Lista de verificación de la norma ISO 1

Requisitos de la documentación
4.1 Requisitos generales
¿Cuenta con un documento que muestre el alcance de su sistema de gestión ambiental?
¿Presenta con un plan de trabajo que muestre el cómo cumplirá los requisitos su sistema de gestión amb
4.2 Política ambiental
¿Garantiza que la política de gestión ambiental este acorde a la naturaleza, magnitud e impactos ambient
genera?
¿La política ambiental incluye el compromiso de su empresa referente a mejora continua y prevención de
¿La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
organización suscriba relacionado con sus aspectos ambientales?
¿la política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientale
¿la política ambiental se documenta, mejora y mantiene?
¿ la política ambiental se encuentra debidamente comunicada con todo el personal que trabaja para la org
¿ la política ambiental está a disposición del público?
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
¿Cuenta con uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, pr
pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance de su SGA?
¿Cuenta con uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener a
significativos sobre el medio ambiente?
¿Cuentan con un procedimiento para direccionar los aspectos ambientales significativos al sistema de ge
empresa?
¿Tienen documentado y actualizado los procedimientos mencionados en las tres preguntas anteriores?
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿Existe procedimiento para la determinación y accesibidad a los requisitos legales y otros que una organ
respecto al sistema de gestión ambiental?
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
¿Es asegurable que la entidad dispone de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantene
¿ A sido debidamente documentada y comunicada las funciones, responsabilidades y autoridad de cada m
¿ Es claro quiénes son los responsables de la dirección, y cuáles son sus responsabilidades y autoridad
del SGA?
¿Los representantes de la alta dirección informa en forma periódica el desempeño del SGA , incluyendo la
mejora para su revisión?
4.4.2 Competencia formación y toma de conciencia
¿Tiene documentado el perfil , capacitaciones de los miembros de su entidad en relación a conocimiento
¿Podría asegurar que el personal de la entidad es competente en la realización de sus tareas y conciente
ambientales que tienen sus actividades?
¿ Presenta un programa de formación realacionado con sus aspectos ambientales y el SGA?
¿ Presenta evidencia de registros asociados a esta cláusula, y de qué manera lo mantiene?
4.4.3 Comunicación
¿Presenta procedimientos para establecer, implementar y mantener comunicaciones internas y externas?

¿ se encuentra documentado las decisiones de difusión o no de aspectos ambientales significactivos?

4.4.4 Documentación
¿Se encuentran documentados la política, objetivos y metas ambientales?
¿Se encuentran documentados la descripción del alcance del SGA?
¿Los cuadernos de registros presentan referencia con las normas referidas?
¿ Se encuentra documentado la planificación, operación y control de los procesos relacionados a sus asp
ambientalessignificativos?
4.4.5 Control de documentos
¿Presenta un lista de registros de todos su documentos relacionados al SGA?
¿Todos los registros han sido aprobados antes de su publicación?
¿Se identifican claramente los cambios y el estado de revisión actual de los documentos?
¿Los documentos son controlados?
¿Previenen el uso no intencionado de los documentos obsoletos?
¿Presentan evidencia documentada de esta cláusula?
004
Si No
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