LINEAMIENTO A 1

INDICADOR

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO POLTICA 1) EXISTE UNA POLITICA DOCUMENTADA ESPECFICA EN LA MATERIA O SE INCLUYE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA POLTICA DE LA EMPRESA. ESTA AUTORIZADA POR LA DIRECCIN. EXISTE UN RESPONSABLE DE SU REVISIN. SE SEALA LA PERIODICIDAD DE SU REVISIN. EN SU CONTENIDO COMPRENDE: - PROTECCIN AL TRABAJADOR. - CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD. - PARTICIPACIN ACTIVA DE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES. - MEJORA CONTINUA. SE ANALIZA POR LA DIRECCIN LOS RESULTADOS DE: 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) - AUDITORAS. - AVANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. - RESULTADOS DE SUPERVISIN. - INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. - RECOMENDACIONES DE LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS. - EVALUACIN DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS. - COSTOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. - ACTUALIZACIN EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS. - EVALUACIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SE TOMAN DECISIONES AL RESPECTO Y SE DA SEGUIMIENT0 A LAS MISMAS. SE NOTIFICA DE ESTE ANLISIS, DE LAS DECISIONES Y DEL SEGUIMIENTO AL SINDICATO, COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y TRABAJADORES. EXISTE UN LDER DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2) 3) 4)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6

1 1 1

1 1 1

2 2 2

DEBE SER FIRMADA POR EL DIRECTO REPRESENTANTE LEGAL) ESTIPULAD

SE REVISA DE FORMA ANUAL POR E HIGIENE Y ECOL

5) 6) 7) 8) 2 DIRECCIN

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6

19) 20)

LIDERAZGO

21)

LINEAMIENTO 4 ORGANIZACIN

INDICADOR 22)

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN EXISTEN RESPONSABILIDADES ESPECFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS 1 2 3 1 2 NIVELES DE MANDO DE LA EMPRESA.

OBSERVACIO

SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA:

23) 24) 25) 26) 27) 5 COMPETENCIA 28) - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. - DIFUSIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - ESTMULOS. PARTICIPA EL SINDICATO DE TRABAJADORES EN LA DEFINICIN DE ESTOS ELEMENTOS. EXISTEN DESCRIPCIONES DE PUESTO, QUE INCLUYEN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON RESPONSABILIDADES EN ESTA MATERIA. SE IMPARTE FORMACIN DIRECTIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SUMAS SUBTOTAL B 6 PLANEACIN Y APLICACIN DIAGNSTICO 30) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PERMITE ESTE PROCEDIMIENTO VALORAR LA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ESTE PROCEDIMIENTO EVALA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR REAS O DEPARTAMENTOS EN TODA LA EMPRESA. RESPONSABLES PARA LO ANTERIOR SE DEFINEN Y PARTICIPA LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN MAQUINARIA Y EQUIPO QUE IMPLICAN RIESGOS. EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, QUE CONSIDERE LOS SIGUIENTES FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES: - FRECUENCIA.

1 1 1 1 1

3 3 3 3 2

6 6 6 6 3

1 1 1 1 1

3 3 3 3 2

6 6 6 6 3

29)

27

1
1

25

73

0
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

31)

32)

33)

34)

35)

36)

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

37) 38) 39) 40)

- GRAVEDAD. - IDENTIFICACIN POR REA Y/O PUESTO DE TRABAJO. - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. CADA UNO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEALA LA PERIODICIDAD, PARA SU APLICACIN Y PRESENTACIN DE RESULTADOS.

COMPLEMENTAR DATOS EN FORMA INCIDENTES Y ACC

LINEAMIENTO 7

INDICADOR EXISTE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

PROGRAMA DE SEGURIDAD E 41) HIGIENE EN EL TRABAJO

42) 43) 44) 45) 46) 47) 48)

EL PROGRAMA SE ESTRUCTURA CON LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y EL SEGUIMIENTO DE MEJORA DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EN: - EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN. - EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. - LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. EXISTEN OBJETIVOS MEDIBLES EN RELACIN A ESTAS ACTIVIDADES. SE DEFINEN RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROGRAMA EN GENERAL. SE PRECISAN TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO. SE SEALA DOTACIN DE RECURSOS HUMANOS Y ECONMICOS. SE DIFUNDE A RESPONSABLES INVOLUCRADOS EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SE REALIZAN EVALUACIONES PERIDICAS. EXISTE UN RESPONSABLE DE LAS EVALUACIONES. SI NO SE CUMPLEN EN TIEMPO ESTAS ACTIVIDADES, HAY UN PROCEDIMIENTO PARA SU SOLUCIN O ATENCIN. LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMA PARTE DE LOS CURSOS PARA TODO EL PERSONAL. SE DIFUNDE LA POLTICA Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVS DE LOS CURSOS. SE IMPARTEN POR PERSONAL CALIFICADO EN LA MATERIA. EXISTE UN PROCESO DE ACTUALIZACIN PERIDICA DE LOS MISMOS. SE IMPARTEN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO. EXISTE UN SISTEMA DE EVALUACIN QUE PERMITA CALIFICAR A LOS INSTRUCTORES, AL CONTENIDO DEL CURSO Y A LOS PARTICIPANTES. SE TOMAN DECISIONES EN EL TRABAJO SEGN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 2

49)

50) 51) 52)

CAPACITACIN

53) 54)

55) 56) 57) 58)

59)

LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS. PARTICIPAN TRABAJADORES O SUS REPRESENTANTES EN LA PLANEACIN DE LOS CURSOS. LOS CURSOS ESTN DOCUMENTADOS.

60)

61)

LINEAMIENTO

INDICADOR HAY CURSOS ESPECFICOS PARA: 62) 63) 64) 65) 66) 67) - ATENCIN DE EMERGENCIAS. - APLICACIN DE LA NORMATIVIDAD.

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

- LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. - EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL. - ATENCIN DE PROCESOS PELIGROSOS (TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.). SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CADA CURSO A LOS SUPERVISORES DE LAS REAS DE TRABAJO INVOLUCRADAS. EXISTE COMUNICACIN DE LOS SUPERVISORES PARA EVALUAR LA APLICACIN EN LA PRCTICA DIARIA. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA ATENCIN DE PROBLEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A NIVEL DE: - SUPERVISORES. - COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. - TRABAJADORES. SE TIENEN IDENTIFICADOS LA MAQUINARIA, EQUIPO Y PROCESOS QUE IMPLICAN RIESGOS. SE TIENEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN AUTORIZADOS O DEL PROVEEDOR PARA ELLOS. ESTOS PROCEDIMIENTOS, INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD. EXISTE UN CRITERIO PARA SU ACTUALIZACIN. SE ASIGNA UN RESPONSABLE O LOS RESPONSABLES PARA ESTAS ACTUALIZACIONES. EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ESTA DEFINIDO EL CRITERIO DE APLICACIN POR MQUINA Y EQUIPO. SE SEALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD. EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE SEALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD. EXISTEN PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE TRABAJO (TRABAJO EN ALTURA, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, ETC.). CONTIENEN CADA UNA DE ELLOS, MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD ESPECFICAS.

68)

COMUNICACIN 69) 70) 71)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10

MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL

72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82)

83)

LINEAMIENTO

INDICADOR

84) 85) 11 EMERGENCIAS (SINIESTROS) 86)

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIN EN CASO DE: - EMERGENCIAS.

OBSERVACIO

1 1 1

2 2 3

3 3 6

- DESVIACIONES DE SST. SE CUENTA CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR UN SINESTRO. SE TIENEN ORGANIZADAS LAS BRIGADAS PARA: - INCENDIOS. - PRIMEROS AUXILIOS. - EVACUACIN. SE ESTABLECE COMUNICACIN CON LOS LDERES DE LA COMUNIDAD ALEDAA Y AUTORIDADES LOCALES PARA AFRONTAR SINIESTROS. SE REALIZAN SIMULACROS. SE CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS PARA ESTOS FINES. EXISTE UN RESPONSABLE DE ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS, EVALUACIN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS, DE LOS SIMULACROS Y MECANISMOS DE COORDINACIN. SE TIENE DEFINIDA LA PERIODICIDAD PARA SU

87) 88) 89) 90) 91) 92)

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6

93)

94)

12

CONTRATISTAS

95)

96)

REALIZACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN, SEGN CORRESPONDA. SE EVALA A ESTAS EMPRESAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVIAMENTE A SU CONTRATACIN, VERIFICANDO SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN DOCUMENTADOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD. SE LES PROPORCIONA ORIENTACIN Y CAPACITACIN A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INICIAL Y PERIDICA, SOBRE LA POLTICA DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO AL REA Y PROCESOS DONDE VAN A TRABAJAR. SE LES SUPERVISA PERIDICAMENTE. SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO QUE LE OCURRAN A ESTE PERSONAL. SE TOMAN DECISIONES EN RELACIN A ESTOS REGISTROS Y A LA SUPERVISIN.

97) 98)

1 1 1 1 1 65

3 2 3 2 2 134 432

6 3 6 3 3 233

99)

13

GESTIN DEL CAMBIO

100) SE EVALAN LOS RIESGOS POR CAMBIOS DE MATERIA PRIMA, PROCESOS, MAQUINARIA O NUEVA TECNOLOGA, PREVIO A SU OPERACIN. 101) SE TIENE UN RESPONSABLE Y DOCUMENTA SU EVALUACIN. SUMAS SUBTOTAL

LINEAMIENTO C 14

INDICADOR

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

EVALUACIN DE RESULTADOS ESTADSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO SE REFLEJA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, EN LOS SIGUIENTES INDICADORES: 102) TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON TENDENCIA A DISMINUIR.

103) QUE NO EXISTAN INCAPACIDADES PERMANENTES POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

104) QUE NO EXISTAN DEFUNCIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

SUMAS SUBTOTAL

3 30

18

D 15

EVALUACIN NORMATIVA REGLAMENTACIN SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES COMO PUNTOS EFECTORES DE LAS DISPOSICIONES DEL RFSHMAT Y LAS NOM APLICABLES A LA EMPRESA, DEBINDOSE TENER LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES PARA 105) CADA UNO DE ELLOS: LAS INSTALACIONES BRINDAN PROTECCIN A LOS TRABAJADORES SOBRE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL Y DEL PROCESO. 106) LAS REAS DE TRABAJO Y PASILLOS DE CIRCULACIN SON SUFICIENTES Y ESTN DELIMITADOS. 107) LA MAQUINARIA Y EQUIPO CUENTA CON LAS PROTECCIONES EN LOS PUNTOS DE OPERACIN Y TRANSMISIN Y EN SU CASO, CON CONTROLES DE EMERGENCIA FUNCIONANDO. 108) SE CUENTA CON REAS ESPECFICAS DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE ESTIBAN CON PROCEDIMIENTOS SEGUROS, CON ASIGNACIN ESPECIAL PARA PRODUCTOS QUMICOS PELIGROSOS. 109) SI SE CUENTA CON GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIN TIENEN STOS, SI ES NECESARIO, LA AUTORIZACIN DE LA AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEALA LA NORMATIVIDAD. 110) SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEBIDAMENTE SEALIZADO, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DETERMINACIN DEL GRADO DE RIESGO. 111) SE REALIZAN SIMULACROS CON APOYO DE BRIGADAS CAPACITADAS. 112) SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS (PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES, SEALIZACIONES, ETC.), DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIN DE RIESGO DE LA MAQUINARIA, DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUMICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL.

LINEAMIENTO

INDICADOR

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

113) SE TOMAN MEDIDAS DE CONTROL EN EL PROCESO, MAQUINARIA O MEDIO AMBIENTE LABORAL, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE RIESGO. 114) EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS EN LAS REAS DE TRABAJO SE REALIZA CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS Y EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL RIESGO. 115) LAS INSTALACIONES ELCTRICAS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE MANEJAN DE ACUERDO EN LO DISPUESTO EN LAS NORMAS. 116) SE RESUELVE EL 90 % DE LAS RECOMENDACIONES QUE REALIZA LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE. SUMAS SUBTOTAL E 16 EVALUACIN OPERATIVA SUPERVISIN 117) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN DOCUMENTADO CON LAS VARIANTES SEGN LAS REAS, PROCESOS O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 118) ESTN DEFINIDOS LOS PERODOS PARA SU APLICACIN. EN SU EJECUCIN SE CONSIDERAN: 119) - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. 120) - EFICACIA DE CONTROLES. 121) - REVISIN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL POR LOS TRABAJADORES. 122) - APLICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJADORES. 123) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

1 9

3 12 81

6 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3

124) EXISTEN GUAS O DOCUMENTOS TCNICOS PARA SU REALIZACIN. 125) EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR SU EFICACIA. 126) SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS A LOS NIVELES DE DECISIN. 127) SE DAN SOLUCIONES OPORTUNAS. 17 MEDIO AMBIENTE 128) SE EVALAN LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE. 129) EXISTE UN RESPONSABLE DE SU SUPERVISIN. 130) SE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS O PROCEDIMIENTOS ALTERNOS AUTORIZADOS.

LINEAMIENTO 18 SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR SE REALIZAN LOS EXMENES MDICOS 131) - INICIALES. 132) - ESPECIALES. 133) - PERIDICOS.

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 24 81

3 3 3 3 3 6 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 42

SE TIENEN COTIZACIN Y LISTADO

134) SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA LOS EXMENES PERIDICOS. 135) ESTE CRITERIO SE RELACIONA CON LOS RIESGOS A QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR. 136) EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS EXMENES SE TOMAN DECISIONES PREVENTIVAS AL RESPECTO. 137) SE INVESTIGA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO. 138) SE ANALIZAN SUS CONSECUENCIAS. 139) CON BASE EN RESULTADOS, SE TOMAN DECISIONES A EFECTUAR EN EL NIVEL OPERATIVO. 140) SE INFORMA DE ESTOS RESULTADOS A LOS TRABAJADORES, SINDICATO Y COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 141) EXISTE UN RESPONSABLE DE ESTAS INVESTIGACIONES. 142) ES COMPETENTE PARA ESTE PROPSITO. 20 AUDITORAS 143) SE REALIZAN AUDITORAS DE TODO EL SISTEMA. 144) EXISTE UN RESPONSABLE. 145) SE SEALA PERIODICIDAD.

19

INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

146) SE COMUNICA EL RESULTADO A LA ALTA DIRECCIN, SEALANDO LA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES. SUMAS SUBTOTAL

LINEAMIENTO F 21

INDICADOR

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CUMPLIMIENTO D C ADOCUMENTACIN DOCUMENTACIN CAPACITACIN APLICACIN

OBSERVACIO

CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS DOCUMENTACIN 147) SE CUENTA CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIN Y DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS. 148) EXISTE UN CRITERIO PARA SU REVISIN DE TIPO GENRICO O ESPECFICO POR DOCUMENTO. 149) EXISTE UN CRITERIO PARA LA BAJA DE DOCUMENTOS. EXISTE UN MECANISMO PARA LA CONSULTA DE LOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE: 150) - ATENCIN DE QUEJAS. 151) - PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 152) -EVALUACIN DEL SISTEMA. 153) -EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. 154) - SUPERVISIONES. 155) - INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO. 156) - AUDITORAS. 157) - INSPECCIONES DE TRABAJO.

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

22

INFORMACIN Y REGISTROS

SE CUENTA CON DOCUMENTACIN SOBRE: 158) - INFORMES PERIDICOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 159) - ACCIDENTES, ENFERMEDADES DE TRABAJO, INCIDENTES. 160) - INFORMES DE EVALUACIONES PERIDICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. 161) - ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 162) - EVALUACIONES DE MEDIO AMBIENTE (NIVELES DE EXPOSICIN). 163) - INFORMES DE SUPERVISIN INTERNA. 164) - INFORMES DE SUPERVISIN EXTERNA. 165) - ACTAS DE LA CSH. 166) SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA SU BAJA EN LO GENERAL O ESPECFICO. SUMAS SUBTOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 56

2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

TOTAL

681 9

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

DEBE SER FIRMADA POR EL DIRECTOR DE PLANTA (POR SER EL REPRESENTANTE LEGAL) ESTIPULADA VER MANUAL DEL SASST. SE REVISA DE FORMA ANUAL POR EL COMIT DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGA .

10

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

COMPLEMENTAR DATOS EN FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.

11

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

12

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

13

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

14

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

15

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

16

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

SE TIENEN COTIZACIN Y LISTADO DE PERSONAL A EVALUAR.

17

CIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES

18

GUA DE ASESORA DE EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CALIFICACIN GLOBAL

FECHA DE EVALUACIN:
4 DA May MES 2011 AO

EMPRESA:

SOLARA S.A. DE C.V. C621195010-3 305 II PUNTUACIN A PUNTUACIN OBTENER OBTENIDA PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO % 97.62% FECHA LTIMA DE RESOLUCIN POR CAPTULO 30-Mar-11

REGISTRO PATRONAL: FRACCIN: CLASE:

CAPTULO

A. INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO

84

82

B. PLANEACIN Y APLICACIN

287

233

81.18%

29-Apr-11

C. EVALUACIN DE RESULTADOS

18

18

100.00%

29-Apr-11

D. EVALUACIN NORMATIVA

72

69

95.83%

29-Apr-11

E. EVALUACIN OPERATIVA

124

112

90.32%

29-Apr-11

F. CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS

40

28

70.00%

29-Apr-11

TOTAL

625

542

89.16%

ELABOR: NOMBRE Y FIRMA

19