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AÑO COBERTURA
COBERTURA PÉRDIDAS DE MICROMEDI-
ALCANTARILLADO
AGUA (%) AGUA (%) CION (%)
(%)
0(*) 32.52% 0.00% 25.00% 0.00%
1 62.70% 62.00% 25.00% 0.00%
2 66.70% 64.00% 25.00% 0.00%
3 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
4 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
5 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
6 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
7 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
8 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
9 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
10 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
11 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
12 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
13 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
14 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
15 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
16 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
17 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
18 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
19 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
20 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)
Con Medidor 0
Piletas 0
Sin Medidor 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3) Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulación - Agua Potable
25
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada
0 0 4
1 0 8 20
2 0 8
3 0 9
4 0 9 15
5 0 10
6 0 10
DEMANDA
7 0 11 Volumen (m3)
8 0 11 10
9 0 12
10 0 13
11 0 13 5
12 0 14
13 0 15
14 0 15
0
15 0 16
16 0 16
17 0 18
18 0 18 -5
19 0 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año
20 0 20
Column C Column D
CUADRO Nº VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(lts/seg.)
CUADRO Nº X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales 30,750.00 0.80 24,661.50
Red principal de alcantarillado 44,982.91 0.80 36,076.29
Buzoneras 15,095.40 0.79 11,955.56
COSTOS DIRECTOS 90,828.31 72,693.35
Gastos Generales 4,541.42 3,634.67
Utilidad 9,082.83 7,269.33
Sub Total 104,452.55 83,597.35
IGV 19,845.98
Sub Total (A) 124,298.54 83,597.35
Expediente Técnico 6,214.93 0.91 5,649.37
Supervisión 3,728.96 0.91 3,389.62
INVERSION TOTAL 134,242.42 92,636.34
CUADRO Nº XVI
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construcción de Tanques Septicos 22,605.00 0.81 18,310.05
Construcción pozos infiltración 5,904.00 0.81 4,782.24
COSTOS DIRECTOS 28,509.00 23,092.29
Gastos Generales 1,425.45 1,154.61
Utilidad 2,850.90 2,309.23
Sub Total 32,785.35 26,556.13
IGV 6,229.22
Sub Total (A) 39,014.57 26,556.13
Expediente Técnico 1,950.73 0.91 1,773.21
Supervisión 1,170.44 0.91 1,063.93
INVERSION TOTAL 42,135.73 29,393.27
CUADRO Nº VII
1.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS GLB 1.00 150.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO Nº VIII
COSTOS A
FACTOR DE COSTOS A PRECIOS
ITEM RUBROS PRECIOS DE
CORRECCION SOCIALES (S/.)
MERCADO (S/.)
1 MATERIALES 145.00 0.840 121.80
2 HERRAMIENTAS 30.00 0.840 25.20
COSTO TOTAL 175.00 147.00
VOLUMEN DE AGUA (M3) 5,723.00 5,723.00
Costo Unitario (S/m3) 0.0306 0.0257
SIN PROYECTO"
ados)
TOTAL
S/.
145.00
30.00
S/. 175.00
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
121.80
25.20
147.00
5,723.00
0.0257
CUADRO Nº XVII
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5 GLB 300.00
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5 GLB 120.00
PEGAMENTO GLB 60.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 150.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO Nº XVIII
COSTOS A
FACTOR DE COSTOS A PRECIOS
ITEM RUBROS PRECIOS DE
CORRECCION SOCIALES (S/.)
MERCADO (S/.)
1 MANO DE OBRA 5,400.00 0.840 4,536.00
2 MATERIALES 480.00 0.840 403.20
INSUMOS 70.00 0.840 58.80
HERRAMIENTAS 150.00 0.840 126.00
COSTO TOTAL 6,100.00 5,124.00
VOLUMEN DE AGUA (M3) 11,303.32 11,303.32
Costo Unitario (S/m3) 0.54 0.45
OYECTO"
rivados)
TOTAL
S/.
5,400.00
480.00
70.00
150.00
S/. 6,100.00
N PROYECTO"
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
4,536.00
403.20
58.80
126.00
5,124.00
11,303.32
0.45
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECT
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
Costos de O & M
"sin Costos de O & M
royecto" Incrementales
(S/.)
Precios Precio Precios
Sociales Mercado Sociales
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM GLB 1.00 150.00
TAPAS DE BUZONES UND 1.00 50.00
CEMENTO BL 2.00 25.00 50.00
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO GLB 500.00
GLBETC.)
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA, 50.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 45.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO Nº XX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 INSUMOS QUIMICOS
CAL BL 2.00 10.00 20.00
2.2 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 45.90
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO Nº XIX
TOTAL S/.
1,836.00
250.00
550.00
10.00
45.00
S/. 2,691.00
CUADRO Nº XX
TOTAL S/.
918.00
20.00
45.90
S/. 983.90
CUADRO Nº XXI
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
RUBROS PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 1,836.00 0.91 1,668.92
2. MATERIALES 305.00 0.840 256.20
COSTO TOTAL 2,141.00 1,925.12
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.32 0.29
CUADRO Nº XXII
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
RUBROS PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 918.00 0.91 834.46
2. MATERIALES 65.90 0.840 55.36
COSTO TOTAL 983.90 889.82
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.15 0.13
CUADRO Nº XXIII
FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO FACTOR VALOR
AÑO POBLACIO
COBERTURA A PRECIOS DESCUENT ACTUAL DEL
S N TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Inversiones O&M Total Costos
SOCIALES O FLUJO NETO
0 516 32.5% 40 0 40 195,687.27 195,687.27 -195,687.27 1.000 -195,687.27
1 528 62.7% 40 39 79 1,490.40 29,399.76 30,890.16 7,020.00 5,393.63 12,413.63 18,476.53 0.901 16,645.53
2 540 66.7% 40 46 86 1,490.40 34,676.64 36,167.04 1,260.00 5,884.39 7,144.39 29,022.65 0.812 23,555.43
3 552 71.0% 40 53 93 1,490.40 39,953.52 41,443.92 1,260.00 6,375.16 7,635.16 33,808.76 0.731 24,720.68
4 565 71.0% 40 61 101 1,490.40 45,984.24 47,474.64 1,440.00 6,515.37 7,955.37 39,519.27 0.659 26,032.56
5 578 74.0% 40 68 108 1,490.40 51,261.12 52,751.52 1,260.00 7,102.78 8,362.78 44,388.74 0.593 26,342.56
6 591 74.0% 40 71 111 1,490.40 53,522.64 55,013.04 540.00 7,244.89 7,784.89 47,228.15 0.535 25,250.10
7 605 78.0% 40 74 114 1,490.40 55,784.16 57,274.56 540.00 7,813.34 8,353.34 48,921.22 0.482 23,563.32
8 619 78.0% 40 82 122 1,490.40 61,814.88 63,305.28 1,440.00 8,026.51 9,466.51 53,838.77 0.434 23,362.07
9 633 82.0% 40 85 125 1,490.40 64,076.40 65,566.80 540.00 8,786.72 9,326.72 56,240.08 0.391 21,985.64
10 648 82.0% 40 100 140 1,490.40 75,384.00 76,874.40 2,700.00 8,930.78 11,630.78 65,243.62 0.352 22,977.79
11 663 84.0% 40 105 145 1,490.40 79,153.20 80,643.60 900.00 9,434.99 10,334.99 70,308.61 0.317 22,307.75
12 678 84.0% 40 110 150 1,490.40 82,922.40 84,412.80 900.00 9,651.08 10,551.08 73,861.72 0.286 21,112.69
13 694 88.0% 40 115 155 1,490.40 86,691.60 88,182.00 900.00 10,444.41 11,344.41 76,837.59 0.258 19,786.77
14 710 88.0% 40 121 161 1,490.40 91,214.64 92,705.04 900.00 10,736.53 11,636.53 81,068.51 0.232 18,807.47
15 726 92.0% 40 124 164 1,490.40 93,476.16 94,966.56 1,080.00 10,977.18 12,057.18 82,909.38 0.209 17,328.42
16 743 92.0% 40 128 168 1,490.40 96,491.52 97,981.92 540.00 11,273.42 11,813.42 86,168.50 0.188 16,224.86
17 760 94.0% 40 135 175 1,490.40 101,768.40 103,258.80 720.00 12,624.89 13,344.89 89,913.91 0.170 15,252.33
18 777 94.0% 40 140 180 1,490.40 105,537.60 107,028.00 1,260.00 12,925.36 14,185.36 92,842.64 0.153 14,188.41
19 795 96.0% 40 145 185 1,490.40 109,306.80 110,797.20 900.00 13,526.29 14,426.29 96,370.91 0.138 13,268.12
20 813 96.0% 40 150 190 1,490.40 113,076.00 114,566.40 900.00 13,826.76 14,726.76 99,839.64 0.124 12,383.50
VAN SOCIAL 209,408.74
TIR SOCIAL 21%
CUADRO Nº XXIV
Flujo de Costos
S/.
29,393.27
889.82
915.14
1,015.58
1,037.90
1,104.86
1,127.18
1,227.63
1,249.95
1,339.23
1,372.71
1,450.83
1,473.15
1,584.75
1,618.23
1,631.40
1,676.04
1,852.60
1,897.24
1,986.52
2,031.16
S/. 39,214.05
671
58.48
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECT
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
Costos de O & M
"sin Costos de O & M
proyecto" Incrementales
S/.
Precio Precios Precio Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
- - 983.90 889.82 1
- - 1,055.93 915.14 2
- - 1,171.83 1,015.58 3
- - 1,197.58 1,037.90 4
- - 1,274.84 1,104.86 5
- - 1,300.60 1,127.18 6
- - 1,416.49 1,227.63 7
- - 1,442.25 1,249.95 8
- - 1,545.26 1,339.23 9
- - 1,583.90 1,372.71 10
- - 1,674.04 1,450.83 11
- - 1,699.79 1,473.15 12
- - 1,828.56 1,584.75 13
- - 1,867.19 1,618.23 14
- - 1,882.39 1,631.40 15
- - 1,933.90 1,676.04 16
- - 2,137.62 1,852.60 17
- - 2,189.12 1,897.24 18
- - 2,292.14 1,986.52 19
- - 2,343.65 2,031.16 20
21
Inversión Futura - Sistema de Alcantarillado
Precios Sociales
% Variación 200,000
Costos VANS
Inversión 150,000
0% 223,572
VAN SOCIAL
10% 204,003 100,000
20% 184,434
30% 164,865
50,000
40% 145,297
50% 125,728
60% 106,159 0
114% 1
130% (30,822) -50,000
10% 30% 50% 70% 90% 110% 130%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
% de incremento de costo de inversión
SENSIBILIDAD EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO Nº XXVIII
2.66
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.80 m2
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.67
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.60 m2