utilizadas en un periodo de

tiempo?
Para obtener un listado de nuestros bonos que aún quedan por utilizar,
simplemente tendremos que presionar el botón Utilizados.
J. ¿Cómo poder ver el historial de un cliente?
Para ello deberemos seleccionar primero al cliente que queremos verificar su

histórico, y paso siguiente pulsar el botón Histórico, esto cargará en la tabla
principal de la ventana todos los bonos adquiridos por el cliente.
Para volver a los datos actuales del cliente, pulsar el botón Actual.
8. Stock.
ste apartado del programa,

nos servirá para llevar un
control de nuestros
productos.
Aquí veremos registrados
todos los movimientos, sea
cual sea el tipo de
movimiento (compra, venta,
regularización, traspaso a
consumo interno).
Para poder ver la lista de
productos completa (con
sus movimientos), pulsar el
botón de Productos.
Comprobaremos que en la
tabla principal se carga un lista con todos los productos con los datos principales
más la cantidad de entrada y la de salida.

D. ¿ Cómo realizar una entrada de productos?
La entrada de productos, sirve para dar de alta

en el stock, aquellos productos que hemos
recibido y queremos ingresarlos al programa.
Para ello deberemos presionar el botón de
Entrada en la ventana principal de Stock.
En la nueva ventana buscaremos el producto al
que deseamos realizar la entrada. Una vez
encontrado el producto, se nos cargarán las cajas
de texto con los datos del producto, aquí
nosotros deberemos introducir la cantidad a
entrar, una observación (si fuera necesario) y la modificación del coste del producto
(si fuera necesario).
Una vez introducido los datos presionaremos el botón de Aceptar.
El programa nos pedirá confirmar dicho movimiento.
E. ¿Cómo poder rectificar una entrada o dar de baja productos

de mi stock?
La regularización de productos, sirve para

dar de baja en el stock, aquellos productos
que hemos devuelto o para realizar ajustes
en el almacén.
Para ello deberemos presionar el botón de
Regularización en la ventana principal de
Stock.
En la nueva ventana buscaremos el
producto al que deseamos realizar la baja.
Una vez encontrado el producto, se nos
cargarán las cajas de texto con los datos del
producto, aquí nosotros deberemos introducir la cantidad a dar de baja y una
observación (si fuera necesario).
Una vez introducido los datos presionaremos el botón de Aceptar.
El programa nos pedirá confirmar dicho movimiento.
F. ¿Cómo poder obtener un listado de mis productos con sus

movimientos y valores, entre un periodo de tiempo
seleccionado?
Desde la ventana principal, encontraremos el botón de

Listado, si lo presionamos, este nos abrirá una ventana
en la cual se nos pedirá que seleccionemos una serie de
datos para poder filtrar nuestro listado de productos y
presionaremos el botón Aceptar para generar el
informe.
Por último se nos pedirá que seleccionemos un
intervalo de fechas del cual queremos obtener los
valores.
Este listado nos mostrará toda la información necesaria
para poder tener un control de nuestro stock.
Podremos observar las cantidades de movimiento, como los valores de costes,
tanto parciales como generales.

G. ¿Cómo poder obtener las compras realizadas entre un
periodo de tiempo?
Para poder obtener una lista con las compras realizadas de nuestros productos en
una fecha determinada, deberemos pulsar el botón Ver Compra, situado en la
ventana principal de Stock.
Esto nos cargará nuestra tabla con los movimientos de compra.
Para volver al listado anterior, pulsar el botón de Ver Stock.
9. Consumo Interno.
D. ¿Qué es consumo interno, y que ventajas me ofrece?
El consumo interno es la posibilidad de traspasar productos existentes en el stock a

un almacén para consumo interno de los productos. Uno de los caso más habituales
es cuando algunos de los productos serán utilizados por los empleados para realizar
servicios a los clientes (aceites, cremas, tintes, sales, toallas, etc...).
Dichos productos, de alguna manera deberán desaparecer del almacén general,
pero permanecer hasta su reciclaje en algún sitio del programa, para poder ser
controlados.
Esta es una de las principales ventajas del consumo interno, ya que estos productos
seguirán existiendo y se podrá tener un control de ellos, tanto para poder saber
cantidad, coste, y vida útil de los mismo.
E. ¿Cómo ingresar un producto a consumo interno?
Para dar de alta un producto al consumo interno, presionaremos el botón de
Consumo, el cual nos abrirá una nueva ventana en la cual deberemos seleccionar el
producto y el empleado que realiza el consumo.
Una vez insertado estos datos insertaremos la cantidad a traspasar a consumo
interno. Es muy importante tener en cuenta que dicha cantidad nunca podrá ser
mayor a la que existe en el stock.
Una vez completos todos los datos,
presionaremos el botón de Aceptar.

F. ¿Cómo realizar la baja de un producto que existía en
consumo interno y el cual se ha agotado?
Esta operación sirve para poder dar de baja un producto que existe en consumo
interno, pero el cual se ha agotado.
Para dar de baja o reciclar un producto del consumo interno, presionaremos el
botón de Reciclaje, el cual nos abrirá una nueva ventana en la cual deberemos
seleccionar el producto y el empleado que realiza la baja.
Una vez insertado estos datos insertaremos la cantidad a reciclar la cual nunca
podrá ser mayor a la que existe actualmente en consumo interno.
Una vez completos todos los datos, presionaremos el botón de Aceptar.
G. ¿Cómo poder devolver a stock un producto seleccionado
por error?
Esta operación sirve para poder devolver al stock un producto que hemos
seleccionado para el consumo interno de manera errónea.
Para devolver un producto al stock, presionaremos el botón de Devolución, el cual
nos abrirá una nueva ventana en la cual deberemos seleccionar el producto y el
empleado que realiza la misma.
Una vez insertado estos datos insertaremos la cantidad a devolver la cual nunca
podrá ser mayor a la que existe actualmente en consumo interno.
Una vez completos todos los datos, presionaremos el botón de Aceptar.
H. ¿ Cómo poder realizar un listado de mis movimientos entre

un periodo de tiempo
seleccionado?
Para poder obtener un listado de todos los

productos que estén en consumo interno o
hayan sido reciclado o dados devueltos,
tendremos que presionar el botón de
Movimientos.
Este no abrirá una ventana nueva en la cual
tendremos que seleccionar el periodo de
fechas por el cual queremos realizar el
informe y presionar el botón Imprimir.
También tendremos que escoger los tipos de movimientos que deseamos obtener
en el listado.
I. ¿ Cómo poder obtener un listado de mi consumo interno
actual?
Para poder obtener un listado que me muestre el consumo interno actual,

deberemos presionar el botón Movimientos.
Este listado me enseñará el consumo interno actual que existe bien en un listado
para poder imprimir, como también
rellenándonos la tabla principal de
la ventana.
7. Comisiones.
D. ¿Cómo poder
obtener las
comisiones que ha
recibido un
empleado entre un
periodo de tiempo
escogido?

Lo primero que debemos hacer seleccionar al empleado al que queremos calcular la
comisión recibida.
Paso siguiente seleccionaremos el periodo de tiempo en el cual queremos calcular
las comisiones.
Esto nos abrirá una nueva ventana en la cual veremos todas las ventas realizadas
por el empleado y su importe. Podremos así observar los márgenes de comisiones
utilizados para cada ítem, pudiendo ser modificados dichos porcentajes, por si se
desea realizar algún ajuste.
Las apartados de comisiones mixtas, están relacionadas a las ventas en las cuales
el empleado a participado con otros empleados (ver apartado 4.G.)
Para finalizar presionaremos el botón de Aceptar, así nuestro informe queda
grabado.
E. ¿Cómo poder imprimir un justificante con todas las

comisiones para entregar al empleado?
Para poder generar un informe completo con todas las comisiones y ventas, cuando
estamos en la ventana de comisiones (apartado 11.A.), antes de grabar los
cálculos, deberemos presionar el botón de Listados.
Este nos generará un listado completo con todos los datos reflejados en la pantalla.
F. ¿ Cómo poder listar un informe con todos los totales de
comisiones a pagar en un periodo de tiempo?
Desde la ventana principal de comisiones, podremos ir viendo en la tabla principal,
todas las comisiones que hemos ido guardando.
Para poder listarlas simplemente deberemos presionar el botón Listado, e introducir
el periodo de tiempo del cual queremos obtener los importes.
8. Pagos a Cuenta.
D. ¿Qué es un pago a cuenta?
Un pago a cuenta es la generación de la deuda a un cliente, cuando este acude al

centro a atenderse o a realizar alguna compra y no abona en el momento el
importe completo.
E. ¿Cómo dar de alta un pago a cuenta?
Para dar de alta una deuda, primero

deberemos seleccionar al cliente al
cual deseamos generarle la deuda.
Una vez seleccionado el mismo,
tendremos que ir agregándole los
ítem (servicios, productos, familias,
pack spa) que deseamos venderle de
las listas que aparecen en la parte
central de la ventana.
A medida que vayamos insertando
los ítem, estos se irán agregando a
la lista Conceptos de la Deudas, si
deseáramos cambiar el precio de
dicho ítem, simplemente tendríamos
que hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el importe a modificar,
paso siguiente insertar la cifra deseada y pulsar Aceptar.
Una vez finalizada la venta presionaremos el botón Aceptar.
F. ¿Cómo registrar pagos parciales de una deuda?
Seleccionaremos de la lista Clientes Deudores, el cliente y el importe que deseamos

realizar el pago de la deuda, para realizar la selección haremos un click con el
botón izquierdo del ratón.
Comprobaremos que los detalles de la deuda se cargarán en la lista del medio
Conceptos de la Deudas y en el caso que existieran pagos parciales anteriores, se
cargarán en la lista de la derecha Pagos Realizados.
En la parte superior derecha de la ventana encontraremos el cuadro de texto con el
importe total de la deuda (Debe).
En el cuadro superior al del importe de la deuda (Pago), deberemos insertar el
importe a pagar por el cliente, tanto sea total como parcial.
También deberemos seleccionar la forma de pago y el empleado. Que los
encontraremos en la parte inferior de la ventana.
Si deseamos imprimir comprobante del pago, antes de aceptar, deberemos marcar
la casilla Imprimir Factura, paso siguiente presionaremos el botón de Aceptar para
que nuestro pago quede grabado.
G. ¿ ómo hacer si un cliente desea saldar la deuda?
En dicho caso repetiremos el apartado 12.C. y al insertar el importe a pagar,

insertaremos el importe total de la deuda.
H. ¿Como poder obtener un informe con todos los clientes que

tienen deudas?
Para obtener un listado con todos los clientes que tengan deudas o hayan realizado
pagos parciales, deberemos ir al menú Listados y presionar el botón de Pendientes
de Pago.
I. ¿Cómo poder saber desde la ventana de caja si un cliente
es deudor?
Al entrar en la ventana de Caja e introducir

el código del cliente o al buscarlo, nos
saldrá una ventana auxiliar en la que nos
indicará que el cliente en cuestión tiene una
deuda.
J. ¿Cómo eliminar un pago a cuento?

Para poder eliminar un pago a cuenta en su totalidad.
Primero deberemos seleccionar de la lista Clientes Deudores y a continuación
presionar el botón Eliminar.
El programa nos pedirá confirma dicha acción, para no eliminar un pago no
deseado.
9. Taquillas.
El menú de taquillas nos facilita la

tarea de poder llevar un control del
préstamo o alquiler de taquillas a
nuestros clientes.
Dicho menú es una de las nuevas
incorporaciones del programa.
Para dar de alta una taquilla.
Primero seleccionaremos el tipo de
taquilla (Femenina, Masculina), a
continuación insertamos el número
de taquilla, buscamos a nuestro
cliente y seleccionamos la fecha.
Las taquillas alquiladas tendrán una
fecha de devolución de 24 Hrs.

Para finalizar el alquiler de la casilla, deberemos presionar el botón de Grabar sin
Cobrar, si no deseamos cobrar por el alquiler de la misma, o el botón de Facturar,
si sí deseamos cobrar el alquiler.
En el caso de haber deseado cobrar el alquiler, en la

nueva ventana que se nos abre, deberemos
completar los datos que nos pide (importe,
empleado, forma de pago), en caso de querer
imprimir el comprobante, deberá marcar la opción
Imprimir Ticket y para finalizar presionar el botón
Facturar o Cancelar para anular el alquiler.
Para devolver una taquilla simplemente deberemos hacer doble click con el botón
izquierdo del ratón sobre la taquilla deseada. En caso de tener retraso no
preguntará si deseamos cobrar deuda.
Para imprimir el estado actual de las taquillas simplemente presionaremos el botón

Imprimir.
10. Listados.
Caja Diaria General:

Nos mostrará todos los movimientos generados en el
programa en el plazo de tiempo escogido previamente(ventas, bonos, pagos a
cuenta, gastos, taquillas, retiradas, caja inicial).
Hay que tener en cuenta que tanto si el IVA es incluido o no
incluido, este listado realizará un desglose del mismo.
Al pié de dicho listado encontraremos un resumen de los
totales.
Caja Diaria por Empleado:

Podremos observar los totales facturados del día actual por
todos nuestros empleados.
Caja General por Empleado:

Igual a Caja Diaria por Empleado, salvo que en este apartado
nos permitirá seleccionar periodo de tiempo.
Caja Diaria Formato Ticket:

Nos listará la caja diaria del día actual en formato de ticket.
Podremos visualizar los números de ticket y el importe
correspondiente.
En este listado solo aparecerán ventas, no saldrán los gastos
ni las retiradas.
Re-Impresión de Facturas:
Nos permitirá elegir un número de factura y reimprimirlo.
Por Servicios:
Nos mostrará una relación de todos los servicios vendidos.
La particularidad de este informe es que nos devuelve dos
listados.
En el primero observaremos los servicios agrupados por el
tipo de la venta, detallándonos el número de factura, cliente, concepto, forma de
pago, importe, desglose del IVA, importe final

Mostrándonos al pié del informe una relación con los totales
vendidos por tipo
En el segundo listado, nos agrupará los datos por servicios,
mostrándonos el número de servicios vendidos y su importe con el desglose del
IVA.
Por Familias:
Nos mostrará una relación de todas las familias vendidas.
Este listado nos saldrá ordenado por número de ticket,
detallando en cada línea el concepto, forma de pago, importe, desglose del IVA y el
importe total.
Mostrándonos al pié del informe un total de familias
vendidas.
Por Productos:
Nos mostrará una relación de todos los productos vendidos.
Este listado nos saldrá ordenado por número de ticket,
detallando en cada línea el concepto, forma de pago, importe, desglose del IVA y el
importe total.
Mostrándonos al pié del informe un total de productos
vendidos.
Por Secciones:
Este listado nos mostrará agrupado por secciones todas las
ventas del periodo de fechas seleccionados.
Los datos que nos mostrará serán:importe, desglose del IVA
y el importe total.
Formas de Pago:
Este listado nos mostrará agrupado por formas de pago
todas las ventas del periodo de fechas seleccionados.
Los datos que nos mostrará serán: fecha, número de ticket,
cliente, concepto, importe, desglose del IVA y el importe total.
Impuestos:
En este listado podremos obtener los importes del impuesto
repercutido, separándolos por diferentes tipos de impuestos (4%,7%,17%, etc...).
Lo que nos mostrará para cada grupo será el importe, el
impuesto y el importe total.
Productos Vendidos:
Veremos una lista de todos los productos vendidos, con sus
valores (Stock, Coste, Cantidades Vendidas), pudiendo realizar un filtro para ver
solo los productos de un solo proveedor o todos los productos.
Hist. X Clientes:
Nos permitirá elegir un cliente y poder ver entre un periodo
de fechas, todo lo consumido por este.
En este listado podremos ver la fecha, concepto e importe
consumidos.
Hist. X Empleados:
Nos permitirá elegir un empleado o todos y poder ver entre
un periodo de fechas, todo lo vendido por este.
Tendremos dos opciones para visualizar este listado.

En la opción detallados, nos mostrará las ventas realizadas
por el empleado agrupadas por fecha. Mostrándonos la fecha, concepto y el
importe.
En la opción totalizado, nos mostrará las ventas realizadas
por el empleado agrupadas primero por tipo de venta (Producto, Familia, Servicio,
Pack Spa), realizando dentro de cada grupo una totalización de cada ítem vendido.
Pendientes de Pago:
Nos enseñará todos aquellos clientes que tengan deudas
pendientes.
Caja Totales por Día:

Nos enseñará los importes totales de las ventas y gastos
realizados en cada día, dentro del periodo de fechas que se ha seleccionado.
Listados Generales:
Podremos obtener listados generales de los menús
seleccionados.
Descuentos Realizados:
Podremos obtener un detalles de los descuentos aplicados
por los empleados, pudiendo visualizar la fecha, número de factura, tipo de
descuento, importe descontado e importe cobrado.
Ocupación por Horas:

Nos mostrará las ocupaciones horarias de nuestra tienda en
porcentajes en rangos de una hora.
Ranking Visitas Máxima Facturación:

Nos mostrará los n primeros clientes con mayor facturación
entre un periodo de tiempo.
Nos pedirá que insertemos el valor n.
Ranking Visitas Máxima Visitas:

Nos mostrará los n primeros clientes con mayor número de
visitas entre un periodo de tiempo.
Nos pedirá que insertemos el valor n.
Por Gastos:
Obtendremos los gastos realizados en un periodo de tiempo
seleccionado.
Visitas:
Podremos obtener las cantidades de veces que nos han
visitado en un periodo de tiempo seleccionado.
Primero obtendremos una lista agrupada por fechas de todas
las visitas realizadas.
Al pié de este listado tendremos generado un resumen en el
cual se nos detallarán con importes y porcentajes los diferentes grupos de visitas.
Como así también un total de todos los clientes.
Fidelización:
Podremos obtener la fidelización de nuestros clientes. Esto
nos permitirá saber cuantos de nuestros clientes repiten por lo menos más de una
vez.

El conjunto de clientes que se toma para analizar ente
listados son aquellos que han venido entre el primer intervalo y el segundo,
insertados en las cajas de texto correspondientes.
Al final del listado obtendremos un resumen de todos los
repetidores.
11. Configuración.
D. Generales.
En esta ventana podremos dar de alta y modificar los datos de la empresa, que
serán los que se verán a la hora de generar listados y de hacer las facturas o ticket.
La imagen que aparece en la parte inferior izquierda será la imagen que salga
impresa en la factura.
También desde aquí podremos modificar los password de acceso al programa.

Se recomienda cambiarlos la primera vez, ya que por defecto van vacíos.
E. Director.
Una de las primeras herramientas que nos encontramos es la de poder realizar la

copia de seguridad o la de restauración.
La realización de la copia de seguridad es muy importante. Porque en caso de
rotura del ordenador, robo del mismo o cualquier otro incidente que se pudiera
ocasionar, al tener una copia de seguridad, podríamos recuperar nuestra
información hasta el día en que se generó.
La opción de divisa es para poder configurar la moneda con la que se trabajará y la

opción de impuesto es para escribir la nomenclatura del mismo (IVA, IGIC).
En configuración de caja, podremos elegir los modos de trabajo para dicha ventana.
Podremos elegir configuración Táctil por Secciones o Táctil Clásica.(ver apartado
4.A.)
Permitir Varios Empleados. .(ver apartado 4.G.)
Utilizar Cliente por Defecto. Esto nos permitirá desde caja poder realizar ventas a
dicho cliente.
Número de Factura. Podré indicarle al programa porque número de factura deseo
comenzar, esta operación se recomienda realizarla solo una vez, por medida de
seguridad.
IVA. Será para indicar la forma como se trabajará en la facturación. Si trabaja IVA
no incluido, a los precios de sus ítems a la hora de realizar las ventas, se le sumará
el impuesto correspondiente.
Ticket o Factura. Se indicará que tipo de comprobante se desea imprimir siempre
que se realicen impresos de ventas.
Histórico de Bajas. Nos mostrará en una ventana emergente todas las bajas que se
han realizado en el programa. (Clientes, Empleados, Productos, etc...)
F. Precios.
Desde esta ventana podremos aumentar los precios de nuestros servicios o

productos.
Al realizar esta operación hay que tener en cuenta que no podremos calncelar el
aumento realizado.
G. Comunicaciones.
Alta de Tiendas: En esta ventana configuraremos el nombre a

nuestra tienda, el cual una vez que ya se hayan realizado
operaciones con el programa, se recomienda no modificar, ya

que los datos almacenados dejarían de aparecer, ya que
pertenecerían a otra tienda.
El tipo de uso es el que me indicará si el programa trabajará
como Servidor Central o como Tienda.
Servidor Central: Equipo dedicado exclusivamente para

realizar tareas de administración de información.
El mismo recepcionará la información de las tiendas para
poder administrar y visualizar los datos desde este equipo.
También al dar de alta productos, servicios, familias y demás
actualizaciones, al generar la migración de tiendas, estas se
actualizarán con los datos que el servidor allá actualizado.
En una misma cadena de tiendas no podrán existir más de un
equipo con la configuración de Servidor Central, ya que esto
generaría posibles errores a la hora de migrar información.
El equipo que trabaje como Servidor Central no podrá realizar
ventas, ni movimientos de caja, agenda.
Tienda: Equipo que cumple la función de punto de venta.

En una misma tienda podrán existir varios equipos con esta
configuración, los cuales tendrán que tener el mismo
identificador, ya que será único para la tienda, pero el mismo
para los equipos de esta.
Seleccionar Servidores: En este apartado deberemos indicarle a

nuestro Servidor Central cuales serán los equipos principales
de cada tienda, esto se debe, ya que cuando el servidor realice
la migración, lo hará contra el equipo principal de cada tienda,
que será el que tenga la base de datos.
Así que en Nombre Servidor, deberemos indicar el nombre del
equipo. Y en Nombre Tienda, el identificador de esa tienda.
Navegador de Backup: Aquí encontraremos todos los ficheros que

han sido recibidos a la hora de ir haciendo las migraciones.
Estos fichero se guardan por motivo de seguridad.
Configuración de Envío de Datos: Tendremos que seleccionar el

modo con el cual deseamos que se realicen los envíos de los
datos (Migración).
Modo E-mail: Esta forma de envío, lo que hará será

enviarnos un e-mail con los movimientos de la tienda a la
cuenta de correo que insertaremos debajo. Para actualizar los
datos en el servidores, deberemos guardar el fichero adjunto
que nos llegará en el e-mail en la carpeta Ficheros que se
encuentra dentro del directorio del programa. Para luego
poder realizar la actualización.
Modo TCP/IP: Esta forma de envío, lo que hará será

enviarnos la información a través de una red (RSDI, ADSL,
MODEM, LAN, etc), que deberá estar configurada por el
cliente. De esta forma las tiendas nos enviarán por la red los
ficheros a migrar, siendo de forma automática, la actualización
del servidor.

Enviar Información al Servicio Técnico de SolverMedia: Esto
nos permitirá enviar nuestras dudas o consultas al servicio
técnico de SolverMedia.
Procesar Datos: Nos migrará la información de nuestro equipo a los

demás conectados, y también recibirá la información.
Compactar Base de Datos: Opción para realizar mantenimiento a

nuestra base de datos.
Optimizar Base de Datos: Opción para realizar mantenimiento a

nuestra base de datos.
H. Change Language.
Nuevo apartado que se ha incluido al programa, este nos permitirá configurar el idioma del
programa, pudiendo realizar nosotros nuestro idioma (Catalán, Euskera, Inglés, Francés, etc...)
Alta de Idioma: Aquí tendremos que dar un nombre al idioma que

deseamos crear. Para luego poder editarlo.
Modificar Idioma: Seleccionaremos un idioma existente y

presionaremos Aceptar.
En la ventana nueva que se nos abrirá, deberemos ir

seleccionando la palabra a traducir con un doble click con el
botón izquierdo del ratón. A continuación en la caja de texto
Insertar la Traducción, deberemos escribir la palabra deseada
y presionaremos el botón Cambio.
Para finalizar deberemos presionar el botón Guardar.
Selección de Idioma a usar: Seleccionaremos de todos los idiomas

existentes, el que deseamos que nuestro programa use. Esta
operación tardará unos segundos.
Idioma por Defecto: Esta opción nos volverá a cargar el idioma por
defecto que trae el programa. El mismo es el Castellano.
F. Otros.
Impresoras: Deberemos seleccionar las impresoras que usaremos
para realizar los Ticket y los Listados.
El tipo de conexión y modelo de impresora, se utilizará para la
apertura del cajetín portamonedas
Configuración Niveles de Accesos: Podremos configurar las

acciones y las ventanas que nuestros empleados podrán
realizar y ver, dependiendo con el nivel que entren al
programa.
Diseño de Ticket: Nos permitirá diseña nuestro ticket. Pudiendo

escoger el texto y las tabulaciones que deseamos.
Activar Animaciones: Nos permitirá activar o desactivar las

animaciones de las ventanas del programa.
Es aconsejable desactivar dicha opción si al equipo le cuesta
realizar las animaciones por falta de recursos.
Intervalo Horario de Agenda: Nos permitirá configurar el horario y

el intervalo de duración de nuestra Agenda General.

10. Mantenimiento de Facturas.
D. ¿Cómo poder modificar datos de una factura?
Para modificar una factura, simplemente deberemos insertar el número de factura y

presionaremos el botón de Modificar, esto nos abrirá la ventana de Caja con todos
los datos cargados para poder realizar las modificaciones.
E. ¿Cómo poder dar de baja una factura?
Introduciremos el número de factura deseado y presionaremos el botón de Eliminar

o Anular, según lo deseado.
En ambos casos el número de factura no se eliminará, y por ende, no se podrá re-
utilizar.
11. Aplicaciones.
En esta ventana encontraremos botones con los accesos directos a los programas más
habituales de Windows.
12. Seguimientos Estéticos.
Esta opción sólo está habilitada en caso de tener instalado el programa de
Seguimientos Estéticos, con él podrá hacer un seguimiento completo de sus clientes
teniendo en cuenta los siguiente apartados:
Ciclos, Alteraciones y Enfermedades:

Con esta opción podrá especificar las características patológicas del cliente.
Análisis Estético Corporal:

Con esta opción podrá especificar todas las características físicas y estéticas
del cliente.
Tratamiento Corporal:
Ficha de seguimiento de los tratamientos corporales que se realiza el cliente.
Análisis Estético Facial:

Con esta opción podrá especificar todas las características del cutis del
cliente.
Tratamiento Facial:
Ficha de seguimiento de los tratamientos faciales que se realiza el cliente.
Ficha de Diagnóstico:
Ficha de datos generales del cliente y pequeño cuestionario de hábitos.


Manual Estetica Net

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MANUAL DE ESTETICA NET

1. COMO EMPEZAR A TRABAJAR

A. Trabajar en caja normal o en caja por secciones.

A. Diferencias entre los diferentes bonos

A. ¿Cómo realizar una entrada de productos?

A. ¿Qué es consumo interno, y que ventajas me ofrece?

A. ¿Cómo poder obtener las comisiones que ha recibido un empleado entre

11. PAGOS A CUENTA

A. ¿Qué es un pago a cuenta?

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14. MANTENIMIENTO DE FACTURAS

A. ¿Cómo poder modificar datos de una factura?

16. SEGUIMIENTOS ESTETICOS

http://www.solvermedia.com Madrid - España Tel. 91.310.18.80

1. Inserte el CD con el programa SolverMedia SPA NET

Existen 4 niveles de acceso (Empleado, Encargado, Administrador y Director). El

Para dar de alta a un cliente seguiremos los siguientes pasos:

1) pulsar el botón de Nuevo.

Para poder insertar la foto al cliente, en el momento de estar realizando el alta,

http://www.solvermedia.com Madrid - España Tel. 91.310.18.80

Para modificar los datos de un cliente seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del cliente que deseamos modificar.

Para eliminar un cliente seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del cliente que deseamos eliminar.

Para dar de alta a un empleado seguiremos los siguientes pasos:

1) pulsar el botón de Nuevo.

Para modificar los datos de un empleado seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del empleado que deseamos modificar.

Para eliminar un empleado seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del empleado que deseamos eliminar.

En la ventana de empleado encontraremos un botón que hace referencia a las

Para dar de alta a un producto seguiremos los siguientes pasos:

1) pulsar el botón de Nuevo.

Para modificar los datos de un producto seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del producto que deseamos modificar.

Para eliminar un producto seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del producto que deseamos eliminar.

Para dar de alta a un servicio seguiremos los siguientes pasos:

1) pulsar el botón de Nuevo.

Para modificar los datos de un servicio seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del servicio que deseamos modificar.

Para eliminar un servicio seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del servicio que deseamos eliminar.

2) pulsaremos el botón de Eliminar.

http://www.solvermedia.com Madrid - España Tel. 91.310.18.80

1) pulsar el botón de Nuevo.

1) nos situaremos en la ficha de la familia que deseamos modificar.

Para eliminar una familia seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha de la familia que deseamos eliminar.

Una familia es un grupo de servicios agrupados en un solo ítem de venta, siendo

La manera de añadir servicios a mi familia, simplemente será trasladando los

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http://www.solvermedia.com Madrid - España Tel. 91.310.18.80

1) pulsar el botón de Nuevo.

Para modificar los datos de un proveedor seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del proveedor que deseamos modificar.

Para eliminar un proveedor seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha del proveedor que deseamos eliminar.

Para dar de alta a una sección seguiremos los siguientes pasos:

1) pulsar el botón de Nuevo.

1) nos situaremos en la ficha de la sección que deseamos modificar.

Para eliminar una sección seguiremos los siguientes pasos:

1) nos situaremos en la ficha de la sección que deseamos eliminar.