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E 4
Ao 5
MMT10 v6e
COSTES ESTNDAR
De unidad de materia prima de LECHE De energa por unidad de LECHE De unidad de materia prima de YOGURT De energa por unidad de YOGURT
1 7 %
CONDICIONES BANCARIAS
Tipo de inters en descuento de letras Comisin por descubieto Plazo de amortizacin de prstamos (aos) Tipo de inters en prstamos Comisin de apertura en prstamos Com. amortizacin anticip. prstamos
5,5 % 20 % 4 6 % 1 % 1 %
Comisin de disponibilidad de crdito Tipo de inters en crdito Comisin de apertura de crdito Tipo de inters en imposiciones a plazo Com. cancelacin en imposiciones a plazo Tipo de inters en inversiones financieras Com. cancelacin en inversiones financieras
1 % 7 % 1 % 3 % 1 % 2,5 % 1 %
ADQUISICIONES
Valor 1 Valor 2 Valor 3 DEAN FOOD EBRO FOOD NESTL Cotizacin Cotizacin Cotizacin 9,07 16,1 43,54
PRODUCCIN
De LECHE Lneas instaladas anteriormente Lneas que se instalan Total lneas Lneas que se activan Nmero de turnos Instalacin del sistema de calidad PY Uds. de materia que se compran Uds. mat. prima en stock ao anterior Uds. terminadas en stock ao anterior de LECHE de LECHE de LECHE 12 0 12 3 3 De YOGURT 3 2 5 5
MMT10
SMED instalados anteriormente SMED a adquirir Total SMED SMED a activar
v6e
2 0 2 1 1
Equipos humanos por turno asignados a SMED Puesta en marcha departamento mantenimiento preventivo 2.458.200 de YOGURT 65.635.800 de YOGURT 134.766.888 de YOGURT
54.909.300 2.360.700 0
FINANZAS
Compra de acciones de Valor 1 por valor de Compra de acciones de Valor 2 por valor de Compra de acciones de Valor 3 por valor de 0 0 0
MMT10
Venta de acciones de Valor 1 Venta de acciones de Valor 2 Venta de acciones de Valor 3
v6e
Plazo de pago a proveedores de materias primas de LECHE Plazo de pago a proveedores de materias primas de YOGURT Plazo de cobro a clientes
Cantidad de imposicin a plazo Inversiones finacieras Pliza de crdito que se solicita Prstamo que se solicita Prstamo a cancelar anticipadamente
0 0 0 89.879.845 0
MARKETING
Men invest.
MMT10
5 6 7 8
6 Y 0 Total presupuesto de investigacin
v6e
2
A
3 4
6 B
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
540.700
Delegaciones
LOGSTICA
N DE PLATAFORMAS
A 6 B 6
MMT10
v6e
60
RECURSOS HUMANOS
Remuneracin del personal de estructura Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 125.000 80.000 60.000 35.000
MMT10
Remuneracin del personal de produccin Especialista Operario 24.800 14.000
v6e
AS BS
8 5
AT BT
10 5
Fijo Variable
25.000 0,8 %
Producto LECHE
P.V.P
AG BG Y 0,86 0,88 0 AS BS 0,86 0,87 AT BT 0,87 0,88
N Inser.
120 0 60 0 100 A A A A A
Presupuesto
576.000 0 576.000 0 480.000 1.632.000 576.000 0 576.000 0 480.000 1.632.000 0 0 0 0 0 0
TOTAL
B B B B B
Prensa
TOTAL
Seriales TV 0 0 0 0 0 Y Y Y Y Y
50.000 100.000 200.000 50.000 0 Peliculas TV Miscelneo Radio Noticias Radio Prensa
TOTAL
N de promociones
AG AS AT BG BS BT Y 2 3 2 2 3 2 0
Tipo de promocin
Reduccin de precio Reduccin de precio Reduccin de precio Reduccin de precio Reduccin de precio Reduccin de precio NINGUNA
Descuento en euros/litro
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0
Nmero de litros
0 0 0 0 0 0 0
Producto YOGURT
P.V.P
AG BG Y 1,62 0 0 AS BS 1,62 0 AT BT 1,63 0
N Inser.
160 0 80 0 140 A A A A A
Presupuesto
768.000 0 768.000 0 672.000 2.208.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
B B B B B
Prensa
TOTAL
Seriales TV 0 0 0 0 0 Y Y Y Y Y
TOTAL
N de promociones
AG AS AT BG BS BT Y 4 4 2 0 0 0 0
Tipo de promocin
Plus promocional directo Plus promocional directo Plus promocional directo NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA
Descuento en euros/litro
0 0 0 0 0 0 0
Nmero de litros
8 8 8 0 0 0 0
UNIDADES NORMALES VENDIDAS TOTAL POR SLO MERCADO Y CANAL A TRAVS DE DELEGACIONES Mercado A Canal G Canal S Canal T Canal G Canal S Canal T 8.909.837 9.521.088 3.088.376 3.301.786 12.217.676 9.316.138 0 8.909.837 9.521.088 3.088.376 3.301.786 12.217.676 9.316.138 0
Mercado B Mercado Y
UNIDADES VENDIDAS EN PROMOCIN TOTAL POR SLO MERCADO Y CANAL A TRAVS DE DELEGACIONES Mercado A Canal G Canal S Canal T Canal G Canal S Canal T 1.692.370 2.538.555 660.588 383.891 2.207.629 383.891 0 1.692.370 2.538.555 660.588 383.891 2.207.629 383.891 0
Mercado B Mercado Y
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Mercado B Mercado Y
UNIDADES VENDIDAS EN PROMOCIN TOTAL POR SLO MERCADO Y CANAL A TRAVS DE DELEGACIONES Mercado A Canal G Canal S Canal T Canal G Canal S Canal T 2.246.748 2.246.748 489.856 0 0 0 0 2.246.748 2.246.748 489.856 0 0 0 0
Mercado B Mercado Y
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
RESULTADOS DE LA EMPRESA
Unidades producidas Unidades de materia prima empleadas Coste estndar de unidad producida Coste estandard de unidad de materia prima Rotura log. de stocks fabrica-plataformas en mercados/s Rotura log. de stocks plataformas-detallistas en mercados/s Bajas del personal de estructura Bajas del personal comercial Provisin de fondos para amortizacin de prstamos y crditos con vencimiento el 2 de Enero 4 46 37.170.351 LECHE 67.500.000 67.860.000 0,6734 0,4974 A YOGURT 56.250.000 56.550.000 1,1879 0,8585 Y
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
RESULTADO RESULTADO PRODUCTO LECHE RESULTADO PRODUCTO YOGURT RESULTADO DE EXPLOTACIN Ingresos financieros por imposiciones Ingresos financieros por inversiones Ganancias por inversin en valores Otros ingresos financieros Gastos financieros de prstamos Gastos financieros de plizas de crdito Gastos financieros de descuento Gastos financieros por comisiones Gastos financieros por inters por descubierto Otros gastos/prdidas financieros Prdidas por inversin en valores Resultado de la actividad financiera Otros gastos Otros ingresos PRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE DE LA EMPRESA
ACTIVO Inmovilizado en terreno, edificios e instalaciones Inmovilizado en lneas de produccin Inmovilizado en sistema de control de calidad PY Inmovilizado en mdulos Smed Amortizaciones Stock materias primas de L Stock materias primas de T Stock producto terminado de L Stock producto terminado de T Inversin en valores Imposiciones a plazo Inversiones financieras Clientes deudores Disponible TOTAL ACTIVO PASIVO Capital Beneficio acumulado Proveedores acreedores de L Proveedores acreedores de T Prstamos Crditos TOTAL PASIVO Su empresa est en la posicin: G2SIM02 08/06/2011 20:29:20 12.000.000 28.500.000 0 6.000.000 -17.712.000 116.392 618.120 99.693.546 19.771.807 0 0 0 17.296.862 -3.003.268 163.281.458 66.000.000 -63.495.202 310.348 11.784.909 148.681.404 0 163.281.458 3 Empresa 4 Ao 5
Estudio
Precio: 72.000
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 94.273.170 38.485.405 21.438.546 11.935.392 33.521.889 12.745.890 21.599.707 49.081.845 49.749.493 23.839.691 18.587.281 57.348.019 18.080.427 137.980.443 38.374.763 93.807.770 48.053.511 37.680.527 41.813.428 13.130.190 21.199.811 10.602.207 12.059.643 3.748.964 3.685.677 14.425.305 9.700.030 0 4.066.994 2.296.668 1.118.778 1.038.774 71.674.310 19.271.113 68.844.832
VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0 0 0 0 0 0 0 6.762.512 7.587.387 4.003.216 763.780 2.504.960 837.857 18.197.174 9.591.964 9.191.518 4.819.154 1.162.142 3.277.662 1.089.499 0 16.261.636 15.853.055 7.490.972 0 0 0 0 503.689 487.842 246.558 29.932 84.940 28.498 1.700.428
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 107.000
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 2.067.688 2.067.688 1.033.844 767.782 2.303.347 767.782 2.464.000 13.226.481 13.226.481 6.613.241 4.911.310 14.733.929 4.911.310 79.370.844 758.886 758.886 379.443 281.792 845.377 281.792 5.709.000 1.692.370 2.538.555 660.588 383.891 2.207.629 383.891 0 812.503 505.924 252.962 148.554 353.772 148.554 1.232.000
VENTAS EN PROMOCIN DE YOGURT POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0 0 0 0 0 0 0 2.230.452 2.230.452 1.115.226 263.434 790.301 263.434 11.952.145 738.638 344.976 73.966 33.735 69.249 8.736 0 2.246.748 2.246.748 489.856 0 0 0 0 443.275 443.275 221.638 26.177 78.531 26.177 205.399
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE LECHE MERCADO A EJE N EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 8,00 2,00 2,50 8,00 8,00 EJE T 2,00 8,00 8,00 2,00 2,00 MERCADO B EJE N 8,00 2,00 2,50 8,00 8,00 EJE T 2,00 8,00 8,00 2,00 2,00 MERCADO Y EJE N 8,00 2,00 2,50 0,00 8,00 EJE T 2,00 8,00 8,00 0,00 2,00
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE YOGURT MERCADO A EJE N EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 0,00 8,00 2,50 8,00 3,00 EJE T 0,00 2,00 8,00 2,00 8,00 MERCADO B EJE N 0,00 8,00 2,50 0,00 3,00 EJE T 0,00 2,00 8,00 0,00 8,00 MERCADO Y EJE N 0,00 8,00 0,00 0,00 3,00 EJE T 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
10
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN LECHE EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN YOGURT EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72
La cobertura est expresada en tanto por uno. Es decir, 1 significa un 100 por ciento de cobertura.
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 72.000
15
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 18 17 19 18 16 18 4
EMPRESA 5 6 6 5 5 5 5 10
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA 5 3 3 3 4 4 4 9
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 110.000
19
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
DEMANDA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 91.572.560 54.364.260 19.135.707 261.906.166 203.022.404 171.310.141 63.492.885 52.807.882 15.490.811 21.519.300 18.110.400 0 5.911.052 2.909.236 67.612.832
DEMANDA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 0 0 0 17.984.291 3.926.269 8.790.213 22.445.056 4.280.742 0 29.415.007 0 0 129.901 12.484 1.495.028
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
20
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,95
P.V.P. DE LECHE EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 0,85 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89 0,93 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,95 0,86 0,86 0,87 0,88 0,87 0,88 0,00
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.V.P. DE YOGURT EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 1,65 1,67 1,69 1,69 1,67 1,69 1,83 1,64 1,68 1,70 1,66 1,67 1,70 0,00 1,62 1,62 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
21
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
CAMPAA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 20 20 20 6 6 6 7 7 7 20 20 0 20 20 20
CAMPAA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 MERCADO A MERCADO B MERCADO Y 0 0 0 9 9 9 7 7 0 9 0 0 3 3 3
G2SIM02
08/06/2011 20:29:20
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
22
Investigaciones solicitadas 1 2 3 5 9 11 12 4 6 7 8 10 16 17 18 23 24 25 26 15 19 20 21 22
13 14 27 28
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 1 1 1 1 1 1 1
EMPRESA 5 1 1 1 1 1 1 1
EMPRESA 1 Mer. A, Can. G Mer. A, Can. S Mer. A, Can. T Mer. B, Can. G Mer. B, Can. S Mer. B, Can. T Mer. Y 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA 5 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ninguna promocin Reduccin del precio 3x2 Sorteos Descuento en prxima compra Plus promocional directo Suscripcin a una revista Juego de manteles individuales Disco compacto
G2SIM02
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Empresa
Ao