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Item REQUISITOS GENERALES Numeral La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 4.

1 de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Determinar La organizacin debe:

NORMA ISO 9001-2008 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Comentario Glosario

Cmo se cumple ? Responsable

Todos.

Establecer : Implantar. Documentar : Plasmar en un medio de sopo los procesos Los procesos Determinar : necesarios para el Sistema necesarios para el Definir. de Gestin de Calidad y su SGC incluyen los aplicacin a travs de la procesos para las organizacin. Con la

a)

actividades de la direccin, la provisin de recursos, la realizacin del producto, la medicin, el anlisis y la mejora.

definicin de los procesos en Todos. el Mapa de Procesos.

Determinar secuencia interaccin de procesos.

b)

la La organizacin Secuencia e identifica de y Orden estos representa los actividades. Interaccin procesos organizacionales de Actividades manera secuencial y relacionadas los correlaciona con entre los diversos grupos procesos. de procesos. El modelo de interaccin sirve para tener una vista panormica de los procesos y permite entender las relaciones entre los procesos, que se pueden representar por medio de flechas. Luego se inicia la descripcin de la interaccin de cada uno de los procesos, en los cuales se incluyen las actividades realizadas y la interrelacin de estas actividades.

: las : los

Con la Caracterizacin de los Procesos Todos. del SGC.

del SGC.

c)

Deteminar los criterios Estos criterios de Eficaces : Efectivos. y los mtodos control estn necesarios para relacionados con el asegurarse de que momento en el cual tanto la operacin debe ser realizada la como el control de actividad para estos procesos sean garantizar la eficaces. armona de la organizacin en funcin de las necesidades de los otros procesos. Asegurarse de la Se establecen en disponibilidad de cada uno de los recursos e informacin procesos los necesarios para recursos y los apoyar la operacin y documentos de el seguimiento de soporte para la estos procesos. ejecucin de las actividades. Realizar el Cada proceso tiene seguimiento, la un propsito que le medicin cuando sea da la razn de existir aplicable y el anlisis en la organizacin. de estos procesos. El propsito de cada proceso determina los indicadores que ste evaluar peridicamente para medir, controlar y mejorar continuamente.

d)

e)

Con los indicadores del Todos. SGC

f)

Implementar las Para cada uno de los acciones necesarias procesos se para alcanzar los establecen acciones resultados planificados para su mejora, a y la mejora continua partir de los eventos de estos procesos. no conformes presentados durante la operacin del proceso, mediante la aplicacin de acciones correctivas o preventivas que garanticen el aprendizaje de la organizacin y su mejoramiento continuo con base en el anlisis de los resultados de la gestin desarrollada.

Con las acciones Todos. correctivas y preventivas

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2 4.2.1 Generalidades La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir : Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad. Con la Poltica y Gerencia. Objetivos de Calidad. calidad.

a)

Un manual calidad.

de

b)

la El manual de calidad tiene la finalidad de definir la estructura del sistema de gestin de la calidad, la descripcin de la interaccin de los procesos y un breve resumen de cada uno de los elementos del sistema, de tal manera que cada miembro de la organizacin conozca y entienda su funcionamiento.

Con el Manual Calidad. de calidad.

c)

d)

Los procedimientos Los procedimientos documentados y los y registros registros requeridos requeridos por la por esta Norma Norma, son de Internacional. carcter obligatorio. Los documentos, Son todos los dems incluidos los registros documentos y que la organizacin registros no determina que son requeridoas por la necesarios para Norma, pero que son asegurarse de la eficaz necesarios por la planificacin, organizacin, para operacin y control de controlar las sus procesos. actividades realizadas en los diferentes procesos.

Con los procedimientos y registros Calidad. requeridos por la norma.

Con los dems documentos y registros Todos. implantados por la organizacin.

4.2.2 Manual de la calidad La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya :

a)

b)

c)

El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.

Con el Manual Calidad. de calidad.

4.2.3 Control de los documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para : a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

b)

c)

d)

e)

f)

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin.

Con el procedimiento Todos. de control de documentos.

g)

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

4.2.4 ontrol de los registros C Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuparacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

Con el procedimiento Todos. de control de registros.

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia : Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Estableciendo la poltica de la calidad. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. Llevando a cabo las revisiones por la direccin. Con comunicados escritos y visitas gerenciales. Con la poltica de calidad. Con los objetivos de Gerencia. calidad. Con la revisin por la direccin al sistema de gestin de la calidad. Proporcionando los recursos necesarios.

a)

b) c)

d)

e) 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Asegurando disponibilidad recursos.

la de

La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de calidad : a) Es adecuada propsito de organizacin. Incluye al la

La evidencia para este requisito se demuestra en la definicin de los requisitos del cliente en el momento de la planificacin de cada proyecto o servicio que presta la organizacin ( 7.1 )

Con el plan de calidad para Gerencia. cada proyecto o Calidad. servicio.

b)

c)

d) e) 5.4 PLANIFICACION 5.4.1 Objetivos de la calidad

un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin. Es revisada para su continua adecuacin.

Con la Poltica Gerencia. de Calidad.

La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. Planificacin del 5.4.2 sistema de gestin de la calidad. La alta direccin debe asegurarse de que : La planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad. Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.

Con los Indicadores del sistema de Gerencia. gestin de la calidad.

a)

Con la estructuracin del mapa de procesos y la Gerencia. caracterizacin de cada uno de ellos.

b)

RESPONSABILIDAD, 5.5 AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1

Responsabilidad y autoridad La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin.

La definicin de las responsabilidades de cada cargo es una actividad que debe realizarse durante la caracterizacin del proceso. Entre ms detallada sea la determinacin de las responsabilidades y la autoridad de cada uno de los miembros de la organizacin, ms eficiente es la operacin del proceso, ya que cada miembro conoce claramente sus responsabilidades.

Con el Manual Gerencia. de funciones. Calidad.

5.5.2

Representante de la direccin La alta direccin debe designar un miembro de la direccin de la organizacin, quien independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya :

Con el comunicado de designacin como representante Administraci de la direccin, n que debe reposar en la carpeta de personal.

a)

b)

c)

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Es importante que la organizacin establezca los espacios necesarios para construir procesos de comunicacin adecuados, mediante reuniones peridicas en las que participen todos los procesos, para garantizar as la comunicacin de las actividades desarrolladas en cada uno, y su eficacia.

Con las actividades desarrolladas para mantener Representant el sistema de e de la gestin de la direccin ( Calidad ) calidad. (carteleras,visit as,reuniones).

5.5.3Comunicacin interna La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Con las actas Gerencia. de reunin.

REVISION POR LA DIRECCION 5.6.1 Generalidades La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltuica de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin. 5.6

Definitivamente, uno de los aspectos ms importantes en el sistema de gestin de la calidad, es la revisin por parte de la direccin, no slo porque a travs de estas revisiones la direccin conoce el desempeo de la organizacin, sino porque evidencia su compromiso con el sistema con la evaluacin realizada a los informes de gestin de cada proceso, y con las acciones concretas tomadas para la mejora de cada uno de ellos, en relacin con el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Informacin de 5.6.2 entrada para la revisin La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir :

Con la revisin Representant de la por la direccin. e


direccin.

Gerencia.

a) b)

c)

d) e)

Los resultados de auditoras. La retroalimentacin del cliente. El desempeo de los procesos y la conformidad del producto. El estado de las acciones correctivas y preventivas Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad. Las recomendaciones para la mejora.

Con la revisin Representant de la por la direccin. e


direccin.

Gerencia.

f)

g) 5.6.3 Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con : a)

b) c) 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos

La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. Las necesidades de recursos.

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para : Implementar y En primera mantener el sistema instancia, es de gestin de la importante calidad y mejorar determinar cales continuamente su son los recursos eficacia. necesarios para el SGC, y definir luego, los requisitos para cada uno de esos Aumentar la recursos. lado, es Por otro satisfaccin del cliente importante la mediante el definicin de los cumplimiento de sus recursos para requisitos. aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos, lo cual se ve reflejado en la planeacin que realiza la organizacin, antes de iniciar el desarrollo de un proyecto. Con la definicin y entrega de los recursos, Todos. plasmados en la caracterizacin de los procesos.

a)

b)

Con el cumplimiento Todos. del Plan de Calidad.

6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Competencia, 6.2.2 formacin y toma de conciencia. La organizacin debe : Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto. Cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.

a)

Con el Manual Gerencia. de funciones. Calidad.

b)

Con las capacitaciones y cursos que se Calidad. HSE. dictan al personal. Con las evaluaciones de Todos. desempeo.

c)

d)

Con las charlas y reuniones con Todos. el personal.

e)

Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.

Con las carpetas de personal que Administracin. contengan estos documentos.

6.3

INFRAESTRUCTURA La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable : a) Edificios, espacio de En la medida en que trabajo y servicios la organizacin asociados. realice un buen a Equipo para los mantenimiento procesos ( tanto todos los elementos hardware como que componen la infraestructura, software ). Servicios de apoyo estos permanecern ( tales como siempre adecuados transporte, para el buen comunicacin o desarrollo de cada sistemas de proceso. informacin ).

b)

Con los registros de Administraci mantenimiento n de vehculos y equipos.

c) 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

La organizacin debe determinar los requisitos de las condiciones medioambientales que afectan la calidad de los trabajos desarrollados, para el cumplimiento de los requisitos del cliente. Es posible que algunos de los materiales empleados para el desarrollo de los proyectos, no se puedan aplicar en condiciones de lluvia, o condiciones de humedad, de demasiado sol, etc.

Con el manejo adecuado de los materiales en obra Construccin ( Cemento, y hierro, mallas Mantenimient sobre estibas o de obras de madera y civiles. tapado con plstico, o bajo techo ).

REALIZACION DEL PRODUCTO Planificacin de la 7.1 realizacin del producto. 7.

La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad. Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente : a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto, asi como los criterios para la aceptacin del mismo.

Coherente Afn.

b)

c)

Con el Plan de Calidad. Calidad.

d)

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. La organizacin debe determinar : Los requisitos Se espera que la especificados por el organizacin defina cliente, incluyendo los de manera precisa requisitos para las cules son los actividades de entrega requisitos para la y las posteriores a la ejecucin del misma. proyecto. La de Los requisitos no determinacin requisitos establecidos por el estos cliente pero necesarios especificados por el es una para el uso cliente, actividad que se especificado o para el en el uso previsto, cuando realiza momento de recibir sea conocido. solicitud de Los requisitos legales una trabajo o revisar los y reglamentarios de aplicables al producto. trminos referencia o pliegos Cualquier requisito de una licitacin. adicional que la organizacin considere necesario.

7.2.1

a)

b)

c)

d)

Revisin de los requisitos 7.2.2 relacionados con el producto. La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente ( por ejemplo, envio de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos ) y debe asegurarse de que : a) Estn definidos los Se debe revisar la requisitos del capacidad que tiene producto. la organizacin para Estn resueltas las cumplir con cada de las diferencias existentes una disposiciones entre los requisitos del por el contrato o pedido y los definidas cliente, y se debe expresados asegurar que las previamente. queden La organizacin tiene dudas resueltas, para la capacidad para garantizar el xito cumplir con los del proyecto que se requisitos definidos. va a ejecutar. Esta Deben mantenerse actividad se debe registros de los realizar antes de la resultados de la entrega de cada revisin y de las propuesta, y se acciones originadas debe dejar un por la misma. registro de los resultados de estas revisiones.

Con la revisin de los requisitos en los formatos Todos. R-GER-01 y R-GER-02

b)

c)

entrega de cada propuesta, y se debe dejar un registro de los Cuando el cliente no resultados de estas proporcione una revisiones. declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin.cambien los Cuando se requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 7.2.3 Comunicacin con el cliente La organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a : a)

b)

La informacin sobre Es muy importante el producto. definir claramente la autoridad para la comunicacin con el cliente, especficamente la Las consultas, requerida para contratos o atencin informar sobre la de pedidos, incluyendo ejecucin del las modificaciones. proyecto, y las disposiciones claras sobre la autoridad para realizar modificaciones al

Con las Gerencia. comunicaciones Construccin va e-mail y las y Mantenimient reuniones o de obras desarrolladas con el cliente. civiles.

c)

informar sobre la ejecucin del proyecto, y las disposiciones claras La retroalimentacin sobre la autoridad realizar del cliente, incluyendo para modificaciones al sus quejas. contrato en ejecucin y las disposiciones para el tratamiento de las quejas del cliente.

reuniones desarrolladas con el cliente.

Mantenimient o de obras civiles.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

ADECC LTDA. NO realiza diseos, ya que estos son suministrados por el cliente y lo nico que hace, es realizar el proceso constructivo de estos diseos entregados.

7.4 COMPRAS 7.4.1 Proceso de compras La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.

Una vez el proveedor ha recibido el documento de compra por parte de la organizacin, ste se dispone a realizar el envio o entrega del material, o a prestar el servicio bajo las condiciones acordadas en el documento de compra. Al terminar la entrega del producto o servicio segn lo establecido, la organizacin debe verificar el cumplimiento de las

La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. Informacin de las 7.4.2 compras La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado :

a)

b)

c)

documento de compra. Al terminar la entrega del producto o servicio segn lo establecido, la organizacin debe verificar el cumplimiento de las reglas acordadas, ya sea por medio de inspeccin, revisin o ensayo, para asegurarse de que el servicio o producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Es necesario evaluar y seleccionar aquellos proveedores que tengan la capacidad para cumplir con los requisitos, describir qu se espera de ellos y establecer los controles necesarios para asegurar el Los requisitos para la cumplimiento de aprobacin del cada uno de los producto, requisitos del procedimientos, cliente. procesos y equipos. La orden de pedido Los requisitos para la u orden de compra, calificacin del debe ser lo ms clara posible, en la personal. Los requisitos del que se defina segn adecuado sistema de gestin de sea requisitos y criterios la calidad. de aceptacin del producto, material o insumo, norma o especificacin por cumplir,

Con la evaluacin peridica a los Administraci proveedores y n el listado de proveedores confiables.

Verificacin de los 7.4.3 productos comprados. La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. (PRODUCCION Y 7.5 PRESTACION DEL SERVICIO ) de Control la 7.5.1 produccin y de la prestacin del servicio

que se defina segn sea adecuado requisitos y criterios de aceptacin del La organizacin debe producto, material o asegurarse de la insumo, norma o adecuacin de los especificacin por requisitos de compra cumplir, especificados antes de caractersticas, y por comunicrselos al ltimo los requisitos proveedor. del sistema de gestin de calidad de la organizacin, tales como el certificado de calidad de materiales, o de equipos.

La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable : La disponibilidad de Las caractersticas informacin que del producto se describa las describen en las caractersticas del especificaciones producto. tcnicas de construccin en el contrato u orden de servicio. La disponibilidad de Las instrucciones de instrucciones de trabajo estn en los trabajo, cuando sea procedimientos necesario. utilizados. El uso de equipo Equipos necesarios apropiado. para realizar la actividad. La disponibilidad y uso Equipos de de equipos de laboratorio para los seguimiento y ensayos. medicin. La implementacin del Control de la obra y seguimiento y de la ensayos a los medicin. trabajos. La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.

a)

b)

c)

Calidad. Con el Construccin cumplimiento y del Plan de Mantenimient o de obras calidad.


civiles.

d)

e)

f) Validacin de los de la 7.5.2 procesos produccin y de la prestacin del servicio.

La organizacin debe validar todo procesos de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organizacin debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable : a)

b)

c)

Una organizacin puede justificar la exclusin de este requisito, cuando a travs de la inspeccin de los procesos de produccin, se puede determinar si existe o no conformidad con una especificacin establecida. Este requisito trata sobre cmo verificar aquellos productos cuando no es posible hacer una medicin y un seguimiento durante su realizacin, y por lo tanto, los posibles defectos o deficiencias son evidentes hasta despus de su uso, por ejemplo en consultoras, Los criterios definidos estudios y asesoras. para la revisin y Para el caso de aprobacin de los organizaciones procesos. dedicadas a la La aprobacin de los construccin, equipos y la usualmente este calificacin del requisito no es personal . aplicable ya que la El uso de mtodos y mayora de las obras por realizar se procedimientos pueden verificar y especficos. controlar a travs de inspeccin y ensayos especficos, y se puede declarar su conformidad con

d)

e)

aplicable ya que la mayora de las obras por realizar se pueden verificar y Los requisitos de los controlar a travs de inspeccin y registros. ensayos especficos, La revalidacin. y se puede declarar su conformidad con relacin a una especificacin establecida.

7.5.3

Identificacin y trazabilidad Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto. La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin nica del producto y mantener registros.

Todos los registros o documentos generados durante la ejecucin de los proyectos, deben cumplir con las disposiciones establecidas por la organizacin, con los cuales se evidencie el cumplimiento de los requisitos de identificacin de las actividades desarrolladas, que permitan rehacer la historia de sus actividades en el momento que se requiera.

Identificando con el mismo nombre y ubicacin de las obras, todos los documentos y registros Todos. generados ( Control semanal de obra, plan de compras, orden de pedido, remisin, acta )

7.5.4Propiedad del cliente

La organizacin debe cuidar los bienes que no son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizados por la misma. La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, la organizacin debe informar de ello al cliente y mantener registros.

En los casos en que el cliente entregue o facilite materiales, equipos, informacin ( planos, estudios, informes ), o el mismo terreno en donde se llevar a cabo el desarrollo del proyecto, para que sean usados durante la ejecucin del mismo, es necesario que la organizacin identifique, verifique, proteja y salvaguarde estos bienes, que pueden no ser adecuados para su utilizacin, caso en el cual, la organizacin debe registrar e informar este hecho al cliente para que ste disponga las soluciones pertinentes.

Todos.

7.5.5 Preservacin del producto

La organizacin debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto.

Se deben establecer mecanismos para preservar las obras terminadas, as como las partes constitutivas de la misma, es decir, los materiales que sern usados y los cuales se encuentran en el almacn. As, se establecen las condiciones para asegurar la manipulacin, embalaje, almacenamiento y la preservacin de los materiales. De sta manera se garantiza la conformidad con los requisitos de las especificaciones tcnicas de construccin establecidas por el cliente.

Cumpliendo con el instructivo de Administraci Manejo de n materiales.

CONTROL DE 7.6 EQUIPOS SEGUIMIENTO MEDICION

LOS DE Y

La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organizacin debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe :

a)

b) c)

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin.reajustarse Ajustarse o segn sea necesario. Estar identificado para poder determinar su estado de calibracin. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. Con los certificados de Calidad. calibracin de los equipos.

d)

e)

8.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Adems, la organizacin debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciobnes anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. mantenerse Deben registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. Debe confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

8.1

Generalidades La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para : a) Demostrar la La medicin que se conformidad con los realice en los requisitos del procesos, debe producto. arrojar informacin el Asegurarse de la sobre cumplimiento de los conformidad del del sistema de gestin de requisitos cliente, la calidad. cumplimiento de Mejorar especificaciones continuamente la y eficacia del sistema de tcnicas compromisos gestin de la calidad. contractuales, as como el cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestin de la calidad y de su eficacia. Las mediciones estn relacionadas con el uso de tcnicas estadsticas en las cuales se pueda evidenciar la tendencia de los procesos a travs de las mediciones. El uso de tcnicas estadsticas reconocidas es importante para tener confianza en los resultados, pero sin importar lo elemental que sea,

b)

c)

Con las grficas estadsticas del Calidad. SGC.

especificaciones tcnicas y compromisos contractuales, as Esto debe comprender como el la determinacin de cumplimiento de las los mtodos disposiciones del aplicables, incluyendo sistema de gestin las tcnicas de la calidad y de su estadsticas, y el eficacia. Las alcance de su mediciones estn utilizacin. relacionadas con el uso de tcnicas estadsticas en las cuales se pueda evidenciar la tendencia de los procesos a travs de las mediciones. El uso de tcnicas estadsticas reconocidas es importante para tener confianza en los resultados, pero sin importar lo elemental que sea, el anlisis no necesita ser complicado, y una tabla con la grfica simple de una variable puede ser suficiente. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2.1 Satisfaccin del cliente

Con las grficas estadsticas del Calidad. SGC.

Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. 8.2.2 Auditora interna La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestin de la calidad : Es conforme con las disposiciones planificadas ( 7.1 ), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la organizacin. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Con la encuesta de satisfaccin Calidad. del cliente.

a)

b)

Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. mantenerse Deben registros de las auditoras y de sus resultados.

Con programa auditorias.

el de Calidad.

Con el procedimiento Calidad. de auditorias.

Con el registro de las Calidad. auditorias.

Seguimiento 8.2.3 medicin de procesos.

y los

La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

Con acciones tomadas.

las Todos.

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente.

Seguimiento 8.2.4 medicin producto.

y del

Cada proceso definido en el sistema de gestin de calidad, es evaluado segn los resultados alcanzados en las metas establecidas para cada indicador de gestin. Se requiere que cada proceso de la organizacin realice una evaluacin apropiada de su capacidad, ya sea por anlisis estadstico o evaluacin del proceso, con lo cual la organizacin est en la capacidad de establecer las metas adecuadas para cada proceso, en cada perodo de evaluacin.

Con los indicadores del sistema de Todos. gestin de calidad.

La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas ( 7.1 ). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros deben indicar la ( s ) persona ( s ) que autoriza ( n ) la liberacin del producto al cliente. La liberacin del producto y la prestacin del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas ( 7.1 ), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. CONTROL DEL 8.3 PRODUCTO NO CONFORME

Con el registro de Control semanal de Construccin y obra. mantenimient Con o de obras los informes de civiles. los ensayos de laboratorio.

La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. Cuando sea aplicable, la organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras : a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente.

b)

Con el procedimiento de control de Todos. producto no conforme.

c)

d)

8.4

ANALISIS DE DATOS

Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Concesin : Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora contnua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre : a) b)

c)

d) 8.5 8.5.1 MEJORA Mejora continua

Cada uno de los procesos de la organizacin, a travs del anlisis de los resultados de la medicin del proceso o sus tendencias, los resultados de la medicin del producto, los resultados de la satisfaccin del cliente, acciones preventivas tomadas y los resultados de la reevaluacion de los proveedores, debe analizar los resultados alcanzados y determinar dnde La satisfaccin del puede realizar cliente. acciones para la mejora continua de La conformidad con los requisitos del cada proceso, las cuales determinen la producto. Las caractersticas y eficacia del sistema gestin de tendencias de los de calidad y la procesos y de los del productos, incluyendo idoneidad proceso. las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. Los proveedores.

Con las grficas estadsticas del Todos. SGC.

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. 8.5.2 Accin correctiva La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para : a) Revisar las no conformidades ( incluyendo las quejas de los clientes ). Determinar las causas de las no conformidades. Con el procedimiento Todos. de acciones correctivas.

b)

de acciones correctivas.

c)

d)

e) f) 8.5.3 Accin preventiva La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para : a)

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Determinar las conformidades potenciales y causas.

no sus

Con el procedimiento Todos. de acciones preventivas.

de acciones preventivas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

Todos.

b)

c)

d)

e)

. HSE.

racin.