AQUISIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EM INSTITUIES PRIVADAS.

COMPRASCONCEITO:
Aquisio remunerada de bens para o fornecimento de uma s vez ou de forma parcelada. OBJETIVOS Obter um fluxo contnuo de suprimentos a fim de atender a demanda;
Coordenar Comprar Buscar

esse fluxo de maneira para que seja aplicado um mnimo de investimentos; medicamentos e correlatos aos menores preos, obedecendo os padres de qualidade definidos; as melhores condies para empresa, sobretudo quanto a condies de pagamento. ORGANIZAO DO SETOR DE COMPRASPRINCPIOS BSICOS: Autoridade para compra;
Registro de preo; Registro de estoques e consumos; Registro de fornecedores Arquivos de especificaes e catlogos.

ATIVIDADES: Pesquisa de Fornecedores;

Aquisio; Mark up; Diversos ( estimativa

comerciais).

de custo e preservao das relaes

ORGANOGRAMA DO SETOR DE COMPRAS:

Chefe de compras (Farmacutico???); Comprador de materiais diversos; Comprador tcnico; Auxiliar de compras.

COMPETNCIA DO SETOR DE COMPRASObter medicamentos e

demais produtos na quantidade e com qualidade necessrias;
Adquirir os itens aos menores custos; Pronta entrega por parte do fornecedor; Negociar os termos e condies da compra

e pagamentos;

Desenvolver

PLANEJAMENTO

fornecedores potenciais (parcerias).

VARIVEIS: Clientela consumidora;

Mudanas tecnolgicas; Recursos humanos; PLANEJAR PREVER

PAPEL DA F.H EM COMPRAS

E CONTROLAR OS ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS; COM ANTECEDNCIA => COMPRA PROGRAMA => EVITA COMPRA DE URGNCIA;
FERRAMENTAS

DE GESTO AUXILIAM O PLANEJAMENTO (ESTOQUE DE SEGURANA, CONSUMO, ETC).

COMO A F.H DEVE PLANEJAR?

rea fsica da farmcia; Demanda; Opo de compra; Consumo mdio mensal (CMM); Ponto de requisio; Recursos humanos; Variaes sazonais; Padronizao de medicamentos e MMH; Disponibilidade de mercado; Incidentes ocasionais. SELEO DE FORNECEDORESEscolher

os fornecedores; Deve possuir caractersticas: Tecnologia para produzir com qualidade; Quantidades necessrias; Tempo hbil de espera; Preos competitivos. Existem trs tipos de fontes que devem ser consideradas para seleo dos fornecedores: Fonte nica: apenas um fornecedor disponvel no mercado;
Fonte

mltipla: mais de um fornecedor, com vantagens para o comprador;

Fonte simples: parcerias longo prazo. AVALIAO DE FORNECEDORES

Condio ou estado de entrega / material danificado; Divergncia na Nota Fiscal; Entrega sem laudo tcnico; Embalagem sem identificao; Embalagem com material diferente da identificao; Material em desacordo com o edital; Destino de entrega incorreto; Quantidade de material diferente da identificada na embalagem

Fiscal;

ou na Nota

Atraso (Cobrana Imediata / Notificao de Penalizao);

COTAO

CONCEITO: o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao ao material cuja compra foi solicitada. CONTEDO: Preo; Quantidade e qualidade; Data do recebimento. DOCUMENTOS DE COMPRASOLICITAO DE COMPRAS: Documento que autoriza o comprador a executar uma compra. Informa: o que comprar, a quantidade e prazo de entrega.
PEDIDO

SISTEMAS DE COMPRAS
Sistema Sistema Sistema

DE COMPRA: Contrato formal entre a empresa e o fornecedor. de de de

compras a trs cotaes; duas ou mais aprovaes; documentao escrita. FOLLOW - UPCONCEITO: Arquivo que o setor de compras faz dos produtos adquiridos. IMPORTNCIA: Auxilia todas as fases do processo de compras como: variaes de preo, entregas recebidas, no conformidades em produtos, avaliao do fornecedor e cumprimento das condies acordadas entre a empresa e o fornecedor. ORIENTAES PARA COMPRASOs pedidos devem ser emitidas com cpia e enviada aos fornecedores, pelo menos trs semanas antes da data prevista;
A descrio do produto deve ser clara; As especificaes devem ser completas; O vencedor da cotao deve ser notificado

por escrito.

COMPRAS QUALIDADE Produto com qualidade: observar a padronizao tcnica;

Condies de compra: prazos, frete, embalagem e descontos; Negociao: tica e registros documentados; Fontes de Fornecedores: selecionar e avaliar quanto ao preo,

qualidade, condies de pagamento, transporte, embalagem, poltica de preos, atendimento e qualidade.