Manual m42000

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Windows 2000 Windows 9x Windows NT 4.x 32 Bits
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Copyright 1993-2000 SOLINAT, S.L. Todos los derechos quedan reservados. e - m a iim e s o f t @ w a n a d o o . e s t l www.timesof.com
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Manual de m4PRO 2000
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Casi 7 aos despus de la presentacin de nuestra primera aplicacin m3, podemos presentar nuestro ltimo producto el m4PRO 2000. Esta aplicacin de gestin orien tada al mundo de las empresas cuya principal actividad gira entorno al desarrollo de obras, se ha conseguido gracias a la colaboracin de cerca de un millar de clientes, que adems de haber confiado en nosotros con la adquisicin de nuestras anterio res versiones, tambin nos han aportado su crtica y consejo para mejorar da a da nuestra aplicacin. A todos ellos, gracias.
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ndice General
Introduccin ndice General Contrato de Licencia Requisitos Hardware Instalacin del Programa Entorno de Trabajo Mens Principales Formularios Generales Procesos en formularios generales Formularios de Bsqueda Formularios de Edicin de lneas Procesos en formularios de lneas Formularios de ampliacin de datos Formularios tipo Explorador Procesos en formularios explorador Formularios de Impresin Descripcin de Botones Primeros pasos Alta y configuracin de empresas Alta y configuracin de usuarios Filosofa de Trabajo Diagrama General Relacin Artculos de Gestin-Bases de Precios Actualizacin de Artculos de Gestin Actualizacin de Precios de Artculos de Gestin Actualizacin de Bases de Precios Movimientos de entrada en Almacn Movimientos de salida de Almacn Gestin Multitarifa Gestin de Precios Sugeridos Gestin Multidivisa Gestin Ao 2000 Ciclo de Compras Ciclo de Ventas de Almacn Gestin y Anlisis de Obras Imputacin de gastos a Obras Gestin de Cobro de Obras Anlisis de Obras Gestin Laboral Gestin de Maquinaria Trabajando con Bases de Precios Definicin de Bases de Precios Importacin de Bases de Precios Exploracin de Bases de Precios Creacin de una Base de Precios Exportando una Base de Precios Trabajando con Proyectos Qu es un proyecto? Qu es un presupuesto? Qu es una Hoja Resumen? Qu es un Pliego de Condiciones Tcnicas? Creando un proyecto Importando un proyecto Explorando un proyecto Creando un presupuesto Creando captulos en un presupuesto Creando partidas en un presupuesto Introduciendo medicin descompuesta en partidas
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Copiando lneas de medicin Aadiendo grficos a una partida Modificando la descomposicin de una partida Ajuste de presupuestos Exportacin a Excel Traspasos de partidas a la Base de precios Ficha de un presupuesto Hoja resumen de un presupuesto Impresin de presupuestos Certificaciones A r c h i vo s Agenda de Almacenes Agenda de Artculos Agenda de Bancos Agenda de Clientes Agenda de Conceptos Agenda de Divisas Agenda de Empresas Agenda de Familias Agenda de Formas de Pago Agenda de Maquinaria Agenda de Personal Agenda de Proveedores Agenda de Provincias Agenda de Tarifas Agenda de Tipos de IVA-IGIC Calendario Laboral Seleccin de Empresas Gestin Agenda de Obras Comparativa de Ofertas Emisin de Albaranes Emisin de Facturas Entradas en Almacn Entradas en Obra Facturacin Automtica Fase de Ejecucin-Gantt Generacin de Previsiones Gestin de Pedidos Gestin Laboral y Nminas Mantenimiento de Maquinaria Previsiones de Cobros y Pagos Recepcin de Facturas Traspasos de Materiales Validacin de Facturas Informes Informes de Anlisis de Obras Informes de Comparativa de Ofertas Informes de Control de Personal Informes de Emisin de Albaranes Informes de Emisin de Facturas Informes de Entradas en Almacn Informes de Entradas en Obra Informes de Fase de Ejecucin-Gantt Informes de Gestin Laboral y Nminas Informes de Mantenimiento de Maquinaria Informes de Pedidos Informes de Previsiones de Cobros y Pagos Informes de Recepcin de Facturas Informes de Traspasos
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L i s ta d o s Listados de Almacenes Listados de Artculos Listados de Bancos Listados de Calendario Laboral Listados de Clientes Listados de Conceptos Listados de Divisas Listados de Empresas Listados de Familias Listados de Formas de Pago Listados de Maquinaria Listados de Personal Listados de Proveedores Listados de Provincias Listados de Tarifas Listados de Tipos de IVA-IGIC Promociones Agenda de Promociones Control de Propiedades Gestin de Contratos Inmobiliarios Informes de Contratos Inmobiliarios Informes de Control de Propiedades Informes de Promociones Utilidades Acerca de m4PRO 2000 Agenda de Usuarios Exportacin de Datos a Navision Importacin de Datos de m4PRO y m3PRO Reclculo de Saldos y Stocks Reindexado y Empaquetado Traspaso y Actualizacin de Precios Editor de listados Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina Pgina 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
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CONTRATO DE LICENCIA DE USO Y GARANTA

Este es un contrato entre usted como usuario final y SOLINAT, S.L. LICENCIA DEL PAQUETE: la compra de este paquete de software no compra la propiedad del mismo, sino el derecho a usarlo en Con un nico ordenador a la vez, o bien en tantos ordenadores simultneamente como licencias posea. DERECHOS DEL AUTOR: paquete de software es propiedad de SOLINAT, S.L., y esta protegido por las leyes de la propiedad indus El trial e intelectual, y las dems leyes que sean de aplicacin. COPIAS DE SEGURIDAD: Usted podr hacer cuantas copias de seguridad desee, siempre y cuando el fin de dichas copias sea el de salvaguardar los discos originales de cualquier posible dao o deterioro. No podr copiar el manual u otros documentos escritos que acompaen al paquete, sin previa autorizacin escrita. GARANTA LIMITADA: SOLINAT, S.L., garantiza por un perodo de un ao a partir de la fecha de compra, la totalidad del paquete entre gado al usuario, no hacindose responsable de los datos obtenidos a travs de la gestin del paquete adquirido, ni de las prdidas de beneficios, por supuestos errores achacables al paquete de software. INDEMNIZACIN AL USUARIO: responsabilidad de SOLINAT, S.L., y su nica indemnizacin corresponder a eleccin de SOLI La NAT, S.L. en: (a) el reembolso del importe pagado, o (b) la reparacin o reemplazo del paquete de software. Esta indemnizacin ser nula si los defectos del paquete de software son consecuencia de accidente, abuso, o mal uso del mismo. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAOS INDIRECTOS: ningn caso SOLINAT, S.L. o la firma que la represente, ser En responsable de cualquier dao (incluyendo, sin limite, los que deriven de prdida de beneficios, interrupcin del negocio, prdida de informacin comercial o cualquier otra prdida) que se originen como consecuencia del uso o la imposibilidad de uso de este producto, incluso en el supuesto de que SOLINAT, S.L. haya sido informada de la posibilidad de que dichos daos se originaran, en cualquier caso, la responsabilidad de SOLINAT, S.L. con respecto a cualquier clusula de este contrato se limita a la cantidad efectivamente pagada por usted, por el paquete software adquirido.
REQUISITOS HARDWARE
El equipo mnimo para un correcto funcionamiento del programa es un Pentium a 120 Mhz. con 16 Mb. de RAM., 50 Mb. de espacio libre en disco duro, ratn, Windows 95/98/NT 4.0 o superior y tarjeta grfica sper VGA de 800x600 y 256 colores. Se recomienda un Pentium 200 con 32 Mb de RAM o superior. OPTIMIZADO DE LA CONFIGURACIN PARA UN MAYOR RENDIMIENTO AUTOEXEC.BAT *no cargue el ratn en el mismo, salvo que lo utilice para aplicaciones DOS *no cargue el SHARE.EXE, salvo que sea estrictamente necesario, en cuyo caso aadir los parmetros /F:10000 /L:500 *elimine en lo posible los programas residentes. *peridicamente, borre el contenido del directorio TEMP *elimine los drivers de MS-DOS CONFIG.SYS *la lnea files debe ser FILES=160 para cada puesto de trabajo y de FILES=250 para el servidor si trabaja en red. *verifique tambin aqu si se encuentra cargado el SHARE.EXE, aplicar el mismo criterio que en el autoexec.bat WINDOWS 95/98/NT *trabaje con pocos colores, y con resoluciones tipo 800*600 y 256 colores, en monitores inferiores o iguales a 17, utilice siempre SMALLFONTS o fuentes pequeas *elimine los protectores de pantalla, as como los tapices. *instale nicamente las FONTS, o tipos de letra que necesite, cuantas ms fuentes tenga instaladas, ms memoria consumir. *elimine los drivers que no utilice impresoras, faxes, tarjetas de sonido, multimedia, reproductores de vdeo etc. *y en general todas las opciones que no utilice. APLICACIN *ejecute una vez al mes, la opcin de reindexar archivos del men de utilidades, con esto, empaquetar los archivos, liberar espacio, aumentar el rendimiento y reconstruir los ndices. N o t aPara editar los archivos : config.sys b i eautoexec.bat o n , puede ejecutar desde men de inicio e Windows, opcinj e c u t a r el d e la siguiente lneaY S E D I,Tcomando que le abrir para su edicin los archivos anteriores entre otros. S
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INSTALACIN DEL PROGRAMA MONOPUESTO O SERVIDOR

ANTES DE LA INSTALACIN Le recomendamos que antes de la instalacin, as como peridicamente ejecute un SCANDISK, desde la carpeta Programas >Accesorios>Herramientas del sistema>Scandisk En el caso de que tenga instalado en el autoexec.bat o en el config.sys, el comando SHARE.EXE, adale la siguiente sintaxis /F:10000 /L:500, o bien elimnelo, si no lo utiliza. INSTALACIN DESDE DISQUETES Para instalar el programa, deber introducir el disco nmero uno en la unidad de disco que usted desee, luego desde el men de inicio, de Windows 95/98/NT o superior, escoja la opcin Ejecutar, y teclee a:\setup o b:\setup ahora contine en el punto 1
INSTALACIN AUTOMTICA DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, acto seguido y si dispone de autoarranque del mismo, aparecer la ventana de instalacin, donde deber seleccionar la opcin deseada y de acuerdo al equipo en el que se encuentra. A partir de este momento contine en el punto del prrafo siguiente. 1 INSTALACIN MANUAL DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, luego desde el men de inicio, de Windows 95/98/NT o superior, escoja la opcin Ejecutar, y teclee X:\m42000\setup donde X corresponde a la letra de su unidad de CD-ROM. 1 Iniciada la instalacin, el programa le consultara si acepta las condiciones de la licencia, de ser as, pulseo n t i n u a r c 2 Escriba el nombre completo as como el de la organizacin en donde usted trabaja, hecho esto pulsec e p t a r a 3 Confirme los datos, pulsando nuevamente enc e p t a r a 4 El programa, le consultar en que carpeta desea instalar la aplicacin, en este caso ebe escoger la carpeta que se le ofrece d e d , lo contrario la aplicacin funcionar lo tanto pulse directamente enc e p t a r no , por a 5 A continuacin, haga clic en el botn representado por un ordenador 6 Grupo de programas, aunque puede cambiar el grupo de programas en donde aparecern los iconos de la aplicacin, no se lo reco mendamos, para un mejor soporte en el futuro, por lo tanto pulse en nt in ua r co 7 El programa le ir pidiendo los discos 2, 3, 4, 5 ... hasta finalizar la instalacin 8 Una vez concluido este proceso comenzar automticamente, un segundo proceso de instalacin, que corresponde al desempaque tado de archivos, sea paciente y espere unos segundos, finalizado ste, el programa ya estar listo para su uso. Es posible que en sistemas operativos NT, este proceso no se realice de forma automtica. En este caso, deber ejecutarlo manual mente, desde el Men de Inicio>Ejecutar>C:\m4pro>depack.bat 9 Recomendamos que reinicie su ordenador, a travs del men de Inicio>Apagar el sistema>Reiniciar el equipo
INSTALACIN EN RED
CONFIGURACIN DEL SERVIDOR U ORDENADOR PRINCIPAL Verifique que en el CONFIG.SYS tenemos una lnea FILES=250 o superior. Comparta la unidad c: o n C acceso total. Este proceso no deber realizarlo si su aplicacin ya viene configurado para red. Pase directamente a la configuracin de los puestos. Para instalar m4PRO 2000 el servidor u ordenador principal, ejecute el archivo e t u pque se encuentra en el directorio en s x:\m42000\setup e su unidad de CD-ROM. Una vez iniciado el proceso de instalacin, confirme todos los pasos,no cambie el direc d y torio predeterminadoni la carpeta predeterminadaNota: 'X corresponde a la letra de la unidad de su CD-ROM' , . Una vez instalado y desempaquetados los archivos de la aplicacin entre en ella. Le aparecer la ventana de control de acceso, en la que deber introducir la clave de acceso que le ser facilitada telefnicamente, una vez nos comunique el n de serie y el n de control que aparece en la pantalla de su ordenador. Introduzca esta clave directamente y pulse intro. Aparecer una nueva ventana denominada control de usuarios, en donde debe introducir como nombre de usuarios e r,1como clave u
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de usuarios e r,1 como empresa como proyecto u 1, proyecto ejemplo como base de y base ejemploIntroducidos estos datos acce . der al men principal de la aplicacin. Si lo desea puede crear nuevos usuarios a travs de la opcin permisos del men de utilidades. INSTALACIN EN LOS PUESTOS DE LA RED (opciones a realizar en todos los puestos de la red, excluido el servidor.) Cree una conexin permanente a la unidad de RED del servidor, en donde se encuentra instalado el m4PRO. Este proceso lo puede realizar desde el explorador de Windows, opcin entorno de red. Hecho esto proceda a instalar la aplicacin como se indica a conti nuacin. Para instalar m4PRO 2000 el puesto de trabajo o puesto de red, ejecute el archivo instalar que se encuentra en el directorio en x:\m42000.red\setup e su unidad de CD-ROM. Una vez iniciado el proceso de instalacin, deber de finalizar automticamente. Nota: d 'X corresponde a la letra de la unidad de su CD-ROM' Una vez instalado entre en la aplicacin, le aparecer una ventana como la siguiente:
En donde deber seleccionar a travs del botn ... la unidad y directorio del ordenador principal o servidor en donde se encuentra ins talado el m4PRO 2000. Hecho esto pulsamos en siguiente, nos aparecer el mensaje de que el 'Fichero m4pro.ini grabado?, nos pre guntar si 'Salimos?' y respondemos que s. A continuacin nos dir 'Se ha actualizado el ejecutable' aceptamos el mensaje y ya entra mos en la aplicacin. Ahora tenemos que introducir una nueva clave de acceso tras facilitar el n de serie y control nuevamente. Este proceso deber realizarse en cada puesto de trabajo de la red. COMO COMPARTIR UNA UNIDAD DE RED DESDE EL SERVIDOR Para compartir una unidad de RED, vamos al Explorador de Windows en el ordenador que esta haciendo de servidor, hacemos click con el botn derecho sobre el icono de la unidad C:\, suponiendo que sea esta en la que est instalado el m4PRO. En el men emergente que nos aparece a continuacin, hacemos click en compartir, marcamos a continuacin la opcin compartido como y luego marcamos ms abajo la opcin acceso total. COMO CONECTARSE A UNA UNIDAD DE RED DESDE UN PUESTO DE TRABAJO Para conectarse a una unidad de RED desde un puesto de trabajo, vamos al Explorador de Windows y buscamos el entorno de RED, aqu localizamos el ordenador que hace de servidor, y hacemos click sobre l, a continuacin, aparecern ms abajo y colgando de este, o bien a la derecha las unidades que estn compartidas en el servidor. Hacemos click con el botn derecho sobre la unidad a la que nos interese conectarnos, y en el men emergente seleccionamos conectar a unidad de red, se nos pedir que seleccionemos una letra con la que identificar esta unidad introduciremos por ejemplo H:, en esta misma ventana, debemos de asegurarnos de que la casilla volver a conectar al inicio esta marcada. Pulsamos en aceptar y la conexin se efectuar apareciendo en el explorador una nueva unidad lla mada H:
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Esta H: que hemos asignado no debemos de cambiarla, pues una vez instalado en el puesto, la versin de RED de m4PRO, se referir a H: como unidad en la que estn instalados los archivos de datos de m4PRO.
CLAVE DE ACCESO
Si usted no tiene instalada una llave de proteccin hardware mochila del programa, deber de introducir la clave de acceso al mismo, que le ser facilitada, por Time Software, vez que haya instalado y ejecutado el programa. una
Ejemplo de clave de acceso. Usted nos tendr que facilitar nombre de usuario, n de serie y n de control aparece en la ventana de Control de acceso.. el que Este nmero es hallado de acuerdo a las caractersticas de su equipo, usted deber responder con otro nmero que ser facilitado tras llamar a Time Software, Tel.: 981 145306en el caso de que el nmero introducido no corresponda con el correcto, nos aparecer el correspondiente mensaje de error, y la aplicacin se cerrar automticamente. Por el contrario si el nmero introducido es el correcto este quedar grabado, y no tendremos que volver a introducirlo. SLO SE FACILITAR UN NMERO DE ACCESO POR LICENCIA DEL PROGRAMA. SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIN, LICENCIAS ADICIONALES, A PRECIO REDUCIDO. La aplicacin halla el nmero, a partir de una combinacin de caractersticas de su equipo, si por algn motivo piensa efectuar cambios en las mismas, le recomendados nos lo comunique con antelacin, para evitar as algn tipo de inconveniente, a la hora de facilitar un nuevo nmero de acceso.
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Mens Principales
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Formularios Generales
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Procesos en formularios generales

ALTA DE UN REGISTRO
Pulsando el botn nuevo (CTRL+N) activaremos los campos de la pgina para la introduccin de datos. Una vez hayamos rellenado todos los datos se desplegar el mensaje confirmacin de la grabacin. Si en medio de un proceso de edicin, deseamos grabar los datos introducidos, lo haremos pulsando el botn grabar (CTRL+G). Tambin podremos deshacer la introduccin de datos pulsando el botn deshacer (CTRL+Z) quedando la pgina en su estado inicial. Tras la creacin de un nuevo registro, este se aadir a la lista de la ventana principal. SELECCIN DE UN REGISTRO
Pulsando directamente sobre uno de los registros que aparecen en la lista de la ventana principal. Podemos recorrer la lista de regis tros con los botones desplazamiento que aparecen a la derecha de la ventana principal, o bien pulsando las teclas de cursor, quedan do seleccionado el registro en el cual nos paremos, presentando fondo azul y texto blanco. Recordemos que solo se presentarn los registros que cumplan la condicin de filtro seleccionada en el formulario de filtrado. En caso de querer seleccionar un registro concre to que no se encuentre en la lista de la ventana principal, usaremos la opcin de filtrado. FILTRADO Y BSQUEDA DE REGISTROS
Para facilitar el acceso y seleccin de registros, podemos determinar el rango de registros que deben aparecer en la ventana principal. De esta manera podemos presentar solo los registros que cumplan unas determinadas condiciones. Para acceder al formulario de- fil trado y bsqueda debemos pulsar el botn bsqueda (CTRL+F). Segn el formulario activo, podremos filtrar por ms o menos campos. Para cada campo de seleccin disponible podremos introducir el dato de referencia as como la condicin de bsqueda: Que comience, que contenga o que sea igual. En funcin de los datos introducidos y la condicin de bsqueda establecida para cada uno de ellos, obtendremos un rango de registros ms o menos amplio. Los registros comprendidos en este rango sern los que se presentan en la ventana principal. El rango estableci do permanecer activo, incluso an saliendo del formulario principal, hasta que volvamos a pulsar el botn buscar. En caso de que busquemos un registro concreto introduciremos el dato por el cual buscar y seleccionaremos la opcin de bsqueda igual, para que solo aparezca ese registro concreto.
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MODIFICACIN DE DATOS DE UN REGISTRO
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Pulsando el botn modificar (CTRL+M) activaremos los campos de la pgina, pudiendo modificar los datos del registro seleccionado. Al igual que en la creacin de un registro podremos grabar o deshacer, los cambios realizados, durante el proceso de edicin. BORRADO DE UN REGISTRO Tras seleccionar el registro a borrar, pulsamos el botn borrar (CTRL+B). No se podrn borrar aquellos registros asociados a otros pro cesos.
Formularios de Bsqueda
Desde los campos de bsqueda, podremos desplegar el formulario de bsquedas pulsando F12.
En caso de que el registro buscado no exista podremos realizar el proceso de creacin directamente desde la propia bsqueda. Pulsando el botn nuevo de la barra de botones (CTRL+N) accederemos directamente al formulario relacionado con el tipo de registro a crear. Despus de crear el nuevo registro y cerrar el formulario relacionado, se actualizar en el campo bsqueda, origen de todo el proceso anterior.
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Formularios de Edicin de Lneas
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Procesos en Formularios de Edicin de Lneas

EDICIN DE LNEAS Los procesos de edicin de lneas se realizan sobre la Lnea de Edicin, que es la lnea de campos de la parte superior del formulario. Los campos de la Lnea de Edicin se actualizan con los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal
En caso de tratarse de un documento con divisa diferente a la divisa base de la empresa activa, el campo precio unitario presentar como titular el nombre de la divisa del documento. El precio en la Lnea de Edicin aparecer en la divisa del documento y el precio en la lnea seleccionada aparecer en la divisa de la empresa activa, facilitando la gestin multidivisa.
Los campos de la Lnea de Edicin variaran en funcin del tipo de documento en edicin. Para facilitar la introduccin repetitiva de datos, se ha habilitado la opcin de repeticin del ltimo dato introducido. El proceso es el siguiente: Con el campo activo pulsaremos la tecla Enter, de avance de campo, junto con la tecla Control. En el proceso se actualizar el contenido del campo con el ltimo dato introducido para ese mismo campo, activandose el campo siguiente. ALTA DE UNA LNEA Pulsando el botn nuevo (CTRL+N) activaremos los campos de la lnea de edicin para la introduccin de datos. Una vez hayamos rellenado todos los datos se desplegar el mensaje confirmacin de la grabacin. En medio de un proceso de edicin podremos des hacer la introduccin de datos pulsando el botn deshacer (CTRL+Z). Tras la creacin de una nueva lnea, esta se aadir a las exis tentes en la pgina. SELECCIN DE UNA LNEA Pulsando directamente sobre una de las lneas de la ventana principal, se actualizar la lnea de edicin. Podemos recorrer las lneas pulsando las teclas de desplazamiento del teclado, quedando seleccionada la lnea en la cual nos paremos. MODIFICACIN DE UNA LNEA Pulsando el botn modificar (CTRL+M) activaremos los campos de la lnea de edicin, actualizados con los datos de la lnea seleccio nada, pudiendo modificar los datos deseados. Al igual que en la creacin de un registro, podremos deshacer los cambios realizados durante el proceso de edicin pulsando el botn deshacer (CTRL+Z). BORRADO DE UNA LNEA Tras seleccionar la lnea a borrar, pulsamos el botn borrar (CTRL+B). No se podrn borrar lneas de documentos asociados a otros procesos.
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Formularios de ampliacin de datos
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Formularios Tipo Explorador
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Procesos en Exploradores
Desplazamientos por el Arbol de Carpetas: Podemos acceder a las distintas carpetas que definen la estructura, de forma directa haciendo click con el cursor del ratn sobre ellas. Tambin podemos recorrer las carpetas mediante las teclas de desplazamiento del teclado. Despliegue y Recogida de Carpetas: contenido de las distintas carpetas podr se mostrado pulsando dos veces sobre las mismas El o pulsando sobre el smbolo + a la izquierda del nombre. Para recoger el contenido en arbol de una carpeta pulsaremos el botn - a la izquierda del nombre. Seleccin de un elemento: seleccionar un elemento podremos pulsar directamente sobre el con el cursor del ratn o bien avan Para zando hasta el mismo, mediante las teclas del cursor. El fondo azul en el nombre del elemento, nos indica que se trata del elemento seleccionado.En funcin del elemento seleccionado la banda de pestaas del formulario variar, habilitandose y deshabilitandose el tipo de pestaas y su disponibilidad de acceso en funcin del proceso a realizar. Al mismo tiempo tambin podr variar la lnea de edicin, as como el contenido de sus campos. Bsquedas de Elementos: opcin de bsqueda de elementos solo est disponible en el Explorador de Bases, consulte el captulo La Trabajando con Bases para ms informacin. Copiar y Pegar Elementos: Utilizando los botones de la barra de herramientas Copiar y Pegar, podremos copiar y pegar elementos en los Exploradores. Una vez seleccionado el elemento a copiar pulsamos el botn copiar activandose el botn pegar. Seleccionamos la carpeta donde deseamos pegar el elemento seleccionado y pulsamos la tecla pegar, desplegandose el formulario de pegado, donde introduciremos el condicionado del proceso y el cdigo con el cual se crear el elemento. Modificar Elementos: modificar los datos del elemento seleccionado, pulsaremos el botn modificar de la barra de botones, acti Para vandose la lnea de edicin de la parte inferior del formulario. Borrar Elementos: eliminar el elemento seleccionado, pulsaremos el botn borrar del la barra de botones. Para
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Formularios de Impresin
En la pgina de configuracin, comn a todos los formularios de informes, podremos especificar el comienzo de numeracin de pginas, el nmero de copias, la fecha y hora de impresin, ....
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Descripcin de botones
Botn Nuevo: Cambia el estado del formulario activo a modo edicin para introducir un nuevo registro. En la Agenda de Obras, carga un presupuesto o certificacin sobre la obra seleccionada. En la Agenda de Recepcin de Albaranes, permite la carga de pedidos a proveedor.
Botn Modificar : Cambia el estado del formulario activo a modo edicin para modificar el registro seleccionado.
Botn Imprimir: Enva el listado o informe en edicin a la impre sora especificada.
Botn Borrar : Borra el registro seleccionado.
Botn A fichero: Enval listado o informe en edicin a un fiche e ro de texto.
Botn Grabar: Graba los cambios realizados en el formulario tras un proceso de edicin, creacin o modificacin de un regis tro.
Botn Editor Visual: Despliega el editor visual de informes incorporado en la aplicacin, el cual nos permite modificar el for mato de impresin del listado o informe seleccionado.
Botn Deshacer: Deshace los cambios realizados en el formula rio durante un proceso de edicin, creacin o modificacin de un registro.
Botn Buscar: Despliega el formulario de filtro o bsqueda, per mitiendo la bsqueda de un registro o presentacin de determi nados registros.
Botn Calculadora: Segn cual sea el formulario activo, este botn tiene diferentes funciones. En el Control de Propiedades, actualiza el campo precio de coste de la propiedad seleccionada. En Gestin Laboral, prorratea el coste laboral total de un mes entre las distintas obras en funcin de las imputaciones de per sonal realizadas. En el Explorador de Bases de Precios, desarrolla un precio paramtrico, siempre y cuando estemos explorando una base de precios paramtrica.
Botn ListarDespliega el formulario de edicin de listados o : informes asociado al formulario activo.
Botn Igualar Mediciones: Realiza cambios automatizados sobre un rango definido de lneas de medicin.
Botn Presentacin preliminar : Permite realizar una previsuali zacin en pantalla del listado o informe en edicin, pudiendo con firmar el formato de impresin.
Botn Traspaso Mediciones: Copia y pega mediciones de una partida origen a una partida destino.
Botn Cargar: Segn cual sea el formulario activo, este botn tiene diferentes funciones.
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Botn Abrir : Selecciona una empresa, obra, proyecto o base de precios.
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Descripcin de botones
Botn Lista de captulosIntroduce la lista de captulos y for : mulas finales en la hoja resumen. Botn Varita Mgica: Actualiza el pliego de condiciones del pre supuesto seleccionado.
Cierra el formulario actual, volviendo al anterior. Botn Marca: Segn cual sea el formulario activo, este botn Botn Salir: tiene diferentes funciones. En el Explorador de Proyectos Certifica un captulo o partida al 100% o viceversa. En la Gestin de pedidos marca un pedido como recibido en la fecha Botn +: Permite aadir un elemento a todos los descompuestos del sistema, impidiendo la gestin de pendientes para ese pedido. del rango seleccionado.
Botn Certificacin Parcial: Permite hacer una certificacin par cial de una captulo o partida. Es posible certificar por importe, cantidad de medicin o % directo.
Botn Generar: Segn cual sea el formulario activo, este botn tiene diferentes funciones. En la comparativa de ofertas genera el pedido directo. En control de propiedades genera las previsiones peridicas de pago de una propiedad.
Botn Copiar: Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Botn OF: Permite la introduccin de los precios ofertados por los distintos proveedores en una comparativa de ofertas. Botn Pegar: desde el portapapeles el elemento seleccionado. Pega
Botn Cortar: Corta hacia el portapapeles un presupuesto, cap tulo, subcaptulo o partida.
Botn Impresin Directa: Permite la impresin directa del docu mento seleccionado.
Botn Ajuste: Segn cual sea el formulario activo, este botn tiene diferentes funciones. En el explorador de Proyectos despliega la ventana de ajuste de precios, para el presupuesto, captulo, subcaptulo o partida seleccionado. En el explorador de Bases de precios despliega la ventana de ajuste de la base. En la agenda de Artculos, permite la actualizacin automtica de PVP Standard de los artculos en funcin de las tarifas asociadas a sus respectivas familias.
Botn Excel: Permite la exportacin del elemento seleccionado a Excel.
Botn Word: Permite la impresin de contratos en formato Word.
Botn Path: botn path despliega la ventana de bsqueda de El archivos estndard de Windows, para establecer la ruta donde se encuentra el archivo grfico del campo asociado a este botn.
Botn Traspasar: Traspasa datos.
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Primeros Pasos
Ejecutando el m4PRO 2000 por primera vez nos aparecer el Aqu introduciremos el cdigo del proyecto con el que deseemos siguiente formulario de control de acceso: trabajar que inicialmente ser el Proyecto Ejemplo que por defec to se instala con la creacin de la empresa. Al igual que en el pro ceso de seleccin de empresa podremos desplegar la bsqueda de Proyectos con la tecla F12. A continuacin realizaremos el mismo proceso con la Base de Precios. Entrando en la pantalla de Mens Principales.
Para conocer su clave de acceso deber ponerse en contacto con SOLINAT S.L. en el telfono 981-145306. Una vez introduci da la clave aparecer el siguiente formulario:
En el primer campo introduciremos el cdigo de la empresa con la cual deseamos trabajar. Por ser la primera vez que iniciamos la aplicacin solo existe la empresa 1 creada por defecto en la instalacin del programa. En caso de que hubiera ms empresas podramos realizar la bsqueda de las mismas mediante la pul sacin de la tecla F12, desplegandose el formulario de bsqueda con las empresas disponibles para facilitar su seleccin.
En los mens principales de la aplicacin estn incluidas todas las opciones del programa. Para acceder a los distintos mens podemos pulsar directamente con el cursor del ratn sobre una de las pestaas superiores o bien mediante la pulsacin simulta nea de la tecla ALT + el nmero del men al cual deseamos acce der. Una vez nos encontremos en el men deseado podremos pulsar con el cursor del ratn sobre la opcin que deseemos. Los nom bres de las opciones son sensibles al paso del cursor, cambian do de colo y grosor, para indicarnos la posibilidad de seleccin.
Configuracin y Alta de Empresas

Empecemos por la configuracin de la empresa activa, en este caso la empresa 1. Para ello debemos acceder a la Agenda de Empresas del men Archivos.
Una vez introducido el cdigo de la empresa, avanzaremos al campo siguiente. El proceso de avance por los campos de un for mulario se puede realizar mediante la pulsacin de la tecla Enter o la tecla Tabulador. En caso de desear retroceder pulsaremos simultneamente las teclas Shift + Tabulador. Estos procesos de avance y retroceso por los campos es comn a todos los formu larios de la aplicacin. En el campo Nombre introduciremos USER1 que es el nombre que por defecto se crea en el alta de una empresa y como Clave introduciremos lo mismo USER1, pasando al campo Proyecto.
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Primeros Pasos
gestin, a una nica divisa base ( pesetas, euros u otra). En este campo definiremos con que divisa base trabajar la empresa. Para ms informacin sobre la gestin de divisas consulte el captulo Gestin Multidivisa. Nivel de Firmas: de los procesos de gestin incluidos en el Uno m4PRO 2000 es la gestin de previsiones de pago de facturas recibidas. Como complemento a este proceso se ha incorporado un sistema de validacin de facturas segn usuarios y niveles de firma, de manera que solo se pueden emitir pagos de aquellas facturas perfectamente validadas. En este campo establecere mos el nivel de firmas de la empresa, no pudiendo existir ningn usuario con un nivel de firma mayor. Para ms informacin con sulte el captulo Validacin de facturas. Nmero de dgitos para cuentas contables: Pensando en el enlace contable, debemos establecer el nmero de dgitos para las cuentas contables. Nmero que debe ser igual al utilizado en contabilidad. Decimales en importes: Nmero de decimales que se presen tarn para los distintos procesos relacionados. Debemos tener en cuenta que aunque trabajando con divisa base pesetas no hacen falta, los redondeos producidos en la gestin de documentos de clientes y proveedores en divisa Euros u otras, pueden producir diferencias indeseadas. Decimales en totales: Nmero de decimales a utilizar en la pre sentacin de importes totales a pie de pgina en facturas, alba ranes,... En funcin del nmero de decimales se producir el correspondiente redondeo.
Una vez desplegado el formulario de Agenda de Empresas modi ficaremos los datos de la empresa 1. Para ello pulsaremos el botn modificar e introduciremos los datos reales de nuestra empresa. Una vez introducidos todos los datos, procederemos a la configuracin de la misma, accediendo a la pgina configura cin.
Para cada empresa podremos definir los siguientes datos y par metros: Cartera Principal: Debemos seleccionar el banco principal de la empresa. Para dar de alta un nuevo banco, pulse F12 y a conti nuacin pulse el botn nuevo de la barra de herramientas, acce diendo a la Agenda de Bancos. Para ms datos, consulte el cap tulo Agenda de Bancos. Forma de Pago: travs del campo Forma de Pago podremos A definir la forma de pago principal de la empresa. Sigua el mismo proceso anterior para acceder directamente a la Agenda de Formas de Pago. Para ms datos, consulte el captulo Agenda de Formas de Pago.
Da del cierre del mes: de los procesos de gestin laboral, Uno es de prorrateo de los gastos laborales (Seguridad Social, IRPF, ...) entre las distintas obras en funcin de las horas trabajadas por operario y obra. Para este prorrateo es necesario definir el pero Almacn Principal: almacn principal de la empresa ser el do de regularizacin, quedando establecido en funcin del da de El que seleccionemos en este campo. Para ms datos consulte el cierre introducido. captulo Agenda de Almacenes. N de delegacin: la posibilidad de gestionar multiples dele Ante IVA principal: Cdigo del IVA principal de la empresa para que gaciones mediante actualizacin de datos, es necesario identifi aparezca por defecto en los distintos procesos relacionados. Para car cada una de ellas con su correspondiente n. La delegacin ms informacin consulte el captulo Agenda de IVA-IGIC. central llevar como nmero el 0. Tarifa General: m4PRO 2000 realiza una gestin de ilimitadas tarifas en el ciclo de ventas de almacn u obra. Esto quiere decir que podemos aplicar tarifas de venta a familias de artculos, a clientes y a obras, actualizandose los precios de venta en los dis tintos procesos relacionados, en funcin de la tarifa aplicada. En caso de realizar un proceso en el cual intervienen artculos, clien tes u obras sin tarifa asociada, se tomar como tarifa de venta la general de la empresa que es la que debemos definir en este campo. Siguiendo el proceso de bsqueda con F12, pulsaremos el botn nuevo para acceder a la agenda de tarifas. Para ms datos con sulte el captulo Agenda de Tarifas. Divisa Base: gestin multidivisa de m4PRO 2000, se basa en La la conversin de las divisas utilizadas en los distintos procesos de Formatos de impresin por defecto de pedidos, albaranes y fac tura s: Disponemos de 10 formatos diferentes para cada tipo de documento, pudiendo seleccionar el formato de impresin por defecto para cada uno de ellos. Sistema automtico de imputacin de precios: los proce En sos de entradas en almacn u obra podemos especificar la forma en que debe actualizarse el campo precio unitario de compra, durante los procesos de edicin de lneas. Para ms informacin consulte el apartado Gestin de Precios Sugeridos, del captulo Filosofa de Trabajo. Por ltimo podremos especificar el logotipo de la empresa para su impresin en los distintos formatos de documentos.
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Primeros Pasos Configuracin de usuarios
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Una vez configurada la empresa seguiremos con la creacin de usuarios. El m4PRO 2000 permite la gestin de multiples usua rios, restringiendo el acceso a determinadas opciones del progra ma en funcin del nivel de acceso de cada usuario. La gestin de usuarios en entorno monopuesto es opcional sien do posible su desactivacin modificando el fichero m4pro.ini del directorio C:\m4PRO. En Red la gestin de usuarios se hace obli gatoria para posibilitar el acceso simultaneo a la aplicacin de multiples usuarios. Ser necesario crear, al menos, tantos usua rios como operarios vayan a trabajar de forma simultanea. Para crear un nuevo usuario debemos acceder a la Agenda de
tir una previsin de pago de factura que no haya sido validada. El nivel de firmas de validacin de facturas ser el determinado en la configuracin de la empresa, no pudiendo haber un usuario con un nivel superior al mximo establecido. Cada nuevo usuario tendr un nivel de firma en funcin de su categora y funcin pudiendo haber usuarios con nivel 0 al no tener relacin con los procesos de pagos. Terminaremos la edicin de usuarios con la introduccin de un Proyecto y Base de Precios, con los que arrancar cada sesin de trabajo. Para especificar los niveles de acceso de cada usuario, debemos
Usuarios, del men Utilidades. Una vez desplegado el formulario de la Agenda de Usuarios, pro cederemos a crear el primer usuario de la empresa activa. Normalmente habr uno o varios usuarios con la categora de administradores. Estos usuarios sern los nicos con acceso a la Agenda de Usuarios, de manera que podrn crear, modificar o borrar al resto de usuarios. Debemos tener mucho cuidado de no olvidar la clave del admi nistrador puesto que en caso de olvidarla no podremos acceder nunca ms a la Agenda de Usuarios. El usuario USER1 que se crea por defecto con el alta de una empresa, tiene la categora de administrador, debiendo ser borra do en cuanto hayamos creado el nuevo administrador, evitando as el acceso a personas ajenas a esta opcin. Para crear un nuevo usuario pulsaremos sobre el botn nuevo de la barra de herramientas, activandose los campos asociados para la introduccin de datos. Tras introducir el cdigo, nombre y clave, se nos pregunta el nivel de firma. En el proceso de emisin de previsiones de pagos de facturas recibidas, se ha incorporado un sistema de validacin de facturas por nivel de firma. Con este sistema se aumenta la seguridad en la gestin de pagos a proveedor, de manera que no se podr emi Time Software
acceder a la pgina Permisos. Marcaremos aquellas opciones a las cules tendr acceso el
Alta de Artculos y Almacenes

usuario, quedando limitado el acceso a las dems. Una vez hayamos configurado la empresa y sus usuarios proce deremos a dar de alta artculos. Asociado al proceso de alta de artculos ir el alta de almacenes y la apertura de stock. Consulte el captulo Actualizacin de Artculos antes de comenzar con este proceso. El alta de almacenes se har desde la opcin Agenda de Almacenes del men Archivos. Consulte los captulos Movimientos de Entrada y Salida de Almacn, antes de comen zar este proceso. Otros procesos de actualizacin seran el alta de clientes, prove edores, empleados y mquinas. Estos procesos se realizarn
Alta de Proveedores y Clientes

desde sus respectivas opciones en el men Archivos. El alta de proveedores se realizar desde la opcin Agenda de Proveedores del men Archivos. El alta de clientes se realizar desde la opcin Agenda de Clientes del men Archivos. Tanto en un proceso como en el otro, introduciremos todos los datos de los respectivos proveedores y clientes.
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Alta de Empleados y Maquinaria

El alta de empleados y maquinaria, se realizar desde sus res pectivas opciones Agenda de Personal y Agenda de Maquinaria, del men Archivos. Antes de acometer estos procesos consulte el captulo Gestin Laboral y Gestin de Maquinaria en Filosofa de Trabajo.
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Relacin Artculos de Gestin-Base de Precios
En m4PRO 2000 podemos trabajar con mltiples bases de pre cios para realizar nuestros presupuestos, as podemos tener bases de precios por proveedores, bases con precios de coste, bases con precios de venta, .... Que es una Base de Precios? Una base de precios es como una gran tarifa de elementos rela cionados con un sector especfico, los cules aparte de tener una codificacin y precio determinados, pueden tambin disponer de una descripcin ampliada, una descomposicin tipo escandallo, un pliego de condiciones tcnicas, as como unas imgenes aso ciadas. Una amplia y completa base de precios facilita la edicin de presupuestos. Existen bases de precios especializadas en un nico sector o bases de precios genricas que incluyen precios de una amplia variedad de sectores. Dentro de una base de precios pueden existir precios de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares,... as como otros elementos compuestos de los ante riores, cuyos precios se calculan en funcin de los precios unita rios y cantidades necesarias para cada elemento de que se com ponen. Existen empresas especializadas en el desarrollo de estas bases de precios, las cules estudian las cantidades nece sarias de materiales, mano de obra, maquinaria,... necesarias para cada unidad de obra, de tal modo que a la hora de presu puestar una obra podamos hacerlo de una manera sencilla y fia ble. Con el programa m4PRO podemos cargar una base de precios ya hecha ( siempre y cuando cumpla las normas del formato estndar de bases de precios de la construccin FIEBDC95 3.0 ) o bien podemos desarrollar una base propia desde cero. Adems m4PRO permite trabajar con mltiples bases de precios de manera que estn pueden estar cargadas permanente en el Gestor de bases de precios de la aplicacin. Debido a que los precios de los materiales varan segn las zonas geogrficas y cada empresa tiene unos rendimientos dife rentes para cada unidad de obra, sobre una base de precios estndard podremos realizar todas aquellas modificaciones de precios y descompuestos necesarias para adaptarla a nuestra realidad empresarial. No es necesario disponer de una base de precios para poder hacer presupuestos con m4PRO, pero si es recomendable para
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agilizar la realizacin de presupuestos cuyas partidas sean gen ricas o repetitivas. La posibilidad de trabajar con mltiples bases nos facilita mucho la labor de presupuestacin pudiendo elegir en cada momento la base que ms nos interese. Al contrario de lo que sucede con la gestin de bases de precios, en la gestin comercial y de obra solo existe una base de precios, la base maestra de artculos de gestin. Todos los artculos crea dos en los distintos procesos de gestin se encuentran en esta base, organizados por familias. Con esta estructura de trabajo podemos establecer una asocia cin entre los artculos de gestin y los artculos de las bases de precios. Esta relacin es uno a varios, es decir: un artculo de gestin puede tener mltiples artculos asociados en las distintas bases pero un artculo de una base de precios no puede tener mltiples artculos asociados en gestin. Veamos un ejemplo: En gestin existe un artculo Punta de acero de 80mm cabeza plana cuyo cdigo es PUNTA0001. Este mismo artculo con sus caractersticas especficas puede existir en la Base de Precios Guadalajara con el cdigo GPUN001 y en la Base de Precios de Galicia con el cdigo P001426. A pesar de que los cdigos son diferentes, el artculo es el mismo. De esta manera es interesan te poder establecer una relacin entre artculos iguales. Para ello disponemos del campo elemento asociado. Para cada artculo de las distintas bases de precios podemos especificar cual es su homnimo en la gestin. Esta relacin es muy importante a la hora de cargar presupues tos en obra, de manera que los recursos previstos para una obra se establecen en funcin de esta relacin, facilitando la gestin de aprovisionamientos. Veamos un ejemplo: Hacemos un presupuesto de una obra con distintas partidas tomadas de una base de precios, donde el cemento tiene como cdigo SCEMFGH100 y otras partidas tomadas de otra base de precios diferente, donde el cemento tiene como cdigo UC100. Se ha establecido la relacin de los dos cementos con un nico artculo de gestin cuyo cdigo es CEMENTO. De esta manera cuando carguemos el presupuesto en obra, los recursos necesa rios se establecern como CEMENTO y no como SCEMFGH100 y UC100.
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Actualizacin de Artculos en Gestin
La base maestra de artculos de gestin es el conjunto de todos los artculos creados durante los distintos procesos relacionados con la poltica de compras y ventas de la empresa. La creacin o alta de estos artculos en la gestin se puede hacer de forma directa o automtica. Creacin Directa: Desde la Agenda de Artculos es posible dar de alta todos los artculos que deseemos, especificando durante el proceso de alta las caractersticas de los mismos. Este proce so de alta se puede realizar desde cualquier otro proceso de com pras o ventas. Por ejemplo: editando una lnea de un pedido, es posible acceder directamente a la agenda de artculos, en el momento de la introduccin del cdigo del artculo a pedir. De esta manera podremos ir creando artculos al mismo tiempo que vamos realizando el pedido. Para ms informacin consulte el captulo Agenda de Artculos. Traspaso automtico desde la base de precios activa: En el men de utilidades disponemos de una opcin que nos permite crear o actualizar los elementos simples de la base de precios activa a la base maestra de artculos de gestin. De esta manera podemos establecer una relacin exacta entre los dos grupos de artculos, adems de eliminar la duplicacin de trabajo al no tener que crear de nuevo los artculos en gestin. Evidentemente nece sitaremos disponer de una base de precios. Consulte el captulo Bases de Precios para ms informacin. El proceso de actualizacin solo se realizar sobre artculos de gestin que acten como cdigo asociado de algn elemento de la base de precios. En caso de que un mismo artculo de gestin, figure como cdigo asociado en mltiples elementos de la base de precios, solo ser actualizado por el ltimo de ellos. El proceso de creacin crea como artculos aquellos elementos de la base que no dispongan de cdigo asociado o que an dis poniendo de l, este ya no existe por haber sido borrado de la base maestra de artculos. En el primer caso el artculo creado tomar como cdigo el que tenga el elemento de la base de precios. En caso de que ya exis ta un artculo de gestin con ese mismo cdigo, no se realizar el proceso de creacin. En el segundo caso artculo creado tomar como cdigo el que , el aparezca como cdigo asociado del elemento de la base de prei o s . c
Los siguientes parmetros son comunes al proceso de creacin: - Solo se traspasarn aquellos artculos cuya tipologa, en la base, sea material, subcontrata o auxiliar. - La familia de los artculos creados en gestin ser la misma que tenan en la base, creandose automticamente las familias ine xistentes en gestin. Hemos de tener cuidado con esto puesto que el cdigo de las familias en gestin es de un mximo de 8 caracteres, mientras que en la base podra haber cdigos de hasta 13 caracteres. Debido a esto aquellas familias de ms de 8 caracteres, vern truncado su cdigo a 8 en la creacin autom tica. - Los artculos de la base de precios, tomarn como artculo aso ciado el artculo creado en la base maestra de artculos de ges tin. El proceso de traspaso de artculos de la base a gestin, puede realizarse tantas veces como deseemos, actualizando de forma peridica los artculos de gestin. Creacin automtica en el proceso de carga de presupuestos o certificaciones: tercera opcin forma de actualizar la base La maestra de artculos de gestin, es durante los distintos procesos de carga de presupuestos o certificaciones en obra. En el for mulario de seleccin de presupuesto a cargar en obra, existe un a opcin (seleccionada por defecto) que indica la creacin automtica de artculos inexistentes. Con esta opcin selecciona da todos aquellos artculos del presupuesto que no existan en la base de artculos, sern creados automticamente. Hemos de tener en cuenta que puede haber dos artculos en las distintas bases con el mismo cdigo y no ser iguales. De esta manera puede haber artculos en el presupuesto que no se creen de forma automtica, debiendo crearlos, si fuera necesario, de forma directa. A diferencia del proceso de traspaso desde la base, los artculos creados de esta manera, no tomarn como familia aquella que tengan en la base de precios, sino que se asociarn a la familia genrica VARIOS. Al mismo tiempo, tampoco se establecer la relacin artculo asociado que se establece en el anterior proce s o .
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Actualizacin de precios de Artculos
Cada artculo de la agenda de artculos tiene asociados unos pre cios determinados. Los distintos precios de un artculo son el pre cio de coste standard (fijado de forma arbitraria en la creacin del artculo), el precio de venta standard (que tambin se puede fijar de forma arbitraria o dejar el obtenido por defecto tras la aplica cin de la tarifa, asociada a la familia a la cual pertenece el art culo, sobre el precio de coste standard),el precio medio pondera do de compra (resultante de los distintos precios y cantidades de compra) y el ltimo precio de compra (precio de adquisicin del artculo en el ltimo proceso de compra). La actualizacin de los precios standard de coste y venta se puede realizar de varias maneras: Modificacin directa: Modificando los precios de coste y venta que figuran en la ficha de cada artculo en la Agenda de Artculos. Modificacin automtica: Podremos actualizar los precios de venta en funcin de la actualizacin de las tarifas aplicadas a las distintas familias de artculos en la Agenda de Familias . Veamos un ejemplo: La familia Varios tiene asociada la tarifa de venta 1, cuyo margen de venta sobre materiales es del 20%. Si modificamos la tarifa en un 25% o asociamos a la familia Varios una nueva tarifa, podremos actualizar de forma automtica todos los precios de venta de los artculos que la componen. Para ello disponemos del botn actualizar de la barra de botones en la agenda de artculos. En este proceso automtico se actualizarn de golpe todos los precios de venta de todos los artculos cuyas familias hayan visto modificadas sus correspondientes tarifas. Actualizacin desde la base de precios activa: o d r e m o s P actualizar los precios de coste standard de la ficha mediante la opcin Traspaso y actualizacin de precios del men Utilidades.
En este proceso se actualizarn los precios de coste standard de aquellos artculos de gestin, que se correspondan con los art culos asociados a los distintos elementos de la base de precios incluidos en el rango establecido para la actualizacin. Debido a que en una misma base de precios puede haber dos o ms elementos asociados a un mismo artculo de gestin, la actualizacin se har con los datos del ltimo.
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Actualizacin de Bases de Precios
El m4PRO 2000 permite la gestin de mltiples bases de precios. De esta manera podemos crear nuestras propias bases o bien utilizar algunas de las existentes en el mercado. La actualizacin de las bases de precios se puede realizar en cualquier momento con las distintas opciones disponibles. Creacin directa: Mediante esta opcin podremos crear una base completa desde 0 o aadir nuevos elementos a una base existente. El proceso se realizar desde el Explorador de Bases del men Proyectos-Bases. La actualizacin de nuevos elemen tos en la base se puede conjuntar con la opcin de Traspaso Automtico a Gestin para actualizar simultneamente la base maestra de artculos de gestin. Importacin de Bases: posible crear de golpe una base de Es precios mediante el proceso de importacin de una base de pre cios externa. Es necesario haber creado y activado una base de precios vaca en el Gestor de Bases de Precios, siendo est actualizada en el proceso de importacin. Debemos recordar que el proceso de importacin borra los datos existentes de la base de precios activa, sustituyendolos por los de la base de precios a i mp or ta r. Traspaso automtico desde Gestin: Desde la opcin Traspaso y Actualizacin de Precios del men Utilidades, pode mos crear de golpe los artculos de gestin en la Base de precios activa. De esta manera aquellos artculos dados de alta producto de la gestin tambin podrn ser utilizados en futuros presu puestos. En este proceso se crearn tantos elementos en la Base de pre cios activa como artculos de gestin seleccionemos en el rango de actualizacin, teniendo en cuenta dos reglas: No se crearn elementos para aquellos artculos, que aparezcan como cdigo asociado a alguno de los elementos ya existentes en la Base de precios activa. Al mismo tiempo solo se crearn elementos para aquellos artcu los cuya familia exista como captulo en la Base de Precios actia . v
Actualizacin
de
precios
Los precios de los distintos elementos de una base de precios pueden ser tomados como precios de coste o precios de venta segn el criterio de creacin de la misma. En cualquier caso estos precios pueden se modificados en cualquier momento, desde el Explorador de Bases. Esta modificacin directa es la primera de las opciones que tene mos para actualizar los precios de una base. Para facilitar el proceso de actualizacin de precios de materiales disponemos de la opcin Traspaso y actualizacin de precios en el men Utilidades. Mediante esta opcin es posible actualizar de forma automtica la base de precios activa en funcin de los pre cios de los artculos en gestin. En este proceso solo se actuali zarn aquellos elementos de la base de precios activa que ten gan establecida su relacin con el artculo homnimo en gestin. La actualizacin de precios de los elementos de la base de pre cios activa se podr realizar aplicando una de las tarifas existen tes sobre tres precios diferentes: - Sobre el precio de coste standard que figura en la ficha de cada artculo de la agenda de artculos. -Sobre el precio de venta estndard que figura en la ficha de cada artculo de la agenda de artculos. - Sobre el ltimo precio de compra que figura en la ficha de cada artculo de la agenda de artculos. -Sobre el precio medio de compra que figura en la ficha de cada artculo de la agenda artculos. Mediante este proceso podremos mantener actualizados los pre cios de la base de precios en funcin de los distintos precios obtenidos en los procesos de compra.
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Movimientos de Entrada en Almacn
El m4PRO 2000 permite la gestin de mltiples almacenes. Podremos crear tantos almacenes como deseemos, asociando algunos de ellos a obras para mejorar y facilitar la gestin de stocks e inventarios. Los movimientos de entrada en almacn tie nen un origen y procesos de gestin determinados. Al mismo tiempo estos movimientos actualizan los valores de inventario, stocks, precios,... Veamos con detenimiento cada uno de los movimientos y sus caractersticas.
Recepcin de devoluciones de clientes: recepcin de La devoluciones de clientes se realizarn a travs de la opcin Emisin de Albaranes del men Gestin, teniendo como origen del proceso al cliente. La forma de trabajo ser igual a la emisin de albaranes de venta. Aquellas lneas del albarn emitido que tengan cantidades negativas, sern gestionadas como abonos, por lo tanto se producir un incremento de stock en el almacn origen del albarn, en funcin de las cantidades abonadas. El precio medio en el almacn origen para ese artculo entrante, Apertura de stocks: Este movimiento tiene como origen el variar en funcin de la cantidad y precio unitario del abono; recuento inicial de stocks. En el proceso se actualizar el stock puesto que el movimiento de entrada se producir con el precio inicial de cada artculo en cada almacn, as como su inventario del abono. El precio de abono sugerido ser el PVP standard de en funcin del precio de coste con que se actualice. Para realizar la ficha del artculo, pudiendo ser modificado por el precio desea el proceso debern darse de alta los distintos almacenes y art do. En una emisin de albarn se podrn gestionar conjunta culos. El proceso se realizar desde la opcin Entradas de mente ventas y abonos. Almacn del men Gestin, siendo recomendable la creacin de una serie de documento especfica para este movimiento. Como Recepcin de Traspasos desde otros almacenes: recep La proveedor de la entrada crearemos un proveedor genrico. cin de traspasos no existe como tal proceso de gestin. Si exis te la emisin de traspasos que genera de forma automtica la Regularizacin de stocks: Este movimiento tiene como origen recepcin del traspaso en el almacn destino del mismo. El ori el recuento peridico de stocks. En el proceso se actualizar el gen de la recepcin de un traspaso es el almacn origen del stock real de cada artculo en cada almacn sin variar su precio mismo. La recepcin de un traspaso produce un incremento del medio por almacn. El proceso se realizar desde la opcin stock en funcin de las cantidades recibidas y vara el precio Entradas de Almacn del men Gestin, siendo recomendable la medio del almacn para ese artculo entrante, en funcin de la utilizacin de la misma serie de documento creada para la aper cantidad recibida y precio medio de ese artculo en el almacn tura de stocks. Como proveedor de la entrada por regularizacin origen del traspaso. utilizaremos el mismo proveedor genrico utilizado en la apertura de stocks. Recepcin de Traspasos de Obra: Dentro de la recepcin de traspasos existe una tipologa especial que es el traspaso de obra Recepcin de compras a proveedores: recepcin de los dis a almacn, entiendo este traspaso como una regularizacin final La tintos albaranes de compras tendrn como origen al proveedor. de la obra una vez terminada. Traspaso en el que se recogen los En el proceso de entrada se actualizarn los stocks incrementan materiales sobrantes de la obra, para su almacenaje en el dose en funcin de las cantidades recibidas. Tambin se actuali almacn deseado. Este movimiento de artculos produce un zar el ltimo precio de compra y precio medio de compra de incremento de stock en el almacn destino del traspaso en fun cada artculo recibido, el precio medio de entrada y el valor medio cin de las cantidades recibidas. El precio de entrada en el del artculo en el almacn destino. El proceso se realizar almacn ser el precio medio de imputacin en la obra origen mediante la opcin Entradas en almacn del men Gestin. para esos artculos, pudiendose producir una variacin de los precios medios del almacn destino para esos artculos entran Time Software
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Movimientos de Salida de Almacn
El m4PRO 2000 permite la gestin de mltiples almacenes. Podremos crear tantos almacenes como deseemos, asociando algunos de ellos a obras para mejorar y facilitar la gestin de stocks e inventarios. Los movimientos de salida de almacn tie nen un destino y procesos de gestin determinados. Al mismo tiempo estos movimientos actualizan los valores de inventario, stocks, precios,... Veamos con detenimiento cada uno de los movimientos y sus caractersticas.
variarn. El precio de venta sugerido ser el PVP standard de la ficha del artculo, pudiendo ser modificado por el precio deseado. En una emisin de albarn se podrn gestionar conjuntamente ventas y abonos.
Emisin de Traspasos a otros almacenes: emisin de tras La pasos se realizar desde la opcin Traspasos de materiales del men Gestin. La emisin de un traspaso produce una disminu cin de stock en el almacn origen en funcin de las cantidades Regularizacin de stocks: Este movimiento tiene como origen traspasadas. El precio medio del artculo traspasado no varia en el recuento peridico de stocks. En el proceso se actualizar el el almacn origen, produciendose el traspaso con el precio medio stock real de cada artculo en cada almacn sin variar su precio existente en el momento de realizarlo. medio por almacn. El proceso se realizar desde la opcin Entradas de Almacn del men Gestin, siendo recomendable la Emisin de Traspasos a Obra: emisin de traspasos se rea La utilizacin de la misma serie de documento creada para la aper lizar desde la opcin Traspasos de materiales del men Gestin. tura de stocks. Como proveedor de salidas por regularizacin -uti La emisin de un traspaso produce una disminucin de stock en lizaremos el mismo proveedor genrico utilizado en la apertura de el almacn origen en funcin de las cantidades traspasadas. El stocks. precio medio del artculo traspasado no varia en el almacn ori gen, produciendose el traspaso con el precio medio existente en Emisin de devoluciones a proveedores: emisin de los el momento de realizarlo. La distintos albaranes de devolucin de compras tendrn como des tino al proveedor. En el proceso de salida se actualizarn los Consumo interno de materiales: mantenimiento de maqui El stocks disminuyendo en funcin de las cantidades devueltas. No nara puede producir el consumo de algunos materiales especfi se actualizarn los distintos precios relacionados con el artculo. cos. El control de este consumo se realiza a travs de la genera El proceso se realizar desde la opcin Entradas en almacn del cin de partes de reparacin de maquinara internos. Este proce men Gestin. so se realizar desde la opcin Mantenimiento de maquinaria del men Gestin. El destino del proceso es la maquinaria, produ Emisin de albaranes de venta a clientes: emisin de alba La ciendose una disminucin de stock, de los artculos consumidos, ranes de venta de almacn a clientes se realizarn a travs de la en el almacn origen del proceso. Este proceso no vara los dis opcin Emisin de Albaranes del men Gestin, teniendo como tintos precios de los artculos consumidos. destino del proceso al cliente. En el proceso de salida se actua lizarn los stocks disminuyendo en funcin de las cantidades ven didas. Los precios relacionados con los artculos vendidos no
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Gestin Multitarifa y Precios Sugeridos

Gestin Multitarifa
Agenda de Empresas del men Archivos. Las opciones posibles son las siguientes: Para facilitar la gestin de ventas tanto de almacn como de obra, En el m4PRO 2000 permite la gestin de ilimitadas tarifas de venta. Precio de coste del artculo: esta opcin se actualizar como precio unitario el precio de coste estndard de la ficha del recio pedido al proveedor actual: Esta es la El proceso de creacin de tarifas se realiza en la opcin Agenda artculo entrante de tarifas del men Archivos. En cada tarifa especificaremos los opcin que debemos seleccionar en caso de querer gestionar mrgenes a aplicar, en forma de porcentajes, sobre los posibles pedidos abiertos por proveedor y obra. El precio unitario se actua precios de coste de materiales, mano de obra, maquinaria y lizar en funcin del precio que figure para ese artculo, en el ltimo pedido al proveedor ,del albarn en edicin, para la obra otros. donde se reciba la mercanca. Las tarifas se pueden asociar a empresas, familias de artculos, Veamos un ejemplo: clientes , proveedores y obras. Pedimos 1000 ladrillos al Proveedor 1 para la obra 1 con un pre La tarifa asociada a la empresa en el proceso de creacin de la cio negociado de 6 pts. El precio de coste estndard del ladrillo misma, ser la tarifa aplicada en los distintos procesos de venta, en la ficha es de 10 pts. A continuacin recibimos ladrillo de ese proveedor en las obras 1 siempre y cuando no exista otra tarifa especificada. y 2. En el proceso de recepcin del albarn al editar la lnea de La tarifa asociada a las familias de artculos actualizan los precios entrada en la obra 1 el precio unitario ser 6 pts y en la obra 2 de venta estndard de estos ltimos, en funcin de los precios de ser 10, puesto que no existe un pedido previo para esa obra. coste estndard de sus fichas. Para entradas en almacn el precio unitario sugerido, ser el pre La tarifa asociada a un cliente define los precios de venta a ese cio del artculo entrante en el ltimo pedido a ese proveedor. cliente en los distintos procesos de venta, siempre y cuando no exista otra tarifa especificada. Esta tarifa prevalece por encima de En caso de que no existieran pedidos al proveedor del cual reci bimos el albarn, se aplicar el precio de coste estndard de la las tarifas asociadas a familias o a empresas. ficha. La tarifa asociada a una obra define los precios de venta aplica El bles en la generacin de albaranes de obra. Estos precios son -ti ltimo precio de compra al proveedor actual: proceso fun les en la emisin de albaranes de obra, para aquellas obras que ciona de una manera muy parecida al proceso anterior. se cobren por administracin. La tarifa aplicada a obra prevalece por encima de las dems, as a un cliente promotor de distintas El precio unitario sugerido para los artculos entrantes en los dis obras se le podrn aplicar tantas tarifas como obras promueva, tintos albaranes de un proveedor concreto, ser el precio del art culo entrante en el ltimo albarn del mismo proveedor, sin dife en funcin de las negociaciones realizadas. renciar entradas en obras de entradas en almacn. La tarifa asociada a proveedores tendr utilidad en cuanto se ltimo precio de compra del artculo esta ltima opcin el En habilite la opcin de tarifas de compra. precio sugerido en el proceso de entrada para un artculo, ser el precio con el cual entr por ltima vez, en almacn u obra, sin tener en cuenta el proveedor.
Gestin de Precios Sugeridos
Otra de las opciones incorporadas para facilitar la gestin de compras es el proceso de Precios sugeridos. En los procesos de recepcin de albaranes en almacn y obra, es posible utilizar esta opcin de sugerencia de precios, actualizandose de forma automtica el precio unitario para las distintas entradas. En funcin de la configuracin de precio sugerido para la empre sa activa, en el momento de editar lneas de albaranes recibidos en almacn u obra, se actualizar de forma automtica el precio unitario para cada entrada, permitiendo la gestin de pedidos abiertos a proveedor o la recepcin de albaranes sin valorar, entre otros procesos. La configuracin de precio sugerido se realiza en la opcin
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Gestin Multidivisa y Ao 2000

Gestin de Multidivisa
Con la llegada del Euro, se hace necesaria la implementacin de una gestin multidivisa en los distintos procesos de gestin de las aplicaciones informticas. m4PRO 2000 ha realizado esta imple mentacin de una manera segura y cmoda para el usuario. La empresa activa toma como divisa base una de las doce divi sas disponibles en la Agenda de divisas del men Archivos. Esta ser la divisa de referencia para todos los procesos relacionados con la gestin de entradas y salidas de almacn u obra, de mane ra que un albarn recibido en euros se imputar, en el almacn u obra, convertido a la pesetas, en caso de ser esta la divisa base de la empresa. Este proceso de conversin se realizar en funcin del cambio actual entre esas divisas. La actualizacin de cambios de divisa tambin se realizar en la Agenda de divisas, quedando asocia do a cada documento el cambio existente en el momento de su edicin. Con este sistema se mantiene la integridad de valores en caso de posteriores modificaciones de documentos. En un mismo documento nunca podr haber ms de dos divisas. En documentos de entrada: adivisa base L ser la de la empresa y la divisa del documento ser la del proveedor. La divisa del proveedor podr ser la especificada en su ficha u otra cualquiera de las doce disponibles. La aplicacin tomar por defecto la divisa asociada en la ficha del proveedor. L a lnea de edicinel formulario correspondiente al documen d to, presentar los valores en la divisa del documento selecciona da y las lneas del formulario presentarn los valores en la divisa base de la empresa. De esta manera facilitamos la entrada de datos en los formularios, al mismo tiempo que mejoramos la ges tin y visualizacin simultanea de las dos divisas. Debemos tener en cuenta la configuracin de decimales especi ficada en la Agenda de Empresas, puesto que en funcin de esta configuracin se producirn los correspondientes redondeos en los procesos de conversin de divisas. Estos redondeos pueden producir indeseadas diferencias en funcin del nmero de deci males especificado. En documentos de salida: divisa base ser la de la empresa La y la divisa del documento ser la del cliente. La divisa del cliente podr ser la especificada en su ficha u otra cualquiera de las doce disponibles. La aplicacin tomar por defecto la divisa asociada en la ficha del ficha. Esta diferenciacin de las divisas no influye en los procesos de edicin de los distintos documentos relacionados, puesto que estos se realizarn siempre en la divisa base de la empresa. Sin embargo, si es de utilidad la correcta especificacin de la divisa del documento, para su correcta impresin en formato dual pre sentando los importes en las dos divisas. Al igual que en el proceso anterior, debemos tener en cuenta la configuracin de decimales especificada en la Agenda de Empresas, puesto que en funcin de esta configuracin se pro ducirn los correspondientes redondeos en los procesos de con versin de divisas. Estos redondeos pueden producir indeseadas diferencias en funcin del nmero de decimales especificado.
Gestin efecto Ao 2000

Junto con la problemtica del Euro aparece la del conocido efec to 2000 ante la inminente entrada en ese ao. El m4PRO 2000 es totalmente compatible con la interpretacin de los aos en formato 2 cifras. A la hora de introducir una fecha posterior al ao 1999, se producir perfecta interpretacin de la misma. El lmite de interpretacin ser el 31 de diciembre del 2025.
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Ciclo de compras
El ciclo de compras est directamente relacionado con el aprovi sionamiento de mercancas para el desarrollo de las distintas obras, as como su comercializacin desde almacn. Para realizar un correcto aprovisionamiento debemos conocer que recursos necesitaremos, cuando y en que cantidad. Esta informacin la podremos obtener de la siguiente manera. Desde la opcin Informes de Proyectos del men Gestin, podremos obtener un listado de recursos necesarios del presu puesto cargado en obra. Este listado puede ser obtenido por captulos, de manera que podemos conocer los recursos necesa rios para cada captulo. Para ms informacin sobre este proce so consulte el captulo Informes de Proyectos. Este listado de recursos, lo podremos combinar con el listado de desarrollo de obra obtenido en la opcin Informes de Fase de ejecucin del men Informes. De esta manera podremos conocer que tipo y cantidad de recursos necesitaremos en cada perodo de tiempo. Con estos datos podremos empezar la gestin de compras pro piamente dicha. El ciclo de compras comprende varias fases, pudiendose empe zar el mismo por cualquiera de las fases con algunas connota ciones que veremos a continuacin. Comparativa de ofertas: Inicialmente empezaremos por emitir peticiones de oferta a los distintos proveedores de materiales y subcontratistas, en funcin del tipo de aprovisionamiento a reali zar. Esta gestin de ofertas se realiza desde la opcin Comparativa de Ofertas del men Gestin. Las ofertas se emiten siempre en la divisa base de la empresa y deben ser recibidas en la misma divisa, de manera que si un pro veedor trabaja con una divisa diferente a la de la empresa, deber esforzarse por ofertar en nuestra divisa base. La peticin de oferta puede hacer referencia a materiales, parti das o conceptos manuales. Una vez hayamos configurado la oferta, pasaremos a imprimir las peticiones a los distintos prove edores desde la opcin Impresin de Informes. Una vez hayamos recibido contestacin de nuestros proveedo res, introduciremos los distintos precios unitarios, ofertados por cada proveedor, para cada material, partida o concepto solicita dos. En funcin de los precios introducidos obtendremos un com parativa por descuentos sobre el global de la oferta y cada parti da en particular. La aplicacin marcar como mejor oferta aque lla que ms se acerque a la oferta ideal, en funcin del descuen to aplicado sobre el total; pudiendose emitir directamente el correspondiente pedido.
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Para una mejor valoracin de las distintas ofertas, tambin dis pondremos de la forma de pago y plazo de entrega, especifica dos. Gestin de Pedidos: o sin comparativa de ofertas previa, Con podremos emitir en cualquier momento pedidos a nuestros pro veedores. Existen dos ventajas principales por las cules debe mos realizar pedidos a travs de la gestin de pedidos. La -pri mera es la mejora en cuanto a gestin administrativa, conocien do en todo momento las cantidades pedidas, recibidas, pendien tes de recibir,... y la otra ventaja es la posibilidad de trabajar con pedidos abiertos por proveedor y obra, facilitando la labor de recepcin de albaranes sin valorar. Esto es posible configurando correctamente la imputacin de pre cios sugeridos en la pgina Configuracin de la opcin Agenda de Empresas del men Archivos. Seleccionando la opcin ltimo precio pedido al proveedor actual, cada vez que recibamos un albarn, el precio sugerido para cada artculo ser el precio del ltimo pedido de ese artculo a ese proveedor para esa obra o almacn. La gestin de pedidos se realiza desde la opcin Gestin de Pedidos del men Gestin. Los pedidos siempre se emiten en la divisa base de la empresa, pudiendo imprimirse en formato mul tidivisa cogiendo por defecto la divisa base de la empresa y la divisa del proveedor. Recepcin de albaranes: recepcin de albaranes de provee La dores puede ser en almacn u obra. Como cada proceso tiene sus particularidades los veremos por separado. Recepcin de albaranes en almacn: recepcin de albara La nes en almacn se gestionar a travs de la opcin Entradas en almacn del men Gestin. Podemos automatizar el proceso de entrada de lneas del albarn recibido, si existe el correspondiente pedido. De esta manera podremos seleccionar el pedido y recibir las cantidades corres pondientes al albarn; gestionando o no las pendientes. En un mismo documento podremos realizar el proceso de carga automtica de pedidos junto con la introduccin de lneas sin pedido previo. La recepcin de albaranes podr realizarse en una divisa dife rente a la de la empresa, sin embargo todos los movimientos se realizarn internamente en la divisa base de la empresa. Para mayor informacin consulte los captulos Movimientos de Entrada en Almacn y Gestin Multidivisa.
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Validacin de facturas: Como complemento al proceso de ges tin de Previsiones de pagos, se ha incorporado un sistema de validacin de facturas segn usuarios y niveles de firmas, de manera que solo se podrn emitir pagos de aquellas facturas per fectamente validadas. Este proceso se realizar desde la opcin Validacin de Facturas del men Gestin. El proceso funciona de la siguiente manera. La empresa dis pondr de un nivel de firmas en funcin de la estructura de ges tin interna de la misma. Este nivel de firmas es el introducido en la configuracin de la empresa. Al mismo tiempo cada usuario relacionado con el proceso de pagos tendr un nivel de firma determinado, en funcin de su nivel jerrquico dentro de la estructura de gestin de la empresa.
Recepcin de albaranes en Obra: recepcin de albaranes de La proveedores en obra, se realiza a travs de la opcin Entradas en Obra del men Gestin. Esta opcin es comn a la entrada de partes de personal y maquinaria, distinguiendo el proceso en fun cin de la serie de albaranes recibidos empleada. Los albaranes recibidos de un proveedor pueden hacer referen cia a distintos tipos de elementos: Artculos, subcontratas, medios auxiliares, costes indirectos y conceptos manuales. Para facilitar la introduccin de datos, un mismo albarn puede hacer referencia a entradas en multiples obras, indicando para cada elemento a que obra y partida imputamos el gasto.
El proceso de recepcin de albaranes cuya divisa sea diferente a la de la empresa se realizar tomando como divisa la asociada al Veamos un ejemplo: Hemos configurado el nivel de firma de la proveedor en su ficha, pudiendo cambiarla por cualquiera de las empresa en 4 niveles. Tenemos 4 usuarios relacionados con el doce disponibles. proceso de pagos que son. El administrativo con nivel 1, el encar gado de obra con nivel 2, el responsable de tesorera con nivel 3 En la lnea de edicin introduciremos los importes unitarios en y el gerente con nivel 4. Cada vez que recibamos una factura, funcin de la divisa seleccionada, produciendose la correspon est pasar a tener un nivel de firma 0, pudiendo ser validada por diente conversin a la divisa base de la empresa, quedando gra el administrativo cuyo nivel de firma es el inmediatamente supe bados los movimientos con la divisa base de la empresa. Para rior o por el usuario de mximo nivel que es el gerente. En el pri mayor informacin consulte los captulos Movimientos de Entrada mer caso la factura es validada por el administrativo dando su e A lmacn y Gestin Multidivisa. n conformidad en la correccin de la misma, pasando la factura a un estado de nivel de firma 1. Lo cual permite que sea validada Al igual que en la recepcin de albaranes en almacn, podemos por el usuario con nivel de firma inmediatamente superior, en este automatizar el proceso de entrada de lneas de un albarn recibi caso el jefe de obra con nivel 2. Y as sucesivamente hasta estar do, siempre y cuando exista el correspondiente pedido. De esta perfectamente validada, permitiendo la generacin de la corres manera podremos seleccionar el pedido a cargar, recibiendo las pondiente previsin de pago. El usuario de mximo nivel de firma cantidades correspondientes, gestionando o no las pendientes. puede validar directamente cualquier factura sea cual sea su La nica diferencia con el proceso de recepcin en almacn, ser estado de firma. la introduccin de la obra en la cual se recibe el albarn, para su correcta imputacin en la misma. Generacin de Previsiones de Pago: generacin de previ La siones de pagos puede ser manual o automtica. En un mismo albarn podremos combinar el proceso de carga de pedidos, con el proceso de introduccin manual de lneas. Generacin automtica de previsiones de pago: Este proceso se realizar desde la opcin Generar Previsiones de Cobros y Recepcin de Facturas: proceso de gestin de facturas reci Pagos del men Gestin. Podemos seleccionar el rango de fac El bidas se realizar a travs de la opcin Recepcin de Facturas turas recibidas de las cules deseamos generar las correspon del men Gestin. En este proceso podremos cotejar las facturas dientes previsiones, en funcin de su serie, nmero, proveedor y recibidas con sus correspondientes albaranes, siendo comn el fecha. Las previsiones se generarn de forma automtica contra proceso tanto para albaranes recibidos en almacn como para la cartera seleccionada, tomando como vencimientos, importes y albaranes recibidos en obra. medios de pago los especificados en la forma de pago de cada factura recibida. En el momento de dar entrada a la factura se nos permitir la carga automtica de los albaranes pendientes de facturar por Las previsiones generadas en este proceso se actualizarn en la parte del proveedor seleccionado. Solo se cargarn los albaranes Agenda de Previsiones del men Gestin para su posterior control. cuya divisa coincida con la divisa seleccionada para la factura en edicin. Generacin manual de previsiones de pago: proceso de El emisin manual se realizar desde la opcin Previsiones de Veamos un ejemplo: Un proveedor con divisa Euros, nos Enva Cobros y Pagos del men Gestin. Pudiendo establecer todos los dos albaranes uno en Pesetas y otro en Euros. Posteriormente datos de cada previsin. nos enva una factura en Pesetas y procedemos a cargarla. Cuando la aplicacin realice la carga automtica de albaranes Emisin de documentos de pago: cualquier momento En solo har referencia a los recibidos en Pesetas, siendo necesario podremos proceder a la emisin de los documentos de pago rela recibir la correspondiente factura en Euros para la carga del otro cionados con las distintas previsiones generadas. Este proceso lo albarn pendiente de facturar. realizaremos a travs de la opcin de impresin del mismo for mulario de Previsiones.
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Ciclo de ventas de almacn
En la poltica de ventas tenemos que diferenciar las ventas de almacn de las ventas de obra. Esta ltimas tienen un tratamien to especial, el cual se explica en los siguientes captulos. Emisin de albaranes: emisin de albaranes de venta de La materiales de almacn se realiza desde la opcin Emisin de Albaranes, comn a almacenes y obras. Los albaranes emitidos toman como divisa base la divisa base de la empresa y como divisa de emisin dual, la divisa asociada al cliente. Esta ltima se actualiza de forma automtica en el momento de editar el albarn, pudiendose seleccionar otra cual quiera de las doce disponibles. La introduccin de importes unitarios, en el proceso de edicin de lneas, se realizar siempre en la divisa base de la empresa, actualizandose la base total del documento en la misma divisa y en la divisa dual seleccionada. En los formatos de impresin de documentos se representarn los importes en las dos divisas del documento, la base de la empresa y la seleccionada para el cliente. Para ms informacin sobre el proceso consulte el captulo Movimientos de salida de almacn. Emisin de facturas: proceso de emisin de facturas se El puede realizar de forma automtica o manual. Facturacin automtica: posible generar automticamente Es las facturas a clientes en funcin de los albaranes emitidos. Este proceso se realizar desde la opcin Facturacin automtica del men Gestin, siendo comn tanto a la facturacin de albaranes de almacn como de obra. En este proceso podremos seleccionar el rango de albaranes a facturar as como la forma de facturar, emitiendo una factura por albarn o juntando albaranes de un mismo cliente y obra en una nica factura. Con esta segunda opcin seleccionada se facturarn en un nico documento todos los albaranes emitidos de almacn a ese clien te, aun siendo de distintos almacenes. Debemos tener en cuenta que en caso de haberse emitidos albaranes con distintas divisas, la agrupacin se realizar en funcin de las mismas. Veamos un ejemplo: Emitimos un albarn del almacn 1 con divi Time Software
sa 1, un segundo albarn del almacn 1 con divisa 2 y un tercer albarn del almacn 2 con divisa 1. Con la opcin una factura por albarn, se generarn tantas factu ras como albaranes haya, en este caso 3 facturas con sus correspondientes divisas. Con la opcin una factura por cliente y obra seleccionada, se generarn dos facturas. Una en divisa 1 con los albaranes 1 y 3, correspondientes a los almacenes 1 y 2. Y otra en divisa 2 corres pondiente al albarn 2 del almacn 1. En el proceso de facturacin automtica se tomar como forma de pago la asociada al cliente. En caso de que no tuviera forma de pago asociada se tomar la de la empresa. Las facturas gene radas en el proceso, se actualizarn en la opcin Emisin de Facturas del men Gestin, para su posterior seguimiento y edi cin. Es importante utilizar correctamente las series documentales, permitiendonos una mejor seleccin de los rangos de albaranes a facturar. Veamos un ejemplo: Si deseamos realizar una factu racin por almacenes, para un mejor control interno, no tenemos ms que crear una serie de albaranes emitidos para cada almacn, filtrando el rango de albaranes por su serie. La creacin de series de documentos se realiza en la opcin Agenda de Conceptos del men Archivos. Facturacin Manual: proceso de facturacin manual se reali El zar desde la opcin Emisin de Facturas del men Gestin. Este proceso, al igual que el facturacin automtica, es comn para la facturacin de albaranes de almacn y de obra, pero adems permite la facturacin libre por cualquier otro concepto. A la hora de emitir una factura relacionada con un proceso de venta de almacn deber existir el correspondiente albarn, de lo contrario, podremos hacer igualmente la factura, pero no se actualizarn correctamente los stocks del almacn origen de la misma. Las facturas emitidas toman como divisa base la divisa de la empresa y como divisa de emisin dual, la divisa asociada al cliente. Esta ltima se actualiza de forma automtica en el momento de editar factura, pudiendose seleccionar otra cual quiera de las doce disponibles. En el proceso de emisin dejaremos a cero el campo Obra y en
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la edicin de lneas seleccionaremos la opcin albaranes, pudien do seleccionar aquellos pendientes de facturar. En este proceso de seleccin solo se presentarn los albaranes cuya divisa coincida con la divisa dual seleccionada para la fac tura en edicin, debiendo repetir el proceso de facturacin para cada divisa de las utilizadas en la emisin de albaranes. Veamos un ejemplo: Emitimos un albarn con divisa 1 a un clien te con divisa 1. Emitimos un segundo albarn al mismo cliente, pero a peticin de este, lo hacemos con divisa 2. A la hora de emitir la factura de forma manual, si seleccionamos como divisa de la misma la divisa 1, solo podremos facturar el albarn 1. Debiendo emitir una nueva factura con divisa 2 para poder emitir el segundo albarn. Debemos recordar que la emisin de albaranes a un mismo clien te en distintas divisas, no es un proceso habitual, y en algunos casos incluso es incorrecto. Los albaranes facturados, no se podrn modificar ni volver a fac turar, a no ser que borremos la factura donde se encuentren incluidos. Generacin de Previsiones de Cobro: generacin de previ La siones de cobros puede ser manual o automtica. Generacin automtica de previsiones de cobros: Este pro ceso se realizar desde la opcin Generar Previsiones de Cobros y Pagos del men Gestin. Podemos seleccionar el rango de fac turas emitidas de las cules deseamos generar las correspon dientes previsiones, en funcin de su serie, nmero, cliente y fecha. Las previsiones se generarn de forma automtica en la cartera seleccionada, tomando como vencimientos, importes y medios de pago los especificados en la forma de pago de cada factura emitida. Las previsiones generadas en este proceso se actualizarn en la Agenda de Previsiones del men Gestin para su posterior con trol. Generacin manual de previsiones de cobro: proceso de El emisin manual se realizar desde la opcin Previsiones de Cobros y Pagos del men Gestin. Pudiendo establecer todos los datos de cada previsin. Emisin de documentos de cobro: cualquier momento En podremos proceder a la emisin de los documentos de cobro relacionados con las distintas previsiones generadas. Este pro ceso lo realizaremos a travs de la opcin de impresin del mismo formulario de Previsiones.
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Gestin y anlisis de Obras
La aplicacin principal para la que ha sido desarrollado el m4PRO 2000, es la Gestin y Anlisis de obras. Altas de Obras Para poder gestionar una obra, lo primero que debemos de hacer es darla de alta. Para ello disponemos de la opcin Agenda de Obras del men Gestin. En el proceso de edicin de una obra debemos tener en cuenta los siguientes factores:
cargar un presupuesto previo, pero veamos como realizar este proceso y cules son las ventajas de hacerlo. Carga de Presupuesto en Obra Para cargar un presupuesto en obra, disponemos del botn CP de la barra de botones, el cual despliega el formulario de carga de presupuestos en obra.
Mediante los campos Proyecto, Presupuesto y Rango de Captulos, podremos seleccionar el presupuesto a cargar. Teniendo en cuenta que la gestin de obra se refiere a la gestin 1.Una obra siempre tiene que tener un cliente asociado,el cual de costes, cargaremos el presupuesto de coste previsto para la hara las veces de promotor. obra en curso. 2.La fecha fn determinar el momento a partir del cual no podre mos realizar ningn proceso de imputacin de gasto a la misma. 3.La tarifa aplicada a la obra, ser la que determine los precios de venta en el momento de emitir albaranes de obra. 4.La seleccin de trabajo en festivos o no marcar la estructura del grfico Gantt a la hora de definir las fases de ejecucin. Una vez hayamos creado la obra podremos seleccionarla de la lista de obras, para realizar la carga del presupuesto de coste asociada a la misma. Este proceso no es obligatorio, pudiendo gestionarse obras sin
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A continuacin definiremos como cargar el presupuesto. La opcin cargar solo captulos, impide la carga de partidas per diendo la posibilidad de imputacin de gasto por partidas as como el correspondiente anlisis. La opcin cargar descripcin ampliada de partidas, no est acti vada por el momento. En el futuro permitir ver la descripcin ampliada de las partidas en los procesos de bsqueda; facilitan do el proceso de seleccin en el proceso de imputacin de gasto en obra. La opcin crear artculos inexistentes, crea de forma automtica
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los artculos del presupuesto cargado que no existan en gestin. Para definir en que consistir cada orden de trabajo tenemos la Para ms informacin sobre este proceso consulte el captulo pgina Mediciones. En ella podremos definir el contenido de cada Actualizacin de Artculos en Gestin. orden de forma arbitraria, introduciendo las descripciones de cada proceso a realizar o seleccionando las distintas partidas que La opcin no descomponer auxiliares, tomar como recurso a componen el presupuesto de coste previsto cargado en la obra. gestionar el elemento auxiliar, sin generar su descomposicin en Una vez definido el conjunto de procesos a realizar en cada elementos simples. Veamos un ejemplo: orden, podremos definir ilimitadas fases para el desarrollo de las Cargamos una partida de cimentacin donde los recursos que la mismas. Para ello accederemos a la pgina Perodo, donde intro componen son mano de obra, gra y hormign, siendo este lti duciremos los datos de cada perodo en los cules se descom mo un auxiliar. El hormign es un elemento compuesto por arena, pone cada orden de trabajo. grava, agua,... Si seleccionamos la opcin no descomponer auxi liares el recurso previsto se cargar como hormign, en caso con Estos datos sern: trario se cargar como arena,agua,grava, ... El concepto que describe el perodo. En caso de elegir la segunda opcin, ser necesario tener activa la base de precios con la cual se desarrollo el presupuesto. El perodo asociado, si existe, en funcin del cual se establecer el comienzo del perodo en edicin. Este proceso se realizar tomando como referencia la fecha fin prevista del perodo aso Una vez hayamos definido el presupuesto a cargar as como el ciado, a la cual se sumar o restar el nmero de das introduci modo de carga, realizaremos el proceso. dos en el campo das, obteniendose as la fecha de comienzo + prevista para el perodo en edicin. El hecho de cargar un presupuesto de coste previsto en obra nos El nmero de operarios indicar la cantidad de personas que permite dos ventajas fundamentales: intervendrn en el desarrollo del perodo en edicin. En primer lugar, podremos tener un referente en la evolucin de gasto de la obra. Pudiendo obtener informes de desviacin del El campo das definir la duracin del perodo en edicin. Actualizando la fecha fin prevista en funcin de la fecha inicio pre gasto previsto, para tomar las decisiones pertinentes. vista. En segundo lugar, la carga de presupuesto en obra, establecer la estructura de imputacin de gasto en la misma, en funcin de El proveedor que subcontratado para la realizacin del perodo, o la estructura del presupuesto cargado. Esto quiere decir que a la el empleado o cuadrilla de empleados, propios de la empresa. hora de cargar los gastos reales en obra, podremos decidir en que captulos o partidas. Obteniendo un anlisis comparativo La fecha inicio real y fin real, se irn introduciendo a lo largo del exacto del coste previsto y real para cada recurso y unidad de proceso de desarrollo de la obra,obteniendo las desviaciones con lo previsto. obra. El presupuesto de coste previsto para la obra en curso, podr ser reestructurado en funcin de nuestras necesidades de control de obra, aadiendo y modificando aquellos captulos y partidas que sean necesarios. Este proceso debemos realizarlo desde el Explorador de Proyectos, antes de la carga en obra. Definicin de las fases de ejecucin de la obra Una vez tenemos la obra creada y su presupuesto cargado, podremos definir la forma en que se desarrollar la ejecucin de la misma. Esta previsin es de presentacin obligatoria en ofer tas de obra pblica, debiendo definir los plazos de ejecucin as como los importes parciales y acumulados por perodo. Debido a que la definicin de fechas, para los distintos Perodo , est directamente relacionada con el calendario oficial, as como con la definicin en obra del trabajo o no en festivos, disponemos de la opcin Calendario Laboral del men Archivos, para una correcta configuracin de los distintos festivos segn la provincia, mes y ao en curso. Una vez hayamos establecido las ordenes de trabajo, podremos obtener todo tipo de informes y grficos Gantt relacionados con las mismas.
Imputacin de gasto en Obra Debido a los extenso de este apartado, le hemos reservado todo La verdadera ventaja de definir la previsin de ejecucin de la un captulo en este manual. Para continuar con la visin global de obra es la posibilidad de enlazarla con la previsin de recursos la gestin de obra, lo resumiremos diciendo que en los distintos necesarios, obteniendo de esta manera las previsiones de recur procesos de imputacin de gasto en obra, se ir actualizando el coste real de la misma. Pudiendo ser comparado con el coste sos necesarios en el tiempo. previsto, en funcin del presupuesto de coste cargado inicial El proceso de definicin del desarrollo previsto para la obra en mente, y con el coste de debera haberse producido, en funcin curso, se realizar desde la opcin Fase de Ejecucin Gantt del de la certificacin de produccin real cargada en cada perodo. men Gestin. Las desviaciones producidas podrn ser analizadas mediante la emisin de los distintos informes asociados a la gestin de obras; A travs de esta opcin, podremos establecer las distintas orde pudiendo tomar las decisiones oportunas. nes de trabajo asociadas a cada obra.
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Carga de certificacin de produccin en Obra Para obtener el comparativo a tres anteriormente descrito, es necesario tener el dato relativo a la produccin real. Este dato lo obtenemos de la carga en obra de las distintas certificaciones de produccin generadas en el Explorador de Proyectos. Cada nueva certificacin a origen, realizada por parte de nuestro encargado, deber ser cargada en la obra mediante el mismo proceso utilizado para la carga del presupuesto de coste, selec cionando esta vez, la certificacin correspondiente al ltimo perodo. Gestin de cobro de la Obra Los distintos procesos de emisin de albaranes o certificaciones , facturas y previsiones de cobro relacionados con el ciclo de ven tas de obra y gestin de cobro de la misma, se analizan en otro captulo. Siguiendo con la descripcin global, diremos que los procesos de facturacin y gestin de cobro, actualizarn los importes factura dos y cobrados para cada obra. Estos datos junto con el porcen taje de gastos generales fijado en la ficha de la misma, nos per mitirn obtener un balance comparativo de la obra entre el coste previsto, ideal y real, as como el beneficio bruto obtenido. Regularizacin final de la Obra Una vez terminada la obra, solo nos quedar realizar el traspaso de regularizacin de las mercancas sobrantes al almacn que corresponda. Este proceso actualizar el gasto real de la obra, as como el correspondiente balance final de la misma.
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Imputacin de gasto a Obras
Existen distintos procesos a travs de los cules se actualiza el bados los movimientos con la divisa base de la empresa. Para gasto real de una obra. Estos procesos son los siguientes: mayor informacin consulte los captulos Movimientos de Entrada e Almacn y Gestin Multidivisa. n Recepcin de albaranes de proveedores La recepcin de albaranes de proveedores en obra, se realiza a Al igual que en la recepcin de albaranes en almacn, podemos travs de la opcin Entradas en Obra del men Gestin. Esta automatizar el proceso de entrada de lneas de un albarn recibi opcin es comn a la entrada de partes de personal y maquina do, siempre y cuando exista el correspondiente pedido. De esta ria, distinguiendo el proceso en funcin de la serie de albaranes manera podremos seleccionar el pedido a cargar, recibiendo las recibidos empleada. cantidades correspondientes, gestionando o no las pendientes. La nica diferencia con el proceso de recepcin en almacn, ser Los albaranes recibidos de un proveedor pueden hacer referen la introduccin de la obra en la cual se recibe el albarn, para su cia a distintos tipos de elementos: Artculos, subcontratas, medios correcta imputacin en la misma. auxiliares, costes indirectos y conceptos manuales. En un mismo albarn podremos combinar el proceso de carga de Para facilitar la introduccin de datos, un mismo albarn puede pedidos, con el proceso de introduccin manual de lneas. hacer referencia a entradas en multiples obras, indicando para cada elemento a que obra y partida imputamos el gasto. Traspasos de almacn de obra Otra forma de imputar gasto en obra es mediante la emisin de El proceso de recepcin de albaranes cuya divisa sea diferente a traspasos de materiales del almacn de obra a la obra. la de la empresa se realizar tomando como divisa la asociada al proveedor en su ficha, pudiendo cambiarla por cualquiera de las El concepto de almacn de obra es gestionado como un almacn doce disponibles. ms de la empresa. Es interesante la posibilidad de gestionar un almacn por obra, para recibir aquellos materiales que no se En la lnea de edicin introduciremos los importes unitarios en colocan inmediatamente en la misma, de manera que se pueda funcin de la divisa seleccionada, produciendose la correspon controlar la disponibilidad de los mismos y que al mismo tiempo diente conversin a la divisa base de la empresa, quedando gra el gasto real imputado en obra sea lo ms correcto posible.
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Veamos un ejemplo: Si recibimos un camin de ladrillos en obra y lo imputamos directamente como gasto en la misma, a travs de la correspondiente recepcin de albarn del proveedor, esta remos cargando un gasto irreal puesto que los ladrillos an tar darn algn tiempo en colocarse y no se ver reflejada su colo cacin en la certificacin de produccin. Al mismo tiempo esos ladrillos que probablemente se encuentren almacenados en el solar de la obra no podrn ser gestionados como stock disponible para una posible urgencia en otra obra. Si por el contrario tenemos un almacn asociado a la obra y reci bimos el albarn de los ladrillos en el mismo, podremos gestionar el stock disponible pudiendo realizar traspasos a otros almacenes u obras y por supuesto, podremos ir traspasando el material a la obra en funcin de los partes de colocacin, lo cual actualizar correctamente el gasto real en la misma. El gasto imputado en la obra ser en funcin de las cantidades traspasadas y su valor unitario medio en el almacn. Para mayor informacin consulte el captulo Movimientos de Entrada en Almacn. Los movimientos de traspaso siempre se realizan en la divisa base de la empresa. La emisin de traspasos desde el almacn de la obra se realizar desde la opcin Traspasos de Materiales del men Gestin, pudiendo reflejarse traspasos a multiples obras en un mismo documento. Los distintos traspasos se irn realizando en funcin de los partes de aprovisionamiento emitidos por nuestro encar gado de obra.
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Es importante resaltar, la posibilidad de creacin de los distintos tipos de imputacin de produccin por destajo, para la correcta gestin del pago a empleados que cobren en funcin de este parmetro. Los procesos de imputacin de gasto de personal, adems de actualizar gasto en la empresa, sirven para el posterior control de personal. En este proceso posterior podremos obtener los rendi mientos de trabajadores, el total a cobrar, el prorrateo de gastos laborales como Seguridad Social, IRPF,... ; as como la actualiza cin del coste hora de cada trabajador. Para ms informacin consulte los captulos Agenda de Personal y Gestin Laboral. Partes de maquinaria El proceso es prcticamente idntico al de partes de personal, con la nica diferencia que los tipos de gasto no son editables, quedando limitados a los que por defecto incluye la aplicacin: Horas, Das, Meses, Kilmetros y m3. Los partes de maquinaria actualizan el campo total facturado de la ficha de cada mquina, pudiendo ver a simple vista la rentabi lidad de cada mquina en funcin del facturado menos los gastos de la misma. Regularizacin y prorrateo de gastos laborales A travs de la opcin Gestin Laboral del men Gestin podre mos realizar el proceso de imputacin de gasto a obras por regu larizacin, en funcin de la nmina de cada empleado.
Los gastos laborales reflejados en la nmina de cada empleado como pueden ser Seguridad Social, IRPF, Pluses,... pueden ser prorrateados en las distintas obras en funcin de las horas nor Traspasos de almacenes generales males trabajadas, por cada trabajador, en cada una de ellas. El El proceso es igual al anterior tomando como almacn origen del perodo de prorrateo se har en funcin del mes seleccionado y traspaso, cualquier otro de los de la empresa. el da fin de mes configurado en la Agenda de Empresas. Partes de personal Una de las formas de imputacin de gasto en obra es mediante la recepcin de partes de personal, generados por nuestros encargados de obra. El proceso de entrada de estos partes se realiza desde la opcin Entradas en Obra del men Gestin, comn a recepcin de alba ranes de proveedores y partes de maquinaria. El proceso de entrada es similar a la recepcin de albaranes de proveedor seleccionando la obra y partida donde imputar cada gasto de personal, en funcin de la informacin reflejada en los partes emitidos por nuestro encargado de obra. A travs de los partes de personal, podremos imputar todos lo gastos posibles relacionados con la gestin de personal. La apli cacin incluye por defecto los tipos de gasto ms empleados: Horas Normales, Horas Extras, Horas Festivas, Dietas, Telfono,... A travs de la opcin Agenda de Conceptos podremos crear todos los tipos de gastos de personal que necesitemos para un correcto control de los mismos.
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Al mismo tiempo, las diferencias existentes entre el lquido a per cibir en nmina y lo realmente pagado, tambin podrn ser pro rrateadas mediante el mismo sistema. En este proceso de prorrateo se genera un parte de personal con las distintas lneas de regularizacin por nmina y otros concep tos en funcin de trabajadores y obras en las cules hayan tra bajado. Este proceso actualiza el gasto real en obra y al mismo tiempo permite la actualizacin del coste hora de cada empleado. En este proceso de actualizacin se dividen todos los gastos de cada empleado y entre el nmero de horas normales imputadas en el perodo de prorrateo.
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Gestin de cobro de Obras
Segn los tipos de obra, estas se cobrarn por certificacin o por administracin. Veamos los dos procesos y sus detalles. Cobro por certificaciones En obra pblica y obras de una cierta envergadura la gestin de cobro est directamente relacionada con el desarrollo de la obra en el tiempo. Es decir, el promotor de la obra, va pagando la misma en funcin de lo trabajado.
general de emisin de previsiones y documentos de cobro. Para ms informacin sobre estos procesos, consulte el captulo Ciclo de Ventas de Almacn. Cobro por administracin Para las obras de pequea entidad podremos emitir albaranes de obra, en funcin de los recursos imputados. Pudiendo emitir un albarn con cualquier tipo de recurso material, mano de obra,maquinaria,... o incluso generar de forma automtica un albarn con todos los recursos imputados a una obra en un pero do de tiempo.
El documento que acredita lo trabajado es la certificacin de obra, donde se recogen las distintas partidas, con su descripcin y pre cio de venta, as como las mediciones de lo realizado hasta el momento de la certificacin. De esta manera se obtiene un impor La emisin de albaranes se realizar desde la opcin Emisin de te que ser el importe a cobrar en ese perodo de tiempo. albaranes del men Gestin, siendo comn a la emisin de alba ranes de almacn y obra. Para cobrar el importe correspondiente al trabajo realizado en un perodo de tiempo, deberemos emitir la certificacin que acredite Tras la emisin de albaranes procederemos a la emisin de fac dicho trabajo, asociando la misma a una factura. Esta asociacin turas de forma automtica o manual, as como la posterior emi se puede realizar de dos maneras: sin de previsiones de cobro y documentos de cobro. Para ms informacin sobre estos procesos consulte el captulo Ciclo de La primera opcin es emitiendo la certificacin en su formato Ventas de Almacn. estndard de partidas y mediciones. Y a continuacin emitiendo una factura con una lnea de tipo manual, haciendo referencia a Cobro por presupuesto la certificacin adjunta y como importe el de la certificacin. Para aquellas obras de pequea envergadura a realizar bajo pre supuesto cerrado, esta es la forma ms correcta de cobro. La segunda opcin sera emitiendo directamente la factura, selec cionando la opcin de carga de certificacin, generandose tantas Este proceso es muy similar al cobro por certificacin. La nica lneas como partidas haya en la misma, con sus correspondien diferencia reside a la hora de emitir la factura, cargando el pre tes importes. supuesto de la obra a cobrar en lugar de la certificacin. Una vez generada la factura podremos seguir con el proceso
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Anlisis de Obras
El m4PRO 2000 permite realizar el anlisis de cada obra en cual quier momento, obteniendo los distintos datos relacionados. De esta manera podremos obtener informes comparativos de datos relacionados y sus desviaciones. El anlisis de obra se realizar desde distintas opciones de la aplicacin. Agenda de Obras Desde la propia Agenda de Obras podremos ver el anlisis econmico y de recursos de la obra seleccionada. Estos anlisis los podremos conocer para cada partida, captulo o total de la obra. Anlisis por partida En este anlisis econmico por partida, captulo o total de la obra., podremos conocer las desviaciones entre el coste previsto, el coste ideal y el coste real, as como la produccin prevista, pro duccin real y produccin ideal. cin real, se actualizar con la carga de la certificacin de pro duccin. La cual estar basada en las mismas unidades de obra utilizadas en el presupuesto de costes. El tipo y cantidad de recursos realmente consumidos se actuali zar en los distintos procesos de imputacin de gasto en obra. Estos anlisis econmicos y de consumo de recursos se pueden obtener de forma impresa, a travs de los informes de obras de la propia Agenda de Personal. Donde adems de estos, tambin podremos obtener el informe Balance de Obra donde se hace un comparativo entre el coste previsto, ideal y real, junto con el importe facturado y beneficio bruto real, as como el importe de facturacin y beneficio bruto previsto.
Otros informes relacionados con el anlisis de obras se pueden obtener a travs de la opcin Informes de Entrada en Obra del men Informes. Estos informes pueden darnos el gasto real imputado en una obra durante un perodo de tiempo. Este infor me junto con el de produccin (comparativo entre certificaciones) El coste y produccin previstos, se actualizarn en funcin del obtenido desde Proyectos, nos permiten ver la evolucin de una presupuesto de costes cargado en la obra; pudiendo actualizar el obra en un perodo de tiempo. mismo en funcin de las posibles modificaciones realizadas. Estas modificaciones podrn tener su origen en modificaciones del proyecto inicial por parte del promotor o en el reestudio de costes de la obra por parte del encargado de la misma. El coste ideal y la produccin real, se actualizarn en funcin de la certificacin de produccin cargada en la obra. Esta certifica cin ser ltima realizada a origen. En funcin de la medicin y el coste previsto para cada unidad de obra obtendremos el coste ideal que deberamos llevar en funcin de la produccin real cer tificada. El coste real y la medicin ideal, se actualizarn en funcin de la carga de gastos en obra. La medicin ideal ser el resultante de dividir el gasto real, entre el coste previsto por unidad de obra, obteniendo de esta manera la produccin que deberamos llevar realizada en funcin del gasto real imputado en obra. Tambin en funcin del gasto real y la produccin real, se actua lizar el coste real por unidad de obra, el cual podremos compa rarlo con el coste previsto. Anlisis de recursos A travs de este anlisis podremos conocer, para cada partida, captulo o total de la obra, el consumo previsto, ideal y real para cada tipo de recurso necesario en el desarrollo de la obra. El tipo y cantidad de recursos previstos, vendr dado en funcin del presupuesto de costes cargado en obra. Segn el tipo de pre supuesto y los descompuestos de las unidades de obra utilizadas para el mismo, obtendremos los distintos tipos de recursos pre vistos y en que cantidades. El consumo ideal que deberamos llevar en funcin de la produc Time Software
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Gestin Laboral
Altas de personal El proceso inicial de la gestin de personal comienza con el alta de los empleados de la empresa. Este proceso se realizar a travs de la Agenda de Personal del men Archivos. Para cada empleado podremos introducir todos sus datos perso nales y laborales como categora, tipo de contrato, nmero de matrcula,... Formas de pago a personal En el momento de alta de un empleado deberemos especificar la forma de pago al mismo, pudiendose ser de las siguientes mane ras: Por nomina: El empleado cobrar el importe fijado en el campo sueldo fijo mes, de su correspondiente ficha. Por horas: El empleado cobrar el importe resultante de multipli car las horas imputadas a lo largo del perodo, por los precios de pago hora fijados en su ficha. Por destajo: El empleado cobrar el importe resultante de la imputacin de produccin por destajo a lo largo del perodo. Solo se contabilizarn aquellos destajos creados en la Agenda de Conceptos, cuya unidad de medida comience por M. A estas tres opciones siempre habr que sumar el total a cobrar por otros conceptos, como dietas, telfono, otros gastos,etc... A travs del Informe Total a Cobrar, obtendremos el total a cobrar por empleado en el perodo seleccionado, en funcin de la forma de pago e imputaciones realizadas. Este informe, junto con el informe de horas trabajadas por empleado, permitir a nuestro departamento laboral, la correcta realizacin de nominas. Partes de personal A travs de los partes de personal imputaremos en obra los gas tos generados por el personal. El proceso de entrada de estos partes se realiza desde la opcin Entradas en Obra del men Gestin, comn a recepcin de albaranes de proveedores y par tes de maquinaria. En el proceso de edicin de lneas de cada parte, seleccionare mos la obra y partida donde imputar cada gasto de personal, en funcin de la informacin reflejada en los partes emitidos por nuestro encargado de obra. A travs de los partes de personal, podremos imputar todos lo gastos posibles relacionados con la gestin de personal. La apli cacin incluye por defecto los tipos de gasto ms empleados: Horas Normales, Horas Extras, Horas Festivas, Dietas, Telfono,... A travs de la opcin Agenda de Conceptos podremos crear todos los tipos de gastos de personal que necesitemos para un correcto control de los mismos. Es importante resaltar, la posibilidad de creacin de los distintos tipos de imputacin de produccin por destajo, para la correcta gestin del pago a empleados que cobren en funcin de este parmetro. Los procesos de imputacin de gasto de personal, adems de actualizar gasto en la empresa, sirven para el posterior control de personal. En este proceso posterior podremos obtener los rendi mientos de trabajadores, el total a cobrar, el prorrateo de gastos laborales como Seguridad Social, IRPF,... ; as como la actualiza cin del coste hora de cada trabajador. Para ms informacin consulte los captulos Agenda de Personal y Gestin Laboral. Gestin Laboral Los distintos procesos de imputacin de altas y bajas por enfer medad, inicio de contrato, vacaciones,... se realizarn a travs de la opcin Gestin Laboral del men Gestin. Tambin a travs de este men imputaremos el pago de nminas a empleados. Los gastos laborales reflejados en la nmina de cada empleado como pueden ser Seguridad Social, IRPF, Pluses,... pueden ser prorrateados en las distintas obras en fun cin de las horas trabajadas o produccin ( solo para trabajado res que cobren por destajo ) de cada trabajador, en cada una de ellas. El perodo de prorrateo se har en funcin del mes selec cionado y el da fin de mes configurado en la Agenda de Empresas. Al mismo tiempo, las diferencias existentes entre el total a cobrar, en funcin de su trabajo y lo realmente pagado por nmina, tam bin podrn ser prorrateadas mediante el mismo sistema. Para conocer el total a cobrar de cada trabajador en funcin de su forma de pago (por nmina, horas o destajo) se puede obtener mediante el informe Total a cobrar en la opcin Informes de Personal. En el proceso de prorrateo se generar un parte de personal con las distintas lneas de regularizacin por nmina y otros concep tos en funcin de trabajadores y obras en las cules hayan tra bajado. Este proceso actualiza el gasto real en obra y al mismo tiempo permite la actualizacin del coste hora de cada empleado. En este ltimo proceso de actualizacin se dividen todos los gastos de cada empleado entre el nmero de horas normales imputadas en el perodo de prorrateo, obteniendo as el nuevo coste hora normal por empleado.
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Gestin de Maquinaria
Altas de maquinaria El alta de las distintas mquinas de la empresa se realizar desde la Agenda de Maquinaria en el men Archivos. Para cada mqui na introduciremos los datos propios como n de bastidor, provee dor, consumos, ... En funcin de los datos de consumo, gastos y produccin ao anterior obtendremos el coste por horas, das, meses, km y m3. Coste con el cual imputaremos el gasto de cada mquina en la obra. Partes de maquinaria El coste de maquinaria se imputar en obra a travs de los par tes de maquinaria. El proceso de entrada de estos partes se rea lizar desde la opcin Entradas en Obra del men Gestin, comn a recepcin de albaranes de proveedor y partes de per sonal. En el proceso de edicin de lneas de cada parte, seleccionare mos la obra y partida donde imputar cada gasto de maquinaria, en funcin de la informacin reflejada en los partes emitidos por nuestro encargado de obra. A travs de los partes de maquinaria podremos imputar los km, horas, das, meses o m3 de cada mquina. La imputacin de estos gastos, adems de actualizar el gasto real en obra, tambin actualizan el campo importe facturado de la Agenda de maquina ria. De esta manera podemos ver el importe facturado por cada mquina. Mantenimiento de maquinaria El coste de mantenimiento de cada mquina lo podremos gestio nar a travs de la opcin Mantenimiento de Maquinaria del men Gestin. Los gastos generados por cada mquina se introducirn en forma de partes internos o externos. Los internos harn referencia a nuestro personal propio y los externos sern los albaranes recibi dos de los proveedores que realicen el mantenimiento o repara cin de las distintas mquinas. Partes externos Los partes externos se recibirn de la misma manera que cual quier otro albarn de proveedor, con la nica diferencia de que no habr que especificar en que obra o almacn se recibe. En la recepcin de estos albaranes podremos introducir gastos por consumo de artculos o por conceptos manuales. Los albaranes recibidos en este proceso, sern gestionados en la recepcin de facturas de la misma forma que el resto de albara nes recibidos. Partes internos A travs de los partes internos imputaremos los gastos corres pondientes al mantenimiento de cada mquina, en funcin de los partes generados por nuestro responsable de maquinaria.
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En cada parte deberemos indicar de que almacn se retiran los artculos o materiales consumidos en los procesos de reparacin o mantenimiento. Podremos imputar gastos por consumo de artculos, personal o conceptos manuales. Los artculos tomarn como coste el precio medio que tengan en el almacn origen del suministro. Los gas tos de personal tomarn el precio de coste fijado para cada ope rario en su ficha. El total de gastos imputados a una mquina tanto en albaranes de proveedores como en partes internos, actualizarn el campo Total Gastos de la Agenda de maquinaria. Pudiendo conocer en cada momento el coste total de mantenimiento de cada mquina. Rentabilidad de cada mquina A travs de la Agenda de Maquinaria, podremos ver la rentabili dad de cada mquina en funcin de lo facturado y el coste de mantenimiento. La diferencia obtenida nos dar una idea de la rentabilidad bruta de cada mquina. Actualizacin de precios de coste Los precios de coste fijados para horas, das, meses, km y m3, pueden ser actualizados en cualquier momento, sin ms que introducir los nuevos datos sobre produccin y gastos de mante nimiento, obtenidos de la gestin. Estos datos podremos obtenerlos a travs de los informes de Entradas en obra y Mantenimiento de Maquinaria.
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Bases de precios
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Trabajando con Bases de Precios

Qu es una base de precios? Una base de precios es como una gran tarifa de elementos rela cionados con un sector especfico, los cules aparte de tener una codificacin y precio determinados, pueden tambin disponer de una descripcin ampliada, una descomposicin tipo escandallo, un pliego de condiciones tcnicas, as como unas imgenes aso ciadas. Una amplia y completa base de precios facilita la edicin de presupuestos. Existen bases de precios especializadas en un nico sector o bases de precios genricas que incluyen precios de una amplia variedad de sectores. Dentro de una base de precios pueden existir precios de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares,... as como otros elementos compuestos de los ante riores, cuyos precios se calculan en funcin de los precios unita rios y cantidades necesarias para cada elemento de que se com ponen. Existen empresas especializadas en el desarrollo de estas bases de precios, las cules estudian las cantidades nece sarias de materiales, mano de obra, maquinaria,... necesarias para cada unidad de obra, de tal modo que a la hora de presu puestar una obra podamos hacerlo de una manera sencilla y fia ble. para agilizar la realizacin de presupuestos cuyas partidas sean genricas o repetitivas. Creando una base de precios con m4PRO 2000. Existen distintas maneras de crear una base de precios para tra bajar con ella en la realizacin de nuestros presupuestos. Una opcin es importar una base de precios ya creada para su poste rior adaptacin a nuestros precios de compra y rendimientos; y la otra opcin es crear la base de precios desde 0. En cualquier caso, el primer paso es dar de alta la base de pre cios a travs del Gestor de Bases del men Proyectos.
Con el programa m4PRO 2000 podemos cargar una base de pre cios ya hecha ( siempre y cuando cumpla las normas del formato estndar de bases de precios de la construccin FIEBDC95 3.0 ) o bien podemos desarrollar una base propia desde cero. Adems m4PRO permite trabajar con mltiples bases de precios de manera que estn pueden estar cargadas permanente en el Una vez desplegado el formulario del Gestor de Bases de Gestor de bases de precios de la aplicacin. Precios, procederemos a crear la nueva Base de Precios. Pulsando el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, se Debido a que los precios de los materiales varan segn las activarn los campos del formulario, permitiendo la introduccin zonas geogrficas y cada empresa tiene unos rendimientos dife de datos. rentes para cada unidad de obra, sobre una base de precios estndard podremos realizar todas aquellas modificaciones de Campo Cdigo: El cdigo de la base de precios puede ser hasta precios y descompuestos necesarias para adaptarla a nuestra de 30 caracteres alfanumricos. realidad empresarial. Descripcin: La descripcin puede ser de hasta 40 caracteres alfanumricos. No es necesario disponer de una base de precios para poder Fecha de Inicio: Se corresponde con la fecha de creacin de la hacer presupuestos con m4PRO 2000, pero si es recomendable base de precios. Configuracin del formato de decimales. Rendimiento: Nmero de decimales en las cantidades o rendi mientos en las lneas de descompuestos. Subtotal: Nmero de decimales en los importes subtotales de las lneas de descompuestos. Importe: Nmero de decimales para importes de los elementos de la base de precios. Costes Indirectos: Nmero de decimales para la configuracin de costes indirectos. Detalles. Ampliacin de la descripcin de la base de precios. Una vez grabada la nueva base de precios, se aadir a la lista de la ventana principal para su seleccin y activacin.
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Bases de Precios
se encuentre la base de precios. Una vez seleccionado pulsare mos el botn Seleccionar, comenzando el proceso de lectura e importacin de la base de precios. Una vez terminado este pro ceso ya podremos explorar la base de precios viendo su nuevo contenido. Explorando una Base de Precios Para la exploracin y edicin de Bases de Precios, disponemos de la opcin Explorador de Bases del men Proyectos-Bases. Una vez abierto el Explorador procedemos a la descripcin del mismo.
En la barra azul de la parte superior de la pantalla, tenemos la informacin sobre el proyecto, base de precios y empresa acti vos. Para poder trabajar con una base determinada es necesario que sea la base activa. Para activar la base de precios recin cre ada, la seleccionaremos y pulsaremos el botn abrir (CTRL+O) de la barra de botones. Importando una base de precios. Si la base seleccionada es la activa, se habilita la pestaa impor tar y exportar, permitiendo el acceso a la pgina del formulario con el mismo nombre. En esta pgina es donde podremos reali zar los procesos de importacin y exportacin de bases de pre cios.
El programa m4PRO 2000 permite la importacin de bases de precios en los siguientes formatos: . Formato FIEBDC 3.0/95El formato de intercambio estndar de bases de datos 3.0 del 95. Este es el formato generalizado entre las distintas bases estndar del mercado. En funcin del origen DOS o Windows de la base de datos, seleccionaremos la traduc cin ANSI para una correcta presentacin de los smbolos alfab ticos especiales. . Formato m3PROFormato de bases de precios desarrolladas con una versin anterior de nuestra aplicacin. . Formato GO-Star/Presto ClsicoFormato de bases de precios desarrolladas con las versiones DOS de los programas mencio nados. . Formato m4PRO 2000Formato de bases de precios desarrolla das con la versin actual de nuestra aplicacin. . Formato de bases de precios desarro Formato m4PRO Gestin lladas con la versin anterior de nuestra aplicacin. Una vez decidido el formato de la base de precios a importar, pul saremos el botn importar. El correspondiente mensaje de confir macin nos advierte que perderemos todos los datos de la base de precios activa, destino de la importacin. En caso de respon der afirmativamente, se desplegar el formulario de acceso a archivos estndar de Windows, seleccionando el directorio donde
El formulario se compone de 7 pginas y la barra de botones comn a todos los formularios de la aplicacin. Tanto las pginas como los botones se habilitarn en funcin del elemento selec cionado y el proceso a realizar. La pgina Explorador Esta pgina se divide en tres zonas principales: El panel explora dor, el panel de contenido y la lnea de edicin. El Panel explorador es la ventana de la izquierda donde podemos ver la estructura de la Base de Precios en edicin. Normalmente se sigue una estructura en captulos y subcaptulos donde se van agrupando aquellos elementos de caractersticas similares, a modo de familias de artculos. Para cada captulo o subcaptulo aparece un carpeta.
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El Panel de contenido es la ventana de la derecha donde podre mos ver el contenido del captulo o subcaptulo seleccionado en el panel explorador.
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cripcin ampliada del elemento seleccionado, como una ventana situada en la parte inferior del panel de contenido. Para ello debe mos hacer click sobre el botn tipo texto, situado encima del campo precio, habilitando o deshabilitando esta opcin segn deseemos.
La Lnea de edicin es la lnea de campos situada en la parte inferior de la pgina. Los datos de los campos seactualizarn en funcin del elemento seleccionado en el panel explorador o de contenido.
Pgina Descomposicin En esta pgina podremos ver y editar la descomposicin de los elementos compuestos de la Base de precios.
Para desplazarnos por los distintos paneles podremos usar las teclas de desplazamiento del teclado, usando la tecla Tabulador para cambiar de un panel a otro. Tambin podremos acceder directamente al elemento deseado haciendo click sobre l, con el cursor del ratn. La pgina Edicin
Al igual que suceda con la pgina descripcin, solo se habilitar durante la seleccin de elementos. Pgina Edicin Paramtrica
A travs de esta pgina podremos introducir la descripcin ampliada del elemento seleccionado. Solo estar habilitada cuan do tengamos seleccionado un elemento de la Base de Precios, permaneciendo deshabilitada durante la seleccin de Captulos o Subcaptulos. Existe la posibilidad de presentar de forma permanente la des Time Software
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Pgina Grficos
Esta pgina solo se habilitar para aquellos elementos de tipo paramtrico. A travs de esta pgina podremos ver y editar la descripcin paramtrica del elemento seleccionado. Este tipo de procesos queda reservado para usuarios expertos. Para mayor informacin sobre este tipo de elementos consulte el apartado Bases de Precios Paramtricas de este captulo. Pgina Seleccin Paramtrica
A travs de la pgina grficos podremos ver o editar los grficos asociados al elemento seleccionado. Podremos tener hasta 2 grficos para cada elemento de la base de precios. Buscando elementos en la base de precios Para facilitar el acceso a un elemento determinado de la base de precios, disponemos del formulario de bsqueda. Este formulario Al igual que la pgina anterior, esta pgina solo se habilitar ante se puede desplegar desde la pgina Explorador mediante la pul la seleccin de una elemento paramtrico. A travs de esta pgi sacin del botn Bsqueda (CTRL+F), o desde los distintos cam na podremos seleccionar los parmetros disponibles para el pos de bsqueda relacionados, como el campo cdigo de las correcto desarrollo del elemento seleccionado. lneas de descompuesto, mediante la pulsacin de la tecla F12. Pgina Pliego
El formulario se compone de tres zonas diferentes: En la parte superior se encuentran los campos de filtro, en el medio la tabla de registros encontrados y en la parte inferior la descripcin ampliada del registro seleccionado. El pliego normalmente est referido al Pliego de condiciones tc nicas asociadas al elemento seleccionado. A travs de esta pgi na podremos ver y editar el texto relacionado con el elemento seleccionado. Aquellas bases de precios que disponen de pliego de condiciones tcnicas, permiten el desarrollo automtico del mismo en el proceso de presupuestacin. Tanto un captulo, como un subcaptulo o un elemento pueden tener un pliego de condiciones tcnicas asociado, de manera que esta pgina permanecer habilitada durante la seleccin de cual quiera de estos elementos. Para mayor informacin consulte el apartado Desarrollo automtico del pliego de condiciones del captulo Trabajando con Proyectos. El campo de filtro de la izquierda Elemento a buscar, sirve para introducir el concepto por el cual buscar. La bsqueda puede ser por inicio o contenido. En el proceso de bsqueda por inicio la aplicacin presentar la lista de elementos, cuyo inicio de concepto coincida con el con junto de caracteres introducidos en el campo Elemento a buscar. En el proceso de bsqueda por contenido, el conjunto de carac teres introducido en el campo Elemento a buscar, deber ir pre cedido del smbolo *. La lista de elementos presentada, se com pondr de aquellos cuyo concepto contenga el conjunto de carac Time Software
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teres introducidos tras el smbolo *. Veamos un ejemplo: Si buscamos Ladrillo, aparecern todos los elementos cuyo concepto empiece por ladrillo ( Ladrillo Simple, Ladrillo Doble,... ) y si buscamos *Ladrillo aparecern todos los elementos en cuyo concepto aparezca la palabra Ladrillo ( Ladrillo Simples, Ladrillo Doble, .... , Pared de Ladrillo,...). El campo de filtro de la derecha, es un campo lista desplegable, que nos permite seleccionar un captulo o Familia de la Base de precios, presentando la lista de elementos que lo componen. podemos ver la estructura de la Base en edicin.
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Para centrar la bsqueda sobre elementos, sin tener en cuenta captulos ni subcaptulos, por defecto aparece seleccionada la opcin No incluir Captulos/Familias. En caso de desmarcar esta opcin en las bsquedas tambin aparecen los captulos y sub captulos. La otra opcin disponible es Solo Compuestos. Con esta opcin seleccionada, en las bsquedas solo aparecen aque llos elementos de tipo Compuesto. Estas dos opciones se encuentran debajo del campo captulo/Familia. Desarrollo de la base de precios desde 0. El proceso de desarrollo de bases de precios se realiza en el explorador de bases de precios. Los procesos de edicin de ele mentos son comunes a todas las bases disponibles, tanto de cre acin propia o como importadas. Para comenzar con el proceso accederemos al Explorador de Bases de Precios del men Proyectos y Bases.
Normalmente se sigue una estructura en captulos y subcaptulos donde se van agrupando aquellos elementos de caractersticas similares, a modo de familias de artculos. Dentro de este siste ma de estructuracin en rbol, podemos empezar por crear dos grandes carpetas que agrupen por un lado los Elementos Simples: Productos o materiales, Mano de obras, Maquinaria, Auxiliares, Subcontratas y Elementos Porcentuales (Gastos Generales, Mermas, Costes Indirectos,...) y por otro lado los Elementos Compuestos producto de la agrupacin de los sim ples, formando partidas descompuestas. Para establecer esta estructura inicial debemos crear los dos captulos en forma de carpetas. Creando Captulos en la Base de Precios
Para crear un nuevo captulo en la base de precios, selecciona remos en el Panel Explorador de la izquierda la carpeta de la cual colgar el nuevo captulo. Al ser la primera carpeta que creamos, la nica carpeta que aparecer en el panel izquierdo ser la car peta raz de la base que lleva por nombre el cdigo de la base. Seleccionando esta carpeta, pulsaremos el botn nuevo (CTRl+N) de la barra de botones de modo que se activen los campos de la lnea de edicin de la parte inferior del formulario. Las Bases de Precios se componen de distintos elementos con una estructura especfica. En el Panel Explorador de la izquierda
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Campo cdigo: En este campo introduciremos el cdigo del ele -
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mento a crear. Este cdigo podr tener hasta 13 caracteres alfa numricos. En caso de tratarse de un captulo o subcaptulo, aadiremos al final del cdigo el smbolo almohadilla " # ". Para facilitar al introduccin de este cdigo se ha habilitado la pulsa cin de la tecla + del teclado numrico. Siguiendo con el proceso de creacin introduciremos el cdigo SIMPLES#, pulsando a continuacin la tecla Enter o Tabulador para avanzar al siguiente campo. Campo Concepto: Una vez activo introduciremos el nombre del captulo, subcaptulo o elemento en edicin. En nuestro ejemplo se trata del captulo Elementos Simples y est ser la descripcin que introduciremos. Una vez pulsemos la tecla Enter o Tabulador aparecer el mensaje de confirmacin de grabacin, al cual res ponderemos afirmativamente. Tras la grabacin se actualizar la estructura de la base colgando la nueva carpeta recin creada de pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N). El cdigo del primer ele la carpeta raz. mento ser LAD0001. Al no introducir el smbolo " # " al final del cdigo entiende que se trata de un elemento y no de un captulo, Repitamos el mismo proceso para la creacin del captulo COM por lo tanto a diferencia del proceso de creacin de captulo, se PUESTOS, introduciendo como cdigo COMP# y como descrip activa el campo Unidad de medida. Pudiendo seleccionar la uni cin Elementos Compuestos. dad de medida del elemento a crear. Siguiendo con nuestro ejem plo la unidad es Unidades. El concepto Ladrillo de 8. A continua Creando Subcaptulos en la Base de Precios Una vez tengamos creados los dos captulos principales, pode mos seguir creando los subcaptulos en que estos se ramifican.
Creemos dentro del captulo SIMPLES# los siguientes subcaptu los: MOBRA# Mano de Obra, MAT# Materiales, MAQ# Maquinaria, AUX# Auxiliares, CI# Costes Indirectos, MERMAS# Mermas y SUB# Subcontratas. La nica diferencia con el proce so anterior ser que la carpeta seleccionada ser la carpeta SIM PLES# en lugar de la carpeta RAIZ. A su vez cada subcaptulo podr ramificarse en otros subcaptu los de manera que podremos estratificar perfectamente los ele mentos de la base. Por ejemplo: El captulo MAT#, podramos dividirlo en MATALB# Materiales Albailera, MATFON# Materiales Fontanera,... Creando Elementos en la Base de Precios Una vez hayamos definido la estructura de la base de precios podremos empezar a crear elementos en sus correspondientes captulos. Empezaremos creando algunos materiales de Albailera. Para ello seleccionaremos la carpeta MATALB# y
cin se nos pregunta que tipo de elemento estamos creando, seleccionaremos Material. El siguiente campo nos permite intro ducir el cdigo del artculo asociado de la Agenda de Artculos en Gestin. Para ms informacin sobre esta asociacin lea el cap tulo relacin Bases de Precios-Artculos de gestin. El campo Fecha ltima modificacin es informativo tomando como fecha la del sistema. El ltimo campo de la lnea de edicin se correspon de con el precio del elemento en funcin de la unidad de medida introducida, as siguiendo con nuestro ejemplo introduciremos un precio de 10 pts. A continuacin se activar el campo descripcin ampliada en el cual podremos introducir una descripcin ms detallada del elemento en edicin. Una vez grabado el artculo, se actualizar en el panel de contenido a la derecha del formulario. Asociando al elemento el smbolo ladrillo identificativo de Productos o Materiales.
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Ya tenemos creado el primer elemento simple de la base. Repitamos el proceso para crear los siguientes elementos: c ap tul o MOBRA# MOBRA# MATALB# MATALB# MATALB# MATALB# MAQ# MERMAS# AUX# SUB# Cdigo M OB RA 00 1 M OB RA 00 2 CEM001 GRAVA ARENA AGUA MAQ001 CEM%MER AUX001 TABIQUE01 U n i d a d Con c e pto Tipo Elemento Asociado H Pen Auxiliar Mano de Obra H Albail Oficial 1 Mano de Obra K g Cemento Producto-Material M 3 Grava 20/30 Producto-Material M 3 Arena Producto-Material M 3 Agua Producto-Material H Hormigonera Maquinara % Merma de cementos Porcentual H Alquiler Gra Auxiliar M 2 M2 de tabique sin materiales Subcontrata Precio 1000 2000 150 1625 2300 3 0 600 4500 1500
Habremos notado que en la creacin del elemento CEM%MER ya se puso por defecto la unidad de medida % y no pregunto tipo ni pre cio. Aquellos elementos que contengan en su cdigo el smbolo %, se tomarn como elementos de tipo porcentual (mermas, gastos generales, costes indirectos), tiene su aplicacin en el desarrollo de descompuestos que veremos ms adelante. Creando Elementos Compuestos en la Base de Precios En las Bases de Precios, adems de elementos simples, puede haber elementos compuestos, formados por la unin de varios simples. Estos se pueden referir a: Productos compuestos, aquellos compuestos de otros productos o materiales ms simples, y Unidades de obra, donde adems de productos se componen de otros elementos como mano de obra, maquinaria, ... Veamos un ejemplo: Una puerta es un producto compuesto de la puerta en si, ms la mirilla, la manilla, las bisagras, el marco,... . Una puerta colocada es una unidad de obra, donde ademas de la puerta como producto compuesto interviene la mano de obra de los ope rarios que la vayan a colocar, adems de la maquinaria necesaria para su colocacin.
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Empezaremos por el primer elemento, para ello pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) y se activar la primera lnea del formu lario tomando como nmero de lnea el 2. La numeracin de las lneas determina la posicin del elemento dentro del descompuesto. Esto es de utilidad en aquellos des compuestos donde existen elementos de tipo porcentual ( mer mas, costes indirectos,...) como veremos ms adelante. La numeracin que la aplicacin toma por defecto, es modificable; introduciendo para cada lnea el nmero que deseemos, posicio nandose el elemento en edicin, en el lugar que le corresponda en funcin del nmero de lnea introducido. El campo cdigo nos permite la introduccin directa del cdigo del elemento que deseamos incorporar al descompuesto. En caso de no conocerlo de memoria, podremos buscarlo en la base de precios mediante el formulario de bsquedas, pulsando la tecla F12. Para mayor informacin sobre bsquedas consulte el apartado con el mismo nombre. Siguiendo con nuestro ejemplo buscaremos y seleccionaremos el elemento Cemento ( Cdigo CEM0001), actualizandose los cam pos Ud, Concepto y Tipo de la lnea, y activandose el campo can tidad.
Creemos un elemento compuesto en nuestra base de precios ejemplo. Para ello debemos seleccionar el captulo o subcaptulo donde se crear el nuevo elemento, por ejemplo: COMP#. Una vez hayamos seleccionado, la correspondiente carpeta, pul saremos el botn nuevo siguiendo el mismo proceso que en la creacin de elementos simples, con la nica diferencia que el campo Tipo elegiremos el Tipo Compuesto. Como cdigo del ele mento compuesto pondremos HORMIGN, como unidad de medida m3, como concepto Hormign, como Tipo Compuesto, como cdigo asociado en blanco y el precio en blanco, puesto que el precio se calcular en funcin de los precios de los ele mentos que lo vayan a componer.
Una vez creado el elemento, tras la introduccin de su corres pondiente, descripcin ampliada, pasamos a editar su descom posicin. Seleccionamos el nuevo elemento HORMIGN en el panel de contenido y pulsamos sobre la pestaa Descomposicin, desplegandose el formulario de edicin de des compuesto.
Cada elemento del compuesto, tiene especificada una cantidad o rendimiento. Esta cantidad junto con el importe unitario del ele mento definen el importe subtotal del elemento dentro del des compuesto. La suma de los subtotales, dar el importe unitario del descompuesto. Siguiendo con el ejemplo introduciremos como cantidad 5, haciendo referencia a la unidad de medida del elemento selec cionado, en el ejemplo Kg. Actualizandose el importe a 750 pts en funcin del precio unitario del artculo cemento. En caso de modificar el importe subtotal, para la lnea en edicin, se actualizar automticamente la cantidad o rendimiento, como producto de la divisin del nuevo importe introducido, entre el pre cio unitario del artculo seleccionado. Una vez saltamos el campo importe, se desplegar el mensaje de confirmacin de la grabacin.
A travs de este formulario podremos aadir, modificar o borrar elementos del descompuesto seleccionado. Para desarrollar la descomposicin iremos seleccionando los elementos que lo com ponen, indicando en que cantidades o rendimientos.
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Un elemento compuesto puede a su vez formar parte de otro des compuesto. Creemos un nuevo elemento compuesto tipo unidad de obra donde el elemento compuesto HORMIGN forme parte. El proceso ser igual anterior, seleccionando la carpeta COMP# y pulsando el botn nuevo (CTRL+N), introduciendo como cdigo TABIQUE y como unidad de medida m2. El concepto tambin Tabique, el tipo Compuesto, dejando el blanco el resto de cam pos. Una vez creado procedamos a desarrollar su descomposi cin.
Al confirmar la grabacin, la lnea quedar grabada como parte del descompuesto, actualizandose el campo importe total, como precio unitario para el descompuesto en edicin. Sigamos con nuestro ejemplo y repitamos el proceso de edicin de elementos, aadiendo al descompuesto los siguientes: GRAVA en cantidad 0,2 - ARENA en cantidad 0,6 y AGUA en cantidad 0,15. Obteniendo un importe total como precio unitario del HORMIGN 2.460 Pts por m3. de
Pulsemos sobre la pestaa Descomposicin e introduzcamos como descomposicin la siguiente: HORMIGN 0,25 m3, Ladrillo (Cdigo LAD001) 33 Ud y Albail Oficial de 1 ( Cdigo MOBRA002 ) 0,15 Horas. El precio unitario del m2 de Tabique ser de 1.245 pts.
El nuevo elemento compuesto aparecer en el explorador con su nuevo precio unitario.
Hemos visto como se ha utilizado el elemento compuesto HORMIGN para el descompuesto del elemento TABIQUE. A la hora de utilizar en un presupuesto el elemento TABIQUE, el ele mento HORMIGN, se comportar como un Auxiliar del primero. Elementos tipo porcentaje dentro de un descompuesto En el proceso de creacin de elementos en la base de precios, creamos un elemento CEM%MER del tipo porcentual. Los ele mentos de tipo porcentual suelen utilizarse para aadir a un des Time Software
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Para editar la descripcin ampliada de un elemento de la base no tenemos ms que seleccionar el elemento deseado y acceder a la pgina Edicin. Una vez en la pgina edicin pulsaremos el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones activandose el campo descrip cin ampliada. Podremos escribir todo lo que deseemos, graban do al salir.
compuesto importes por mermas, gastos generales, costes indi r e c t o s ,. . . Los elementos porcentuales solo tienen utilidad en elementos compuestos. En un descompuesto, las lneas con elementos de tipo porcentual actualizan su importe, en funcin del rendimiento asignado; el cual acta como un porcentaje sobre el sumatorio de los importes de las lneas superiores. Obteniendo de esta mane ra un incremento o disminucin en el precio total del descom puesto.
Editando el pliego de un elemento Veamos un ejemplo: Creemos un nuevo elemento con cdigo El proceso es prcticamente igual al anterior pero accediendo a %GASTOS y concepto Gastos Generales. Aadamos este nuevo la pgina Pliego. elemento al descompuesto TABIQUE, de nuestro ejemplo ante rior, con un rendimiento del 5% y veamos que sucede. Durante el proceso de edicin vemos que el campo precio toma como valor 1.245 resultante de sumar los importes de las lneas superiores. Al mismo tiempo el importe correspondiente a la lnea Gastos Generales es de 62,25 pts, resultante de aplicar al campo precio 1.245 el 5% del campo cantidad. El nuevo precio del m2 de TABIQUE asciende ahora a 1.307,25 pts. Con el ejemplo anterior vemos que los elementos de tipo porcen tual toman como precio el sumatorio de importes de aquellas lne as que se encuentran por encima de ellos, pero existe una varia cin a esta regla. Aquellos elementos de tipo porcentual, cuyo cdigo no comience por el smbolo %, tendrn un tratamiento especial. De manera que en el proceso de actualizacin del campo precio, solo se tendrn en cuenta los importes de las lneas superiores, cuyos inicios de cdigo de elementos coincidan con la cadena de carac teres que se encuentre antes del smbolo % dentro del cdigo del Editando los grficos de un elemento Para cada elemento de la base podremos asociar hasta dos gr elemento porcentual. ficos, los cules podrn aparecer en nuestros presupuestos. Para Veamos un ejemplo: Creemos un nuevo elemento con cdigo realizar este proceso, seleccionaremos el elemento deseado y HOR%MERMA y concepto Merma de HORMIGN. Aadamos accederemos a la pgina grficos. este nuevo elemento al descompuesto TABIQUE del ejemplo anterior, con un rendimiento del 10% y veamos que pasa. A dife La pgina se compone de dos grandes ventanas donde se mos rencia del ejemplo anterior, el campo precio solo se actualiza con trarn los grficos asociados, y dos campos encima donde apa el importe de la lnea Hormign por valor de 615 pts, obteniendo recer la ruta de acceso al archivo grfico asociado. Para aadir un importe de merma de 61,5 pts y actualizando el precio del o modificar un grfico, pulsaremos el botn modificar (CTRL+M) compuesto TABIQUE a 1368,75 pts. de la barra de botones, activandose los campos superiores de la A la hora de aadir un elemento porcentual a un descompuesto pgina. A travs del botn que aparece al lado de cada uno de estos campos podremos desplegar el formulario standard de debemos tener en cuenta su cdigo y posicin. acceso a archivos del sistema operativo. Editando la descripcin ampliada de un elemento
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trarnos que algunos elementos de tipo material aparecen como mano de obra,... Para facilitar el proceso de configuracin del tipo de elemento, podremos habilitar esta opcin, seleccionando el tipo deseado. Una vez configurado el rango de elementos a actualizar, el % y el tipo procederemos a ejecutar el proceso de actualizacin. En el momento de realizar este proceso, podremos decidir si se recalculan o no los descompuestos, seleccionando la opcin dis puesta para tal fin. Por defecto esta opcin aparece selecciona da, de manera que al final del proceso los distintos elementos compuestos que se hayan visto actualizados, aparecern en el explorador con sus precios perfectamente actualizados. De esta manera podremos seleccionar el archivo grfico a aso ciar. Este enlace es virtual de manera que si el archivo grfico En caso de no seleccionar esta opcin, los descompuestos se cambia de directorio en el disco duro, perderemos el enlace al irn actualizando a medida que sean seleccionados o llamados desde el explorador de Proyectos en el procesos de presupues mismo no mostrandose ningn grfico. tacin. La nica ventaja de no seleccionar esta opcin, es que el proceso de actualizacin de precios, ser ms breve. Actualizacin de la base de precios Dentro de la barra de botones existen dos botones que nos faci litan los procesos de actualizacin de la base de precios: El botn actualizar y el botn aadir. El botn actualizar El botn actualizar permanece siempre activo, pudiendo desple gar el formulario de actualizacin desde cualquier captulo, sub captulo o elemento de la base. A travs de este formulario podremos realizar una actualizacin de los precios de la base, as como de los tipos de elementos. Siendo esta segunda opcin muy til para una correcta interpre tacin de bases de precios importadas. En primer lugar estableceremos el rango de artculos a actualizar seleccionando de que familia a que familia, y de que elemento a que elemento. En el campo % introduciremos el porcentaje posi tivo o negativo a aplicar en el proceso de actualizacin de pre cios. A continuacin disponemos de la opcin de actualizar tipos, opcin que por defecto aparece sin seleccionar, puesto que este proceso se suele realizar una nica vez, tras la importacin de una base de precios. Este proceso es muy til, sobre todo, para la actualizacin de gastos generales en funcin de la naturaleza del rango de ele mentos a actualizar. BASES E D PRECIOS PARAMTRICAS Dentro de las bases de precios existe un tipo especial conocido como Bases de Precios Paramtricas, debido a que los elemen tos que las componen se pueden definir en funcin de la selec cin de unos parmetros. A veces las bases de precios importadas no son correctamente interpretadas, debido a que no est estandarizado el sistema de identificacin de tipos productos. Debido a esto podremos encon Time Software
El botn aadir El botn aadir nos permite aadir un elemento concreto al des compuesto de los elementos incluidos en un rango establecido. Una vez hayamos pulsado el botn aadir, se desplegar el for mulario aadir. El primer campo de este formulario es un campo bsqueda que nos permite seleccionar el elemento a aadir. El siguiente campo nos permite introducir la cantidad o rendimiento con que ser aadido a cada uno de los descompuestos seleccionados. Mediante la introduccin del rango de captulos y elementos, que darn seleccionados los elementos compuestos, que se vern actualizados en el proceso.
La ventaja de este tipo de bases es que su tamao quedar defi nido en funcin del nmero y tipo de elementos desarrollados, siendo mayor o menor segn nuestras necesidades. La desven -
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de botones realizandose el desarrollo del elemento.
taja principal es que ha diferencia de las bases de precios ya desarrolladas, el usuario deber hacer la seleccin de los par metros para cada elemento de la base, lo cual puede requerir bastante tiempo.
Los elementos paramtricos se distinguen por contener en su cdigo el smbolo $. Ante la seleccin de un elemento param trico las pestaas Edicin Paramtrica y Seleccin Paramtrica, permanecern habilitadas. Para ver o editar la descripcin paramtrica del elemento selec cionado, accederemos a la pgina descripcin paramtrica, a travs de la pestaa correspondiente.
Una vez realizado el desarrollo se actualizarn las lneas de la parte inferior de la pgina, con los datos del compuesto, pudien do proceder a la grabacin del mismo como un nuevo elemento en la base de precios.
Este nuevo elemento podr ser editado normalmente e incluido en nuestros presupuestos. Exportando una Base de Precios Una vez hayamos creado o modificado una base de precios, podremos exportarla para su utilizacin en otro programa o lugar de trabajo. Esta importacin solo se podr realizar en formato estndard FIEBDC3.0 95 o formato m4PRO 2000. El proceso es prcticamente igual al proceso de importacin, accediendo a la pgina Importar/Exportar del Gestor de Bases, habiendo activado previamente la Base de precios a exportar. En funcin del formato seleccionado, se habilitar el botn exportar. Tras su pulsacin, deberemos indicar el directorio de destino donde se grabar el fichero con la Base de precios exportada.
Es recomendable no modificar la descripcin paramtrica del ele mento seleccionado, debido a su complejidad. Es necesario conocer muy bien la base de precios, teniendo en cuenta los dis tintos valores lgicos, as como las variables posibles, en funcin de los elementos seleccionados. El proceso de seleccin paramtrica permite el desarrollo del ele mento paramtrico seleccionado. Una vez hayamos seleccionado el elemento paramtrico a desarrollar, accederemos a la pgina seleccin paramtrica, a travs de su correspondiente pestaa. En funcin del elemento seleccionado nos aparecern ms o menos parmetros, en forma de campos del tipo lista desplega ble. Iremos seleccionando para cada parmetro el dato que dese emos, de manera que quede especificado el elemento a desarro llar. A continuacin pulsaremos el botn calculadora de la barra
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Trabajando con Proyectos

Qu es un Proyecto? El programa m4PRO basa su gestin de presupuestos y certifi caciones en el concepto de proyecto. A diferencia de otros pro gramas que solo pueden gestionar un presupuesto por obra, el programa m4PRO permite la gestin de mltiples presupuestos por obra. De esta manera definimos un Proyecto como el conjunto de todos los presupuestos y certificaciones de una misma obra. Para una misma obra podemos tener un presupuesto estudio de costes, un presupuesto para el cliente con margen comercial, unos presu puestos modificados a posteriori,... as como las distintas certifi caciones de produccin o venta de la misma, el conjunto de todos ellos forman un proyecto. Esta definicin de proyecto es tambin aplicable a una tipologa de obra o cliente, en lugar de a una obra concreta. Podemos tener en un mismo proyecto todos los presupuestos y certifica ciones de las distintas obras de un nico cliente, o todos los pre supuestos y certificaciones de los distintos chalets que componen una urbanizacin residencial. Qu es un presupuesto? Un presupuesto es una valoracin del conjunto de productos y procesos necesarios para la realizacin de una obra. Los presupuestos pueden ser de coste o de venta, obteniendose estos ltimos aplicando un margen comercial a los primeros. Todo este presupuesto podra ser una pequea parte de una gran obra, donde adems de tabicacin y enfoscado, podra haber colocacin de ventanas, instalacin de fontanera, instalacin elctrica,... siendo necesaria la repeticin de la estructura por naturaleza de gasto para cada una de las partes de la obra. Este sistema de presupuestacin por naturaleza de gasto tiene dos inconvenientes principales: El primero, como hemos podido imaginar, es lo trabajoso y lento, que puede resultar en funcin de la obra a presupuestar; y el segundo, es que requiere de un gran conocimiento por parte del usuario, de los rendimientos necesa rios de cada recurso en cada proceso a realizar. Conocimientos, memoria y clculos con ellos, para poder obtener las cantidades totales de cada tipo de recurso en funcin de las mediciones de cada proceso a realizar. Presupuestos por unidad de obra Como solucin a los presupuestos por naturaleza de gasto, apa recen los presupuestos por unidad de obra y junto a ellos la utili zacin de Bases de Precios. Como veamos en el captulo ante rior las Bases de Precios, recogen los rendimientos y precios uni tarios de los recursos necesarios para cada proceso a realizar. Cada uno de estos procesos es lo que se conoce como Unidad de Obra o Partida.
La estructura utilizada en los presupuestos por Unidad de Obra seguir la lgica de desarrollo de la obra a presupuestar, crean do captulos para cada fase y subcaptulos para cada subfase. La estructura de un presupuesto, puede ser de muchos tipos, Introduciendo en estos ltimos las partidas a realizar con su pero normalmente se utilizan dos: Por unidad de obra o por natu medicin totalizada. raleza de gasto. La medicin totalizada vendr definida por la unidad de medida Presupuestos por naturaleza de gasto de cada partida. Para facilitar el calculo de la medicin totalizada, Los presupuestos por naturaleza de gasto son aquellos que es posible su introduccin como mediciones parciales correspon siguen una estructura de agrupacin en funcin del tipo de gasto. dientes a cada parte del proceso. De esta manera se generan captulos para cada tipo de gastos y subcaptulos para especificar las variantes dentro de un mismo Veamos un ejemplo: En el presupuesto de tabicacin anterior tipo. podremos introducir la medicin como 675 m2 de tabique o como la suma de los m2 de cada tabique a levantar. Veamos un ejemplo: Un presupuesto de tabicacin y enfoscado de una planta de un edificio de oficinas. El hecho de introducir la medicin para cada partida en forma descompuesta, permite conocer mejor de donde sale la medicin El primer captulo hara referencia a los materiales necesarios, el totalizada para su posterior control y proceso de certificacin. segundo a la mano de obra, el tercero a la maquinaria, ... hasta completar todos los tipos de gasto necesarios para la ejecucin El hecho de conocer la descomposicin por recursos de cada del levantado de tabiques. Dentro de cada captulo a su vez, partida, nos permite conocer de forma automtica y rpida las podran establecerse subcaptulos diferenciando aun ms cada cantidades totales para cada tipo de recurso. gasto. As podramos tener dentro del captulo materiales un sub captulo para materiales de albailera, otro para fontanera, ... Veamos el mismo ejemplo de presupuesto, por naturaleza de Por ltimo dentro de cada subcaptulo iran los distintos recursos gasto, anterior con esta estructura: con sus cantidades y precios unitarios. Tendramos los ladrillos Simplemente habra un captulo que sera Tabiques. Dentro de en cantidad de 34000 unidades a 9 pts, ... este captulo habra dos partidas o unidades de obra, una para la tabicacin y otra para el enfoscado. Una vez introducida la medi A continuacin repetiramos el mismo proceso para el enfoscado cin descompuesta para cada partida, conoceramos los totales de los tabiques levantados. por recurso y sus importes.
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Hay que diferenciar las certificaciones de produccin de las certi ficaciones de venta. Normalmente las dos sern iguales pero no siempre es as. Las certificaciones de produccin llevarn las mediciones reales del desarrollo de la obra, sobre unidades de obra a precio de coste previsto. Las certificaciones de venta llevarn las mediciones mximas del desarrollo de la obra, aceptadas por el promotor de la misma. Estas irn sobre unidades de obra a precio de venta presupues tado. Las certificaciones pueden ser a origen o parciales.
Esto es posible gracias a la utilizacin de una base de precios. En la base de precios, podemos tener cada partida, perfectamente codificada con las caractersticas de la misma, como si se tratara de un elemento compuesto. De esta manera podremos conocer los recursos que componen cada partida, as como en que canti dades y precios. Al mismo tiempo para cada partida podemos tener ms datos como pueden ser la descripcin ampliada que describe perfectamente el proceso, el pliego de condiciones tc nicas a cumplir en su realizacin e incluso dos grficos que mejo ren su presentacin y comprensin. Una vez decidida la estructura de presupuestacin a utilizar, empezaremos por realizar el presupuesto de costes, para cono cer el coste previsto de la obra.
Con el presupuesto de coste desarrollado, podremos obtener el Las certificaciones a origen se caracterizan por presentar la medi presupuesto de venta mediante los procesos de ajuste que nos cin global del desarrollo de la obra, desde su inicio hasta el permiten aplicar incrementos en forma de % o importes directos, momento de realizar la certificacin. sobre cada captulo o partida del presupuesto origen. Las certificaciones parciales recogern las mediciones de lo rea El presupuesto de venta obtenido tras el proceso de ajuste ante lizado en un perodo de tiempo determinado. rior, deber presentarse a nuestro cliente en formato impreso para su estudio y aprobacin. Cualquiera de los dos sistemas es vlido siendo ms utilizado por su facilidad de comprobacin del primero, las certificaciones a ori Cada presupuesto se compondr de distintas pginas donde figu gen. ren las unidades de obra a realizar, junto con su descripcin ampliada, medicin, precio unitario e importe. La presentacin de Para presentar una certificacin a origen de venta, siempre habr presupuestos en m4PRO 2000 es fcil a travs de multiples for que deducir la certificacin anterior. Este proceso no ser nece matos disponibles, editables por el propio usuario. sario en las certificaciones parciales. Junto con el presupuesto en si se suele presentar la Hoja Resumen del mismo y el Pliego de Condiciones Tcnicas. Qu es un presupuesto modificado? Un presupuesto modificado es igual que un presupuesto normal. Lo que identifica a un presupuesto modificado es que se trata de un presupuesto resultado de realizar una serie de modificaciones sobre un presupuesto definitivo. Evidentemente cualquier presupuesto puede sufrir modificacio nes durante la negociacin del mismo, pero hasta que no se lle gue al presupuesto definitivo con la correspondiente aprobacin del promotor de la obra, estos presupuestos no tendrn la condi cin de presupuestos modificados. Por el contrario, si dispone mos de un presupuesto definitivo y se comienza la ejecucin de la obra sobre dicho presupuesto, todas las modificaciones que se realicen quedarn reflejadas en un nuevo presupuesto con la categora de modificado. Mediante la utilizacin de presupuestos modificados, podremos obtener informes comparativos entre los presupuestos iniciales y los modificados. Qu es una certificacin? Una certificacin es el documento que recoge las mediciones rea lizadas por cada unidad de obra, acreditando la parte realizada de la obra. Qu es una Hoja Resumen? Como su nombre indica es la hoja donde aparece el resumen de captulos de un presupuesto o certificacin con su importe unita rio, as como el importe total del presupuesto. Junto con estos datos, tambin aparecen los importes de gastos generales, bene ficio industrial, baja ofertada e IVA aplicados. La hoja resumen es til para ver el presupuesto total de una manera clara y concisa. Qu es el Pliego de Condiciones Tcnicas? Cada unidad de obra o partida, se debe ejecutar cumpliendo una serie de normativas tcnicas y de seguridad. La descripcin de estas normativas o especificaciones tcnicas, quedan recogidas en el pliego de condiciones tcnicas. En caso de estar utilizando una base de precios con pliego de condiciones tcnicas, el m4PRO 2000 permite la generacin automtica del mismo para cada presupuesto, en funcin de las unidades de obra o partidas asignadas. En este proceso, se cre ar el pliego mediante la conjuncin de los pliegos asociados a cada captulo, familia y partidas asignadas, en un texto nico.
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Creando un proyecto con m4PRO 2000 Los distintos procesos de presupuestacin o certificacin, estn relacionados con la existencia de un proyecto. En caso de no existir ninguno empezaremos por crearlo. Para dar de alta un proyecto, disponemos del Gestor de Proyectos del men Proyectos/Bases.
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Una vez grabado el nuevo Proyecto, se aadir a la lista de la ventana principal para su seleccin y activacin. En la barra azul de la parte superior de la pantalla, tenemos la informacin sobre el proyecto, base de precios y empresa acti vos. Para poder trabajar con un proyecto determinado es nece sario que sea el proyecto activo. Para activar el proyecto recin creado, lo seleccionaremos y pulsaremos el botn abrir (CTRL+O) de la barra de botones.
Una vez desplegado el formulario del Gestor de Proyectos, pro cederemos a crear el nuevo Proyecto. Pulsando el botn Nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, se activarn los campos del Importando un proyecto formulario, permitiendo la introduccin de datos. Si el proyecto seleccionado es el activo, la pestaa Importar/Exportar, aparecer habilitada, permitiendo el acceso a Campo Cdigo: El cdigo del proyecto puede ser de hasta 30 la pgina del formulario con el mismo nombre. En esta pgina es caracteres alfanumricos. donde podremos realizar los procesos de importacin y exporta Descripcin: La descripcin puede ser de hasta 40 caracteres cin de proyectos. alfanumricos. Cliente: Un proyecto puede estar o no asociado a un cliente. A travs de este campo bsqueda podremos seleccionar o crear el cliente relacionado con el proyecto. Fecha Inicio-Fecha Fin: Fechas de inicio y fin previstas en caso de ejecucin del proyecto. Situacin: Lugar o direccin donde esta prevista la ejecucin del proyecto. Localidad: Localidad donde esta prevista la ejecucin del proyecto. Divisa: Divisa que se utilizar en la edicin del proyecto. Configuracin de decimales: Decimales para los importes, Decimales para Precios Unitarios, Decimales para las medicio nes, Decimales para cantidad en lneas de medicin, Decimales para Largo, Ancho y Alto en lneas de medicin. Arquitecto: Nombre del arquitecto del proyecto. Aparejador: Nombre del aparejador. Contrata: Nombre de la empresa que ejecutar la obra.
El programa m4PRO 2000 permite la importacin de proyectos con los siguientes formatos:
. Formato FIEBDC 3.0/95El formato de intercambio estndar de Tcnicos: Nombre de los posibles tcnicos relacionados con el bases de datos 3.0 del 95. En funcin del origen DOS o Windows proyecto. del proyecto, seleccionaremos la traduccin ANSI para una correcta presentacin de los smbolos alfabticos especiales. A travs de la pgina ms datos podremos introducir, adems de Adems en funcin del programa con que se haya exportado, los nombre de los Tcnicos, los detalles del proyecto y un grfico seleccionaremos la eliminacin de cdigo PADRE o aadir cdi explicativo del mismo. go captulo. . Formato de una versin anterior de nuestra aplicacin. Formato m3PRO
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dor, el panel de contenido y la lnea de edicin. El Panel explorador es la ventana de la izquierda donde podemos ver la estructura del Proyecto. Por defecto todo Proyecto se des compone en tres carpetas principales donde se agrupan los Presupuestos, Certificaciones y Presupuestos Modificados. Para cada uno de ellos se crear una carpeta de la cual podrn colgar a su vez otras, siguiendo una estructura de captulos, subcaptu los y partidas. Correspondiendose las partidas con el contenido de cada captulo o subcaptulo.
Formato GO-Star/Presto ClsicoFormato de proyectos desarro . llados con las versiones DOS de los programas mencionados. Formato m4PRO 2000Formato de proyectos desarrolladas con . la versin actual de nuestra aplicacin. Formato m4PRO GestinFormato de proyectos desarrollados . con la versin anterior de nuestra aplicacin.
Una vez decidido el formato del proyecto a importar, pulsaremos el botn importar. El correspondiente mensaje de confirmacin nos advierte que perderemos todos los datos del proyecto activo, destino de la importacin. En caso de responder afirmativamen El panel de contenido es el panel de la derecha donde podremos te, se desplegar el formulario de acceso a archivos estndar de ver el contenido del elemento seleccionado en el panel explorador. Windows, seleccionando el directorio donde se encuentre el pro yecto. Una vez seleccionado pulsaremos el botn Seleccionar, comenzando el proceso de lectura e importacin del proyecto. Una vez terminado este proceso ya podremos explorar el pro yecto viendo su nuevo contenido. Explorando un Proyecto Para la exploracin y edicin de proyectos, disponemos de la opcin Explorador de Proyectos del men Proyectos/Bases. Una vez abierto el explorador procedemos a la descripcin del mismo. El formulario se compone de 7 pginas y la barra de botones comn a todos los formularios de la aplicacin. Tanto las pginas
La lnea de edicin es la lnea de campos situada en la parte inferior de la pgina. Los datos de los campos se actualizarn en funcin del elemento seleccionado en el panel explorador o de contenido.
Para desplazarnos por los distintos paneles podremos usar las teclas de desplazamiento del teclado, usando la tecla tabulador para cambiar de un panel a otro. Tambin podremos acceder directamente al elemento deseado haciendo click sobre l, con el cursor del ratn. como los botones se habilitarn en funcin del elemento selec cionado y el proceso a realizar. La pgina explorador Esta pgina se divide en tres zonas principales: El panel explora La pgina Descripcin ampliada
Su funcionamiento es muy similar al que tiene en el explorador de
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Bases de Precios. A travs de esta pgina podremos ver y editar la descripcin ampliada de la partida seleccionada en el panel de contenido. Solo estar habilitada cuando tengamos seleccionada una partida, permaneciendo deshabitada durante la seleccin de Presupuestos o Certificaciones, as como sus respectivos captu los o Subcaptulos. La pgina Mediciones
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Si el elemento seleccionado el panel de contenido se correspon de con un partida, podremos acceder a la pgina mediciones para introducir su medicin descompuesta en lneas de medicin. Si la partida ya tena medicin alzada se desplegar un mensaje adivrtiendonos que de continuar perderemos la medicin alzada. Existe la posibilidad de presentar de forma permanente la des cripcin ampliada del elemento seleccionado, como una ventana situada en la parte inferior del panel de contenido. Para ello debe mos hacer click sobre el botn tipo texto, situado encima del campo precio, habilitando o deshabilitando esta opcin segn deseemos. La pgina Ficha Para cada partida podremos introducir hasta un mximo de 10000 lneas de medicin. En la parte superior se encuentran los campos para introducir constantes. Durante el proceso de edicin de lneas, las colum nas con constante, tomarn el valor de la misma de forma automtica, facilitando la entrada repetitiva de datos. Para introducir lneas pulsaremos el botn nuevo, activandose la primera lnea disponible y pudiendo comenzar la introduccin de los datos concepto, cantidad, largo, ancho y alto. Actualizandose el campo medicin parcial de la lnea, y a su vez el campo medi cin total de la partida. Pgina Descomposicin
Cuando el elemento seleccionado en el panel explorador es la carpeta correspondiente a un Presupuesto, Certificacin o Modificado, la segunda pgina del formulario se habilita como la pgina Ficha. A travs de los campos de esta pgina podremos introducir los datos relacionados con el Presupuesto o Certificacin seleccio nados. Datos como su nmero, fecha, nombre, ... Los datos Gastos Generales, Beneficio Industrial, Baja e IVA, se utilizarn para el desarrollo automtico de la hoja resumen. Si el elemento seleccionado es una partida, aparecer habilitada la pgina descomposicin, a travs de la cual podremos visuali zar o editar la descomposicin del elemento seleccionado.
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Pgina Hoja Resumen
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Esta pgina solo estar activa cuando el elemento seleccionado sea un presupuesto o certificacin. A travs de esta pgina, podremos editar el pliego de condiciones tcnicas asociado al elemento seleccionado.
A travs de esta pgina, podremos editar la Hoja Resumen del presupuesto o certificacin seleccionados. Esta pgina solo estar activa cuando el elemento seleccionado, sea un presu puesto o certificacin. Pgina Grficos
A travs de esta pgina, podremos asociar imgenes, a las parti das seleccionadas. La pgina solo estar activa cuando el ele mento seleccionado sea una partida. Pgina Pliego
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Creando un Presupuesto con m4PRO 2000 Para crear un presupuesto habr que empezar por crear el proyec to dentro del cual crearemos el presupuesto. Para ello accedere mos a la opcin Gestor de Proyectos del men Proyectos y Bases.
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las tres carpetas principales. En el caso de editar un nuevo pre supuesto, seleccionaremos la carpeta Presupuestos, que apare cer vaca por tratarse de un nuevo proyecto. Una vez desplegado el formulario, pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, activndose los campos de la derecha permitiendo la introduccin de los datos relacionados con el proyecto a crear. Creando los presupuestos de un Proyecto
Una vez hayamos seleccionado la carpeta presupuesto, comenza remos a crear nuestro primer presupuesto. Normalmente este primer presupuesto ser el estudio de costes de la obra a presupuestar. Para comenzar la edicin, pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, activndose lo campos de la lnea de edi cin, situada en la parte inferior del formulario. El primer campo de la lnea "Presupuesto", nos permite la intro duccin del cdigo del presupuesto en edicin. Este cdigo puede ser de hasta 13 caracteres alfanumricos. Para facilitar la introduccin de cdigos de presupuestos, podremos pulsar direc tamente las teclas ENTER o TABULADOR, actualizndose de forma automtica el campo con el dato P01#. Los siguientes pre supuestos tomarn los valores correlativos, P02#, P03#, P04#,... En caso de meter un cdigo propio diferente al generado de forma automtica, deberemos terminarlo con el smbolo " # ". Este smbolo le indica al programa que el elemento que estamos creando es un carpeta que a su vez tendr contenido. En este caso ser la carpeta del presupuesto 1. De no hacerlo as el pro -
Una vez creado, lo activaremos pulsando el botn abrir (CTRL+O) de la barra de botones. Tras este proceso la banda azul de la parte superior de la pantalla, lo mostrar como Proyecto Activo. Con el proyecto creado, accederemos al Explorador de Proyectos, para comenzar la edicin del Presupuesto. Una vez desplegado el formulario explorador, podemos observar la carpeta raz, con el nombre del proyecto, en el panel explora dor. Esta carpeta raz o carpeta principal, siempre incluye las tres carpetas que aparecen el panel contenido: Carpeta Presupuestos, Certificaciones y Modificados. En funcin del tipo de proceso a realizar seleccionaremos una de
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supuestos, podremos introducir un cdigo alfanumrico de hasta 13 caracteres. Pulsando la tecla Enter o Tabulador, se generar automticamente el cdigo 01#. Los siguientes captulos del pre supuesto tomarn los valores correlativos, 02#, 03#, 04#,...
grama lo interpretara como una partida a introducir en la carpeta principal Presupuestos, lo cual dara lugar a errores posteriores, puesto que las partidas deben ir introducidas siempre en un cap tulo o subcaptulo del presupuesto. Una vez introducido el cdigo del presupuesto, por ejemplo: P01#, se activar el campo Concepto. En este campo introduci remos el nombre del presupuesto en edicin. En nuestro ejemplo, introduciremos el concepto "Estudio de Costes". Una vez introdu cido se desplegar el mensaje de confirmacin de la grabacin, al cual responderemos afirmativamente, actualizndose el panel contenido con la nueva carpeta Estudio de Costes, correspon diente al presupuesto nmero 1. Una vez creada la carpeta Estudio de Costes, podremos desple gar al estructura del rbol del panel explorador, pulsando sobre el smbolo " + " a la izquierda de la carpeta Presupuestos o hacien do un doble click sobre la misma carpeta. Creando los captulos de un presupuesto Dentro de la carpeta Estudio de Costes, crearemos los distintos captulos que formarn la estructura del Presupuesto. Para ello seleccionaremos la carpeta Estudio de Costes, realizando un doble click sobre la misma. En caso de meter un cdigo propio diferente al generado de forma automtica, deberemos terminarlo con el smbolo " # ". Este smbolo le indica al programa que el elemento que estamos creando es un carpeta que a su vez tendr contenido. En este caso ser la carpeta del captulo 1. De no hacerlo as el progra ma lo interpretara como una partida a introducir en la carpeta del Presupuesto, lo cual dara lugar a errores posteriores, puesto que las partidas deben ir introducidas siempre en un captulo o sub captulo del presupuesto. Una vez introducido el cdigo del captulo, por ejemplo: 01#, se activar el campo Concepto. En este campo introduciremos el nombre del captulo en edicin. En nuestro ejemplo, introducire mos el concepto " Excavaciones". Una vez introducido se des plegar el mensaje de confirmacin de la grabacin, al cual res ponderemos afirmativamente, actualizndose el panel contenido con la nueva carpeta Excavaciones, correspondiente al captulo 01# del presupuesto P01#.
Una vez seleccionada, pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, activndose la lnea de edicin situada en la parte inferior del formulario. Ahora el primer campo activo de la lnea, hace referencia al "captulo". En este primer campo introdu ciremos el cdigo del captulo 1. Al igual que en la edicin de pre -
Una vez creada la carpeta Excavaciones, podremos desplegar al estructura del rbol del panel explorador, pulsando sobre el sm bolo " + " a la izquierda de la carpeta Estudio de Costes o hacien do un doble click sobre la misma carpeta.
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Creando las partidas de un captulo Dentro de la carpeta Excavaciones, crearemos las distintas parti das o subcaptulos que formarn la estructura del captulo. Para ello seleccionaremos la carpeta Excavaciones, realizando un doble click sobre la misma.
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Para desplegar la lista de opciones disponibles, podremos pulsar la tecla barra espaciadora o haremos click sobre el botn con forma de flecha a la derecha del campo. Una vez desplegada la lista la podremos recorrer con las teclas del cursor hasta selec cionar la opcin deseada. Tambin podremos acceder directa mente haciendo click sobre ella con el cursor del ratn. Una vez hayamos seleccionada la unidad de medida de la parti da en edicin, por ejemplo: m2, pulsaremos la tecla Enter o Tabulador, activndose el campo Concepto. En este campo intro duciremos el nombre resumido de la partida en edicin, por ejem plo: Limpieza del terreno. El campo siguiente nos permite la introduccin del importe de medicin en relacin a la unidad de medida previamente selec cionada. Por ejemplo: 1500, suponiendo un terreno a limpiar de 1500 m2. En funcin de la configuracin de decimales especifi cada para el proyecto en la opcin Gestor de Proyectos, el campo medicin aparecer con ms o menos decimales.
Una vez seleccionada, pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, activndose la lnea de edicin situada en la parte inferior del formulario. Ahora el primer campo activo de la lnea, hace referencia a la "Partida". En este primer campo intro duciremos el cdigo de la partida 1. Al igual que en la edicin de presupuestos y captulos, podremos introducir un cdigo alfa numrico de hasta 13 caracteres. Pulsando la tecla Enter o Tabulador, se generar automticamente el cdigo 001. Las siguientes partidas del captulo tomarn los valores correlativos, 002, 003, 004,... Los cdigos de las partidas no terminan con el smbolo " # ", puesto que son elementos finales dentro de la estructura de un presupuesto. En caso de querer crear un subcaptulo dentro del captulo, debe remos terminar el cdigo de la partida con el smbolo " # ". Este smbolo le indica al programa que el elemento que estamos cre ando es un carpeta que a su vez tendr contenido. En este caso ser la carpeta del subcaptulo 1. As el programa lo interpretar como un subcaptulo a introducir en la carpeta del captulo 1, el cual a su vez podr tener partidas. En un mismo captulo, puede haber partidas y subcaptulos. Una vez introducido el cdigo de la partida, por ejemplo: 001, se activar el campo bsqueda Cdigo Descompuesto. Este campo nos permite el acceso a la Base de Precios activa mediante la pulsacin de la tecla F12. De esta manera podramos tomar de la base de precios el elemento simple o compuesto a introducir como partida en edicin. No es necesario disponer de una base de precios, para presu puestar con m4PRO 2000. En este caso saltaramos el campo Cdigo Descompuesto, activndose el campo Unidad de medida. Este es un campo lista desplegable, que nos permite la seleccin de la unidad de medida referente a la partida en edicin.
El siguiente campo nos permite la introduccin del precio unitario de la partida, por ejemplo: 26 pts. Hemos de recordar que los pre cios a introducir deben ser precios de coste, puesto que estamos realizando el presupuesto Estudio de Costes. En caso de tratarse de un presupuesto definitivo, introduciramos precios de venta, pero hay otras formas ms cmodas de generar el presupuesto definiti vo con nuestro margen comercial, como veremos ms adelante. Una vez introducido el precio unitario, se activar el campo Descripcin ampliada, permitiendo la introduccin de la descrip cin con todo tipo de detalles de en que consiste la partida. Por ejemplo: Limpieza y desbroce del terreno realizado con medios mecnicos, con transporte a vertedero de material sobrante.
Una vez introducida la descripcin ampliada se desplegar el mensaje de confirmacin de la grabacin, al cual responderemos afirmativamente, actualizndose el panel contenido con la nueva partida Limpieza de terreno, correspondiente a la partida 001 del captulo 01# del presupuesto P01#. Esta sera la estructura bsica de un presupuesto, donde dentro de la carpeta del presupuesto se engloban las carpetas de los captulos y dentro de estas las partidas o carpetas de subcaptu los. A su vez, las carpetas subcaptulos, pueden englobar ms
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mulario. El proceso es igual al descrito en la introduccin de la partida 001. Podremos introducir un cdigo especfico para la partida o pulsar la tecla Enter para que se actualice automtica mente con el cdigo correlativo siguiente, en este caso el 002. Tras la introduccin del cdigo, se activa el campo bsqueda Cdigo Descompuesto. Al contrario de lo que hicimos en la edi cin de la partida 001, esta vez no nos lo saltaremos, sino que pulsaremos la tecla F12 para acceder a la bsqueda de elemen tos en la base de precios. Una vez pulsada la tecla F12, se desplegar el formulario de bs queda de elementos de la base de precios. Para ms informacin sobre como utilizar este formulario, consulte el apartado Buscando elementos en la base de precios del captulo Bases de Precios.
partidas o carpetas subcaptulos. Creando partidas desde la Base de Precios Activa En nuestro ejemplo, la primera partida se creo sin apoyo en un base de precios, veamos como haramos, la seleccin de una partida desde la base de precios. Seleccionando el mismo cap tulo Excavaciones, vamos a introducir una nueva partida referen te a la excavacin de zapatas.
Seleccionamos la carpeta del captulo Excavaciones haciendo doble click sobre ella. Una vez seleccionada, pulsamos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, activndose el primer campo de la lnea de edicin, situada en la parte inferior del for -
La partida en edicin est relacionada con el captulo Excavaciones y lo que deseamos introducir es la partida cuyo descompuesto tenga relacin con la Excavacin de Zapatas. Mediante el campo bsqueda accederemos a los elementos de la base relacionados. Por ejemplo: Introducimos la palabra Exc y nos aparecern todos los elementos de la base que comiencen por Exc. Si estamos utilizando la base de precios Ejemplo que por defecto viene con la aplicacin nos aparecer una lista como la que aparece a continuacin.
Podremos recorrer la lista con las teclas del cursor hasta encon trar el elemento a seleccionar, para lo cual pulsaremos la tecla
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Enter. Tambin podremos seleccionar un elemento haciendo doble click sobre la lnea correspondiente. El elemento seleccio nado se actualizar el campo Elementos Elegidos de la parte inferior del formulario de bsquedas. Al mismo tiempo se activar el botn Traspasar de la barra de botones, permitiendo el traspa so del elemento seleccionado al presupuesto en edicin. Para ello pulsaremos el botn cuyo atajo de teclado es CTRL+T.
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como en el ejemplo anterior, o mediante la seleccin de mltiples elementos. En esta segunda opcin, los elementos selecciona dos en el formulario de bsquedas, se irn acumulando en el campo Elementos Elegidos. En caso de equivocarnos en la seleccin de un elemento, no tendremos ms que marcarlo con el cursor y borrarlo, dejando el resto de elementos seleccionados. En esta seleccin de mltiples elementos podremos ir realizando bsquedas mediante la introduccin de distintos conceptos en el campo de la parte superior del formulario de bsquedas. Una vez tengamos seleccionados todos los elementos a traspasar, al cap tulo o subcaptulo del prepuesto en edicin, no tenemos ms que pulsar el botn Traspasar (CTRL+T) de la barra de botones, actualizndose el panel de contenido con tantas partidas como elementos hayamos seleccionado.
Al volver al explorador, el campo Cdigo descompuesto se habr actualizado con el cdigo del elemento traspasado desde la base. El resto de los campos de la lnea de edicin, tambin aparecern actualizados con los datos del elemento traspasado. Podremos recorrer los campos realizando aquellas modificacio nes que consideremos oportunas. Las modificaciones de unidad de medida, concepto, precio y descripcin ampliada, quedarn grabadas para el presupuesto en edicin, permaneciendo la base de precios inalterable para futuras selecciones. En la lnea de edicin debemos aadir medicin a la partida. La medicin de una partida puede ser totalizada o descompuesta. En caso de que se totalizada, la introduciremos en el campo medicin de la lnea de edicin. En caso de querer introducir la medicin de una partida de forma descompuesta, grabaremos la partida con medicin 0 y posteriormente la seleccionaremos y accederemos a la pgina Mediciones, para introducir las distintas lneas de medicin.
En este proceso de traspaso de mltiples elementos, se crean las partidas con el cdigo correlativo siguiente al mayor ya existente. Cada partida se actualiza con los datos que trae de la base de precios. En caso de querer modificar alguno de estos datos (uni dad de medida, concepto, precio unitario, descripcin ampliada o descomposicin) deberemos seleccionarla y pulsar el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones, activndose los cam pos para la introduccin de modificaciones. Para cada una de las partidas habr que introducir la cantidad de medicin, en funcin de su unidad de medida. Repitamos los apartados anteriores, creando nuevos captulos y partidas, definiendo la estructura del presupuesto. Introduciendo medicin descompuesta a una partida En primer lugar, seleccionamos la partida a la cual deseamos introducir medicin descompuesta. Una vez seleccionada pulsa mos la pestaa Mediciones, accediendo a la pgina de introduc cin de lneas de medicin. En caso de que la partida seleccionada tuviera medicin totaliza da, introducida en la lnea de edicin, se desplegar un mensaje advirtindonos de que perderemos esta medicin en pro de la introduccin de lneas.
La seleccin de elementos en la base se puede hacer uno a uno,

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En el campo Descripcin introduciremos el concepto al cual hace referencia la medicin a introducir. En el campo Cantidad/Nmero de Partes Iguales, introduciremos la cantidad de unidades objeto de la medicin. En los campos Longitud, Anchura/Latitud y Altura, introduciremos las cantidades en metros de cada uno de los parmetros que defi nirn el importe parcial de medicin correspondiente a la lnea en edicin. Una vez recorridos todos los campos de la lnea, introduciendo los datos correspondientes a cada campo, se actualizar el campo Subtotal, activndose la lnea siguiente y actualizndose el campo Total Medicin de la parte superior de la pgina.
Para facilitar la introduccin de datos, disponemos en la parte superior de la pgina, de unos campos para la introduccin de constantes. Estas constantes, hacen referencia a los valores de cantidad, largo, ancho y alto. El uso de las constantes hace que el momento de editar una lnea de medicin, el campo que tenga su constante con algn valor determinado por el usuario, se actualizar con este valor. Veamos un ejemplo: Si estamos introduciendo lneas de medicin que hacen referencia a tabiques, sera cmodo fijar una constan te de altura para todos los tabiques de la vivienda, que normal mente son de 2,65 mts. Cada vez que introduzcamos una lnea de medicin el campo altura tomar por defecto el valor 2,65, pudiendo ser modificado durante el mismo proceso de edicin de la lnea.
Introduciendo formulas en lneas de medicin En caso de querer introducir una lnea de medicin como el resul tado de una formula, accederemos al campo Frmula, desde el campo descripcin, haciendo click sobre l. Una vez activado procederemos a introducir la formula que generar la medicin parcial asociada a la lnea en edicin. Pulsando la tecla enter o tabulador, volveremos al campo descripcin, siguiendo con el proceso normal de edicin de lneas, con la nica diferencia que los campos Longitud, Anchura y Altura, no tendrn en cuenta la introduccin de valores.
Una vez definidas las constantes a utilizar si fuera necesario, podremos comenzar a introducir las diferentes lneas que defi nirn la medicin totalizada de la partida seleccionada. Para ellos pulsaremos el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, comenzando la introduccin de lneas. Por defecto la primera lnea toma como nmero de lnea el valor 10. La numeracin de lneas de medicin tiene por objetivo su ordenacin dentro de la ventana principal, de manera que en los procesos de modificacin de lneas de medicin, que veremos ms adelante, podamos definir rangos de lneas objeto de esas modificaciones.
La actualizacin del campo subtotal de las lneas con frmula se realizar en funcin de la frmula introducida y el valor del campo cantidad.
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Para dejar de introducir lneas, pulsaremos el botn deshacer (CTRL+Z) de la barra de botones, actualizndose la medicin de la partida en funcin del campo Total Medicin de la parte supe rior de la pgina.
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Copiando lneas de medicin entre partidas Las mediciones de una partida podrn ser copiadas y pegadas a otra partida del presupuesto, evitando posibles procesos de dupli cacin de trabajo. Modificando lneas de medicin Para Modificar una lnea de medicin, no tenemos ms que seleccionarla y pulsar el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones, pudiendo introducir en cada campo las modificaciones pertinentes. Borrando lneas de medicin Para borrar un lnea de medicin, no tenemos ms que pulsar el botn borrar (CTRL+B) de la barra de botones, desplegndose el formulario de borrado. Por ejemplo: Si tenemos la medicin descompuesta de la partida Excavacin de Zapatas podremos pegarla a la partida Cimentacin de Zapatas, cuya medicin ser igual.
Para realizar el proceso seleccionaremos la partida origen del proceso, cuya medicin descompuesta deseamos copiar. Una
En este formulario podremos definir el rango de lneas a borrar y pulsando el botn borrar, eliminarlas. Resumiendo lneas de medicin En caso de seleccionar la opcin Igual a medicin anterior, el pro ceso no ser de borrado, si no que se generar una lnea resu men con el sumatorio de las mediciones parciales de las lneas incluidas en el rango seleccionado, tomando como concepto "Igual a medicin anterior". Este proceso es muy til en las certi ficaciones a origen de partidas con un gran nmero de lneas de medicin, realizando los resmenes correspondientes a las certi ficaciones anteriores.
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Modificando lneas de medicin Para facilitar la actualizacin de lneas de medicin de forma automtica, disponemos del botn Igualar lneas de medicin de la barra de botones. Este botn solo estar activado cuando nos encontremos en la pgina Mediciones. Pulsandolo, se desplegar el formulario asociado al proceso.
vez seleccionada pulsaremos el botn Copiar Lneas de medicin de la barra de botones, cambiando su color de amarillo a verde.
Acto seguido, seleccionamos la partida destino del proceso donde deseamos pegar las lneas de medicin. Pulsamos de nuevo el botn, ahora de pegado de lneas, desplegndose el formulario de seleccin de lneas de medicin. Los campos desde la lnea y hasta la lnea, nos permiten definir el rango de lneas sobre las cules deseamos realizar algn tipo de modificacin. El campo concepto nos permite la introduccin de un literal a actualizar en el campo descripcin de cada un de las lneas del rango seleccionado. Para hacer efectivo este cambio deber estar marcado el botn de seleccin =, situado a la derecha del campo. Dentro de los campos Cantidad, Largo, Ancho y Alto podremos introducir los valores sobre los cules realizar el proceso, defi niendo como afectarn a los valores introducidos en cada uno de los campos de las lneas destino del proceso de actualizacin. En este formulario vemos en la parte superior las partidas origen y destino del proceso. Al mismo tiempo vemos las lneas de medi cin de la partida origen, pudiendo realizar el proceso de selec cin de aquellas que deseamos pegar. Para ello debemos mar car cada una de las lneas mediante el botn de seleccin de la columna de la derecha. Por defecto todas las lneas aparecen seleccionadas, facilitando el proceso. Haciendo click sobre el campo copiar cambiaremos el estado de cada una de las lneas. De esta manera podremos especificar, si se igualarn a los nue vos valores, si se vern multiplicados por estos o si se vern incrementados por los mismos. En caso de introducir valores negativos, la suma se convertir en una disminucin; y en caso de introducir un valor decimal, la mul tiplicacin se convertir en una divisin.
Veamos un ejemplo: En el ejemplo de copiado de lneas de medicin anterior, habl Una vez seleccionadas las lneas a copiar, debemos definir el bamos de llevar la medicin de la partida excavacin de zapatas modo de actualizacin de las mismas en la partida destino del a la partida cimentacin de zapatas. Supongamos que este parti proceso. Este puede ser: Aadindose a las ya existentes, opcin da cimentacin es la partida de hormign de limpieza. seleccionada por defecto en el formulario; o sustituyendo a las ya existentes. Al copiar y pegar las lneas, tanto las descripcin como la medi cin no sern del todo correctas para la partida Hormign de lim Una vez definido el modo de actualizacin, pulsaremos el botn pieza. La descripcin Excavacin Zapatas de la partida origen traspasar (CTRL+T) de la barra de botones, ejecutando el proce habra que cambiarla por Hormign de limpieza y la medicin de s o . profundidad de la zapata, habra que convertirla en la altura de la base a cimentar con el hormign de limpieza; normalmente 10 cms.
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de presupuesto.
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Para realizar este proceso, seleccionaremos la partida a la cual deseamos asociar las imgenes. Una vez seleccionada, pulsare mos en la pestaa Grficos, accediendo a la pgina con el mismo nombre. En la pgina podemos ver los campos donde introducir la ruta de acceso a los archivos grficos, que deseamos asociar. Pulsando el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones, se activarn los campos para la introduccin de la ruta. Para facilitar este pro ceso, disponemos a la derecha del campo del botn seleccin, mediante el cual desplegaremos el formulario de seleccin de archivos estndar de Windows. Mediante el formulario igualar lneas de medicin realizaremos el proceso de forma automtica. El rango de lneas seran todas de la 1 a la 9999. En el campo concepto introduciremos la expresin Hormigonado de limpieza con la opcin = seleccionada. En el campo alto introduciremos 0,1 seleccionando la opcin = de entre las disponibles. Al pulsar el botn aceptar se realizarn los cam bios establecidos, adaptando la medicin descompuesta a la par ticularidad de la partida.
Los archivos grficos a seleccionar debern encontrarse graba dos en algn directorio de nuestro disco duro. El enlace a los archivos grficos es de tipo virtual, de manera que en caso de cambiar los archivos grficos de directorio, perderemos la actua lizacin de las imgenes asociadas. Para capturar imgenes podr utilizar cualquiera de los perifri cos disponibles en el mercado, como pueden ser cmaras digita les, scaners,... A la hora de capturar grficos, deber grabarlos con las extensiones .bmp, .gif o .jpeg para poder ser reconocidas por el programa. Modificando el descompuesto de una partida
Aadiendo grficos a una partida
Para cada partida del presupuesto, tenemos la posibilidad de asociar dos imgenes para su impresin en los distintos formatos
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A travs de la pgina Descomposicin podremos ver y editar la descomposicin de la partida seleccionada. El proceso de edicin de un descompuesto, es igual al realizado en la base de precios con la diferencia a mayores de que adems de poder seleccionar elementos de la base de precios y modificar su rendimiento, tam bin podremos modificar su precio unitario. Adaptando la des composicin a la particularidad concreta de cada presupuesto. Para ms informacin sobre la modificacin de descompuestos consulte el apartado Creando elementos compuestos en la Base de Precios, del captulo Bases de Precios. Copiando y pegando partidas, captulos y presupuestos Las distintas partidas, captulos, subcaptulos o presupuestos creados, podrn ser copiados y pegados entre las distintas car petas del proyecto, respetando sus contenidos. De esta manera podremos duplicar partidas de un captulo a otro, duplicar captulos e incluso duplicar presupuestos completos, para su posterior modificacin y adaptacin.
En este formulario podremos introducir el cdigo con el cual se crear el nuevo elemento, apareciendo por defecto el correlativo siguiente, en funcin del proceso automtico de asignacin de cdigos, que vimos en los apartados de creacin de presupues tos, captulos, subcaptulos y partidas. Dentro de las opciones del proceso de copiar y pegar, tenemos: Poner mediciones a 0, deshabitada por defecto, copiar todas las partidas del nuevo elemento con medicin 0. Pegar descomposicin, habilitada por defecto, copiar todas las partidas con su descomposicin. Pegar lneas de medicin, habilitada por defecto, copiar todas las partidas con sus lneas de medicin. Una vez definido el cdigo del nuevo elemento y el modo de pegado, pulsamos el botn pegar, generndose el nuevo ele mento, en la carpeta destino seleccionada.
Para realizar el proceso seleccionaremos el elemento a copiar. Una vez seleccionado pulsamos el botn copiar y seleccionamos la carpeta destino de la copia.
Una vez seleccionada, pulsamos el botn pegar, desplegndose el formulario de Copiar-Pegar.
Ajuste de presupuestos, captulos y partidas Un presupuesto, captulo, subcaptulo o partida, puede ser ajus tado a un importe mediante la especificacin directa del mismo o mediante la aplicacin de un %. Este proceso es utilizado habi tualmente, entre otras cosas, para desarrollar de forma automti ca el presupuesto a precios de venta para un cliente, desde el presupuesto estudio de costes.
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Para realizar el proceso seleccionaremos el presupuesto de cos tes a actualizar. Realizaremos el proceso de duplicacin segn se describe en el apartado anterior de este captulo, obteniendo una copia exacta del presupuesto de costes. Seleccionamos el nuevo presupuesto y pulsamos el botn modificar (CTRL+M), para cam biarle el concepto por el de "Presupuesto de venta de la obra ....".
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Una vez definido el importe o porcentaje, definiremos el modo de realizar el ajuste bien sobre el importe deseado o bien sobre el porcentaje. Al mismo tiempo dentro de las opciones Aplicar sobre, seleccio naremos el modo en que se actualizarn los precios unitarios y rendimientos de los descompuestos de las partidas destino del ajuste. 1 Rendimientos de la mano de obra y precios de los materiales: . Se ajustarn los cantidades de mano de obra de los descom puestos, sin variar sus precios unitarios; y se ajustarn los pre cios unitarios de los materiales sin variar sus cantidades. Se 2 . Rendimiento de la mano de obra: ajustarn los cantidades de mano de obra de los descompuestos, sin variar sus precios unitarios, dejando el resto de elementos como estaban. Se 3 . Precio de materiales: ajustarn los precios unitarios de los materiales sin variar sus rendimientos, dejando el resto de ele mentos como estaban.
Una vez modificado y grabado, pulsamos el botn ajustar de la barra de botones desplegndose el formulario de ajustes.
Se 4 Rendimiento de la mano de obra y materiales: ajustarn las . cantidades de mano de obra y materiales en los descompuestos, dejando los mismos precios unitarios. Se 5 . Precio de la mano de obra y materiales: ajustarn los pre cios unitarios de la mano de obra y materiales sin modificar sus cantidades. Se 6 Precio unitario eliminando descomposicin: ajustar el pre . cio de cada partida segn el ajuste fijado, eliminando su descom posicin. Es 7 .Recalcular operaciones: un proceso de actualizacin que explicamos a continuacin. Es 8 .Actualizar desde la Base de datos: un proceso de actuali zacin que explicamos a continuacin. Una vez especificados los parmetros del ajuste pulsaremos el botn aceptar para la ejecucin del proceso.
En este formulario tenemos en la parte superior los campos de seleccin del presupuesto, certificacin o modificado a ajustar, pudiendo realizar el proceso sobre algn captulo o partida con cretos.
Actualizacin de presupuestos, captulos y partidas Dentro de las opciones de ajuste descritas en el apartado ante rior, las dos ltimas son procesos de actualizacin ms que de ajuste.
En el campo importe inicial aparece el importe del elemento La opcin sptima, Recalcular operaciones, sirve para ajustar los seleccionado, en nuestro ejemplo el importe actual del presu puesto de venta, que coincide por el momento con el importe del precios realizando los redondeos de decimales, tras un cambio en la configuracin de decimales del proyecto. presupuesto de costes. En el campo importe deseado, podremos introducir el importe al La opcin octava, actualizar desde la base, actualiza los concep tos, descripciones ampliadas y descompuestos de las partidas cual deseamos ajustar el importe inicial, actualizndose en fun del presupuesto en funcin de los cambios realizados en la Base cin del importe introducido, el campo % resultante. de Precios activa. En el campo % resultante, podremos introducir el % de margen a aplicar sobre el importe inicial, actualizndose el campo importe Mediante esta ltima opcin podremos actualizar antiguos presu puestos con precios actuales en funcin de la actualizacin de la deseado.
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bar. En el proceso solo se actualizar el descompuesto y por lo tanto los precios, permaneciendo el resto de los datos igual que estaban. Exportacin a Excel Mediante el botn Excel, podremos exportar un presupuesto o certificacin a la hoja de calculo Excel. Para ello pulsaremos el botn, desplegndose el formulario de exportacin.
base; tambin podramos tener diferentes bases con distintos descompuestos en funcin de precios por zonas, pudiendo actua lizar los presupuestos en funcin de la zona donde se vaya a rea lizar la obra presupuestada,... Para realizar los ajustes con estas dos ltimas opciones no hay que especificar ni importe de ajuste ni porcentaje, puesto que los ajustes se realizarn en funcin de los parmetros configuracin de decimales o base activa, respectivamente. Asociando descompuestos a una partida En el caso de tener un presupuesto ya creado con su correspon diente estructura en captulos, subcaptulos y partidas, puede ser necesario en algunos casos asociar un nuevo descompuesto a alguna de las partidas sin modificar su concepto ni descripcin ampliada. Por ejemplo: Tenemos la partida "Limpieza de terreno" cuya des cripcin ampliada es "Limpieza y desbroce del terreno realizado con medios mecnicos, con transporte a vertedero de material sobrante". Esta partida puede no tener descomposicin o tener un descomposicin incorrecta, que deseamos actualizar desde la Base de precios activa, pero al mismo tiempo deseamos mante ner su concepto y descripcin ampliada. En el proceso de actualizacin que se describe en el apartado anterior el proceso de actualizacin actualiza tanto la descompo sicin como los conceptos y descripciones ampliadas. Existe una manera de asociar solo la descomposicin sin modifi car el concepto ni la descripcin ampliada. Para ello haremos click sobre la palabra "Concepto" situada encima del mismo campo Concepto de la lnea de edicin, actualizndose en
En los campos superiores podremos seleccionar el presupuesto, certificacin o modificado a exportar, as como el rango de cap tulos. En los botones de seleccin podremos indicar si queremos expor tar los captulos, partidas, lneas de medicin y descripcin ampliada o no , en funcin de que se encuentren o no seleccio nados. Una vez definidos lo parmetros de la exportacin pulsamos el botn Exportar, desplegndose el mensaje con el proceso a rea lizar a continuacin, que ser abrir la hoja de calculo y realizar el pegado desde el Portapapeles del sistema operativo.
"Concepto - No texto activado."
Traspasos a la base Mediante la pulsacin del botn traspasar (CTRL+T) de la barra de botones, podremos traspasar la partida seleccionada en el panel de contenido, a la Base de precios activa. Este botn solo estar activo cuando el elemento seleccionado en el formulario
Mientras esta opcin este as, podremos modificar partidas, seleccionando los descompuestos de la base a asociar, respe tando los textos resumidos y ampliados de la partida en edicin. En nuestro ejemplo activaremos la opcin No texto activado y pul saremos el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones. Desde el campo concepto, ahora activado, retrocederemos hasta el campo Cdigo Asociado para acceder, mediante la pulsacin de la tecla F12, a la base de precios. Seleccionaremos el ele mento cuyo descompuesto deseamos asociar a la partida del pre supuesto en edicin y una vez los traspasemos, podremos gra -
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explorador, sea una partida. Para realizar el proceso, seleccionaremos la partida a exportar y pulsaremos el botn Traspasar (CTRL+T), desplegndose el for mulario de Traspasos a la Base.
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Una vez seleccionado el presupuesto cuya ficha deseamos edi tar, pulsaremos en la pestaa Ficha, accediendo a la pgina del formulario con el mismo nombre.
Para empezar la introduccin de datos, pulsaremos el botn modificar (CTRL+M) de la barra de botones, activndose los En el campo Partida a traspasar introduciremos el nombre con el campos de la ficha. cual se grabar la partida en la Base de precios. Por defecto, toma el concepto del partida seleccionada. El campo N de Presupuesto, es un campo numrico para intro ducir el nmero del presupuesto en edicin. Este nmero hace En el campo lista desplegables, seleccionaremos el captulo o referencia al presupuesto dentro del proyecto. familia de la Base de precios activa, en la cual se grabar la par tida a traspasar. El campo Fecha de inicio, sirve para al introduccin de la fecha de inicio prevista para la ejecucin de la obra asociada al presu El campo Nuevo Cdigo, nos permite la introduccin del cdigo p u e s t o . alfanumrico con el cual se grabar la partida en la Base de pre cios activa. El campo ttulo del presupuesto, permite identificar el presupues t o . La opcin Asociar partida con nuevo cdigo, seleccionada por defecto, establece la asociacin de la partida a traspasar con la El campo fecha de entrega, permite establecer la fecha de entre partida traspasada, actualizando el campo Cdigo ga del presupuesto. Descompuesto. En caso de no seleccionar esta opcin, la partida a traspasar seguir asociada a su correspondiente Cdigo El botn de seleccin, permite indicar la presentacin de precios Descompuesto en la Base de Precios activa. en letra en los informes impresos y Hoja Resumen. Una vez establecidos los parmetros del Traspaso, pulsaremos el El campo Gastos Generales, permite la introduccin del porcen botn Traspasar, ejecutndose el proceso. taje de gastos generales imputables al presupuesto, dato a tener en cuenta en la generacin automtica de la Hoja Resumen. Este proceso de traspaso es muy til para mantener la Base de precios actualizada con aquellas nuevas modificaciones que El campo Beneficio Industrial, permite la introduccin del porcen vayamos realizando sobre las distintas partidas ya existentes. taje de beneficio industrial imputable al presupuesto, dato a tener en cuenta en la generacin automtica de la Hoja Resumen. En el proceso de traspaso no se respetarn las modificaciones sobre precios unitarios que se pudieran haber realizado sobre los El campo Baja, permite la introduccin del porcentaje de baja elementos del descompuesto, puesto que esto causara un grave ofertada imputable al presupuesto, dato a tener en cuenta en la problema de actualizacin de precios sobre el global de la Base generacin automtica de la Hoja Resumen. de precios activa, no siempre deseable. Los precios modificados de los elementos del descompuesto, se actualizarn con los pre El campo IVA, permite la introduccin del porcentaje de IVA impu cios existentes en la Base de precios activa. table al presupuesto, dato a tener en cuenta en la generacin automtica de la Hoja Resumen. Ficha de una presupuesto Uno de los procesos ms importantes a realizar una vez hemos El campo IGIC, permite la introduccin del porcentaje de IGIC editado un presupuesto, es editar su ficha. imputable al presupuesto, dato a tener en cuenta en la genera cin automtica de la Hoja Resumen. Este campo se actualizar al dejar en blanco el campo IVA. El campo descripcin ampliada, es un campo de edicin donde introduciremos ms datos sobre el presupuesto. Las primeras lneas de este campo se utilizarn para rellenar algunos de los formatos de impresin de presupuestos, as como para la impre sin del detalle de la obra en la cabecera de todos ellos. Hoja resumen de un presupuesto Desde esta pgina, podremos generar de forma automtica la Hoja Resumen del presupuesto, certificacin o modificado selec cionado. Una vez en la pgina, procederemos a la carga de datos, median te la pulsacin del botn LC de la barra de botones, desplegn Time Software
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imprimen o no los importes del presupuesto origen asociada a la certificacin o presupuesto modificado. Esta 6 Limpiar hoja: opcin borra los datos de la Hoja Resumen . previamente editada. Los datos se insertarn a partir de la lnea seleccionada, antes de la pulsacin del botn LC. Una vez cargados los datos, podremos visualizarlos y editarlos. Para ello disponemos de los botones de seleccin de la parte superior derecha de la pgina. En funcin del botn seleccionado veremos los resultados de los clculos o las formulas de las cu les se obtienen los datos. Con la opcin Ver resultados seleccionada, solo podremos modi ficar, las columnas descripcin y porcentaje. Para ello pulsaremos el botn modificar, y accederemos a la casilla que deseamos modificar. Una vez introducido los cambios debemos cambiar de casilla antes de grabar, para que estos sean actualizados. Con la opcin Ver Frmulas seleccionada, podremos modificar todas las columnas. Los cambios efectuados sobre las columnas de formulas, actualizarn automticamente los resultados. Impresin de presupuestos Para realizar los procesos de impresin, disponemos del formu lario de impresin al cual accederemos mediante la pulsacin del botn imprimir (CTRL+P) de la barra de botones. Este formulario se divide en 6 pginas.
dose el formulario de carga. Las opciones disponibles son: Esta 1 Insertar lista de captulos: opcin inserta los captulos del . presupuesto, certificacin o presupuesto modificado selecciona do con su correspondiente importe. En caso de no seleccionarla el importe total del elemento seleccionado, aparecer en una nica lnea. Esta 2 . Insertar % del captulo sobre el total: opcin inserta para cada captulo, su porcentaje sobre el importe total del presu puesto, certificacin o presupuesto modificado seleccionado. Esta opcin solo estar habilitada si se ha seleccionado la opcin anterior, Insertar lista de captulos. Esta 3 .Insertar frmulas finales: opcin inserta las lneas refe rentes a los clculos de la base, gastos generales, beneficio industrial, baja e IVA o IGIC. 4 Insertar captulos con importe Esta opcin solo estar habi . 0: litada cuando el elemento seleccionado sea una certificacin o presupuesto modificado, en cuyo caso podremos decidir si se imprimen o no los captulos cuyo importe sea 0. Esta 5 Insertar datos del presupuesto origen: opcin solo estar . habilitada cuando el elemento seleccionado sea una certificacin o presupuesto modificado, en cuyo caso podremos decidir si se
1. Pgina Proyectos
Desde esta pgina imprimiremos los presupuestos, certificacio nes o presupuestos modificados en los distintos formatos de impresin disponibles. En el primer campo lista desplegable, seleccionaremos el presu puesto, certificacin o presupuesto modificado a imprimir. En los campos captulos y partidas, definiremos el rango de captulos y partidas a imprimir. En el campo lista desplegable seleccionaremos el formato de impresin de entre los 36 disponibles. Dentro de estos se
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encuentran algunos libres para su edicin por parte del usuario, as como algunos de los oficiales. A continuacin definiremos las opciones de impresin, seleccio nando de entre las disponibles aquellas que queremos que apa rezcan y aquellas que no. 2. Pgina Simples 4. Pgina Auxiliares
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puesto, certificacin o presupuesto modificado a tener en cuenta. En los campos captulos y partidas, definiremos el rango de cap tulos y partidas a tener en cuenta. A continuacin definiremos las opciones de impresin del listado, seleccionando de entre las disponibles aquellas que queremos que aparezcan y de que manera.
Desde esta pgina imprimiremos los listados de elementos sim ples del presupuesto, certificacin o presupuesto modificado seleccionado.
Desde esta pgina imprimiremos los listados de elementos auxi liares del presupuesto, certificacin o presupuesto modificado seleccionado.
En el primer campo lista desplegable, seleccionaremos el presu puesto, certificacin o presupuesto modificado a tener en cuenta. En el primer campo lista desplegable, seleccionaremos el presu En los campos captulos y partidas, definiremos el rango de cap puesto, certificacin o presupuesto modificado a tener en cuenta. tulos y partidas a tener en cuenta. En los campos captulos y partidas, definiremos el rango de cap tulos y partidas a tener en cuenta. A continuacin definiremos las opciones de impresin del listado, seleccionando de entre las disponibles aquellas que queremos A continuacin definiremos las opciones de impresin del listado, que aparezcan y de que manera. seleccionando de entre las disponibles aquellas que queremos que aparezcan y de que manera. 3. Pgina Descompuestos 5. Pgina Pliego
Desde esta pgina imprimiremos los listados de elementos des compuestos del presupuesto, certificacin o presupuesto modifi cado seleccionado. En el primer campo lista desplegable, seleccionaremos el presu Time Software
Desde esta pgina imprimiremos el pliego de condiciones tcni cas, desarrollado para el presupuesto, certificacin o presupues to modificado seleccionado.
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En el primer campo lista desplegable, seleccionaremos el presu puesto, certificacin o presupuesto modificado a tener en cuenta. En los campos apartados seleccionaremos el rango de apartados del pliego a tener en cuenta. A continuacin definiremos las opciones de impresin del listado, seleccionando de entre las disponibles aquellas que queremos que aparezcan y de que manera. 6. Pgina Configuracin.
2 Certificacin parcial. .
Esta es la pgina comn a todos los formularios de impresin a travs de la cual definimos los parmetros generales de impre sin. Certificaciones El trabajo con certificaciones es idntico al trabajo con presu puestos. Como proceso exclusivo de las certificaciones esta el de la introduccin del % certificado. Certificando a origen Las certificaciones se podrn realizar de forma directa o en base a un presupuesto origen. En caso de editar certificaciones a origen de forma directa empe zaremos por crear la certificacin inicial desde 0 como hacamos en la edicin de presupuestos, esta vez en la carpeta Certificaciones. En caso de editar certificaciones a origen en base a un presu puesto origen, el proceso comenzar con el copiado del presu puesto origen de la certificacin, en la carpeta Certificaciones. En el proceso de copiado las mediciones de la Certificacin se actua lizarn con valor 0, de manera que podamos introducir las medi ciones reales de la certificacin inicial. Consulte el apartado Copiando y pegando Partidas, captulos y Presupuestos para ms informacin. Para certificar tenemos varias opciones: . 1 .Certificacin directa al 100% Para aquellos captulos o parti das ejecutados en su totalidad podremos pulsar directamente el botn Marcar de la barra de botones. En este proceso se actuali zar la cantidad certificada como el total de medicin que haba en el presupuesto origen.
Podremos certificar de forma parcial aquellas partidas y captulos ejecutadas en parte, pulsando el botn % de la barra de botones. Tras la pulsacin se desplegar el formulario de certificacin par cial, mediante el cual podremos introducir la cantidad a certificar. Podremos fijar un % determinado, un importe o una cantidad de medicin, en funcin de los cules se actualizar el % certificado. Para facilitar el proceso se nos muestran los importes y cantidad de medicin del presupuesto origen. 3 Certificacin de lneas de medicin. .
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En caso de haber copiado la certificacin con lneas de medicin, podremos certificar los % ejecutados de cada lnea, desde la pgina mediciones. En el proceso seleccionaremos la lnea a cer tificar y pulsaremos el botn modificar, activndose los campos de la lnea. Avanzaremos hasta el nuevo campo % Certificado, donde introduciremos el % ejecutado para la lnea en edicin. Los % de certificacin de las distintas lneas, actualizarn el % certifi cado para la partida seleccionada.
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En la certificacin en base a un presupuesto origen, copiaremos el presupuesto origen en la carpeta certificaciones, fijando los % de medicin ejecutados parcialmente en relacin con las medi ciones origen del presupuesto. Repetiremos el proceso de copia del presupuesto origen para cada nueva certificacin parcial.
Presupuestos Modificados Los procesos con presupuestos modificados son idnticos a los realizados en los presupuestos normales. La nica diferencia es Para realizar el proceso de certificacin a origen repetiremos el que estos nacen del proceso de copiado y pegado de un presu proceso de copiar y pegar dentro de la carpeta certificaciones. puesto origen en la carpeta Modificados, lo cual permite la obten Seleccionando esta vez la certificacin inicial, pegndola en la cin de informes comparativos entre ambos. misma carpeta certificaciones obteniendo as la nueva certifica cin sobre la cual actualizaremos los % de medicin ejecutado a origen y seleccionando en su ficha la deduccin de la certificacin anterior. Repetiremos este proceso de copiado y pegado de la certificacin tantas veces como certificaciones haya que realizar. Una vez introducidos los porcentajes de certificacin procedere mos a editar la ficha de la certificacin. En este proceso, idntico al explicado para presupuestos, es muy importante la correcta numeracin de las fichas, puesto que en la certificacin a origen, la deduccin de la certificacin anterior se realizar en funcin del nmero de la ficha. En este proceso, la deduccin se realizar en funcin de la certificacin cuyo nmero sea el inmediatamente inferior al de la certificacin en curso. En caso de llevar conjuntamente las certificaciones de produccin y venta, en el mismo proyecto, las numeraciones de las certifica ciones iniciales se realizarn dejando un amplio rango intermedio, por ejemplo: La primera certificacin de venta podra empezar en el nmero 1 y la primera certificacin de produccin empezara en el nmero 1000. La segunda certificacin de venta llevara el nmero 2 y la segunda certificacin de produccin llevara el nmero 1001. Y as sucesivamente. Las certificaciones en exceso producto de la introduccin de una mayor medicin ejecutada o de nuevas partidas, quedarn refle jadas en la certificacin en curso, siendo arrastradas a origen en las siguientes certificaciones. En caso de cambios de precios en partidas a lo largo de la obra, no tendremos ms que actualizar los mismos en la nueva certifi cacin producindose la actualizacin a origen de los mismos. En caso de no desear la actualizacin a origen de los precios, debe remos crear una nueva partida idntica a la anterior, donde cam biaremos su precio por el actual y su medicin por la pendiente de certificar. Siguiendo con el proceso normal de certificacin sobre la nueva partida y dejando la anterior partida intocable en las siguientes certificaciones. Certificando de forma parcial Las certificaciones parciales se podrn realizar de forma directa o en base a un presupuesto origen. En la certificacin directa, crearemos en la carpeta Certificaciones del proyecto, cada certificacin parcial como hacamos con el pre supuesto; correspondiendo las mediciones introducidas con la medicin realizada parcialmente. Repetiremos el proceso de cre acin para cada certificacin parcial que realice o s . m
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Agenda de Almacenes
Pgina 1 Almacenes
A travs de esta pgina, podremos editar los almacenes de la empresa activa, realizando altas, modificaciones y bajas de almacenes. Para ms informacin sobre almacenes, consulte los apartados Movimientos de Entrada y Salida de Almacenes e Imputacin de Gasto en Obra, del captulo Filosofa de Trabajo. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de almacenes de la empresa activa. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos para el cdigo de cada almacn. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del almacn. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el domicilio del almacn. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para la localidad del almacn. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos para el cdigo postal donde se encuentre el almacn. Campo Provincia: Campo lista desplegable con todas las provincias. Por defecto aparece actualizado segn el cdigo postal inserta do en el campo anterior. Campo Telfono: Campo numrico de 19 dgitos para dos nmeros de lneas telefnicas asociadas. Por defecto presenta el prefijo en funcin del cdigo postal insertado en el campo anterior. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Debemos tener en cuenta que la presentacin de la lista de almacenes que aparece en la ventana principal, se corresponder con el- fil tro establecido mediante el botn buscar.
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Agenda de Almacenes
Pgina 2 Inventario
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina, nos muestra en forma de tabla el contenido del almacn seleccionado en la pgi na almacenes de este mismo formulario. Para cada artculo del almacn podemos ver los siguientes datos: Cdigo, Nombre, Familia a la que pertenece, Precio Medio de Entrada en el almacn seleccionado, Precio Medio Actual en el almacn seleccionado, Stock Actual en el almacn seleccionado, Valoracin total en funcin del stock y precio medio, y la fecha del ltimo movimiento de entrada o salida. Los artculos con stock 0 aparecern en color rojo. Los almacenes con movimientos no podrn ser borrados.
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Agenda de artculos
Pgina 1 artculos
A travs de esta pgina, podremos editar los artculos de gestin. Para ms informacin sobre artculos, consulte los apartados Relacin artculos de Gestin-Base de Precios, Actualizacin de artculos y Precios del captulo Filosofa de trabajo. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de artculos con cdigo y nombre. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Familia: Campo bsqueda con las familias existentes para introducir la familia a la que pertenece. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 caracteres, exclusivo para cada artculo. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Unidad de medida: Campo lista con las unidades de medida disponibles. Campo Clasificacin: Campo lista para definir el tipo de artculo: artculo, Medio Auxiliar, Coste Indirecto o Subcontrata. Campo Situacin: Campo alfanumrico para definir la situacin en los almacenes. Campo Precio de coste estndard: Campo numrico de 10 dgitos para el precio de coste sin IVA. Campo Precio de ltima compra: Campo informativo con el precio de ltima compra. Campo Fecha ltimo compra: Campo informativo con la fecha del ltimo movimiento. Campo Precio venta estndard: Campo numrico de 10 dgitos para el precio de venta sin IVA. Por defecto aparece calculado apli cando al precio de compra el margen comercial especificado en la tarifa de la familia a la cual pertenece. Campo Precio medio de compra: Campo informativo con el precio medio ponderado de compra para la empresa activa. Campo Stock mnimo: Campo numrico de 12 dgitos para especificar la cantidad mnima que debemos tener en stock. En funcin de este dato los artculos con stock por debajo del mmimo aparecern en las bsquedas con fondo amarillo. Campo Stock actual: Campo numrico de 12 dgitos para presentar la cantidad actual de stock para el artculo seleccionado en todos los almacenes de la empresa activa. Campos Cdigo Proveedor: Campos bsqueda con los proveedores existentes para poder relacionar el artculo seleccionado con sus dos proveedores habituales. Campo Detalles: Campo de edicin para introducir la descripcin ampliada del artculo seleccionado.
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Agenda de artculos
Pgina 2 Grficos
Desde esta pgina podremos asociar dos imagenes a cada artculo de la Agenda de artculos. Ventanas principales: Situadas en el centro de la pgina nos muestran los dos grficos asociados al artculo seleccionado. Campo Archivo de imagen: de acceso al fichero grfico con extensin.bmp, jpeg, gif, ... del grfico asociado. Ruta Botn de enlace: el cuadro de dialogo para bsqueda de archivos. Abre Una vez seleccionado el artculo cuyos grficos deseamos modificar, pulsamos el botn modificar (CTRL+M) activandose los campos Archivo de Imagen. Pulsando el botn de enlace a la derecha del campo, se despliega el formulario de bsqueda de archivos, estn dard de Windows. Seleccionamos en el cuadro de dialogo de bsqueda de archivos, el archivo correspondiente a la imagen del artcu lo, quedando el enlace establecido. En caso de cambiar el archivo grfico de directorio, deberemos realizar de nuevo el enlace al mismo. La captura de imagenes para su posterior grabacin como archivo grfico con extensin .bmp,jpeg, gif,... deber realizarse con alguno de los perifricos disponibles para tal proceso como scaners o cmaras digitales.
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Agenda de artculos
Pgina 3 ltimos Compras
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina, nos muestra en forma de tabla los movimientos de compras y devoluciones del artculo seleccionado, ordenados por ltima fecha. Las devoluciones aparecern con texto rojo. Para cada movimiento se presentan los siguientes datos: Fecha, Serie y Nmero de referencia interna del documento, Nmero del albarn del proveedor, Cdigo del proveedor, Nombre del proveedor, Cantidad de artculo comprada o devuelta en cada movimiento, Precio de compra o devolucin de cada movimiento.
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Agenda de artculos
Pgina 4 Inventario
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina, nos muestra en forma de tabla el inventario por almacenes del artculo seleccio nado en la pgina artculos de este mismo formulario. Para cada almacn se presentan los siguientes datos: Cdigo del almacn, Nombre del almacn, Stock total del artculo seleccionado, Precio medio de entrada, Precio medio actual, Valoracin actual, Fecha del ltimo movimiento.
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Agenda de Bancos
Pgina 1 Bancos
A travs de esta pgina podremos dar editar todos los bancos de la empresa, clientes , proveedores y empleados, relacionados con los distintos procesos de gestin. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de bancos (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de regis tros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 6 dgitos, exclusivo para cada banco relacionado con la empresa activa. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la entidad bancaria. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Cdigo Postal: Campo mumrico de 5 dgitos para el cdigo postal de la localidad. Campo Provincia: Campo lista desplegable con todas las provincias. Por defecto aparece actualizado segn el cdigo postal introdu cido en el campo anterior. Campo Telfono: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociado. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Cuenta Contable: Campo numrico de para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo C.C.C.: Campo numrico de 20 dgitos para la cuenta bancaria: 4 para entidad, 4 para oficina, 2 para cdigo de control y 10 para la cuenta. Campo Contacto: Campo alfanumrico para introducir el nombre de la persona de contacto. Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Campo Pgina Web: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin del sitio Web. Campo Banco de la empresa: Campo informativo que nos indica el nombre de la Empresa, Proveedor, Cliente o Empleado al cual est asociado.
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Agenda de Bancos
Pgina 2 Bancos
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina, nos muestra en forma de tabla las previsiones pendientes de cobro o pago aso ciadas al banco seleccionado. Esta pgina solo estar activa cuando seleccionemos bancos propios de la empresa, permaneciendo desactivada para bancos de clientes, empleados y proveedores. Para cada previsin podremos ver los siguientes datos: Fecha de vencimiento, Tipo de previsin, el Concepto, el Documento asociado, el Cdigo del proveedor en previsiones de pago, el Cdigo del cliente en previsiones de cobro, el Cdigo del empleado en previsiones de pago a empleado, el Medio de pago, el Estado actual, el Importe. La abreviaturas del tipo de previsin son: para pago proveedor PP, para cobro cliente CC y para pago empleado PE. Las previsiones de pago a proveedor o empleado, aperecern en rojo, para diferenciarlas de las previsiones de cobro.
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Agenda de Clientes
Pgina 1 Clientes
A travs de esta pgina podremos editar los clientes de la empresa, realizando altas, bajas y modificaciones. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de clientes (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos, exclusivo para cada cliente. N . I . F .Campo alfanumrico de hasta 12 caracteres. : Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del cliente. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Por defecto aparece seleccionada la provincia correspon diente al cdigo postal introducido. Campo Telfono: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociado. Por defecto presenta el prefijo telefnico de la provincia introducida en el campo Cdigo Postal. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Banco: Campo bsqueda para seleccionar el cdigo del banco asociado al cliente. Campo Forma de pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago habitual del cliente. Campo Contacto: Campo alfanumrico de 35 caracteres para el nombre de la persona de contacto. Campo Cuenta Contable: Campo numrico de 10 dgitos para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo IVA o IGIC.: Campo de bsqueda para seleccionar el cdigo de IVA aplicable al cliente. Por defecto el cdigo 16, que se corres ponde con el IVA al 16%. Campo Contacto: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la persona de contacto asociado al cliente. Campo Nombre2: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para un segundo nombre asociado al cliente. Campo CIF 2: Campo alfanumrico de hasta 12 caracteres del cliente 2. Campo Apoderado:Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para nombre de un posible apoderado. : Campo CIF Apoderado: Campo alfanumrico de hasta 12 caracteres del apoderado. Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa del cliente. Campo Tarifa: Campo bsqueda para seleccionar la tarifa aplicable al cliente en los procesos de venta.
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Agenda de Clientes
Pgina 2 Ms Datos
Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Campo Pgina Web: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin del sitio Web. Campo Clasificacin del cliente: Campo lista desplegable para seleccioonar la clasificacin del cliente de entre las disponibles. Podremos crear ms clasificaciones a travs de la genda Conceptos. A Campo Detalles: Campo de edicin para introducir aquellos detalles relacionados con el cliente.
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Agenda de Clientes
Pgina 3 ltimos Movimientos
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina, nos muestra en forma de tabla, las facturas o albaranes del cliente seleccionado segn el rango de fechas introducido. Para fijar que periodo deseamos ver, introduciremos las fechas inicio y fin, en sus respectivos campos de la parte superior izquierda. Para seleccionar la presentacin de facturas o albaranes, utilizaremos los botones de seleccin de la parte superior derecha. Para cada factura podremos ver los siguientes datos: La fecha de emisin, la serie de documento, el cdigo, la obra a la que corres ponde, la forma de pago, el importe de la base, el importe del IVA o IGIC, el importe total y el importe de retencin. Para cada albarn podremos ver los siguientes datos: La fecha de emisin, la serie de documento, el cdigo, el almacn u obra de la cual fue emitido, el importe de la base, el importe del IVA o IGIC, el importe total y el importe de retencin.
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Agenda de Conceptos
Pgina Conceptos
La agenda de conceptos tiene una gran importancia a la hora de realizar una correcta configuracin de los distintos apartados de la apli cacin. A travs de esta pgina podremos dar de alta y modificar, todos los conceptos de la aplicacin, que tendrn relacin con los dis tintos procesos de trabajo. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de conceptos (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 dgitos exclusivo para cada concepto. Campo Descripcin: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del concepto. Campo Tipo: Campo lista desplegable con todos los tipos de conceptos existentes, que son los siguientes. Actividad: utilidad por el momento. Sin Categora de personal: Categoria profesional utilizada en la agenda de personal. Podremos definir tantas categoras profesionales como necesitemos para la correcta clasificacin de los empleados de la empresa. Clasificacin de cliente: Clasificacin de clientes utilizada en la agenda de clientes. Podremos definir ilimitados tipos de clientes, pudiendo clasificarlos por grupos. Clasificacin de proveedor: Clasificacin de proveedores utilizada en la agenda de proveedores. Podremos definir ilimitados tipos de proveedores, clasificandolos por grupos. Es muy importante una correcta clasificacin de los proveedores, sobre todo a la hora de defi nir el rango de proveedores en las peticiones de oferta, una buena clasificacin nos ayudar a seleccionarlos en funcin de su relacin con el tipo de oferta solicitada. C o n c e p t o : utilidad por el momento. Sin Cualificacin de personal: Otras cualificaciones profesionales de empleados utilizada en la agenda de personal. Para cada empleado, adems de su categora profesional, podremos especificar su nivel de conocimientos en otro tipo de actividades. Mediante este tipo de concepto definiremosm esas otras cualificaciones posibles.
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Gasto de reparacin: utilidad por el momento. Sin L i t e r a l : utilidad por el momento. Sin Serie de albaranes emitidos: Serie interna de documentos tipo albarn emitido. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de albaranes recibidos externos: Serie interna de documentos tipo albarn recibido. Podremos tener ilimitadas series de docu mentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de comparativa de ofertas: Serie interna de documentos tipo oferta. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de facturas emitidas: Serie interna de documentos tipo factura emitida. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudien do realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de facturas recibidas: interna de documentos tipo factura recibida. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudien Serie do realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de partes de imputacin de mquina: Serie interna de documentos tipo parte de imputacin de mquina. Podremos tener ilimi tadas series de documentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de partes de imputacin de personal: Serie interna de documentos tipo parte de imputacin personal. Podremos tener ilimita das series de documentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de partes de mantenimiento de maquinaria: Serie interna de documentos tipo parte mantenimiento maquinaria. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudiendo realizar clasificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de pedidos: Serie interna de documentos tipo pedido. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudiendo realizar clasifi caciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Serie de traspasos: Serie interna de documentos tipo traspaso. Podremos tener ilimitadas series de documentos pudiendo realizar cla sificaciones por temporadas, periodos de tiempo, tipo de clientes o proveedores,... Tipo de contrato: Tipo de contrato utilizado en la agenda de personal, para definir la forma de contratacin de cada empleado. Podremos definir todos los tipo posibles de contrato. Tipo de imputacin de personal: Podremos crear todos los tipos de imputacin de gasto de personal que sean necesarios, pudiendo ser seleccionados desde las lneas de edicin de partes de personal. De esta manera podremos imputar en obra todos los tipos de gasto especficos de la empresa. Por defecto la aplicacin incorpora los ms habituales, como Horas, Extras, Kms,.. Aquellos tipos de imputacin de personal creados como destajo para su imputacin en obra y posterior control de pago a empleados, debern llevar como unidad de medida un cdigo que empiece por M. De lo contrario no se tendrn en cuenta en el momento de gene rar el Informe Total a cobrar de Control de Personal. Tipo de imputacin laboral: imputaciones laborales son aquellas asociadas a la gestin laboral de los empleados. Por defecto la Las aplicacin incorpora las ms habituales como pueden ser Inicio de Contrato, Fin de Contrato, Nminas, Bajas y Altas por enfermedad, Vacaciones,... En funcin de las imputaciones realizadas en relacin con un empleado este aparecer en las bsquedas, resaltado en funcin de su situacin laboral. Por ejemplo: Un empleado sin inicio de contrato, aparecer en las bsquedas con un fondo amarillo, un empleado de baja, aparecer en las bsquedas con texto rojo,... Tipo de propiedades: tipos de propiedades son utilizados en la agenda de propiedas para la correcta clasificacin por tipos de las Los mismas. Por defecto aparecen las ms habituales como son Piso, Apartamento,... Podremos crear todos los tipos de propiedades que necesitemos. Campo Ud: Campo para introducir la unidad de medida. Solo habilitado para imputacin de personal. Campo Precio/Ud: Campo para introducir el precio de coste. Solo habilitado para imputacin de personal.
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Agenda de Divisas
Pgina 1 Divisas
A travs de esta pgina podremos definir las doce divisas con las cuales vamos a trabajar, as como la introduccin y actualizacin de sus valores de cambio. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de divisas (cdigo y nombre). Aparecen los registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, de entre las 12 disponibles como mximo. Campo Cdigo: Campo numrico para indicar el cdigo de la divisa seleccionada. Campo Nombre de la divisa base: Campo alfanumrico para introducir el nombre de cada divisa. Campo ltima Actualizacin: Campo tipo fecha para introducir la fecha en la cual se actualizan los cambios de divisa. Segn la divi sa seleccionada, se mostrar la fecha en la cual se realiz la ltima actualizacin. Campos Divisas: Campos de tipo numrico para introducir los valores de cambio para cada una de ellas en relacin a la divisa refe rencia, que ser la seleccionada en la ventana principal. Empezaremos por definir el nombre de las doce divisas a utilizar en las distintas empresas gestionadas con m4PRO 2000. Debemos recor dar que si realizamos cambios de nombre a posteriori, los datos obtenidos a travs de los informes de la aplicacin pueden ser erroneos. Para cada divisa seleccionada, introduciremos los valores de cambio de las otras divisas en referencia a ella. Pulsando el botn modifi car (CTRL+M) se activarn los campos del formulario, permitiendo la introduccin de datos. Cada modificacin de los valores de cambio, quedar grabada con su fecha de actualizacin, pudiendo haber en un mismo da varios cambios diferentes, en funcin de la fluctuacin de monedas. En el momento de emitir o recibir un documento de gestin, se le asociar el cambio existente para la divisa seleccionada como base de la empresa, quedando grabado en el histrico de cambios. De esta manera, las posibles modificaciones a realizar sobre el documento, se harn siempre en relacin al cambio grabado para l; impidiendo as las posibles variaciones de valor de divisas.
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Agenda de Divisas
Pgina 2 Histrico de Cambios
Ventana Principal: Listado histrico de cambios de divisa en formato tabla, donde podremos ver los cambios de divisa y en que fecha se realizaron.
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Agenda de Empresas
Pgina 1 Empresas
A travs de esta pgina podremos dar de alta tantas empresas como deseemos gestionar con la aplicacin. distintos fichero maes Los tros de clientes, proveedores, artculos, ... son exclusivos de cada empresa. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de empresas (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 4 dgitos exclusivo para cada empresa. C I F / N I FCampo alfanumrico de hasta 12 caracteres. : Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la empresa. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Por defecto aparece seleccionada la provincia correspon diente al cdigo postal introducido. Campo Telfono: Campo numrico de 19 dgitos. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Campo Pgina Web: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin del sitio Web.
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Agenda de Empresas
Pgina 2 Configuracin
A travs de esta pgina estableceremos la configuracin de trabajo de la empresa. Para ms informacin sobre este proceso consulte el apartado Configuracin de Empresas del captulo Primeros Pasos. Campo Cartera: Campo bsqueda para seleccionar el banco principal de la empresa. Campo Forma de pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago principal de la empresa. Campo Almacn: Campo bsqueda para seleccionar el almacn principal de la empresa. Campo IVA/IGIC: Campo bsqueda para seleccionar el tipo de IVA/IGIC principal de la empresa. Campo Tarifa: Campo bsqueda para seleccionar la tarifa principal de la empresa. Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa base de la empresa. Campo Firmas: Campo numrico para introducir el nivel de firmas en el proceso de validacin de facturas recibidas. Campo D. Ctas: Campo numrico para introducir el nmero de dgitos a introducir en los campos cuentas contables. Campo Decimal: Campo numrico para introducir el nmero de decimales para la presentacin de importes. Campo Dec. Tot.: Campo numrico para introducir el nmero de decimales para la presentacin de importes totales. Campo Fin mes: Campo numrico para introducir el nmero del da cierre del mes. Campo Delegac.: Campo numrico para introducir el nmero de delegacin donde se encuntre instalado el programa. Campo formato de emisin de pedidos: Campo lista desplegable para elegir el formato por defecto en impresin directa de pedidos. Campo formato de emisin de albaranes: Campo lista desplegable para elegir el formato por defecto en impresin directa de albaranes. Campo formato de emisin de facturas: Campo lista desplegable para elegir el formato por defecto en impresin directa de facturas. Campo precio de imputacin: Campo lista desplegables para elegir el sistema de gestin de precios sugeridos.
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Agenda de Familias
Pgina Famillias
A travs de esta pgina podremos editar las distintas familias de artculos de la empresa activa. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de familias (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 dgitos exclusivo para cada familia. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la familia.. Campo Tarifa: Campo bsqueda para seleccionar la tarifa de asociada. Campo I.V.A.: Campo de bsqueda para seleccionar el cdigo de IVA aplicable a la familia. Por defecto el cdigo 16, que se corres ponde con el IVA al 16%. Campo Cuenta compras: Campo numrico de 10 dgitos para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo Cuenta ventas: Campo numrico de 10 dgitos para el cdigo de la cuenta contable asociada. Cada artculo de la agenda de articulos debe llevar asociada una familia, de esta manera poder clasificar los artculos por familias para su mejor gestin. Los actualizacin de la tarifa asociada a cada familia, permite la actualizacin de precios de venta de los artculos de gestin asociados. Este proceso no es automtico por cuestiones de seguridad, ya que la actualizacin es global para todos los artculos. Para realizar este proceso disponemos del botn actualizar en la Agenda de artculos. Para ms informacin sobre la actualizacin de familias, consulte el apartado Actualizacin de artculos en gestin del captulo Filosofa de trabajo.
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Agenda de Formas de Pago

Pgina Formas de Pago
A travs de esta pgina podremos editar ilimitadas formas de pago y cobro, relacionadas con los distintos movimientos de gestin. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de formas de cobro-pago (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 dgitos exclusivo para cada forma de pago-cobro. Campo Cuenta Contable: Campo numrico de 10 dgitos para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la forma de pago-cobro. Campo N pagos: Campo numrico del 1 al 5 para especificar el nmero de pagos en que se divide la forma de pago. r : Campo e1D a Campo numrico de 2 dgitos para indicar el da del mes especificado como primer da de pago. Campo 2 Da: Campo numrico de 2 dgitos para indicar el da del mes especificado como segundo da de pago. Campo N Das: Campo numrico de 3 dgitos para indicar el numero de das, a partir de la fecha de referencia del documento, para cada pago establecido. Campo Tanto %: Campo numrico de 3 dgitos para fijar el % sobre el importe total del documento para cada pago establecido. Campo Importe: Campo numrico de 10 dgitos para fijar un importe fijo para cada pago establecido. Campo Medio de pago: Campo lista desplegable para seleccionar el medio de pago de cada pago establecido. Campo Detalles: Campo de edicin para ampliar detalles sobre la forma de pago. Para crear o modificar una forma de pago o cobro seguiremos los siguientes pasos: 1. Tras la introduccin del cdigo, cuenta contable y nombre de la forma de pago, introduciremos el nmero de plazos entre los cuales se dividir el importe a pagar o cobrar. Estos podrn ser de 1 a 5 plazos.
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2. En caso de que existan por parte del cliente, proveedor o empresa unos das especficos de pago-cobro, se debern rellenar los cam pos nmero primer da y segundo da del mes, con un valor entre 1 y 30. 3. En el campo Das introduciremos el nmero de das de desplazamiento para cada pago. Por ejemplo: para pagos al contado, deja remos el campo Das a 0 y para pagos a 90 das introduciremos 90. 4. Podemos especificar los importes de cada plazo mediante un % sobre el importe total a cobrar o pagar; o mediante el establecimiento de importes fijos. En el primer caso introduciremos el % para cada plazo y en el segundo el importe fijo para cada plazo. Para activar el campo importe, debemos borrar el campo % y avanzar de campo. 4. En caso de elegir una forma mixta de especificacin de importes para cada plazo, por importe fijo y %, se debern especificar primero aquellos plazos de importe fijo, puesto que despus de especificar el importe de un plazo por %, ya no podremos especificar los suce sivos por cantidad fija. 5. En caso de que la suma de los importes de los plazos, definidos como importe fijo, superen el importe a cobrar o pagar en el docu mento, se generarn los vencimientos segn se hayan especificado en la forma de pago-cobro asociada, hasta el plazo posible, siendo este ltimo por la diferencia restante. Podremos crear tantas formas de pago como queramos, pudiendo crearlas por tipos de plazos e importes, por clientes, por proveedo res, .... Las formas de pago asociadas a los documentos tipo oferta, pedido y albaranes, son meramente informativas. Las formas de pago asociadas a los documentos tipo factura, se tendrn en cuenta para la generacin automtica de previsiones de pago o cobro. No es posible modificar la forma de pago asociada a una factura, despus del proceso de edicin de la misma. Si es posible modificar las previsiones de pago generadas asociadas al pago de la factura o incluso la edicin manual de las mismas.
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Agenda de Maquinaria
Pgina 1 Maquinaria
A travs de esta pgina podremos dar de alta las distintas mquinas de la empresa. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de mquinas (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Familia: Campo bsqueda con las familias existentes para introducir la familia a la que pertenece. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 caracteres, exclusivo para cada mquina. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Nmero de Serie: Campo alfanumrico de 20 caracteres. Campo Cdigo del Proveedor: Campo de bsqueda para asociar la mquina con el proveedor que nos la ha vendido. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado.
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Agenda de Maquinaria
Pgina 2 Ms Datos
A travs de la pgina ms datos podremos obtener la actualizacin de costes, as como el anlisis de rentabilidad de cada mquina. Campo Operario: Campo bsqueda para asociar a la mquina el empleado asociado al manejo de la misma. Campo Nombre operario: Campo informativo con el nombre del empleado especificado en el campo anterior. Campo Litros/100: Campo numrico para indicar el consumo de la mquina cada 100 kms recorridos. Campo Litros/Hora: Campo numrico para indicar el consumo de la mquina cada hora transcurrida. Campo Bruto Ao Anterior: Campo numrico con el importe coste bruto del empleado asociado a la mquina, durante el ao anterior. Campo Coste Litro: Campo numrico para indicar el precio de un litro de combustible. Campo Km/Ao: Campo numrico para indicar la cantidad de kms que la mquina realiz al ao anterior. Campo Horas/Ao: Campo numrico para indicar la cantidad de horas que la mquina trabaj el ao anterior. Campo m3/Hora: Campo numrico para indicar la cantidad de m3 que la mquina produce por hora. Campo Importe Combustible: Campo informativo con el importe total del combustible consumido en el ao anterior. Campo Importe Reparaciones: Campo numrico para introducir el importe de gastos de la maquina a lo largo del ao anterior. Campo Importe Permisos: Campo numrico para introducir los gastos de la maquina por conceptos como seguros, licencias, impuestos,... Campo % Amortizado: Campo numrico de dos dgitos para indicar el % de amortizacin anual de la mquina. Campo Fecha de compra: Campo tipo fecha para introducir la fecha de adquisicin de la mquina. Campo Importe Compra: Campo numrico para introducir el importe de adquisicin. Campo Importe Amortizado: Campo informativo con el importe anual amortizado de la maquina. Campo Fecha de venta: Campo tipo fecha para introducir la fecha de venta, en caso de haber sido vendida. Campo Importe Venta/Valor residual: Campo numrico para introducir el importe de venta o valor actual de la mquina, en funcin del cual se actualizar el importe de amortixacin. Campo Gastos Generales: Campo numrico para fijar el importe de gastos generales imputables a la maquina. Se fija en funcin de un % sobre el total de gastos de la mquina. Campo Importe Total Ao: Campo informativo donde aparece el total de gastos anuales para la maquina.
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Campo Campo Campo Campo Campo Precio Precio Precio Precio Precio Coste Coste Coste Coste Coste
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Km: Campo numrico con el resultado del coste por Km en funcin de los datos previamente introducidos. Hora: Campo numrico con el resultado del coste por hora en funcin de los datos previamente introducidos. Da: Campo numrico con el resultado del coste por da en funcin de los datos previamente introducidos. Mes: Campo numrico con el resultado del coste por mes en funcin de los datos previamente introducidos. m3: Campo numrico con el resultado del coste por m3 en funcin de los datos previamente introducidos.
Campo Total Facturado: Campo informativo con el importe total de imputaciones de la mquina a distintas obras a precio de venta. Campo Total Gastos: Campo informativo con el importe total de gastos imputados a la mquina. Campo Diferencia: Campo informativo con el importe resultante de restar al Total Facturado el Total Gastos. Campo Total Kms: Campo informativo con el total de Kms recorridos por la mquina. Campo Total Horas: Campo informativo con el total de horas trabajadas por la mquina. Campo total m3: Campo informativo con el total de m3 producidos por la mquina. Campo ltima revisin: Campo informativo con la fecha de la ltima revisin. Para obtener los costes por unidad de imputacin (Km, Hora, Da, Mes o m3), es necesario introducir los gastos anuales asociados a la mquina. Estos gastos podrn ser actualizados cada ao o por periodos de tiempo en funcin de los datos obtenidos desde gestin. En funcin de los datos introducidos, se actualizarn los costes por unidad de imputacin para cada mquina. Durante los procesos de imputacin de gasto de maquinaria a las obras, se tomarn los costes unitarios vigentes en esta pgina. Adems del calculo y actualizacin de costes, tambin podremos ver la rentabilidad por mquina a travs de los campos acumulados de la misma pgina. En funcin de las imputaciones a obra para cada mquina se actualizar a precio de venta, el importe del campo total facturado. En funcin de las imputaciones a obra y los albaranes y partes de mantenimiento, se actualizar el importe del campo total gastos. La diferencia entre los campos anteriores nos dar el importe de rentabilidad bruta de cada mquina. Tambin se actualizarn los campos km, horas y m3, para conocer la produccin real de cada mquina.
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Agenda de Personal
Pgina 1 Personal
A travs de esta pgina podremos realizar los procesos de alta, modificacin y baja de empleados de la empresa. El alta de un emple ado en esta agenda, no implica su alta laboral en la empresa, debiendo ser realizada desde la opcin Gestin Laboral. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de empleados (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo alfanumrico de hasta 10 caracteres, exclusivo para cada empleado. N . I . F .Campo alfanumrico de hasta 12 caracteres. : Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del empleado. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias disponibles. Por defecto aparece la provincia en funcin del cdigo pos tal introducido. Campo Telfono: Campo numrico de 19 dgitos. Campo Telfono Mvil: Campo numrico de 9 dgitos. Campo Banco: Campo bsqueda para seleccionar el cdigo del banco asociado al empleado. Campo Forma de pago: Campo lista desplegable para seleccionar la forma de pago: Por nmina, horas o destajo. Para ms informa cin consulte el apartado Gestin Laboral del captulo Filosofa de trabajo. Campo Cuenta Contable: Campo numrico de 10 dgitos para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo Categora: Campo lista desplegable con las categoras profesionales disponibles, creadas desde la agenda de conceptos. Campo Contrato: Campo lista desplegable con los tipos de contratos laborales disponibles, creados desde la agenda de conceptos. Campo Detalles: Campo edicin para introducir otros datos sobre el empleado.
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Agenda de Personal
Pgina 2 Laboral
A travs de esta pgina introduciremos ms datos sobre el empleado seleccionado. Campo N Seguridad Social: Campo alfanumrico de 15 caracteres para el nmero de seguridad social del empleado seleccionado. Campo N de matrcula de la empresa: Campo alfanumrico de 15 caracteres para el n de matrcula en la empresa. Campo Puesto de desempea: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la descripcin del puesto de trabajo que desempea. Campo Estado Civil: Campo lista desplegable para indicar elestado civil. Campo N de Hijos: Campo numrico de dos dgitos para el nmero de hijos. Campo Natural de: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la poblacin donde ha nacido. Campo Nombre del Padre: Campo alfanumrico de 35 caracteres para el nombre del padre. Campo Nombre de la Madre: Campo alfanumrico de 35 caracteres para el nombre de la madre. Campo Fecha Nacimiento: Campo fecha para introducir la fecha de nacimiento del empleado seleccionado. Campo Matrcula del Vehculo: Campo alfanumrico de 10 caracteres para la matrcula del vehculo personal del empleado seleccionado. Campo Talla del Buzo: Campo alfanumrico de 4 caracteres para la talla correspondiente. Campo Talla del Casco: Campo alfanumrico de 4 caracteres para la talla correspondiente. Campo Talla de Bota: Campo alfanumrico de 4 caracteres para la talla correspondiente. Ventana archivo de imagen: Situada en la parte superior izquierda de la pgina nos muestra el grfico con la foto del empleado. Campo archivo de imagen: de acceso al fichero grfico con extensin.bmp, jpeg, gif, ... del grfico asociado. Ruta Botn de enlace: Abre el cuadro de dialogo para bsqueda de archivos. Seleccionamos en el cuadro de dialogo de bsqueda de archi vos, el archivo correspondiente a la imagen del empleado, quedando el enlace establecido. En caso de cambiar el archivo grfico de directorio, deberemos realizar de nuevo el enlace al mismo. La captura de imagenes para su posterior grabacin como archivo grfico con extensin .bmp,jpeg, gif,... deber realizarse con alguno de los perifricos disponibles para tal proceso como scaners o cmaras digitales.
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Campos Cualificacin: Campo bsqueda para seleccionar alguna de las cualificaciones creadas en la agenda de conceptos, adems dep r o p i a . la Campos Nota: Campo numrico de 1 dgito para indicar el nivel que posee para las cualificaciones seleccionadas en los campos anteriores. El nivel podr tomar valores de 1 a 9. Campo Sueldo fijo al mes: Campo numrico para introducir el sueldo lquido a percibir por el empleado. Campo Sueldo Bruto Ao: Campo numrico para introducir el importe total de costes laborales del empleado en el ao. Campo Horas/Ao: Campo numrico para introducir el nmero de horas trabajadas por el empleado al ao. Campo Precio Coste/Hora: Campo numrico para introducir el coste hora definido para el empleado. Por defecto se actualiza en fun cin del sueldo bruto y las horas trabajadas por ao. Campo Precio Coste Hora Extra: Campo numrico para introducir el coste hora extra definido para el empleado. Campo Precio Coste Hora Festiva: Campo numrico para introducir el coste hora festiva definido para el empleado. Campo Precio Pago Hora: Campo numrico para introducir el importe de pago por hora normal. Solo se activa para empleados que cobren por horas. Campo Precio Pago Hora Extra: Campo numrico para introducir el importe de pago por hora extra. Campo Precio Pago Hora Festiva: Campo numrico para introducir el importe de pago por hora festiva. Campo ltima Baja: Campo informativo con la fecha de la ltima baja. Campo ltima Alta: Campo informativo con la fecha de la ltima alta. Campo Fecha Inicio Contrato: Campo informativo con la fecha inicio de contrato ms reciente. Campo Fecha Fin Contrato: Campo informativo con la fech fin de contrato ms reciente. Los importes de coste unitarios introducidos para las horas, sern los que se tomen como coste en los procesos de imputacin de gasto a obra, para cada empleado. El coste hora normal de cada empleado puede ser actualizado en funcin de la nmina percibida y las horas trabajadas, mediante el proceso de prorrateo de gastos laborales a realizar desde la opcin Gestin Laboral. Para ms informacin consulte el apartado Gestin Laboral del captulo Filosofa de Trabajo.
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Agenda de Personal
Ventana Principal: Informe en formato tabla con todas las imputaciones de gasto relacionadas con ese operario en el periodo de tiem po establecido. Para establecer el periodo de tiempo del cual queremos ver movimientos, introduciremos las fecha inicio y fin del mismo, en los campos fecha de la parte superior izquierda. Las distintas imputaciones de gasto se pueden ver de forma totalizada o de forma detallada. En el informe de forma totalizada, veremos el resumen por tipo de imputacin con su correspondiente unidad de medida, nombre de operario, cantidad, precio medio de coste e importe total. En el informe de forma detallada, veremos cada imputacin de gasto realizada con los siguientes datos: Fecha, serie y nmero del parte de personal donde se realiz la imputacin, tipo de imputacin, unidad de medida, nombre del operario, cantidad, precio unitario de coste e importe total.
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Agenda de Proveedores
Pgina 1 Proveedores
A travs de esta pgina podremos dar de alta, baja o modificar, los proveedores de la empresa. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de proveedores (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos, exclusivo para cada proveedor. C I F / N I FCampo alfanumrico de hasta 12 caracteres. : Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del proveedor. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el domicilio del proveedor. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para la localidad del proveedor. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos para el cdigo postal. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Por defecto aparece seleccionada la provincia correspon diente al cdigo postal introducido. Campo Telfono: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociado. Por defecto presenta el prefijo telefnico de la provincia introducida en el campo Cdigo Postal. Campo Tarifa: Campo bsqueda para seleccionar la tarifa aplicable al proveedor. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa del proveedor. Campo Banco: Campo bsqueda para seleccionar el cdigo del banco asociado al proveedor. Campo Forma de pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago habitual al proveedor. Campo Cuenta Contable: Campo numrico para el cdigo de la cuenta contable asociada. Campo IVA/IGIC: Campo de bsqueda para seleccionar el cdigo de IVA aplicable al proveedor. Campos Contacto: Campo alfanumrico de 35 caracteres para introducir los nombres de la personas de contacto.
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Pgina 2 Ms Datos
A travs de esta pgina podremos introducir ms datos relacionados con cada proveedor. Campos Clasificacin: Campos bsqueda para establecer las posibles actividades del proveedor. Estos campos son muy importantes a la hora de filtrar informes por clasificacin, por ejemplo en la peticin de ofertas. Campos Encargado: Campos bsqueda para introducir el nombre de los distintos encargados por tipo de actividad del proveedor. Campos Telfono Mvil: Campos numricos para la introduccin de los mviles de los encargados. Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Campo Pgina Web: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin del sitio Web. Campo Certificacin: Campo alfanumrico para introducir la posible certificacin ISO del proveedor. Campos Fecha desde/hasta: Campos tipo fecha para especificar el periodo de duracin de la anterior certificacin. Campo Homologacin: Campo alfanumrico para introducir la posible certificacin AENOR del proveedor. Campos Fecha desde/hasta: Campos tipo fecha para especificar el periodo de duracin de la anterior homologacin. Campo Detalles: Campo de edicin para introducir otros datos del proveedor.
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Ventana Principal: Informe en formato tabla con las facturas o albaranes recibidos del proveedor seleccionado en el periodo de tiem po establecido. Para establecer el periodo de tiempo del cual queremos ver movimientos, introduciremos las fecha inicio y fin del mismo, en los campos fecha de la parte superior izquierda. En el informe de facturas podremos ver para cada una de ellas los siguientes datos: La fecha de recepcin, la serie y nmero, la forma de pago, el importe de la base, el importe de IVA o IGIC, el importe total, el importe de retencin, la divisa del documento y el nivel de firma actual. En el informe de albaranes podremos ver para cada una de ellas los siguientes datos: La fecha de recepcin, la serie y nmero, el cdi go de la obra o almacn donde se recibi, la mquina asociada para aquellos albaranes de mantenimiento de maquinaria, el importe de la base, el importe de IVA o IGIC, el importe total, el importe de retencin y la divisa del documento.
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Agenda de Provincias
Pgina Provincias
La agenda de provincias se ha pensado como la posibilidad de ampliacin o modificacin de provincias, para empresas con delegacio nes en otros paises. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de provincias (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos, exclusivo para cada provincia. Campo Nombre Provincia: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la provincia. Campo Nombre Pais: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre del pais al cual pertenece. Campo numrico para introducir el correpondiente prefijo telefnico. Campo Prefijo: Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos para introducir el correspondiente cdigo postal.
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Agenda de Tarifas
Pgina Tarifas
A travs de la pgina tarifas, podremos crear tantas tarifas de venta como deseemos. As podremos tener tarifas generales por tipos de margen, tarifas especficas por cliente,... Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de tarifas (cdigo y nombre). Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de regis tros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos, exclusivo para cada tarifa. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el nombre de la tarifa. Campo % Mano de Obra: Campo numrico para introducir el % a aplicar sobre el coste de la mano de obra. Campo % Materiales: Campo numrico para introducir el % a aplicar sobre el coste de los materiales. Campo % Maquinaria: Campo numrico para introducir el % a aplicar sobre el coste de la maquinaria. Campo % Otros: Campo numrico para introducir el % a aplicar sobre el coste de otros conceptos.
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Agenda de tipos de IVA-IGIC

Pgina IVA-IGIC
A travs de esta pgina podremos mantener actualizados los tipos de impuestos IVA-IGIC vigentes, creando a su vez aquellos que fue ran necesarios. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de tipos de IVA/IGIC (cdigo y nombre). Tan solo apa recen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de 6 dgitos exclusivo para cada tipo de I.V.A. Campo Nombre: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para la descripcin. Campo IVA o IGIC: Campo lista desplegable para seleccionar si es un IVA o un IGIC. Campo % IVA/IGIC: Campo numrico de dgitos ms 2 decimales para fijar el % de IVA/IGIC. 2 Campo % Recargo Equivalencia: Campo numrico de dgitos ms 2 decimales para fijar el % de recargo de equivalencia asociado. 2 Campo % Retencin: Campo numrico de dgitos ms 2 decimales para fijar el % de retencin asociado. 2 Campo Cuenta IVA Soportado: Campo numrico de para la cuenta contable asociada. Campo Cuenta IVA Repercutido: Campo numrico de para la cuenta contable asociada.
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Calendario Laboral
Pgina Calendario Laboral
Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Campo Ao: Campo lista desplegable con los aos disponibles, 4 posteriores y 4 anteriores al actual. Campo Mes: Campo lista desplegable con meses del ao. Campo Horas Laborables: Campo numrico incremental de hasta 2 dgitos para fijar la cantidad de horas laborables por da. Esquema Calendario Mes: Estructura del mes mediante botones seleccionables. Botn Fijar Mes: para todos los das del mes, la cantidad de horas laborables, en funcin de las introducidas en el campo Horas. Fija Botn Aceptar: Actualiza los datos establecidos y abandona el formulario. Para actualizar el calendario, debemos seleccionar la provincia, ao y mes a configurar. Para ello no tenemos ms que pulsar en los botones de las listas desplegables que se encuentran a la derecha de cada uno de los campos, y seleccionar el dato que deseemos. Una vez seleccionado el mes cuyos festivos por provincia deseamos configurar, se presentar la estructura del mes en funcin del ao seleccionado. Ahora es el momento de ir pulsando encima de los das presentados para ir cambiando su estado de festivo o a no festi vo, o viceversa. Los das con texto en negro estn configurados por defecto como no festivos, normalmente de Lunes a Viernes. Los das con texto rojo estn configurados como festivos, normalmente sbados y domingos. En funcin de los festivos especficos de esa provincia y de s el convenio contempla los sbados como das laborables, cambiaremos la configuracin presentada por defecto, que dando est guardada de forma automtica al cambiar de mes o al abandonar el proceso. Aunque es poco habitual, podemos volver a modificar la configuracin de festivos para un mes anteriormente configurado, sin ms que hacer la seleccin previa del mismo y realizar los cambios pertinentes, quedando estos guardados hasta un nuevo cambio. Una correcta configuracin del calendario laboral, influir en la edicin de las fases de ejecucin de la obra, establecidas en la opcin Fase de ejecucin-Gantt del men Gestin.
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Seleccin de Empresas
Pgina Seleccin de Empresas
Para facilitar el cambio de empresa o usuario, cada vez que lo deseemos, podremos acceder a esta opcin sin necesidad de salir de la aplicacin y volver a entrar. Campo Empresa: Campo bsqueda para seleccionar la empresa con la cual deseamos trabajar. Campo Nombre de Usuario: Campo alfanumrico para introducir el nombre del nuevo usuario. Campo Clave de Usuario: Campo alfanumrico para introducir la clave del usuario anterior. Campo Proyecto: Campo bsqueda para seleccionar el proyecto activo. Campo Base: Campo bsqueda para seleccionar la base de precios activa.
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Agenda de Obras
Pgina 1 Obras
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de obras con cdigo y nombre. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de 9 dgitos, identificador de la obra. Campo Cliente: Campo bsqueda para seleccionar el cdigo del cliente que promueve la obra. Al tratarse de un campo bsqueda, pul sando F12 se desplegar la ventana de bsqueda donde aparecern todos los clientes disponibles En caso de tratarse de un nuevo cliente, podremos darlo de alta desde el men bsqueda pulsando el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de botones, sin tener que aban donar el proceso actual. Campo Nombre de la obra: Campo alfanumrico de 35 caracteres para el nombre de la obra. Debemos tener en cuenta que las bs quedas de obras se realizarn con referencia a este campo. Una buena denominacin de obras facilitar las bsquedas directas. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para el domicilio de la obra. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para la localidad de la obra. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos para el cdigo postal. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Por defecto aparece seleccionada la provincia correspon diente al cdigo postal introducido. Este dato es necesario para el correcto control de ejecucin de fases de la obra, ya que los das fes tivos se toman del Calendario Laboral del Men Archivos en funcin de la provincia seleccionada. Campo Telfono: Campo numrico de 19 dgitos. Campo Telfono Mvil: Campo numrico de 9 dgitos. Campo Almacn: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el cdigo del almacn asociado a la obra. Al tratarse de un campo bsqueda, pulsando F12 se desplegar la ventana de bsqueda donde aparecern todos los almacenes disponibles En caso de tratarse de un nuevo almacn, podremos darlo de alta desde el men bsqueda pulsando el botn nuevo (CTRL+N) de la barra de boto nes, sin tener que abandonar el proceso actual. Campo Fecha Inicio: Campo tipo fecha para introducir la fecha de inicio de la obra.
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Campo Fecha Fin: Campo tipo fecha para introducir la fecha fin de la obra, a partir de la cual no se podr imputar ms gasto. Campo Gastos Generales: Campo numrico de 2 dgitos para fijar el porcentaje de gastos generales imputables a la obra. Campo Tarifa: Campo bsqueda para seleccionar la tarifa de venta que se aplicar en la emisin de albaranes y facturas. Campo Trabaja en Festivos: Campo lista desplegable para seleccionar si en la obra se va ha trabajar o no en festivos. Al igual que el campo provincia este dato es necesario para el correcto control de ejecucin de fases de obra. Campo Importe de Venta: Campo numrico para introducir el importe total de venta de la obra, tomada del presupuesto de venta. Campo Importe Presupuestado: Campo informativo donde se presenta el importe total del presupuesto de coste cargado en la obra. Campo Importe Certificado: Campo informativo donde se presenta el importe total de la ltima certificacin de produccin cargada en obra. Campo Importe Real: Campo informativo donde se presenta el importe total gastado en la obra. Campo Importe Facturado: Campo informativo donde se presenta el importe total de facturas emitidas de la obra. Campo Importe Cobrado: Campo informativo donde se presenta el importe total cobrado de las facturas emitidas. Campo Pedidos Pendientes: Campo informativo donde se presenta el importe total de los pedidos pendientes de recibir en la obra. CARGA DE PRESUPUESTO DE COSTES PREVISTO Y CERTIFICACIONES DE PRODUCCIN EN OBRA Una vez hemos seleccionado una obra de la lista podemos proceder a la carga de presupuestos y certificaciones. Para ello debemos
pulsar en el botn CP de la barra de botones desplegndose la ventana de carga de presupuestos y certificaciones. El campo proyecto es un campo bsqueda para seleccionar el proyecto de la empresa activa donde se encuentra el presupuesto o cer tificacin a cargar. Podremos pulsar la tecla F12 para ver la lista de proyectos. El campo presupuesto es un campo bsqueda para seleccionar el presupuesto, certificacin o presupuesto modificado a cargar de los incluidos en el proyecto anteriormente seleccionado. Al igual que el campo anterior podremos pulsar la tecla F12 para presentar todos los presupuestos, certificaciones y presupuestos modificados del proyecto previamente seleccionado. Debemos elegir el presupuesto a coste de la obra para poder obtener una informacin real de la misma. Un tercer campo nos da la opcin de seleccionar aquellos captulos del presupuesto o certificacin que deseamos cargar. Para ello, deberemos escribir los cdigos de aquellos captulos que deseemos cargar separados por ,. En caso de dejar esta casilla en blanco, se cargarn todos los captulos del presupuesto elegido. Una vez realizados los pasos anteriores, se habilitar el botn Aceptar. Haciendo click sobre el se cargar el presupuesto con sus cap tulos y partidas. La carga del presupuesto o certificacin dispone de varias opciones seleccionables mediante los botones de seleccin de la derecha. La opcin cargar solo captulos, impide la carga de partidas perdiendo la posibilidad de imputacin de gasto por partidas as como el correspondiente anlisis.No se cargarn aquellos captulos que carezcan de partidas. La opcin cargar descripcin ampliada de partidas, no est activada por el momento. En el futuro permitir ver la descripcin ampliada de las partidas en los procesos de bsqueda; facilitando el proceso de seleccin en el proceso de imputacin de gasto en obra.
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La opcin crear artculos inexistentes, crea de forma automtica los artculos del presupuesto cargado que no existan en gestin. Para ms informacin sobre este proceso consulte el captulo Actualizacin de artculos en Gestin. La opcin no descomponer auxiliares, tomar como recurso a gestionar el elemento auxiliar, sin generar su descomposicin en ele mentos simples. En caso de elegir la descomposicin de auxiliares, ser necesario tener activa la base de precios con la cual se desa rrollo el presupuesto. Veamos un ejemplo: Cargamos una partida de cimentacin donde los recursos que la componen son mano de obra, gra y hormign, siendo este ltimo un auxiliar. El hormign es un elemento compuesto por arena, grava, agua,... Si seleccionamos la opcin no descomponer auxiliares el recurso previsto se cargar como hormign, en caso contrario se cargar como arena, agua, grava, ... Una vez hayamos definido el presupuesto a cargar as como el modo de carga, realizaremos el proceso. Las opciones Act. Presupuesto y Act. Certificacin debern estar seleccionadas en funcin de que el documento a cargar sea de un tipo u otro. La aplicacin reconoce por defecto el tipo de documento seleccionado, pero en caso de desear cargar una certificacin como presupuesto de referencia o viceversa, no tenemos ms que habilitar la opcin contraria a la que la aplicacin pone por defecto. Hemos de ser cuidadosos a la hora de cargar correctamente tanto los presupuestos como las certificaciones, puesto que en funcin de los mis mos obtendremos una informacin ms o menos real en las siguientes pginas de la agenda de obras: el anlisis general por partidas y el anlisis de recursos por partida. Una vez cargado el presupuesto en la obra, se actualizar el importe del mismo en la casilla Importe Presupuestado. Este proceso es el mismo para la carga de Certificaciones y Presupuestos Modificados. En caso de que carguemos una certificacin en la obra, aparecer el importe total de la misma en la casilla Importe Certificado. Hemos de procurar cargar siempre la ltima certifica cin realizada para obtener unas desviaciones de gasto lo ms reales posible. La otras casillas de Importe Real, Facturado, Cobrado y Pedidos Pendientes, se irn actualizando en funcin de los procesos de carga de gastos contra obra, facturacin, gestin de cobro y emisin de pedidos. Procesos ampliamente explicados ms adelante.
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Agenda de Obras
Pgina 2 Anlisis por partida
Ventana principal: la ventana de la izquierda se muestran las distintas partidas, captulos, as como el resumen general de obra. En La ordenacin se realiza mediante ndices donde el smbolo . representa el resumen total de captulos y partidas del presupuesto cargado; la numeracin anterior al smbolo . es la codificacin de los captulos y la numeracin posterior al smbolo . es la codifica cin de las partidas. Por ejemplo: . Resumen total de partidas 0 0 2 c a p tu l o 2 0 0 2 . 0 0 3Partida 3 del captulo 2 INSTALACIN ELCTRICA Punto de luz sencillo empotr.
Campos Columna Importe Presupuestado: Campos informativos sobre datos relacionados con el presupuesto de costes previsto car gado en obra. El contenido de estos campos se actualiza en funcin del captulo o partida seleccionada. Campos Columna Importe Certificado: Campos informativos sobre datos relacionados con la certificacin de produccin cargada en obra. El contenido de estos campos se actualiza en funcin del captulo o partida seleccionada. Campos Columna Importe Real: Campos informativos sobre datos relacionados con la imputacin de gasto real contra la en obra. El contenido de estos campos se actualiza en funcin del captulo o partida seleccionada. FORMA DE TRABAJO Seleccin de un captulo o partida para su anlisis posterior Pulsando directamente sobre uno de los captulos o partidas de la lista que aparece en la ventana principal. Tambin recorriendo la lista de la ventana principal con los botones desplazamiento que aparecen a la derecha de la misma o bien pulsando las teclas de cursor, quedando seleccionado el captulo o partida en la cual nos paremos. El captulo o partida seleccionada aparecer con fondo azul y texto blanco.
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Una vez hemos seleccionado un captulo o partida se actualiza el contenido de los campos de la derecha donde aparecen las colum nas con los importes de coste previsto, de coste ideal y de coste real, desglosados en materiales, mano de obra, maquinaria, subcon trata, medios auxiliares y costes indirectos. El comparativo a tres que podemos ver en esta pgina es la base de control de obras del m4PRO 2000. En la columna de la derecha podremos ver el coste previsto para el total de la obra, captulo o partida seleccionada. Este coste total se podr ver desglosado en el coste de materiales, mano de obra, maquinaria, subcontrata, medios auxiliares y costes indirectos. En caso de seleccionar un partida tambin se actualizarn el campo medicin prevista y precio unitario previsto para la unidad de obra. Todos los importes de esta columna se actualizan en funcin de la carga en obra, del presupuesto de costes previsto. Cada vez que se pro duzca un re-estudio de costes de la obra, habr que cargar el nuevo presupuesto de costes para obtener un comparativo real de la misma. En la columna del centro podremos ver el coste ideal que deberamos llevar en funcin de la produccin ejecutada. Este coste ideal se podr ver desglosado en el coste de materiales, mano de obra, maquinaria, subcontrata, medios auxiliares y costes indirectos. En caso de seleccionar un partida tambin se actualizarn el campo medicin ejecutada, unidad de medida de la unidad de obra y % certifica do. Siempre deber cargarse la certificacin de produccin ms actualizada. En la columna de la izquierda podremos ver el coste real que llevamos imputado en la obra en funcin de los distintos procesos de impu tacin de gasto en obra. Este coste real se podr ver desglosado en el coste de materiales, mano de obra, maquinaria, subcontrata, medios auxiliares y costes indirectos. En caso de seleccionar un partida tambin se actualizarn el campo medicin ideal, con la medi cin que deberamos llevar ejecutada en funcin del gasto real, as como el campo precio unitario real, con el precio de coste real de la unidad de obra. Haciendo un estudio comparativo entre los datos de las 3 columnas podremos conocer si presupuestamos al alza o a la baja, si nues tra produccin es acorde a lo previsto, si tenemos un consumo excesivo de materiales por merma o robos, ....
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Agenda de Obras
Pgina 3 Recursos por partida
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra en forma de tabla todos los recursos relacionados con la partida, captulo o total de la obra, seleccionada. Para cada recurso se presentarn los siguientes datos: Tipo de recurso, Cdigo, Subclasificacin Tipo 2, Unidad de medida, Concepto, % Certificado, Cantidad Prevista en funcin de la unidad de medida, Cantidad ideal que deberamos llevar, Cantidad real consumida, Importe previsto, Importe ideal, Importe real, Cantidad diferencia entre real e ideal, Importe de diferencia entre real e ideal. Para poder ver los ltimos datos debemos desplazarnos por los campos de la tabla ms haya de los mrgenes de la ventana prin cipal, mediante la pulsacin de la tecla Tabulador. El dato % certificado tiene validez en caso de ver los recursos de una partida, obteniendo un % irreal en la seleccin de captulos o res umen t otal d e la ob ra. Botones de seleccin: Situados debajo de la ventana principal nos permiten hacer una seleccin de los datos a presentar en la tabla principal por tipo de concepto: artculos, Personal, Maquinaria, Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos o Todo.
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Comparativa de Ofertas
Pgina 1 Ofertas
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de ofertas con fecha, serie-cdigo y cdigo de obra. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda para seleccionar la serie documental a utilizar. Podremos crear tantas series como necesitemos, desde la agenda de conceptos, pudiendo acceder directamente desde la misma bsqueda desplegada con la tecla F12. Campo Cdigo: Campo numrico de 9 dgitos, identificador de la oferta. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha de emisin de la oferta. Campo Cierre: Campo tipo fecha para introducir la fecha final de recepcin de ofertas por parte de los proveedores. Campo Obra: Campo bsqueda para seleccionar la obra relacionada con la oferta, si la hubiera. No es obligado introducir este dato. Campos Fecha Oferta: Campos tipo fecha para introducir la fecha de recepcin de ofertas de cada uno de los proveedores; hasta un mximo de cinco por oferta. Campos Forma de Pago: Campos bsqueda para introducir la forma de pago establecida en cada oferta recibida de los proveedores; hasta un mximo de cinco por oferta. Campos Plazo: Campo numrico para introducir el plazo de entrega, en forma de das, para cada oferta recibida de los proveedores; hasta un mximo de cinco por oferta. Campos Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores que compondrn la comparativa de ofertas, hasta un mxi mo de cinco por oferta. Campo descripcin: Campo alfanumrico para introducir un descripcin resumida de en que consiste la oferta. Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa en que se introducir la oferta. Campo Detalles: Campo edicin para introducir ms datos sobre la oferta.
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Campo Oferta Ideal: Campo informativo con el importe de la oferta ideal obtenida como resultado de la comparativa. Campo Oferta Base: Campo informativo con el importe de la oferta base solicitada. Campos Importe por Proveedor: Campos informativos con los importes ofertados por cada proveedor, quedando resaltado en azul el de menor cuanta. FORMA DE TRABAJO Empezaremos por dar de alta la oferta introduciendo su serie y cdigo, fechas y obra relacionada si la hubiera. A continuacin debemos introducir, al menos un proveedor participante en la comparativa. Tras rellenar los campos descripcin y detalles, as como definir la divi sa de presentacin de ofertas por parte de los proveedores, grabamos la oferta pasando a la pgina lneas para definir la oferta. Una vez hayamos configurado la oferta, realizaremos el proceso de peticin de ofertas a proveedor, a travs del formulario de impresin de informes (CTRL+P). En este formulario seleccionaremos el rango de proveedores a los cules pediremos oferta, as como las ofertas a pedir. Mediante el botn de seleccin Peticin de Oferta, indicaremos el proceso a realizar, obteniendo tantos formatos de peticin de ofertas como pro -
veedores y ofertas hayamos seleccionado. Pudiendo imprimirlos para su envo por correo o fax. A la recepcin de ofertas contestadas, introduciremos los datos de cabecera fecha de recepcin, forma de pago y plazo de entrega en la pgina ofertas y en la pgina lneas de oferta, introduciremos los precios unitarios ofertados. Con la comparativa realizada, el programa resaltar la oferta ms econmica, pudiendo emitir el pedido directo de la misma, mediante el botn G de la barra de herramientas. Pudiendo seleccionar otro proveedor diferente al resaltado en la comparativa. Para la generacin del pedido deberemos introducir la serie de documento y su nmero, rellenandose automticamente el resto de datos en funcin del proveedor seleccionado.
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Comparativa de Ofertas
Pgina 2 Lneas de ofertas
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo Oferta Base: Situado en la parte inferior izquierda de la pgina, muestra importe total de la oferta solicitada en funcin de las cantidades y precios introducidos en la edicin de la misma. Campo Oferta Ideal: Situado en la parte inferior izquierda de la pgina, muestra importe total de la oferta ms baja que se podra lle gar a conseguir en funcin de los precios unitarios ofertados por los distintos proveedores participantes en la comparativa. Campo Descuento Ideal: Situado en la parte inferior izquierda de la pgina, muestra el % de descuento de la oferta ideal sobre la ofer ta base. Campos Precio Unitario por proveedor: Situados en la parte inferior derecha de la pgina, muestran los importes unitarios ofertados por los proveedores de la comparativa, para el elemento de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campos Total Oferta por proveedor: Situados en la parte inferior derecha de la pgina, muestran los importes totales ofertados por los proveedores de la comparativa. Aparece resaltado en azul el importe de menor cuanta. Campos % Descuento por proveedor: Situados en la parte inferior derecha de la pgina, muestran los % de descuento de las ofertas totales de los distintos proveedores sobre la oferta base solicitada. Aparece resaltado en azul el mayor descuento. Para editar la oferta base, deberemos introducir las lneas correspondientes a los conceptos de los cules se va ha solicitar oferta. Podremos pedir ofertas para artculos, partidas o conceptos manuales. Para introducir los precios unitarios ofertados para cada lnea de la oferta base, disponemos del botn OF de la barra de botones. Una vez pulsado se activarn los campos Precio Unitario por Proveedor para la introduccin de sus correspondientes precios, en relacin
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con el elemento de la lnea seleccionada en la ventana principal. En funcin de los precios introducidos, se actualizarn los importes totales ofertados y los descuentos sobre la oferta base. Aquellos proveedores que no hayan ofertado alguno de los conceptos, se vern penalizados con el precio mximo ofertado de entre los otros pre cios de la comparativa. Si deseamos ver los precios unitarios ofertados para cada lnea y la mejor oferta para cada una de ellas, debemos desplazarnos con la tecla tabulador, por la tabla de la ventana principal, apareciendo por los laterales nuevas columnas con ms informacin.
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Emisin de Albaranes
Pgina 1 Albaranes
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de albaranes con su fecha, serie, cdigo y cliente. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de albaranes emitidos a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada albarn de una misma serie. Campo Cdigo Cliente: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para el cliente relacionado. Campo Tipo de Albarn: Campo lista desplegable para indicar si se trata de un albarn de almacn o de obra. Campo Nombre Cliente: Campo informativo con el nombre del cliente seleccionado en el campo cliente. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha de emisin del albarn, por defecto aparece la del sistema. Campo Almacn: Campo bsqueda para seleccionar el almacn origen del albarn. Habilitado en funcin del campo tipo albarn. Campo Obra: Campo bsqueda para seleccionar la obra origen del albarn. Habilitado en funcin del campo tipo albarn. Campo Nombre Almacn/Obra: Campo informativo con el nombre del almacn u obra seleccionado en el campo anterior. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del cliente. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Emisin de Albaranes
Pgina 2 Lneas de Albarn
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Tipo (Artculo, Personal, Maquinaria, Servicio o Subcontrata, Medios Auxiliares, Costes Indirectos, Administracin o Manual), Tipo 2 en funcin del tipo 1, Cdigo en funcin del tipo 1, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la unidad de medida, Precio Unitario en la divisa base, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos o Productos, Servicios o Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART, 04-Servicios o Subcontratas SUB, 05-Medios Auxiliares MAX o 06-Costes Indirectos CIN, el cursor saltar al campo Cdigo saltando el campo Tipo 2, sin utilidad en este proceso. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo, subcontrata, medio auxiliar o coste indirecto a introducir, o bien des plegar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario de Venta, con los datos de la ficha del elemento introdu cido. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo impor te al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de personal Si en el campo Tipo 1 seleccionamos 02-Personal PER, el cursor saltar al campo Tipo 2 desplegando la lista subclasificadora con tipos
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de horas HN Horas Normales, HE Horas Extras o HF Horas Festivas. Una vez introducido el tipo de horas, el cursor saltar al campo Cdigo solicitando la entrada directa del cdigo del empleado a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre los emplea dos existentes de la Agenda de Personal. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo del empleado, se actuali zarn de forma automtica los campos Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha del empleado. Al mismo tiempo el cursor sal tar al campo cantidad donde introduciremos la cantidad a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unita rio, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje gra bacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del emplea doquedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de maquinaria Si en el campo Tipo seleccionamos 03-Maquinaria MAQ, el cursor saltar al campo Tipo 2 desplegando la lista subclasificadora con los conceptos imputables por maquinaria. Estos son: Km, Horas, M3, Das o Meses. Una vez introducido el tipo 2, el cursor saltar al campo Cdigo solicitando la entrada directa de la mquina a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre las mquinas existentes de la Agenda de Maquinaria. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo de la mquina, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha de la mquina introducida. Al mismo tiem po el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha de la mquina quedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos Concepto Manual 00, el cursor saltar al campo Ud, saltando el campo Tipo 2, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Introduccin por administracin Solo disponibles en emisin de albaranes de obra. Con esta opcin podremos emitir, de forma automtica, un albarn con todos los con ceptos (manuales, materiales, mano de obra, maquinaria,...) imputados en la obra seleccionada durante un perodo de tiempo estable cido. Por cada concepto diferente se crear una lnea en el albarn, en la cual, el campo cantidad presentar el total imputado a obra durante el perodo establecido y el campo precio ser el precio medio de venta del elemento en el mismo perodo. De esta manera obten dremos el importe total a precio de venta de lo consumido en obra para ese perodo de tiempo. En el campo Tipo seleccionamos 07-Por administracin ADM, desplegndose la ventana introduccin de fecha inicio-fecha fin, de para establecer el perodo de tiempo que deseamos cargar. Una vez introducido el perodo, se crearn de forma automtica las lneas del albarn.
Para cada lnea del documento tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin. En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento. Debemos tener en cuenta que en caso de no corregir este error, este se arrastrar tambin en la emisin automtica de documentos enlazados. La introduccin del IVA imputable a cada lnea desde la edicin de documentos ahorra trabajo de administracin, puesto que este dato se actualizar de forma automtica en los siguientes procesos con documentos enlazados. Un albarn facturado no podr ser modificado ni borrado, a no ser que borremos previamente la factura donde se encuentre incluido.
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Emisin de Facturas
Pgina 1 Facturas
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de facturas con su fecha, serie, cdigo y cliente. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de facturas emitidas a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada albarn de una misma serie. Campo Cliente: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el cliente relacionado. Campo Obra: Campo bsqueda para introducir la obra origen de la factura, en caso de no introducir obra se entender como factura de almacn. Campo Nombre Cliente: Campo informativo con el nombre del cliente seleccionado en el campo cliente. Campo Fecha Factura: Campo tipo fecha para introducir la fecha de emisin del documento, por defecto aparece la del sistema. Campo Fecha Referencia: Campo tipo fecha para introducir la fecha de a partir de la cual se generarn vencimientos en funcin de la forma de pago prevista. Campo Forma de Pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago prevista para el documento. Campo Nombre Obra: Campo informativo con el nombre de la obra seleccionado en el campo obra, en blanco si es una factura de almacn. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del cliente. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Emisin de Facturas
Pgina 2 Lneas de Facturas
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Tipo (Artculo, Personal, Maquinaria, Servicio o Subcontrata, Medios Auxiliares, Costes Indirectos, Albarn, Presupuesto o Certificacin, o Manual), Tipo 2 en funcin del tipo 1, Cdigo en funcin del tipo 1, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la unidad de medida, Precio Unitario en la divisa base, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos o Productos, Servicios o Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART, 04-Servicios o Subcontratas SUB, 05-Medios Auxiliares MAX o 06-Costes Indirectos CIN, el cursor saltar al campo Cdigo saltando el campo Tipo 2, sin utilidad en este proceso. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo, subcontrata, medio auxiliar o coste indirecto a introducir, o bien des plegar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario de Venta, con los datos de la ficha del elemento introdu cido. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo impor te al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de personal Si en el campo Tipo 1 seleccionamos 02-Personal PER, el cursor saltar al campo Tipo 2 desplegando la lista subclasificadora con tipos de horas HN Horas Normales, HE Horas Extras o HF Horas Festivas. Una vez introducido el tipo de horas, el cursor saltar al campo
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Cdigo solicitando la entrada directa del cdigo del empleado a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre los emplea dos existentes de la Agenda de Personal. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo del empleado, se actuali zarn de forma automtica los campos Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha del empleado. Al mismo tiempo el cursor sal tar al campo cantidad donde introduciremos la cantidad a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unita rio, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje gra bacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del emplea doquedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de maquinaria Si en el campo Tipo seleccionamos 03-Maquinaria MAQ, el cursor saltar al campo Tipo 2 desplegando la lista subclasificadora con los conceptos imputables por maquinaria. Estos son: Km, Horas, M3, Das o Meses. Una vez introducido el tipo 2, el cursor saltar al campo Cdigo solicitando la entrada directa de la mquina a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre las mquinas existentes de la Agenda de Maquinaria. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo de la mquina, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha de la mquina introducida. Al mismo tiem po el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha de la mquina quedando esta inalterable para futuros procesos. d e Introduccin a lbaranes Si en el campo Tipo seleccionamos 07-Albaranes ALB, el cursor saltar al campo Cdigo saltando el campo Tipo 2, sin utilidad en este proceso. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del albarn a introducir, o bien desple gar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los pendientes de facturar al cliente seleccionado. Una vez introducido el cdigo, se actua lizarn de forma automtica la lnea al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Introduccin de Presupuesto o Certificacin Con esta opcin podremos emitir, de forma automtica, la factura de un presupuesto o certificacin. En el campo Tipo seleccionamos 08-Presupuesto o Certificacin PCM, desplegndose la ventana de carga de presupuestos o certificaciones. El campo proyecto es un campo bsqueda para seleccionar el proyecto de la empresa activa donde se encuentra el presupuesto o cer tificacin a cargar. Podremos pulsar la tecla F12 para ver la lista de proyectos.
El campo presupuesto es un campo bsqueda para seleccionar el presupuesto, certificacin o presupuesto modificado a cargar de los incluidos en el proyecto anteriormente seleccionado. Al igual que el campo anterior podremos pulsar la tecla F12 para presentar todos los presupuestos, certificaciones y presupuestos modificados del proyecto previamente seleccionado. Un tercer campo nos da la opcin de seleccionar aquellos captulos del presupuesto o certificacin que deseamos cargar. Para ello, deberemos escribir los cdigos de aquellos captulos que deseemos cargar separados por ,. En caso de dejar esta casilla en blanco, se cargarn todos los captulos del presupuesto elegido. Una vez realizados los pasos anteriores, se habilitar el botn Aceptar. Haciendo click sobre el se cargar el presupuesto o certificacin con sus captulos y partidas. La carga del presupuesto o certificacin dispone de varias opciones seleccionables mediante los botones de seleccin de la parte inferior. Facturar solo captulos generar una lnea en la factura por cada captulo del presupuesto o certificacin seleccionado. Incluir porcentajes de la ficha generar las correspondientes lneas de Gastos Generales, Beneficio Industrial y Baja, as como actuali -
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zar el tipo de IVA/IGIC a aplicar, en funcin de los porcentajes de la ficha.
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Incluir descripcin ampliada cargar en el campo detalles de cada lnea del documento, la descripcin ampliada asociada a cada partida. Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos 00-Concepto Manual MAN, el cursor saltar al campo Ud, saltando el campo Tipo 2, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Para cada lnea del documento tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin. En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento. Una factura con previsiones asociadas no podr ser modificada ni borrada, a no ser que borremos previamente las previsiones asociadas. Carga automtica de albaranes pendientes de facturacin Durante el proceso de edicin de la cabecera de factura, en la pgina cabecera, antes de emitirse el mensaje de grabar, se nos preguntar si deseamos cargar de forma automtica los albaranes pendientes de facturar, si los hubiera. En caso de responder afirmativamente, se generarn las lneas correspondientes a cada albarn. En caso de responder negativamente, podremos realizar la carga manual de alba ranes en el posterior proceso de edicin de lneas. Tanto en el proceso de carga manual como automtico de albaranes, solo se tendrn en cuenta los albaranes emitidos en la misma divisa que la fijada como divisa de documento para la factura en edicin. Para ms informacin consulte los apartados Ciclo de Compras y Ventas del captulo Filosofa de Trabajo.
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Entradas en Almacn
Pgina 1 Documentos
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de albaranes con su fecha, serie, cdigo y proveedor. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memo ria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de albaranes recibidos a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada albarn de una misma serie. Campo Proveedor: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el proveedor. Campo Albarn Proveedor: Campo alfanumrico para introducir el nmero del albarn del proveedor. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo proveedor. Campo Fecha Albarn: Campo tipo fecha para introducir la fecha de recepcin del albarn, por defecto aparece la del sistema. Campo Almacn: Campo bsqueda para seleccionar el almacn destino del albarn. Campo Su referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar la referencia del proveedor relacionada con el documento. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del proveedor. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Pgina 2 Lneas de Documentos
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Artculo, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la unidad de medi da, Precio Unitario en la divisa base, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo a introducir, o bien desplegar la bs queda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario de Venta, con los datos de la ficha del elemento introducido. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida. Siguiendo con este proce so pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos. El precio unitario del Artculo se actualizar segn la configuracin de precios sugeridos seleccionada en la pgina Configuracin de la Agenda de Empresas. Recepcin automtica de pedidos pendientes Podemos recepcionar los pedidos pendientes de recibir de forma automtica para su carga en albaranes. Desde el pgina lneas pul saremos el botn CP (Carga de pedidos) de la barra de botones, desplegndose la ventana de carga de pedidos.
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Esta ventana esta dividida en dos pginas principales: Pgina Pedidos y Pgina Lneas de pedido.
En la pgina Pedidos, aparecern todos los pedidos pendientes de recibir del proveedor seleccionado. Para cada uno de estos pedi dos se presentarn los siguientes datos: Fecha de emisin, Serie y Nmero de pedido, Cdigo y Nombre del Proveedor, el Importe de la Base y la Divisa dual, en la cual fue emitido. Deberemos seleccionar el pedido a recibir, de forma directa pulsando sobre la lnea correspondiente o avanzando por las lneas con las teclas del cursor, presentando fondo azul y texto blanco el pedido seleccionado. Una vez seleccionado, pulsando sobre la lengeta de la segunda pgina, Lneas de pedido, aparecern las lneas que componen el pedido a recibir.
Para cada lnea del pedido nos aparecern los siguientes datos: Tipo, Artculo, Unidad de Medida, Concepto, Cantidad pedida, Cantidad Pendiente de recibir, Precio Unitario y Cantidad a recibir. Por defecto la cantidad a recibir, ser igual a la cantidad pedida o pendiente de recibir, segn sea un pedido a recibir de nuevo o ya recibido parcialmente. En la columna Cantidad a recibir, introduciremos la cantidad reci bida en el albarn en edicin, para cada lnea. En caso de que la cantidad recibida sea menor que la cantidad pedida o pendiente de reci bir, la diferencia resultante se gestionar como pendiente para su futura carga en otro albarn. En caso de que no deseemos gestionar lo pendiente de un pedido, deberemos marcarlo como recibido en el apartado Gestin de Pedidos del men Gestin. Aquellos pedidos ya recibidos en parte, aparecern en la pgina Pedidos con texto azul. El proceso de recepcin automtica de pedidos se puede combinar con el proceso de introduccin directa de lneas ampliamente expli cado en al apartado anterior. En caso de realizar la carga de conceptos manuales de un pedido, estos no se controlarn como stock, pero si se tendrn en cuenta en la recepcin de facturas.
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Entradas en Obra
Pgina 1 Documentos
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de albaranes con su fecha, serie, cdigo y proveedor. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memo ria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de albaranes recibidos a utilizar. En funcin de la serie seleccionada definiremos si el documento de entrada es un albarn de proveedor, un parte interno de personal o un parte inter no de maquinaria. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada albarn de una misma serie. Campo Proveedor: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el proveedor. Deshabilitado para partes internos. Campo Albarn Proveedor: Campo alfanumrico para introducir el nmero del albarn del proveedor. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo proveedor. Campo Fecha Albarn: Campo tipo fecha para introducir la fecha de recepcin del albarn, por defecto aparece la del sistema. Campo Su referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar la referencia del proveedor relacionada con el documento. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del proveedor. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Entradas en Obra
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. A diferencia de lo que sucede en las entradas de almacn, en las entradas en obra podemos imputar gasto a mltiples obras en un mismo documento, de manera que para cada imputacin debemos especificar a que obra y partida imputamos el gasto. Al mismo tiem po en funcin de que el documento sea un albarn de proveedor o un parte interno de personal o maquinaria, cambiar el formato de introduccin de datos de la pgina lneas. Recepcin de albaranes externos de proveedor Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Obra, Partida, Tipo, Artculo, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la unidad de medida, Precio Unitario en la divisa del documento, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos o Productos, Servicios o Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos Tras la introduccin de la lnea, obra y partida, llegamos al campo tipo. En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART, 04-Servicios o Subcontratas SUB, 05-Medios Auxiliares MAX o 06-Costes Indirectos CIN. El campo Artculo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo, subcontrata, medio auxiliar o coste indirecto a introducir, o bien desplegar la bs queda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida y Nombre con los datos de la ficha del elemento introducido. El precio unitario en la divisa del documento, se actualizar en funcin de la configuracin de precios sugeridos seleccionada para la empresa. En el campo cantidad introduciremos la cantidad recibida por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo
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descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario de entrada no afectan a la ficha del ele mento quedando esta inalterable para futuros procesos. Ayuda para la imputacin correcta de artculos en sus correspondientes partidas, en funcin del presupuesto cargado en obra. Si en el campo Artculo, pulsamos F11 en lugar de F12, se nos desplegar el formulario de bsqueda de partidas por elementos. La forma de trabajo es igual que en el resto de las bsquedas. Introducimos en el campo superior el contenido por el cual buscar, actuali zandose la tabla con la lista de artculos coincidentes en su descripcin al texto introducido. Para cada elemento encontrado se mos trarn los siguientes datos: Cdigo, Unidad de medida, Descripcin ampliada, Partida donde est previsto su consumo, Descripcin de la partida anterior, Cantidad a consumir prevista, Cantidad real ya imputada y la diferencia entre la cantidad real y la prevista.
Una vez hayamos seleccionado el elemento a cargar en el albarn pulsaremos Enter actualizandose la lnea en edicin, con la partida de imputacin correcta, pudiendo continuar con el proceso normal de edicin de lneas. Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos 00-Concepto Manual MAN, el cursor saltar al campo Ud, saltando el campo Artculo, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario de entrada, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Para cada lnea del documento tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin. En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento. Recepcin automtica de pedidos pendientes Podemos recepcionar los pedidos pendientes de recibir de forma automtica para su carga en albaranes. Desde el pgina lneas pul saremos el botn CP (Carga de pedidos) de la barra de botones, desplegndose la ventana de carga de pedidos. Esta ventana esta dividida en dos pginas principales: Pgina Pedidos y Pgina Lneas de pedido. En la pgina Pedidos, aparecern todos los pedidos pendientes de recibir del proveedor seleccionado. Para cada uno de estos pedi dos se presentarn los siguientes datos: Fecha de emisin, Serie y Nmero de pedido, Cdigo y Nombre del Proveedor, el Importe de la Base y la Divisa dual, en la cual fue emitido. Deberemos seleccionar el pedido a recibir, de forma directa pulsando sobre la lnea correspondiente o avanzando por las lneas con las teclas del cursor, presentando fondo azul y texto blanco el pedido seleccionado. Una
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vez seleccionado, pulsando sobre la lengeta de la segunda pgina, Lneas de pedido, aparecern las lneas que componen el pedido a recibir.
Para cada lnea del pedido nos aparecern los siguientes datos: Tipo, Artculo, Unidad de Medida, Concepto, Cantidad pedida, Cantidad Pendiente de recibir, Precio Unitario y Cantidad a recibir. Por defecto la cantidad a recibir, ser igual a la cantidad pedida o pendiente de recibir, segn sea un pedido a recibir de nuevo o ya recibido parcialmente. En la columna Cantidad a recibir, introduciremos la cantidad reci bida en el albarn en edicin, para cada lnea. En caso de que la cantidad recibida sea menor que la cantidad pedida o pendiente de reci bir, la diferencia resultante se gestionar como pendiente para su futura carga en otro albarn. En caso de que no deseemos gestionar lo pendiente de un pedido, deberemos marcarlo como recibido en el apartado Gestin de Pedidos del men Gestin. Aquellos pedidos ya recibidos en parte, aparecern en la pgina Pedidos con texto azul. Las lneas de un pedido recibidas en su totalidad, aparecern con texto negro. El proceso de recepcin automtica de pedidos se puede combinar con el proceso de introduccin directa de lneas ampliamente expli cado en al apartado anterior. Recepcin de partes internos de personal Tras la introduccin de la lnea, obra y partida, llegamos al campo tipo. El campo tipo es un campo lista desplegable con todos los tipos de imputacin de personal posibles. Para crear nuevos tipos de imputacin de personal podremos hacerlo desde la Agenda de con ceptos del men Archivos. Una vez introducido el concepto, el cursor saltar al campo Empleado solicitando la entrada directa del cdi go del empleado a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre los empleados existentes de la Agenda de Personal. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo del empleado, se actualizarn de forma automtica los campos Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha del empleado. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad donde introduciremos la can tidad a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de interrogacin para aadir lnea, grabar o cancelar. Las posibles modificaciones sobre los campos unidad de medida, nombre o precio Unitario no afectan a la ficha del empleado quedando esta inalterable para futuros procesos. Recepcin de partes internos de maquinaria. Tras la introduccin de la lnea, obra y partida, llegamos al campo tipo. El campo tipo es un campo lista desplegable con todos los tipos de imputacin de maquinaria disponibles. Una vez introducido el concepto, el cursor saltar al campo Mquina solicitando la entrada directa del cdigo de la mquina a imputar y permitiendo la bsqueda con la tecla F12 entre las mquinas existentes de la Agenda de Maquinaria. Una vez introducido o seleccionado desde la bsqueda el cdigo de la mquina, se actualizarn de forma automtica los campos Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha de la mquina. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad donde introduciremos la cantidad a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de interrogacin para aadir lnea, grabar o cancelar. Las posibles modificaciones sobre los campos unidad de medida, nombre o precio Unitario no afectan a la ficha de la mquina quedando esta inalterable para futuros procesos.
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Facturacin Automtica
Pgina 1 Facturacin de Albaranes
A travs de este proceso podremos generar de forma automtica las facturas de aquellos albaranes pendientes de facturar. Empezaremos por seleccionar el rango de albaranes a facturar, mediante la introduccin de datos en los campos Desde-Hasta pudien do filtrar por Series de Albaranes, Nmeros de Albarn, Clientes y Fechas. Una vez definido el rango de albaranes, especificaremos la fecha de facturacin que figurar como fecha de emisin en cada factura generada en este proceso. Por defecto, es campo se actuali za con la fecha del sistema. A continuacin debemos seleccionar la serie de facturacin a utilizar y el modo en que se generarn las facturas. La primera opcin, Generar una factura por cliente u obra, generar una factura para todos los albaranes emitidos de almacn a ese cliente y una factura por obra, para todos los albaranes emitidos de obra al mismo cliente. Debemos tener en cuenta que en caso de haberse emitidos albaranes con distintas divisas, la agrupacin se realizar en funcin de las mismas. La segunda opcin, Una factura por albarn, generar como su nombre indica una factura por albarn emitido a ese cliente, sin realizar ningn tipo de agrupacin. En el proceso de facturacin automtica se tomar como forma de pago la definida en la ficha del cliente. En caso de no tener forma de pago asociada se tomar la de la empresa. Las facturas generadas en este proceso podrn ser editadas desde la opcin Emisin de Facturas del men Gestin.
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Facturacin Automtica
Pgina 2 Facturacin de Propiedades
A travs de este proceso podremos generar de forma automtica las facturas correspondientes a los vencimientos de pago previstos para cada propiedad vendida de la Agenda de Propiedades. Empezaremos por seleccionar el rango de vencimientos a facturar, mediante la introduccin de datos en los campos Desde-Hasta pudiendo filtrar por Promociones, Propiedades, Clientes y Fechas de vencimiento. Una vez definido el rango de vencimientos, especifi caremos la fecha de facturacin que figurar como fecha de emisin en cada factura generada en este proceso. Por defecto, este campo se actualiza con la fecha del sistema. A continuacin debemos seleccionar la serie de facturacin a utilizar y la forma de pago a la vista. Las facturas generadas en este proceso podrn ser editadas desde la opcin Emisin de Facturas del men Gestin.
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Fase de Ejecucin-Gantt
Pgina 1 rdenes de trabajo
A travs de la opcin Fase de Ejecucin-Gantt estableceremos, como su nombre indica, como se producir el desarrollo de la obra en el tiempo. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de ordenes con su obra, nmero de orden y descripcin. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memo ria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Obra: Campo bsqueda para seleccionar la obra de la cual editaremos ordenes. Campo N de Orden: Campo numrico correlativo de 9 dgitos para cada orden de la misma obra. Campo Concepto: Campo descripcin resumida de en que consiste la orden. Campo Fecha Inicio: Campo tipo fecha para introducir la fecha de inicio de la orden de trabajo. Campo Fecha Inicio: Campo informativo con la fecha fin de la orden en funcin de los periodos introducidos. Campo Detalles: Campo de edicin para introducir ms detalles sobre la orden de trabajo. Campo Importe Asignado: Campo informativo con el importe asignado a la orden de trabajo en funcin de las partidas a realizar. Campo Importe Realizado: Campo informativo con el importe realizado de la orden de trabajo en funcin de la certificacin de pro duccin cargada en obra. Para actualizar este campo debemos pulsar el botn calculadora de la barra de botones.
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Pgina 2 Mediciones de la orden de trabajo
A travs de esta pgina especificaremos que procesos se realizarn para cada orden de trabajo, definida en la pgina anterior. Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra en forma de tabla los procesos a realizar en la orden de trabajo. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos del proceso seleccionado en la ventana principal. Campo Importe Asignado: Campo informativo con el importe asignado a la orden de trabajo en funcin de las partidas a realizar. Campo Importe Real: Campo informativo con el importe real de la orden de trabajo en funcin del gasto real imputado en la obra. Campo Importe Certificado: Campo informativo con el importe certificado de la orden de trabajo en funcin de la carga de certifica ciones en obra. Para cada orden definiremos las partidas a realizar. Podremos coger partidas del presupuesto cargado en obra, mediante la pulsacin de la tecla F12 en el campo Partida, o introducir nuevas partidas alzadas, saltando este campo e introduciendo el concepto de forma manual. Para cada partida definiremos un % asignado sobre la medicin origen del presupuesto. En caso de superar el 100% de asignacin se nos avisar para que confirmemos la imputacin. Este proceso solo es vlido para partidas tomadas del presupuesto cargado en obra.
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Pgina 3 Periodos de la Orden de trabajo
A travs de esta pgina definiremos los periodos entre los cules se ejecutar cada orden de trabajo. Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra en forma de tabla los periodos en que se divide la orden de trabajo. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos del perodo seleccionado en la ventana principal. Cada orden de trabajo se podr realizar en ilimitados periodos. A travs de esta pgina definiremos estos periodos con todos sus datos. Para cada perodo introduciremos: N de lnea correspondiente al nmero de perodo, concepto para describir el perodo, perodo pre vio para establecer un enlace dependiente ( pulsaremos F12 para desplegar la bsqueda de periodos existentes), n de operarios asig nados para la ejecucin de los procesos durante este perodo, Mas-Menos Das los das de diferencia antes o despues de que termine el perodo enlazado, para establecer el inicio del perodo en edicin, das previstos de duracin para el perodo, fecha inicio prevista del pero do en edicin, fecha fin prevista del perodo en edicin en funcin de la fecha inicio prevista y los das de duracin, fecha inicio real de eje cucin del perodo, fecha fin real de ejecucin del perodo, proveedor seleccionado para la ejecucin de los procesos asignados al perodo, empleado o cuadrilla seleccionado para la ejecucin de los procesos asignados al perodo. Las fechas fin del perodo previstas se actualizarn en funcin de la duracin especificada, la fecha de inicio, la condicin de trabajo en fes tivos o no de la obra y el calendario laboral. Para los periodos dependientes de otros periodos previos, adems tambin se actualizar la fecha inicio prevista, en funcin de la fecha fin prevista del perodo enlazado y el rango dedas establecido. +
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Generacin de Previsiones
Pgina 1 Generacin de Previsiones de Pago
A travs de este proceso podremos generar de forma automtica las previsiones de pago de las facturas recibidas. Empezaremos por seleccionar el rango de facturas de las cules deseamos generar previsiones de pago, mediante la introduccin de datos en los campos Desde-Hasta pudiendo filtrar por Series de Facturas, Nmeros de Factura, Proveedores y Fechas. Una vez defini do el rango de facturas, especificaremos el banco por el cual se generarn las mismas. A continuacin debemos seleccionar el modo en que se generarn las previsiones. El botn de seleccin solo las no generadas, impide la generacin de previsiones ya generadas. Aparece seleccionado por defecto. La primera opcin una previsin por factura + retencin, generar una nica previsin por documento tomando como importe el total. La segunda opcin una previsin por factura + una previsin por retencin, generar dos previsiones por documento una con el impor te de la retencin y otra con el importe restante hasta el total. En el proceso de generacin automtica de previsiones se generarn los vencimientos en funcin de los plazos, importes y medios de pagos definidos en la forma de pago asociada a cada factura. Las previsiones generadas en este proceso podrn ser editadas desde la opcin Previsiones de Cobros y Pagos del men Gestin.
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Generacin de Previsiones
Pgina 2 Generacin de Previsiones de Cobro
A travs de este proceso podremos generar de forma automtica las previsiones de cobro de las facturas emitidas. Empezaremos por seleccionar el rango de facturas de las cules deseamos generar previsiones de cobro, mediante la introduccin de datos en los campos Desde-Hasta pudiendo filtrar por Series de Facturas, Nmeros de Factura, Clientes y Fechas. Una vez definido el rango de facturas, especificaremos el banco por el cual se generarn las mismas. A continuacin debemos seleccionar el modo en que se generarn las previsiones. El botn de seleccin solo las no generadas, impide la generacin de previsiones ya generadas. Aparece seleccionado por defecto. La primera opcin una previsin por factura + retencin, generar una nica previsin por documento tomando como importe el total. La segunda opcin una previsin por factura + una previsin por retencin, generar dos previsiones por documento una con el impor te de la retencin y otra con el importe restante hasta el total. En el proceso de generacin automtica de previsiones se generarn los vencimientos en funcin de los plazos, importes y medios de pagos definidos en la forma de pago asociada a cada factura. Las previsiones generadas en este proceso podrn ser editadas desde la opcin Previsiones de Cobros y Pagos del men Gestin.
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Gestin de Pedidos
Pgina 1 Pedidos
A travs de esta pgina introduciremos los datos de cabecera de los pedidos a emitir. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de pedidos con su fecha, serie, cdigo y proveedor. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de pedidos a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada pedido de una misma serie. Campo Proveedor: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el proveedor. Campo Obra: Campo lista desplegable para seleccionar una obra para la cual pedir. No es obligatorio rellenar este campo. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo proveedor. Campo Fecha Pedido: Campo tipo fecha para introducir la fecha de emisin del pedido. Por defecto aparece la del sistema. Campo Fecha Recepcin: Campo tipo informativo con la fecha de recepcin total del pedido a partir de la cual no se gestionarn las cantidades pendientes de recibir. Este campo se actualizar con la fecha del sistema al pulsar el botn Marca. Campo Forma de pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago prevista para el pedido. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del proveedor. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Gestin de Pedidos
Pgina 2 Lneas de Pedidos
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. Introduccin de artculos o Productos, Servicios o Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART, 04-Servicios o Subcontratas SUB, 05-Medios Auxiliares MAX o 06-Costes Indirectos CIN. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo, subcontrata, medio auxiliar o coste indirecto a introducir, o bien desplegar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artcu los. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida, Nombre y Precio Unitario de Venta, con los datos de la ficha del elemento introducido. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad, donde introduciremos la cantidad por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modifica ciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos Concepto Manual 00, el cursor saltar al campo Ud, saltando el campo Cdigo, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Para cada lnea del documento tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin.
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En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento. Debemos tener en cuenta que en caso de no corregir este error, este se arrastrar tambin en la emisin automtica de documentos enlazados. La introduccin del IVA imputable a cada lnea desde la edicin de documentos ahorra trabajo de administracin, puesto que este dato se actualizar de forma automtica en los siguientes procesos con documentos enlazados. Un pedido recibido, aunque sea parcialmente, no podr ser borrado ni modificado.
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Gestin Laboral y Nminas

Pgina 1 Gestin Laboral y Nminas
A travs de esta pgina introduciremos las distintas imputaciones laborales relacionadas con cada empleado. Para ms informacin sobre este proceso consulte el apartado Gestin Laboral, del captulo Filosofa de Trabajo. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de imputaciones de tipo laboral con su cdigo, fecha de imputacin, cdigo empleado y concepto. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada imputacin laboral. Campo Tipo de Imputacin Laboral: Campo bsqueda para seleccionar el tipo de imputacin laboral. Por defecto la aplicacin viene con las siguientes: ALTAAC Alta de accidente, ALTAEN Alta de enfermedad, BAJAAC Baja por enfermedad, BAJAAC Baja por acciden te, FINCTO Fin de contrato, FINVAC Fin de vacaciones, INICTO Inicio contrato, INIVAC Inicio vacaciones, NOMINA Introduccin impor te nmina. Adems de estas podremos crear todas las que necesitemos a travs de la Agenda de Conceptos del men Archivos, pudien do acceder directamente desde la bsqueda pulsando el botn Nuevo (CTRL+N). Campo Cdigo Empleado: Campo bsqueda para seleccionar el empleado relacionado. Campo Nombre Empleado: Campo informativo con el nombre del empleado seleccionado en el campo anterior. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha de la imputacin laboral. Por defecto aparece la del sistema. Campo Obra: Campo bsqueda para indicar la obra asociada al empleado en la imputacin INICTO Inicio contrato. Campo Detalles: Campo de edicin para introducir ms datos sobre la imputacin laboral. Campos de la nmina: se habilitarn para la introduccin de la imputacin laboral tipo NOMINA. En funcin del lquido a percibir Solo y el resto de gastos laborales de las imputaciones por nmina, podremos realizar el prorrateo de imputacin de gasto de los mismos, en el perodo establecido. El prorrateo se har por cada trabajador, en funcin de los importes a prorratear y las horas trabajadas en cada obra. Este proceso se realizar a travs del botn calculadora de la barra de botones. Las imputaciones de tipo Inicio y Fin de contrato, establece la situacin de legalidad laboral del empleado. Las imputaciones de tipo Altas y Bajas, por accidente, enfermedad o vacaciones, establecen la disponibilidad de cada empleado, en la edicin de partes de personal.
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Mantenimiento de Maquinaria
Pgina 1 Documentos
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de albaranes y partes con su fecha, serie, cdigo y pro veedor. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de albaranes recibidos a utilizar. En funcin de la serie seleccionada definiremos si el documento de entrada es un albarn de proveedor o un parte interno de mantenimiento. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada albarn de una misma serie. Campo Proveedor: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el proveedor. Deshabilitado para partes internos. Campo Albarn Proveedor: Campo alfanumrico para introducir el nmero del albarn del proveedor o parte interno. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo proveedor. Campo Fecha Albarn: Campo tipo fecha para introducir la fecha de recepcin del albarn, por defecto aparece la del sistema. Campo Mquina: Campo bsqueda para seleccionar la mquina que va a recibir el mantenimiento o reparacin. Campo Almacn: Campo bsqueda para seleccionar el almacn del cual se cogern materiales para el mantenimiento, solo habilitado para partes internos. Campo Su referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar la referencia del proveedor relacionada con el documento. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del proveedor. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Mantenimiento de Maquinaria
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. En funcin de que el documento sea un albarn de proveedor o un parte interno cambiar el formato de introduccin de datos de la pgi na lneas. Recepcin de albaranes externos de proveedor Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Tipo, Cdigo, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la unidad de medida, Precio Unitario en la divisa del documento, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos o Productos Tras la introduccin de la lnea llegamos al campo tipo. En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo a introducir, o bien desplegar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los cam pos Unidad de medida y Nombre con los datos de la ficha del elemento introducido. El precio unitario en la divisa del documento, se actualizar en funcin de la configuracin de precios sugeridos seleccionada para la empresa. En el campo cantidad introduciremos la cantidad recibida por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modi ficaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario de entrada no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos.
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Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos 00-Concepto Manual MAN, el cursor saltar al campo Ud, saltando el campo Cdigo, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario de entrada, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Recepcin de partes internos Para cada lnea introduciremos los siguientes datos: Nmero de lnea, Tipo, Tipo 2, Cdigo, Ud, Nombre, Cantidad en funcin de la uni dad de medida, Precio Unitario en la divisa del documento, Descuento como un % sobre el precio unitario, Tipo de IVA/IGIC e Importe de la lnea. Introduccin de artculos o Productos Tras la introduccin de la lnea llegamos al campo tipo. En el campo Tipo seleccionamos 01-Artculo o Producto ART, saltando el campo Tipo Per sin utilidad en este proceso. El campo Cdigo es un campo bsqueda que nos permite la entrada directa del cdigo del Artculo a introducir, o bien desplegar la bsqueda (pulsando la tecla F12) entre los existentes en la Agenda de artculos. Una vez introducido el cdigo, se actualizarn de forma automtica los campos Unidad de medida y Nombre con los datos de la ficha del elemento introduci do. El precio unitario en la divisa del documento, se actualizar en funcin de la configuracin de precios sugeridos seleccionada para la empresa. En el campo cantidad introduciremos la cantidad recibida por unidad de medida. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Las posibles modificaciones sobre los campos Nombre, Unidad de Medida y Precio Unitario de entrada no afectan a la ficha del elemento quedando esta inalterable para futuros procesos. Introduccin de imputaciones de Personal Tras la introduccin de la lnea llegamos al campo tipo. el campo Tipo seleccionamos 02-Personal PER, pasa al campo Tipo Per. En E
l campo Tipo Per es un campo lista desplegable con todos los tipos de imputacin de personal posibles. Para crear nuevos tipos de imputacin de personal podremos hacerlo desde la Agenda de conceptos del men Archivos. Una vez introducido el concepto, el cursor saltar al campo Empleado solicitando la entrada directa del cdigo del empleado a imputar y permi tiendo la bsqueda con la tecla F12 entre los empleados existentes de la Agenda de Personal. Una vez introducido o selec cionado desde la bsqueda el cdigo del empleado, se actualizarn de forma automtica los campos Nombre y Precio Unitario con los datos de la ficha del empleado. Al mismo tiempo el cursor saltar al campo cantidad donde introduciremos la cantidad a imputar. Siguiendo con este proceso pasaremos por el campo precio unitario, campo descuento y campo IVA, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de interrogacin para- aa dir lnea, grabar o cancelar. Las posibles modificaciones sobre los campos unidad de medida, nombre o precio Unitario no afectan a la ficha del empleado quedando esta inalterable para futuros procesos.
Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos 00-Concepto Manual MAN, el cursor saltar al campo Ud, saltando los campos Tipo Per y Cdigo, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la unidad de medida, la descripcin del concepto, la cantidad por unidad de medida a pedir, el precio unitario de entrada, el descuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Para cada lnea del documento tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin. En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento.
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Previsiones de Cobros y Pagos

Pgina Previsiones de Cobros y Pagos
A travs de est pgina podremos crear o editar las previsiones de cobros y pagos asociadas a los distintos procesos de gestin. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de previsiones generadas con cdigo, fecha de vencimiento, concepto, estado e importe de vencimiento. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bs queda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico para introducir el cdigo exclusivo para cada previsin. Campo Tipo: Campo lista desplegable para seleccionar el tipo de previsin. Pago a proveedor, pago a empleado o cobro de cliente. Campo Cdigo 2: Campo bsqueda para seleccionar el proveedor, empleado o cliente, en funcin del tipo de previsin seleccionado. Campo Nombre: Campo informativo con el nombre del proveedor, empleado o cliente seleccionado en el campo anterior. Campo Concepto: Campo alfanumrico para introducir en concepto de que se realizar la previsin. Campo Documento de referencia: Campo bsqueda para seleccionar el documento relacionado con la previsin, si lo hubiera. Campo Cartera: Campo bsqueda para asociar un banco de la empresa con la previsin. Campo Nombre Cartera: Campo informativo con el nombre del banco seleccionado en el campo anterior. Campo Fecha Emisin: Campo informativo con la fecha de emisin de la remesa. Campo Medio de Pago: Campo lista desplegable para seleccionar el medio por el cual se pagar o cobrar la previsin. Campo Remesa N: Campo informativo con el nmero de la remesa a la que pertenece el documento. Campo Fecha de Vencimiento: Campo tipo fecha para introducir la fecha de vencimiento de la previsin. Campo Estado: Campo lista desplegable para seleccionar en que estado se encuentra la previsin. Campos Fecha Remesado, Devuelto, Renovado, Impagado y Ok: Campos tipo fecha para introducir las fechas relacionadas a cada estado de la previsin. Campo Importe: Campo numrico para introducir el importe del vencimiento. Las previsiones generadas manualmente podrn asociarse o no a una factura emitida o recibida concreta. Se podrn emitir previsiones por un importe total mximo, igual al del documento. Las previsiones generadas en los procesos automticos, podrn ser modificadas para su correcto control.
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Recepcin de Facturas
Pgina 1 Facturas
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de facturas recibidas con su fecha, serie, cdigo y pro veedor. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie de facturas recibidas a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada factura de una misma serie. Campo Proveedor: Campo bsqueda numrico de 9 dgitos para seleccionar el proveedor. Campo Albarn Proveedor: Campo alfanumrico para introducir el nmero de factura del proveedor. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo proveedor. Campo Fecha Factura: Campo tipo fecha para introducir la fecha del documento, por defecto aparece la del sistema. Campo Fecha Referencia: Campo tipo fecha para introducir la fecha de recepcin de la factura, a partir de la cual se empieza a con tar para la forma de pago. Campo Forma de Pago: Campo bsqueda para seleccionar la forma de pago de la factura. Campo Referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Divisa: Campo bsqueda para seleccionar la divisa dual del documento, por defecto la del proveedor. Campo Retencin: Campo numrico informativo con el importe de retencin del documento. Campo Base Imponible: Campo numrico informativo con el importe base imponible del documento. Campo Recargo Equivalencia: Campo numrico informativo con el importe del recargo del documento. Campo Descuento: Campo numrico informativo con el importe del descuento del documento. Campo IVA/IGIC: Campo numrico informativo con el importe del IVA o IGIC del documento. Campo Total: Campo numrico informativo con el importe total del documento .
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Recepcin de Facturas
Pgina 2 Lneas de Facturas
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Lnea de bases: Situada en la parte inferior de la pgina, muestra los importes base del documento. Introduccin de conceptos manuales Si en el campo Tipo seleccionamos 00-Concepto Manual MAN, el cursor saltar al campo Concepto, saltando el campo Albarn Proveedor, sin utilidad en este proceso. A continuacin introduciremos la descripcin del concepto, la cantidad, el precio unitario, el des cuento si existe y el IVA imputable, actualizndose de forma automtica el campo importe al mismo tiempo que aparece el mensaje de grabacin. Una vez grabemos la lnea se aadir a las existentes en la ventana principal. Introduccin de albaranes Si en el campo Tipo seleccionamos 10-Albarn ALB, el cursor saltar al campo Albarn Proveedor. Este es un campo bsqueda que nos permite la introduccin directa del cdigo del albarn o su bsqueda mediante la pulsacin de la tecla F12. Tras la seleccin del mismo se actualizar completamente la lnea con todos los datos referentes al albarn, grabandose y aadiendose a las lneas existentes. Para cada lnea del documento del tipo Concepto Manual, tenemos la opcin de ampliar la descripcin u otros datos mediante la introduccin de los mismos en el campo detalles situado debajo de la ventana principal, durante el proceso de edicin. En un mismo documento pueden existir hasta tres tipos de IVA simultneamente. En caso de emitir un documento con ms de tres IVAS diferentes se desplegar el mensaje recordatorio de modificacin del documento. Carga automtica de albaranes pendientes de facturacin Durante el proceso de edicin de la cabecera de factura, en la pgina cabe cera, antes de emitirse el mensaje de grabar, se nos preguntar si deseamos cargar de forma automtica los albaranes pendientes de fac turar, si los hubiera. En caso de responder afirmativamente, se generarn las lneas correspondientes a cada albarn. En caso de respon der negativamente, podremos realizar la carga manual de albaranes en el posterior proceso de edicin de lneas. Tanto en el proceso de carga manual como automtico de albaranes, solo se tendrn en cuenta los albaranes recibidos en la misma divisa que la fijada como divi sa de documento para la factura en edicin. Para ms informacin consulte los apartados Ciclo de Compras y Ventas del captulo Filosofa de Trabajo.
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Traspasos de Materiales
Pgina 1 Traspasos
Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de traspasos con su fecha, serie, cdigo y tipo. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Serie: Campo bsqueda alfanumrico de 10 caracteres para seleccionar la serie traspasos a utilizar. Campo Cdigo: Campo numrico correlativo de 9 dgitos exclusivo para cada traspaso de una misma serie. Campo Tipo de Traspaso: Campo lista desplegable para indicar si se trata de un traspaso entre almacenes, de almacn a obra o de obra a almacn. Campo Almacn Origen: Campo bsqueda numrico de dgitos para seleccionar el almacn de donde sale la mercanca, en traspa 9 sos de almacn a almacn y de almacn a obra. Campo Almacn Destino: Campo bsqueda numrico de dgitos para seleccionar el almacn donde recibimos la mercanca. Solo 9 activo si se trata de un traspaso entre almacenes o de obra a almacn. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha del traspaso. Campo Nuestra referencia: Campo alfanumrico de 35 caracteres para especificar una referencia propia relacionada con el documento. Campo Detalles: Campo edicine texto para detallar ms el documento si fuera necesario. d Campo Total Traspaso: Campo numrico informativo con el importe total del traspaso. Se actualiza automticamente tras la edicin del documento en un proceso de creacin o modificacin.
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Traspasos de Materiales
Pgina 2 Lneas de Traspasos
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las lneas del documento. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo detalles: Situado bajo la ventana principal, muestra la descripcin ampliada de la lnea seleccionada en la ventana principal. Campo Total Traspaso: Situado en la parte inferior de la pgina, muestra el importe base del documento. Los traspasos se refieren siempre a movimientos de artculos a precio medio del almacn u obra origen. El formato de introduccin de datos cambiar en funcin del tipo de traspaso. Traspasos de almacn a obra Para cada Artculo a traspasar introduciremos los siguientes datos: Lnea, Obra destino, Partida destino, Artculo, Ud de medida, Nombre y Cantidad. Actualizandose de forma automtica el precio unitario al precio medio en el almacn origen y el campo importe en funcin de la cantidad. En el campo Artculo funciona la pulsacin de la tecla F11, para la ayuda de imputacin en partidas. Para ms informacin sobre este proceso, consulte el captulo Entradas en Obra. Traspaso de almacn a almacn Para cada Artculo a traspasar introduciremos los siguientes datos: Lnea, Artculo, Ud de medida, Nombre y Cantidad. Actualizandose de forma automtica el precio unitario al precio medio en el almacn origen y el campo importe en funcin de la cantidad. Traspaso de obra a almacn Para cada Artculo a traspasar introduciremos los siguientes datos: Lnea, Obra origen, Artculo, Ud de medida, Nombre, Cantidad. Actualizandose de forma automtica el precio unitario al precio medio en la obra origen y el campo importe en funcin de la cantidad.
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Validacin de Facturas
Pgina 1 Validacin de Facturas
Campo Cdigo: Campo bsqueda para seleccionar el cdigo del proveedor cuyas facturas deseamos validar. Campo Nombre Proveedor: Campo informativo con el nombre del proveedor seleccionado en el campo anterior. Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra las facturas recibidas del proveedor seleccionado. Aparecern solo aquellas facturas que se encuentren en un nivel de firma inmediatamente inferior al nuestro. En caso de tener un nivel de firma mxi mo como usuario, se mostrarn todas las facturas pudiendo ver su nivel de firma en la columna del mismo nombre. Para cada factura se presentarn los siguientes datos: Serie, Cdigo, Fecha de recepcin, Serie y Nmero del proveedor, Importe de la base, Importe de IVA o IGIC, Importe total, Importe de retencin y Nivel de Firma. El proceso de validacin se realizar de la siguiente manera: En el campo cdigo introduciremos el proveedor del cual deseamos ver facturas pendientes de validar. Disponemos de la tecla F12 para desplegar la bsqueda de proveedores. Una vez seleccionado se mos trarn las facturas pendientes de validar en funcin de nuestro nivel de firma. Para marcar aquellas que deseamos validar, debemos hacer click sobre el botn de seleccin de la columna validar. Una vez marcadas las facturas a validar, pulsaremos el botn validar de la parte superior, quedando validadas. Podremos repetir el proceso seleccionando un nuevo proveedor.
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Informes
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Informes de Anlisis de Obras
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con el anlisis de obr 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar la obra entre las cules deber generar el informe. Campos Desde la Partida y Hasta la Partida: Campos para introducir las partidas entre las cules deber generarse informe, teniendo en cuenta el filtro anterior. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules debe generarse el informe, teniendo en cuenta el filtro anterior. C a m p o T i Campo lista desplegable con los tipos de imputacin posibles: Todos, Manual, Artculo, Personal, Maquina po: Servicios-Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos. Solo habilitado para informes de consumo. Campos Desde Cdigo y Hasta Cdigo: Campos para seleccionar los cdigos entre los cules deber generarse el -in me, teniendo en cuenta el tipo de imputacin seleccionado. Solo habilitado para informes de consumo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Anlisis econmico, Consumos por partida, Consumos por partida con desviaciones, Bsico de partidas, Resumi por cliente, Balance de obra o Balance de obras. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Solo captulos y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes
Informes de Comparativa de Ofertas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la comparativa de ofertas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Oferta y Hasta Serie-Oferta: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento entre las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar la obra entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe, teniendo en cuenta el filtro anterior. Solo habilitado para el informe de peticin de ofertas. Campos Desde Clasificacin y Hasta Clasificacin: Campos bsqueda para seleccionar las clasificaciones de proveedor entre los cules deber generarse el informe, teniendo en cuenta el rango de proveedores seleccionado. Solo habilitado para el informe de peticin de ofertas. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Resumen de ofertas ordenado por serie y oferta, Resultado del comparativo de ofertas y Peticin de Ofertas. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle de oferta y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Control de Personal
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la comparativa ofertas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde el Empleado y Hasta el Empleado: Campos bsqueda para seleccionar los empleados entre los cu deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre las cules deber gene se el informe. Campos Desde la Partida y Hasta la Partida: Campos para introducir las partidas entre las cules deber generarse informe, teniendo en cuenta el filtro anterior. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde Tipo de Gasto y Hasta Tipo de Gasto: Campos bsqueda para seleccionar los tipos de gastos a tener cuenta en la generacin del informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por mes y tipo de gasto, Por empleado+tipo de gasto y fecha, Por obra+tipo de gasto y fecha, Por obra+partida+ti de gasto y fecha, Por empleado+obra y fecha, Total a cobrar o Estadillo. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con PVP y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Emisin de Albaranes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la emisin de -alba r a n e s . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Albarn y Hasta Serie-Albarn: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento entre las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar la obra entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y albarn, por fecha, por cliente y fecha, por obra y fecha o por Artculo y fecha. Tambin podremos emitir los documentos con formato albarn, seleccionando la opcin Emitir Albaranes y habili tandose el campo lista desplegable Formato, para la seleccin del formato de impresin de entre los 10 disponibles. Teniendo en cuenta que los cinco primeros formatos solo incluyen los importes en la divisa base de la empresa, el sexto imprime los totales del documento en las dos divisas y los cuatro ltimos imprimen todos los importes en las dos divisas, la base de la empresa y la asociada al documento. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle del albarn, Sin precios (Solo para formatos de albarn) y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Emisin de Facturas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la emisin de f t u r a s . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Factura y Hasta Serie-Factura: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento en las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar la obra entre las cules deber generar el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules debe generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y factura, por fecha, por cliente y fecha, por obra y fecha o por Artculo y fecha. Tambin podremos emitir los documentos con formato factura, seleccionando la opcin Emitir Facturas y hab tandose el campo lista desplegable Formato, para la seleccin del formato de impresin de entre los 10 disponibl Teniendo en cuenta que los cinco primeros formatos solo incluyen los importes en la divisa base de la empresa sexto imprime los totales del documento en las dos divisas y los cuatro ltimos imprimen todos los importes en l dos divisas, la base de la empresa y la asociada al documento. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle de facturas y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Entradas en Almacn
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con las entradas en almacn. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Albarn y Hasta Serie-Albarn: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento entre las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde el Almacn y Hasta el Almacn: Campos bsqueda para seleccionar los almacenes entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y albarn, por almacn, por proveedor y fecha, por Artculo, por almacn+proveedor y fecha o por movi mientos de artculos. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle del albarn y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Entradas en Obra
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con las entradas o b r a . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Albarn y Hasta Serie-Albarn: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento en las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre las cules deber gene se el informe. Campos Desde la Partida y Hasta la Partida: Campos para introducir las partidas entre las cules deber generarse informe, teniendo en cuenta el filtro anterior. Campo Desde Tipo de Gasto: Campo lista desplegable con los tipos de imputacin posibles: Todos, Manual, Artc Personal, Maquinaria, Servicios-Subcontratas, Medios Auxiliares, Costes Indirectos. Campos Desde Cdigo y Hasta Cdigo: Campos para seleccionar los cdigos entre los cules deber generarse el -in me, teniendo en cuenta el tipo de imputacin seleccionado. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y albarn, por obra y partida, por proveedor y fecha, por tipo de gasto, por obra+proveedor y fecha o p obra+partida y tipo de gasto. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle del albarn, con precios PVP y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Fase de Ejecucin-Gantt
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con fase de ejecucin. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre las cules deber generar se el informe. Campos Desde la Orden y Hasta la Orden: Campos para especificar las ordenes entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde el Empleado y Hasta el Empleado: Campos bsqueda para seleccionar los empleados entre los cules deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Periodos de trabajo, Mediciones de la orden, Fase de ejecucin a 6 meses, a 1 ao, a 2 aos, a 1 ao en tamao A2 o a 2 aos en tamao A2. Ordenado por obra y orden o por oficio+obra y orden (solo para informe de Periodos de trabajo). Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Gestin Laboral y Nminas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con las imputacion de gestin laboral y nminas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Cdigo y Hasta Cdigo: Campos para seleccionar los cdigos de imputacin entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde el Empleado y Hasta el Empleado: Campos bsqueda para seleccionar los empleados entre los cu deber generarse el informe. Campos Desde el Tipo y Hasta el Tipo: Campos bsqueda para seleccionar los tipos de imputacin entre los cu deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por fecha, por empleado y fecha, por tipo y fecha, por tipo+empleado y fecha o por empleado+tipo y fecha. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Mantenimiento de Maquinaria
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con el mantenimiento de maquinaria. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Albarn y Hasta Serie-Albarn: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento entre las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Mquina y Hasta la Mquina: Campos bsqueda para seleccionar las mquinas entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Familia y Hasta la Familia: Campos bsqueda para seleccionar las familias entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y albarn, por proveedor y fecha, por familia+mquina y fecha, por familia+mquina y Artculo o por- pro veedor y mquina. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle del albarn y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Informes de Pedidos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la gestin de- p d o s . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Pedido y Hasta Serie-Pedido: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento en las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre las cules deber gene se el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules debe generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y pedido, por fecha, por proveedor y fecha, por obra y fecha, por Artculo y fecha o por proveedor y -pe dientes. Tambin podremos emitir los documentos con formato pedido, seleccionando la opcin Emitir Pedidos y habilita dose el campo lista desplegable Formato, para la seleccin del formato de impresin de entre los 10 disponible Teniendo en cuenta que los cinco primeros formatos solo incluyen los importes en la divisa base de la empresa sexto imprime los totales del documento en las dos divisas y los cuatro ltimos imprimen todos los importes en l dos divisas, la base de la empresa y la asociada al documento. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle del albarn y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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P a g1 9 2 .
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Informes de Previsiones de Cobros y Pagos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con las gestin de pre visiones de cobros y pagos. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Previsin y Hasta la Previsin: Campos para introducir las previsiones entre las cules deber generar se el informe. Campos Desde la Fecha Vencimiento y Hasta la Fecha Vencimiento: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde la Cartera y Hasta la Cartera: Campos para especificar las carteras entre las cules deber generarse el informe. Campo Tipo de previsin: Campo lista desplegable con los tipos de previsin posibles: Todos, Pago a Proveedor, Pago a empleado o Cobro de cliente. Campo Medio de pago: Campo lista desplegable con los tipos de medio de pago: Cheque, Giro Postal, Letra, Metlico, Pagar, Recibo Bancario, Reembolso, Tarjeta, Transferencia o Todos. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campo Remesa Nmero: Campo para introducir el nmero de remesa. Campo Fecha Emisin: Campo para introducir la fecha de remesado. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por fecha de vencimiento, Por Proveedor-Cliente y Empleado, Por Cartera y fecha. Pudiendo definir a su vez las opcio nes de presentacin: Solo pendientes. Tambin podremos emitir los documentos de cobro y pago. Seleccionando la emisin de pagos se habilitar el campo formato pudiendo elegir entre los diez formatos disponibles: Recibo, Cheque, Pagar o Letra de Cambio. Marcando la opcin carta de pago, generar la Circular asociada a los documentos de pago. Seleccionando la emisin de cobros se habilitar el campo formato pudiendo elegir entre los tres formatos dispo nibles: Recibo y Letra. Marcando la opcin Soporte Magntico se generar la remesa magntica. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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P a g1 9 3 .
Informes de Recepcin de Facturas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la recepcin de f t u r a s . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Factura y Hasta Serie-Factura: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento en las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y factura, por fecha o por proveedor y fecha. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle de factura y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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P a g1 9 4 .
Informes
Informes de Traspasos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la recepcin de fac t u r a s . 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde Serie-Trapaso y Hasta Serie-Traspaso: Campos bsqueda para seleccionar las series de documento entre las cules deber generarse el informe, as como sus nmeros. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Campos Desde el Almacn Origen y Hasta el Almacn Origen: Campos bsqueda para seleccionar los almacenes ori gen entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde el Almacn Destino y Hasta el Almacn Destino: Campos bsqueda para seleccionar los almacenes destino entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre las cules deber generar se el informe. Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por serie y traspaso, por fecha, por almacn origen y fecha o por Artculo y fecha. Tambin podremos emitir los documentos con formato traspaso, seleccionando la opcin Emitir Traspasos. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con detalle de traspaso y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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P a g1 9 6 .
Listados
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Listados
P a g1 9 7 .
Listados de Almacenes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de almacenes. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Almacn y Hasta el Almacn: Campos bsqueda para seleccionar los almacenes entre las cu deber generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos especificar los nombres de almacn entre los cules deber gen rarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por cdigo detallado o por nombre detallado. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g1 9 8 .
Listados
Listados de artculos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de almacenes. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Artculo y Hasta el Artculo: Campos bsqueda para seleccionar los artculos entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos especificar los nombres de Artculo entre los cules deber gene rarse el listado. Campos Desde la Familia y Hasta la Familia: Campos bsqueda para seleccionar las familias entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde el Almacn y Hasta el Almacn: Campos bsqueda para seleccionar los almacenes entre las cules deber generarse el informe. Solo habilitado para los listados 4 y 5. Campos Desde el stock y Hasta el stock: Campos numricos para introducir la cantidad de stock por artculo tener en cuenta en la generacin del listado. Solo habilitado para los listados 4 y 5. Campos Desde la Fecha ltimo Movimiento y Hasta la Fecha ltimo Movimiento: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. Solo habilitado para los listados 4 y 5. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por familia y nombre, por almacn+familia y cdigo, por familia+Artculo y almacn o por familia y cdigo detallado. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g1 9 9 .
Listados de Bancos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de bancos. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Banco y Hasta el Banco: Campos especificar los nombres de los bancos entre los cules deber gen rarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos especificar los nombres de banco entre los cules deber gen rarse el listado. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde el Empleado y Hasta el Empleado: Campos bsqueda para seleccionar los empleados entre los cu deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre o por cliente+proveedor+empleado. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 0 0 .
Listados
Listados de Calendario Laboral
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de bancos. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Provincia y Hasta la Provincia: Campos especificar los nombres de los provincias entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el periodo de tiempo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo y fecha o por nombre y fecha. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 0 1 .
Listados de Clientes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de clientes. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de cliente entre los cules debe g e n e r a r s e e l l i s t a d o. Campos Desde la clasificacin y Hasta la clasificacin: Campos bsqueda para seleccionar las clasificaciones de clie tes entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde el Cdigo Postal y Cdigo Postal: Campos para especificar los cdigos postales entre los cules debe generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por provincia y nombre o por clasificacin y nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 0 2 .
Listados
Listados de Conceptos
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de conceptos. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Concepto y Hasta el Concepto: Campos para especificar los conceptos entre los cules deber gene rarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de concepto entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde el Tipo y Hasta el Tipo: Campos lista desplegable con todos los tipo de conceptos existentes. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por tipo y cdigo o por tipo y nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 0 3 .
Listados de Divisas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de divisas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Divisa y Hasta la Divisa: Campos para especificar las divisas entre los cules deber generarse el t a d o . Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de divisa entre los cules debe g e n e r a r s e e l l i s t a d o. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para establecer el periodo de cambios. Solo habilitad para l os li st ados 3 y 4. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por cdigo y cambios o por nombre y cambios. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 0 4 .
Listados
Listados de Empresas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de empresas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Empresa y Hasta la Empresa: Campos para especificar las empresas entre los cules deber gene rarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de empresa entre los cules deber generarse el listado. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo o por nombre. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 0 5 .
Listados de Familias
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de familias. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Familia y Hasta la Familia: Campos bsqueda para seleccionar las familias entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de familia entre los cules debe g e n e r a r s e e l l i s t a d o. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo o por nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
Time Software
P a g2 0 6 .
Listados
Listados de Formas de Pago
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de formas de pago. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Cdigo y Hasta el Cdigo: Campos bsqueda para seleccionar las formas de pago entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de formas de pago entre los cules deber generarse el listado. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo o por nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 0 7 .
Listados de Maquinaria
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de mquinas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Mquina y Hasta la Mquina: Campos bsqueda para seleccionar las mquinas entre los cules debe generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de mquinas entre los cules debe g e n e r a r s e e l l i s t a d o. Campos Desde la Familia y Hasta la Familia: Campos bsqueda para seleccionar las familias entre los cules debe generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por familia y nombre o por familia y cdigo. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 0 8 .
Listados
Listados de Personal
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de personal. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Desde el Empleado y Hasta el Empleado: Campos bsqueda para seleccionar los empleados entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de empleados entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde la Categora y Hasta la Categora: Campos bsqueda para seleccionar las categoras de empleado entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde el Cdigo Postal y Cdigo Postal: Campos para especificar los cdigos postales entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha Fin de Contrato y Hasta la Fecha Fin de Contrato: Campos tipo fecha para especificar el perio do de tiempo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por Categora y nombre, por Categora y cdigo o por fecha fin de contrato. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 0 9 .
Listados de Proveedores
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de proveedores. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el Proveedor y Hasta el Proveedor: Campos bsqueda para seleccionar los proveedores entre los- cu les deber generarse el informe. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de proveedores entre los cu deber generarse el listado. Campos Desde Clasificacin y Hasta Clasificacin: Campos bsqueda para seleccionar las clasificaciones de provee entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde el Cdigo Postal y Hasta el Cdigo Postal: Campos para especificar los cdigos postales entre los- cu les deber generarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por provincia y nombre o por clasificacin y nombre. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 1 0 .
Listados
Listados de Provincias
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de provincias. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Provincia y Hasta la Provincia: Campos para especificar las provincias entre las cules deber gene rarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de provincias entre los cules deber generarse el listado. Campos Desde el Pas y Hasta el Pas: Campos para especificar los nombres de paises entre los cules deber gene rarse el informe. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo, por nombre, por Pas y cdigo o por Pas y nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Listados
P a g2 1 1 .
Listados de Tarifas
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de tarifas. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde la Tarifa y Hasta la Tarifa: Campos para especificar las tarifas entre las cules deber generarse el -lis d o . Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de tarifas entre los cules debe g e n e r a r s e e l l i s t a d o. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo o por nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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P a g2 1 2 .
Listados
Listados de Tipos de IVA-IGIC
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los listados de tipos de IVA o IGIC. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el listado mediante los siguientes campos: Campos Desde el IVA o IGIC y Hasta el IVA o IGIC: Campos para especificar los tipos de IVA o IGIC entre las cules deber generarse el listado. Campos Desde el Nombre y Hasta el Nombre: Campos para especificar los nombres de tipos de IVA o IGIC entre los- cu les deber generarse el listado. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de listado: Por cdigo o por nombre. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del listado.
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Promociones
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Agenda de Promociones
Pgina 1 Promociones
A travs de esta pgina daremos de alta las distintas promociones a gestionar, con todos sus datos. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de promociones con obra, cdigo y nombre. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico de hasta 9 dgitos, exclusivo para cada promocin. Campo Obra: Campo bsqueda para seleccionar la obra asociada a la promocin. Campo Nombre de la obra: Campo informativo con el nombre de la obra seleccionada en el campo anterior. Campo Nombre de la promocin: Campo alfanumrico de hasta 39 caracteres para introducir el nombre de la promocin. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha de alta de la promocin. Campo Domicilio: Campo alfanumrico de hasta 39 caracteres para introducir la direccin de la promocin. Campo Localidad: Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres para introducir la localidad de la promocin. Campo Cdigo Postal: Campo numrico de 5 dgitos. Campo Provincia: Campo lista desplegable con las provincias existentes. Por defecto aparece seleccionada la provincia correspon diente al cdigo postal introducido. Campo Telfono: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociado. Por defecto presenta el prefijo telefnico de la provincia introducida en el campo Cdigo Postal. Campo Fax: Campo numrico de 9 dgitos para el nmero de lnea telefnica asociada al fax. Campo Correo Electrnico: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin de correo electrnico. Campo Pgina Web: Campo alfanumrico de 35 caracteres para la direccin del sitio Web. Campo Archivo Word Contratos: Campos para introducir la ruta de acceso a los ficheros de Word 8.0 que contienen las plantillas de los contratos tipo, asociados a la promocin. Para facilitar la introduccin de la ruta de acceso, al lado de cada campo, hay un botn que desplegar el formulario de bsqueda de archivos, estndard de Windows.
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Promociones
Agenda de Promociones
Pgina 2 Especificaciones contractuales
A travs de esta pgina definiremos los campos, y contenido de cada uno de ellos, que sern utilizados en la edicin de las plantillas de los contratos especificados en la pgina promociones. De esta manera podremos adaptar el contenido de cada contrato a nuestras necesidades, rellenandose de forma automtica con los datos correspondientes a cada cliente, propiedad y promocin, durante el pro ceso de impresin. Cada campo de datos quedar identificado por su nmero, siendo este nmero el que utilizaremos en el proceso de edicin del texto del contrato, desde el programa Word. Para definir los contenidos con los cules debern rellenarse cada uno de los campos del con trato, nos podremos basar en los datos disponibles en la propia aplicacin. Para ello pulsaremos la tecla F12 con el campo Clausula activado, desplegandose la lista de datos disponibles en las distintas fichas de clientes, propiedades, promociones y contratos. Tambin podremos definir contenidos fijos para los distintos campos, sin ms que saltarnos el campo clausula e introduciendo la descripcin del campo y su contenido fijo. Para que en el proceso de imprimir el contrato, desde la opcin Informes de Contratos, los datos establecidos se vinculen automtica mente con nuestro formato Word, debemos editar las plantillas de contrato especificando cada campo de la siguiente manera: Una vez hayamos abierto el documento de Word, posicionaremos el cursor en el lugar donde queremos insertar alguno de los datos especificados. A continuacin escribiremos la palabraa m p,oseguida del nmero de campo en formato 3 cifras, que contenga el c dato a introducir. Por ejemplo: Si hemos definido el campo nmero 28 como nombre del cliente, escribiremos campo028Una vez introducida la palabra, la seleccionaremos . quedando resaltada. Acto seguido accederemos al men Insertar de la barra de herra mientas de Word, seleccionando la opcin Marcador, desplegandose el siguiente formu lario: En el apartado superior Nombre del marcador escribiremos lo misma palabra seleccio nada; en nuestro ejemplo campo028 y a continuacin pulsamos el botn agregar. , Debemos repetir este mismo proceso para cada uno de los campos a definir en el docu mento plantilla de contrato. En caso de que repitamos algn campo a lo largo de la plantilla, al desplegar el formula rio Marcador este aparecer actualizado, pulsando directamente el botn agregar.
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Control de Propiedades
Pgina 1 Propiedades
A travs de esta pgina definiremos, las propiedades de cada promocin, para su gestin y venta. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de propiedades con su promocin, cdigo, nombre y fecha de venta. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobre carga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Promocin: Campo bsqueda para seleccionar la promocin a la cual pertenece la propiedad. Campo Nombre de la promocin: Campo informativo con el nombre de la promocin seleccionada. Campo Nmero: Campo numrico para introducir el nmero de propiedad. Campo Contrato N: Campo informativo con el nmero del contrato emitido, desde Gestin de Contratos, en relacin a la propiedad. Campo Fecha Contrato: Campo informativo con la fecha del contrato emitido en relacin a la propiedad. Campo Cdigo Interno: Campo alfanumrico para introducir el cdigo de la propiedad. Campo Tipo de propiedad: Campo bsqueda para seleccionar el tipo de propiedad de entre las creadas en la Agenda de Conceptos. Campo Divisin Horizontal %: Campo numrico para introducir el % correspondiente a la divisin horizontal del inmueble. Campo Referencia Catastral: Campo alfanumrico para introducir la referencia catastral de la propiedad. Campo Garaje N: Campo alfanumrico para introducir el garaje asociado a la propiedad, si lo hubiera. Campo Descripcin: Campo alfanumrico para introducir una descripcin breve de la propiedad. Campo Estado: Campo lista desplegable para indicar el estado de la propiedad: En venta, Reservada o Vendida. Campo Cliente: Campo bsqueda para seleccionar el cliente asociado a la propiedad en sus estados de Reservada o Vendida. Campo Fecha de Venta: Campo tipo fecha para introducir la fecha de venta de la propiedad. Campo Fecha Escritura: Campo tipo fecha para introducir la fecha de escrituracin de la propiedad. Campo Notara: Campo alfanumrico para introducir el nombre de la notara en la cual se realice la escritura de la propiedad. Campo N de protocolo de la Notara: Campo alfanumrico para introducir el nmero de protocolo de la notara, correspondiente a la escritura de la propiedad. Botn de seleccin Subrogacin: Indicador de si est acogido a la hipoteca de la promotora. Campo m2 Construidos: Campo numrico para introducir el nmero de m2 construidos correspondientes a la propiedad. Campo m2 tiles: Campo numrico para introducir el nmero de m2 tiles correspondientes a la propiedad. Campo Coste m2: Campo informativo con el coste m2 en funcin del coste real de la obra y los m2 totales construidos. Campo Importe Venta: Campo informativo con el importe de venta introducido en la pgina ampliacin de datos. Campo Importe Cobrado: Campo informativo con el importe cobrado de la propiedad. Campo Importe Pendiente: Campo informativo con el importe pendiente de cobro de la propiedad. Campo Coste Propiedad: Campo informativo con el coste de la propiedad en funcin del coste m2 y los m2 construidos.
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Pgina 2 Ampliacin de Datos
A travs de esta pgina introduciremos los importes de venta de la propiedad seleccionada. Campo Base Imponible 1: Campo numrico de hasta 9 dgitos ms decimales para fijar el importe de venta sin IVA de la propiedad. Campo IVA/IGIC: Campo bsqueda para seleccionar el tipo de IVA a aplicar sobre la Base imponible 1. Campo Cuota IVA-IGIC 1: Campo informativo con el importe de cuota de IVA-IGIC resultante. Campo Importe 1: Campo informativo con el importe de venta IVA incluido de la propiedad. Campo Otros 1: Campo numrico para otros importes. En caso de que exista una segunda base, relacionada con plaza de garaje,... podremos diferenciarla mediante los campos de la 2 base. Campo Base Imponible 2: Campo numrico de hasta 9 dgitos ms decimales para fijar el importe de venta sin IVA de la propiedad. Campo IVA/IGIC: Campo bsqueda para seleccionar el tipo de IVA a aplicar sobre la Base imponible 2. Campo Cuota IVA-IGIC 2: Campo informativo con el importe de cuota de IVA-IGIC resultante. Campo Importe 2: Campo informativo con el importe de venta IVA incluido de la propiedad. Campo Otros 2: Campo numrico para otros importes. Campo Total Base imponible: Campo informativo con el importe suma de las bases anteriores. Campo Total IVA-IGIC: Campo informativo con el importe suma de las cuotas de IVA-IGIC anteriores. Campo Total Importe: Campo informativo con el importe suma de los importes anteriores. Campo Importe Hipoteca: Campo numrico para fijar el importe de la hipoteca, de utilidad en la generacin de vencimientos. Campo Total Otros: Campo informativo con el importe suma de los importes anteriores. Campo Importe Total: Campo informativo con el importe total, resultado de la suma de los camp Total Importe y Total Otros. Campo Detalles (Notas): Campo edicin de texto ilimitado, para ampliar las caractersticas de la propiedad o condicionado de la venta.
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Pgina 3 Distribucin
Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra la imagen asociada a la propiedad. Campo Archivo de imagen: de acceso al fichero grfico con extensin.bmp, jpeg, gif,.. de la imagen asociada. Ruta Botn de enlace: el cuadro de dialogo estndard de Windows para facilitar la bsqueda de archivos de imagen. Abre Una vez seleccionada la propiedad cuya imagen deseamos modificar, con el botn modificar (CTRL+M) pulsamos el botn de enlace a la derecha del campo Archivo de imagen. Seleccionamos en el cuadro de dialogo de bsqueda de archivos, el archivo correspondiente a la imagen de la propiedad. Quedando el enlace establecido. En caso de cambiar el archivo grfico de directorio, deberemos realizar de nuevo el enlace al mismo. La captura de la imagen de la propiedad para su posterior grabacin como archivo grfico con extensin .bmp,jpeg, gif,... deber realizarse con alguno de los perifricos disponibles para tal proceso como scaners o cmaras digitales.
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Control de propiedades
Previsiones
A travs de esta opcin definiremos las previsiones de cobro de cada propiedad. Ventana principal: Situada en el centro de la pgina nos muestra una tabla con la lista de pagos definidos para la propiedad seleccionada. Lnea de edicin: Situada encima de la ventana principal, nos muestra los datos del vencimiento seleccionado en la tabla. Campos Totalizadores: los campos de la parte inferior izquierda de la pagina podremos ver de forma totalizada, los importes base, En otros y total de la propiedad, de los vencimientos establecidos y de los importes pendientes de establecer vencimientos. Campos de Importes: los campos de la parte inferior derecha de la pgina podremos ver de forma totalizada, los importes base, En otros y total de los vencimientos pagados y de los vencimientos pendientes de cobro. Tras la venta de una propiedad a un cliente, podremos fijar la forma de pago, estableciendo una serie de vencimientos para su control y emisin en la fecha correspondiente. Para cada vencimiento se corresponde con una lnea de la tabla principal, introduciendose para cada uno los siguientes datos: La fecha de vencimiento, el concepto, el medio de pago, el estado, la base imponible, el tipo de IVA-IGIC, el importe total IVA incluido, otros importes y el total a pagar para ese vencimiento. La introduccin de los datos de cada vencimiento establecido, se realizar a travs de la lnea de edicin de la parte superior. Para facilitar la generacin de venci mientos, se ha incorporado el botn de generacin automtica de vencimientos. Una vez pulsado, despliega el formulario para la introduccin de los datos relacio nados con la forma en que se han de generar los vencimientos. Podremos especi ficar el importe a prorratear, el nmero de pagos, el IVA-IGIC aplicable, el importe de las cuotas, la fecha del primer pago, el intervalo de das entre pagos, el medio de pago y la descripcin de cada pago.
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Gestin de Contratos Inmobiliarios

Pgina 1 Gestin de Contratos
A travs de esta opcin podremos llevar el control de contratos emitidos por clientes y propiedades. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de contratos con su cdigo, promocin, propiedad y con cepto. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo numrico para introducir el nmero de contrato. Campo Cliente: Campo bsqueda para seleccionar el cliente asociado al contrato en edicin. Campo Nombre cliente: Campo informativo con el nombre del cliente seleccionado. Campo Propiedad: Campo bsqueda para seleccionar la sociedad asociada al contrato en edicin. Campo Nombre propiedad: Campo informativo con el nombre de la propiedad seleccionada. Campo Promocin: Campo informativo con el nmero de la promocin a la cual pertenece la propiedad seleccionada. Campo Nombre Promocin: Campo informativo con el nombre de la promocin a la cual pertenece la propiedad seleccionada. Campo Concepto: Campo alfanumrico para introducir el concepto por el cual se emite el contrato. Campo Fecha: Campo tipo fecha para introducir la fecha en la cual se emite el contrato. Campo Contrato: Campo lista desplegable para seleccionar el formato de contrato correspondiente al contrato en edicin, de entre los cuatro disponibles para la promocin relacionada. Campo Detalles: Campo edicin para ampliar ms datos sobre el contrato en edicin.
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Promociones
Informes de Contratos Inmobiliarios

Informes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con la gestin de los contratos inmo biliarios, as como la impresin de los contratos propiamente dichos, mediante la pulsacin del botn Word de la barra de botones. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde el Contrato y Hasta el Contrato: Campos bsqueda para seleccionar los contratos entre las cules deber generar se el informe. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Promocin y Hasta la Promocin: Campos bsqueda para seleccionar las promociones entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Propiedad y Hasta la Propiedad: Campos para fijar las propiedades entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el perodo de tiempo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por cdigo de contrato, por promocin o por cliente. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe. Para la impresin de contratos debemos hacer la seleccin de los mismos de uno en uno, especificando el mismo nmero de contrato a imprimir, en los campos Desde el contrato y Hasta el contrato.
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Informes de Control de Propiedades

Informes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con el control de propiedades. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde la Promocin-Propiedad y Hasta la Promocin-Propiedad: Campos bsqueda para seleccionar las promociones y propiedades entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde m2 tiles y Hasta m2 tiles: Campos para fijar el rango de m2 tiles entre el cual deben estar las propiedades. Campos Desde el importe y Hasta el importe: Campos para fijar el rango de importes entre el cual deben estar las propiedades. Campos Desde tipo de Propiedad y Hasta tipo de Propiedad: Campos bsqueda para seleccionar los tipos de propiedades entre las cules deber generarse el informe. Campos Desde el Cliente y Hasta el Cliente: Campos bsqueda para seleccionar los clientes entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha de venta y Hasta la Fecha de venta: Campos tipo fecha para especificar el perodo de tiempo segn venta. Campos Desde la Fecha de vencimiento y Hasta la Fecha de vencimiento: Campos tipo fecha para especificar el perodo de tiem po segn vencimientos. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Resumen de Promocin y Tipo, Previsiones por Promocin y Propiedad, Previsiones por mes, Ficha del cliente, Fiche de Propiedad y Recib entrega inicial. Pudiendo filtrar por: Solo Vendidas, Solo reservadas, Solo No vendidas-reservadas, Solo lo cobrado y Solo lo pendiente. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Detallado y Planta de distribucin ( Solo habilitado para ficha de propiedad ). En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Promociones
Informes de Promociones
Informes
A travs de esta opcin podremos obtener por pantalla o impresora todos los informes relacionados con el control de promociones. 1- Seleccionamos el rango de datos para generar el informe mediante los siguientes campos: Campos Desde la Promocin y Hasta la Promocin: Campos bsqueda para seleccionar las promociones entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Obra y Hasta la Obra: Campos bsqueda para seleccionar las obras entre los cules deber generarse el informe. Campos Desde la Fecha y Hasta la Fecha: Campos tipo fecha para especificar el perodo de tiempo. 2- Una vez definido el rango de datos, seleccionamos el tipo de informe: Por Cdigo, Por obra y fecha, Por fecha. Pudiendo definir a su vez las opciones de presentacin: Con lneas de detalle y Resumido. En la pgina configuracin, comn a todos los informes, podremos definir otras opciones de presentacin del informe.
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Utilidades
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Acerca de m4PRO 2000

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Al seleccionar esta opcin se nos presentar la cartula de introduccin del programa con informacin sobre Time Software.
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Utilidades
Agenda de Usuarios
Pgina1 Usuarios
A travs de esta pgina daremos de alta a los distintos usuarios de la aplicacin. Ventana principal: Situada a la izquierda de la pgina, nos muestra la relacin de usuarios con su cdigo y nombre. Tan solo aparecen los 200 primeros registros definidos en la seleccin de rango del botn bsqueda, evitando la sobrecarga en memoria de toda la lista de registros disponibles, la cual en algunos casos puede ser inmensa. Campo Cdigo: Campo alfanumrico para introducir el cdigo del usuario. Botn de Seleccin Administrador: Botn para indicar si el usuario es o no administrador. En caso afirmativo, podr cambiar permi sos de otros usuarios. Campo Nombre: Campo alfanumrico para introducir el nombre del usuario. Campo Clave: Campo alfanumrico para introducir la clave de acceso del usuario. Campo Verificacin Clave: Campo alfanumrico para repetir la clave de acceso previamente introducida, verificando que es correcta. Campo Firmas: Campo numrico para introducir el nivel de firma del usuario. Campo ltima Base de Precio: Campo bsqueda para seleccionar la base de precios que aparecer por defecto al entrar el usuario en la aplicacin. Campo ltimo Proyecto: Campo bsqueda para seleccionar el proyecto que aparecer por defecto al entrar el usuario en la aplica cin.
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Agenda de Usuarios
Pgina 2 Permisos
A travs de la pgina permisos, configuraremos los accesos del usuario seleccionado, a las distintas opciones del programa. Pulsando el botn modificar, se activarn las pginas simulacin de los mens principales de la aplicacin. En cada pgina aparecern las opciones disponibles. Las opciones que tengan el botn de seleccin marcado, sern accesibles para el usuario y las que no lo ten gan, no lo sern. Para marcar o desmarcar una opcin, debemos hacer clicl sobre el correspondiente botn de seleccin. Para facilitar la seleccin total de todas las opciones o al revs, se han incluido en la parte inferior, los botones seleccionar todo y dese leccionar todo. El usuario por defecto USER1 no podr ser borrado, ni sus permisos modificados, evitando el poder quedarnos sin acceso a la aplica cin, por un borrado accidental. Para evitar su utilizacin indiscriminada, debemos cambiar su clave de acceso lo antes posible.
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Utilidades
Exportacin de Datos a Navision

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A travs de esta utilidad podremos exportar los datos generados en los procesos de gestin, para su posterior importacin en la aplica cin NAVISION.
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Utilidades
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Importacin de Datos de m4PRO y m3PRO

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Mediante esta opcin podremos importar los datos de gestin generados con las anteriores versiones de nuestro programa, m3PRO y m4PRO. En esta importacin, se borrarn todos los datos de la empresa activa, siendo actualizados con los datos de la empresa selec cionada. Para seleccionar la empresa que queremos importar, introduciremos su cdigo en el campo de la lnea superior. En funcin de la apli cacin donde fue creada, pulsaremos el botn de importacin desde m4PRO o desde m3PRO. En el proceso solo se actualizarn los campos coincidentes entre la aplicacin origen, m3PRO o m4PRO, y el m4PRO 2000. Los nue vos campos del m4PRO 2000 podrn ser actualizados mediante el correspondiente proceso de edicin.
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Utilidades
Reclculo de Saldos y Stocks

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Mediante esta funcin, se realizarn todos los procesos de compras, ventas, abonos y devoluciones, en su correcto orden cronolgico, en funcin de las fechas de cada documento. En el proceso se actualizarn los correspondientes datos sobre stocks, inventarios, pre cio medios,... Para iniciar el proceso pulsaremos el botn iniciar. Pulsaremos el botn cerrar para salir de la opcin, una vez terminado el proceso.
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Reindexado y Empaquetado
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Desde esta opcin podremos realizar el proceso de eliminacin total de aquellos archivos borrados desde la aplicacin, actualizndose los ndices de las tablas de datos. De esta manera libraremos espacio de nuestro disco duro y obtendremos un mayor rendimiento a la hora de ejecutar la aplicacin. Este proceso se realizar sobre los grupos de archivos seleccionados. Por defecto todos aparecen seleccionados, pudiendo seleccio narlos o no, mediante la pulsacin sobre los correspondientes botones de seleccin. En caso de cortes de luz o bloqueos del sistema operativo, es posible que aparezcan errores de corrupcin sobre las tablas principales de la aplicacin. En este caso ser necesario ejecutar el proceso de reindexado y empaquetado, con la opcin Restaurar tablas y DBCS seleccionada. Esta opcin aparece deshabilitada por defecto, agilizando el proceso anterior.
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Traspaso y Actualizacin de Precios

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Mediante esta opcin podremos realizar procesos de actualizacin de precios entre la Base de Precios activa y la Agenda de Artculos, as como la creacin de nuevos registros. Para conocer ms sobre la utilidad de este proceso, consulte los apartados Actualizacin de Artculos en Gestin, Actualizacin de precios de Artculos y Actualizacin de Bases de Precios, del captulo Filosofa de Trabajo. En primer lugar debemos seleccionar el sentido en el cual se realizar el proceso de actualizacin, mediante los botones de seleccin del recuadro situado en la parte inferior izquierda de la ventana. A continuacin seleccionaremos el rango de Artculos o elementos -ori gen del proceso, en funcin de los cules se producir la correspondiente actualizacin en la base de precios o agenda de Artculos des tino. En caso de seleccionar la opcin Crear inexistentes, tambin se producir el proceso de creacin de Artculos o elementos, adems del de actualizacin de precios. Actualizacin de la Base de Precios Seleccionaremos el rango de artculos de gestin origen de la actualizacin y fijaremos el modo en que se actualizarn los precios de la base de precios destino. Para ellos disponemos del campo lista desplegable Precio de actualizacin con las siguientes opciones: - Precio de coste estndard del artculo. - Precio de venta estndard del artculo. - Precio medio de compra del artculo en toda la empresa. - ltimo precio de compra del artculoen toda la empresa. En el proceso solo se actualizarn aquellos elementos de la base de precios activa, que tengan como artculo asociado alguno de los incluidos en el rango de Artculos de gestin seleccionado.
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En caso de haber seleccionado la opcin Creacin inexistentes, se crearn tantos elementos en la base de precios, como Artculos haya en el rango de Artculos seleccionado que cumplan las siguientes condiciones: - Que su familia exista como captulo en la base de precios. - Que no aparezcan como artculo asociado en ningn elemento de la base de precios. - Que su cdigo no coincida con ningn cdigo de elemento de los existentes en la base de precios. Actualizacin del fichero de Artculos Seleccionaremos el rango de elementos de la base de precios origen de la actualizacin y fijaremos la tarifa a aplicar al precio de los mismos para su actualizacin como precio de coste estndard en los Artculos destino. Para ellos disponemos del campo bsqueda Aplicar tarifa. En el proceso solo se actualizarn aquellos Artculos de gestin, que figuren como artculo asociado de alguno de los elementos de la base de precios, incluidos en el rango seleccionado. En caso de que exista ms de un elemento en la base de precios con el mismo artculo asociado, este ser actualizado con los datos del ltimo elemento encontrado en el proceso. En caso de haber seleccionado la opcin Creacin inexistentes, se crearn tantos Artculos en gestin, como elementos de la base de precios haya en el rango seleccionado, que cumplan las siguientes condiciones: - Que tengan como artculo asociado un artculo inexistente, creandose con el cdigo de este ltimo. - Que no tengan artculo asociado y que no exista ningn otro artculo en gestin con su mismo cdigo de elemento, creandose con el cdigo de este ltimo. En este proceso de creacin de Artculos, tambin se crearn sus familias asociadas tomando como cdigo, el del captulo que tenga cada elemento en la base de precios origen del proceso. Solo se crearn aquellas inexistentes en la Agenda de familias.
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Editor de listados
Con el Editor Visual de Listados se pretende que el usuario pueda modificar los listados que vienen en el programa, en cuanto a cambios de tipo de letra, espacios entre partidas, ttulos, etc. No se recomienda el uso de otras opciones que no sean las men cionadas anteriormente, como tampoco se debera de cambiar los nombres que aparecen en los campos de edicin. Si el usuario quiere ampliar informacin sobre el Editor de Listados le recomendamos que lea el Manual del FoxPro versin 2.5 o superior para Windows, que podr encontrar en cualquier librera. Cmo modificar un listado? Para proceder a modificar un listado, desde la propia opcin de listado correspondiente, seleccionamos el listado a editar y luego hacemos clic en el botn editar listados. Una vez pulsado este botn, nos aparecer la ventana del Editor Visual de Listados que consta de objetos que se pueden manipu lar de mltiples formas: objetos de texto, objetos de campo, regio nes de edicin, controles y objetos grficos. Objetos de texto: el texto se trata como un objeto que se puede seleccionar, mover modificar o eliminar.
Objetos campo: un objeto campo muestra informacin contenida en un campo de una tabla o en una variable de memoria. Tambin puede mostrar el resultado de una expresin compleja o de una funcin definida por el usuario. Regiones de edicin: Las regiones de edicin pueden tener gran des cantidades de datos, que se pueden mostrar y editar. Controles: pueden ser botones de comando, botones de radio, casillas de verificacin, mens emergentes, listas y controles giratorios. Objetos grficos: las lneas, los rectngulos y las imgenes pue den facilitar la comprensin de las pantallas y hacer que resulten ms atractivas. En la parte lateral izquierda podemos ver una serie de botones que componen la Caja de Herramientas, donde encontraremos por orden las siguientes opciones: Puntero de Seleccin, Texto, Campo, Lnea, Rectngulo, Rectngulo Redondeado, Imagen. Tambin vemos unas bandas horizontales, llamadas grupos, que contienen diferentes datos. Cada banda de separacin tiene un nombre, el cual figura en la banda de separacin, justo debajo de la banda correspondiente.
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Utilidades
Cmo utilizar la caja de herramientas? Para utilizar cualquiera de las herramientas basta con hacer clic en el botn deseado y desplazar el puntero del ratn hasta la posicin deseada dentro de la ventana. A excepcin del puntero de seleccin, cada uno de los botones de la caja de herramientas representa un objeto del listado. MANIPULACIN DE OBJETOS. Seleccin de Objetos. Para seleccionar cualquier objeto basta con hacer clic en el pun tero de seleccin y a continuacin en el objeto deseado. Para seleccionar varios objetos mantenga presionada la tecla de MAYSCULAS y haga clic en los todos los objetos o bien arras tre el recuadro de seleccin a su alrededor, para lo cual deber colocar el puntero fuera de los objetos, presionar el botn del ratn y arrastrar el recuadro de seleccin hasta que los objetos queden enmarcados . Si lo que se desea es seleccionar todos los objetos de una deter minada banda, haga clic en la barra de separacin correspon diente a dicha banda.
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EDICIN DE TEXTO. Para agregar o editar un texto, haga clic en la herramienta de Texto (la que contiene una letra) y luego en la banda donde desee agregar o editar el texto. Realice las adiciones o cambios que desee, para comenzar una nueva lnea de texto debajo de las ya existentes, presione la tecla ENTRAR. Durante la edicin de un texto, puede cortar, copiar y pegar texto. Tambin puede cambiar la fuente y el color del texto, seleccio nando el comando adecuado en el men Objeto. CAMPO. Son campos todos los objetos que aparecen con texto enmarca do dentro de un rectngulo. El texto que aparece en los campos puede ser modificado, al igual que los otros textos que aparecen en el listado, en cuanto a fuente de letra, tamao, etc. No se recomienda que se vare ninguna de las opciones del Cuadro de Expresin de Informe, que aparece cuando hacemos doble clic sobre el elemento de campo, ya que contiene variables del listado que no deben modificarse.
LNEA. Para dibujar una lnea vertical u horizontal en el listado, haga clic Para desactivar la seleccin de todos los objetos seleccionados, en la herramienta de lnea, coloque el puntero en el lugar donde coloque el puntero fuera de los objetos y haga clic. Y para desac desee que aparezca uno de los extremos de la lnea y arrastre el tivar la seleccin de un nico objeto, cuando hay varios seleccio ratn hasta que la lnea tenga la longitud deseada. Mientras la nados, presiones la tecla MAYSCULAS y haga clic sobre el lnea que acaba de dibujar est todava seleccionada, utilice el objeto que desee extraer de la seleccin. Men Objeto, para cambiar los atributos de la misma. Ajuste del tamao de los objetos. Para ajustar el tamao de los objetos, stos tienen controladores de tamao, que son unos pequeos cuadros en sus laterales y esquinas, basta con arrastrar uno de los controladores. Si el men Informe (este men se explica ms adelante) ha activado el comando Ajustar a la cuadrcula, el tamao del objeto se ajus tar en incrementos de cuadrcula cuando lo arrastre. Nota: para que no se tenga en cuenta el valor de la cuadrcula, cuando est ajustando el tamao de un objeto, mantenga presio nada la tecla CRTL mientras arrastra su controlador. Tambin puede presionar simultneamente la tecla MAYSCULAS y las teclas de direccin para cambiar el tamao del objeto en incre mento de un pxel. Movimiento de objetos. Para mover un objeto, arrstrelo hasta la nueva posicin o selec cinelo y utilice las teclas de direccin, que mueven el objeto de pixel en pixel, lo cual sirve para ajustar su posicin con precisin. DIBUJO DE RECTNGULO. Para dibujar un rectngulo en la pantalla, haga clic en la herra mienta de rectngulo, coloque el puntero en el lugar donde desee situar una de las esquinas del rectngulo y arrastre el ratn hasta que tenga el tamao deseado. DIBUJO DE RECTNGULOS REDONDEADOS. Para dibujar un rectngulo con esquinas redondeadas, haga clic en la herramienta de rectngulo redondeado, coloque el puntero en el lugar donde desee situar una de las esquinas del rectngu lo y arrastre el ratn hasta que tenga el tamao deseado. Si desea especificar la forma de redondear las esquinas, haga clic en el objeto de rectngulo redondeado para ver el cuadro de dilogo, donde podr ver las distintas opciones para las esquinas.
IMAGEN. En el listado se puede incluir imgenes individuales en forma de mapa de bits. Tambin pueden incluir campos de datos genera les, que a su vez pueden contener imgenes en forma de mapa bits u otros objetos. Para definir una imagen haga clic en la Eliminacin de objetos. herramienta de imagen, arrastre el ratn hasta que el marco Para eliminar un objeto, seleccinelo y presione la tecla de alcance el tamao deseado. A continuacin aparecer el Cuadro RETROCESO o SUPR, o bien elija el comando de Borrar del de Dilogo Imagen para Informe. men Edicin. Para incluir en el informe una sola imagen de mapa bits, elija el Cambio de los atributos de un objeto. botn radio Archivo. A continuacin podr elegir el botn de Puede cambiar la fuente, el tipo de letra, el relleno y el color de comando Archivo... para ver el cuadro de dilogo Imagen, con los objetos seleccionados eligiendo comandos del men Objeto, el fin de seleccionar el archivo .BMP deseado. Tambin puede que explicamos ms adelante. escribir el nombre y la ruta de acceso del archivo .BMP en el cua dro de texto que hay junto al botn de Archivo....
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Desagrupar: Separa objetos previamente agrupados, de forma que pueda manipularlos individualmente. Fuente: Muestra el cuadro de dilogo Fuente, en el que podr establecer el tipo de letra, el estilo, y el tamao de los caracteres del objeto seleccionado. Alineacin del texto. Muestra un men que permite ajustar la alineacin y el espacia do del texto. El men contiene los siguientes comandos: Izquierda: justifica a la izquierda el texto seleccionado. Centrar: centra el texto seleccionado. Derecha: justifica a la derecha el texto seleccionado. Espaciado sencillo: no deja lneas en blanco, entre lneas de texto. Espaciado 1 1/2: deja media lnea en blanco, entre lneas de texto. Doble: deja una lnea en blanco, entre lneas de texto. Relleno: Muestra un men que permite rellenar los objetos seleccionados con una de las siete tramas disponibles. Borde: Muestra un men que permite establecer el grosor en puntos y el diseo de las lneas y de los contornos de los rectngulos y rectngulos redondeados. Modo: Muestra un men que permite determinar si el objeto selecciona do ser opaco o transparente. Opaco: Impide ver otros objetos situados detrs del objeto selec cionado. Transparente: Permite ver otros objetos situados detrs del obje to seleccionado. Color de Fondo: Muestra un men que permite elegir uno de los 16 colores de relleno disponibles para el objeto seleccionado. Si se a elegido una trama de relleno para el objeto, las lneas de la trama pasan a ser del color elegido. Si no, el objeto seleccionado se rellena por completo del color elegido. Color del borde: Muestra un men que permite seleccionar uno de los 16 colores disponibles para las lneas del objeto seleccio nado.
Otras opciones que aparecen el Cuadro de Dilogo Imagen son: Recortar Imagen: Si la imagen es mayor que el marco definido, con esta opcin en el marco se mostrar una parte del mapa de bits original, conservando las dimensiones originales de la ima gen. La imagen quedar anclada en la parte superior izquierda del marco y no se podr ver la parte inferior derecha de la ima gen que se extiende ms all del marco. Graduar Escala - Conservar forma: Si elige esta opcin la imagen ocupar la mayor parte posible del marco definido , pero man tendr las proporciones relativas de la imagen del mapa de bits. Esto impedir que la imagen se distorsione en sentido vertical u horizontal. Graduar escala. - Rellenar el marco: Si elige esta opcin la ima gen llenar completamente el marco definido, pero para ello, si es necesario, la imagen sufrir una distorsin vertical u horizontal para ajustarse al marco. Centrar imagen: Si va a incluir un archivo .BMP en el listado (en vez de un campo), esta opcin no afectar al mapa de bits, pues to que los parmetros del mapa de bits se conocen de antemano, la imagen nunca ser menor que el marco. Los mapas de bits incluidos en un campo general de datos pue den tener mltiples tamaos y formas. Si el mapa de bits de un campo general es ms pequeo que el marco, la imagen apare cer en la esquina superior izquierda del marcos, a menos que active la opcin Centrar Imagen. Si selecciona la casilla Centrar Imagen, las imgenes de campos generales cuyo tamao sea inferior al marco, quedarn centradas en el marco dentro del lis tado. Posicin relativa: Si elige la opcin Arriba, la imagen permane cer en la posicin que le asign y mantendr dicha posicin rela tiva al extremo superior de la banda. Si elige la opcin de Abajo, la imagen permanecer en la posicin que le asign y mantendr dicha posicin relativa al extremo inferior de la banda. Alinear a cuadrcula: Ajusta automticamente la posicin del objeto segn la cuadrcu l a . Traer al primer plano: Lleva los objetos seleccionados al nivel frontal para que aparez can encima de cualquier objeto. Enviar al fondo: Lleva los objetos seleccionados al nivel posterior de manera que cualquier objeto superpuesto quede sobre ellos.
Centrar: Lleva los objetos seleccionados al centro de la banda, sin afectar la posicin vertical del objeto. Si selecciona varios objetos y elige Distribucin de pgina: Muestra un cuadro de dialogo, donde el comando Centrar, todos los objetos seleccionados quedarn podemos determinar el nmero y la anchura de las columnas, la centrados en relacin con la anchura de sus respectivas bandas. anchura del margen izquierdo y el espacio entre columnas. En la parte izquierda se muestra un modelo donde se reflejan los cam Agrupar: bios efectuados. En la opcin de rea de Impresin, se reco Une los objetos seleccionados y permite manipularlos como si se mienda utilizar siempre la opcin Pgina Imprimible, ya que la tratara de un nico objeto. Por ejemplo, si alrededor de un campo opcin Toda la Pgina, toma como mrgenes mnimos, los bor ha dibujado un cuadro y ha escrito un texto descriptivo del campo, des fsicos de la pgina, y algunas impresoras no pueden impri podr agrupar los tres objetos para moverlos, cortarlos y pegar mir en esta zona. los como si fuera un solo objeto. No obstante en los objetos agru Nota: No debe cambiarse la opcin Orden al imprimir. pados no es posible cambiar los siguientes atributos: tamao de la fuente, relleno, borde, color del fondo y color del borde. Presentacin preliminar: Esta opcin no se puede emplear aqu,
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ya que necesita de las variables que se crean cuando se eligen las opciones para imprimir el listado. Recomendamos al usuario que utilice la opcin de Ver por Pantalla, que aparece en todos los listados. Mostrar posicin: Esta opcin muestra u oculta en la barra de estado las coordenadas del puntero de ratn y las dimensiones de los objetos seleccionados. Regla/cuadrcula: Esta opcin muestra un Cuadro de Dilogo que permite establecer las unidades de medida (pulgadas, centme tros, pixeles) de las reglas o cambiar el tamao de la cuadrcula invisible de alineacin. Ajustar a la cuadrcula: Cuando esta opcin est activada existe una cuadrcula de alineacin invisible para que la posicin de los objetos se ajuste automticamente segn la lnea de cuadrcula ms cercana. La cuadrcula de alineacin adopta el tamao esta blecido en el Cuadro de Dilogo Regla/cuadrcula. Para anular el efecto de la cuadrcula de alineacin al mover o ajustar el tamao de un objeto, presione la tecla CTRL mientras arrastra el objeto o su controlador. Ttulo/Resumen: Esta opcin permite especificar si en el informe se deben incluir las bandas Ttulo o Resumen . Las opciones de Agrupar datos, Variable, e Informe rpido son opciones avanzadas que se recomienda sean utilizadas, slo, por usuarios con experiencia. Para ms informacin sobre estas y otras opciones del Editor Visual de Listados, pueden consultar el Manual del FoxPro versin 2.5 o superior o Visual Foxpro para Windows. Cmo modificar campos que contienen datos numricos? Para definir un campo en pantalla haga clic en el recuadro que contiene la informacin que desea modificar, a continuacin apa recer una pantalla titulada Expresin de Informe y pinchando en el botn de Formato, entramos en otra pantalla denominada Formato, donde podemos elegir diferentes opciones que explica mos ms adelante. Los campos numricos aparecen con el siguiente formato 999,999.999 , donde podemos modificar los decimales que que remos que aparezcan , uno, dos, tres o ninguno, para lo cual suprimiramos el punto y los tres dgitos a continuacin. No deben intercambiarse la coma y el punto. En los listados aparecern con notacin europea la separacin de los miles (punto) y la separa cin de los decimales (coma). Alinear a la izq.: Todos los datos numricos del campo especifi cado comenzarn en el extremo izquierdo. En blanco si es cero: Si el resultado del campo es cero, este valor no se imprime. (Negativo): Los nmeros negativos aparecern entre parntesis. Use SET de la fecha: Edita los datos como fecha utili zando el formato SET DATE actual. Formato fecha europea: Edita los datos como fecha europea. H si el positivo: La letra H (haber) aparecer despus del nme ro si ste es positivo.
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D si es negativo: La letra D (debe) aparecer detrs del nmero si ste es negativo. Ceros a la Izda.: Imprime todos los ceros que aparecen delante de los nmeros. Moneda: No utilizar. Notacin cientfica: Muestra los nmeros en notacin cientfica.
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Gua de implantacin y Anexos
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ver 2.3.6
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INSTALACIN DEL PROGRAMA MONOPUESTO

ANTES DE LA INSTALACIN Le recomendamos que antes de la instalacin, as como peridicamente ejecute un SCANDISK, desde la carpeta: Programas Accesorios Herramientas del sistema Scandisk En el caso que tenga instalado en el autoexec.bat o en el config.sys, el comando SHARE.EXE, adale la siguiente sintaxis /F:10000 /L:500, o bien elimnelo si no lo utiliza.
INSTALACIN AUTOMTICA DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM. Acto seguido y si dispone de autoarranque del mismo, aparecer la ventana de instalacin, donde deber seleccionar el programa deseado, y luego la opcin instalacin monopuesto. A partir de este momento contine en el punto n 1 del prrafo siguiente.
INSTALACIN MANUAL DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, luego desde el men de inicio, de Windows 9x o superior, escoja la opcin Ejecutar, y teclee X:\m42000\setup donde X corresponde a la letra de su unidad de CD-ROM. Nota: si deseamos realizar la instalacin manual sin necesidad de responder a las preguntas, podemos aadir el parmetro /q0 al ejecutar setup.exe 1. Iniciada la instalacin, el programa le consultara si acepta las condiciones de la licencia, de ser as, pulse continuar. 2. Escriba el nombre completo as como el de la organizacin en donde usted trabaja, hecho esto pulse aceptar. 3. Confirme los datos, pulsando nuevamente en aceptar. 4. El programa, le consultar en qu carpeta desea instalar la aplicacin, en este caso debe escoger la carpeta que se le ofrece, de lo contrario la aplicacin no funcionar, por lo tanto pulse directamente en aceptar. 5. A continuacin, haga clic en el botn representado por un ordenador. 6. Grupo de programas, aunque puede cambiar el grupo de programas en donde aparecern los iconos de la aplicacin, no se lo recomendamos para un mejor soporte en el futuro, por lo tanto pulse en continuar. 7. El programa le ir pidiendo los discos 2, 3, 4, 5... hasta finalizar la instalacin. 8. Una vez concludo este proceso, comenzar automticamente un segundo proceso de instalacin que corresponde al desempaquetado de archivos. Sea paciente y espere unos segundos, finalizado ste tiempo, el programa ya estar listo para su uso. Es posible que en sistemas operativos NT, este proceso no se realice de forma automtica. En este caso, deber ejecutarlo manualmente desde el Men Inicio Ejecutar C:\m42000>depack.bat. 9. Recomendamos que reinicie su ordenador a travs del Men Inicio Apagar el sistema Reiniciar el equipo. La instalacin de m4PRO 2000 generar el directorio c:\m42000. Es extremadamente recomendable que la unidad y directorios sean los mencionados, para facilitar a posteriori su mantenimiento.
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SISTEMA OPERATIVO DE RED

SERVIDOR CON WINDOWS NT 4.0 O WINDOWS 2000 RECOMENDADO Verificar que se encuentra instalado el Service Pack 6.0a instalado en el caso de Windows NT 4.0 y el Service Pack 1 en el caso de Windows 2000. SERVIDOR CON NOVELL 4.0 O SUPERIOR Deber tener configurada e instalada la opcin de nombres largos, adems de modificar las siguientes opciones en la configuracin del sistema, opcin monitor bloqueos N MXIMO DE BLOQUEOS DE REGISTRO POR CONEXIN: 10.000 N MXIMO DE BLOQUEOS DE FICHEROS POR CONEXIN: 1.000 N MXIMO DE BLOQUEOS DE REGISTRO: 80.000 N MXIMO DE BLOQUEOS DE FICHEROS: 40.000 En servidores NOVELL 3.11 tambin funciona, aunque hay la limitacin de nombres largos, por lo que debemos tener en cuenta esta limitacin al crear proyectos y bases de precios. SERVIDOR CON WINDOWS 9x ME Son los servidores menos recomendados, debido a su baja estabilidad y prestaciones en esta tarea, aunque para una RED pequea puede ser una solucin vlida. OPCIONES COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES No debemos de compartir toda la unidad del servidor con acceso total, es mejor crear una carpeta PUBLICO y compartir esta con acceso total. Luego los puestos de RED se conectaran a esta carpeta como una unidad de RED, lo cual es obligado. Recomendamos que esta unidad de RED, por ejemplo M:, sea la misma en todos los puestos para un mantenimiento ms fcil. Recomendamos como protocolo de RED exclusivamente TCP/IP, y que solo est este protocolo instalado para no menguar el rendimiento del servidor. Recomendamos que el servidor sea dedicado, y ms cuando el sistema operativo de este sea Windows 9x. CMO COMPARTIR UNA UNIDAD EN EL SERVIDOR Para compartir una unidad de RED, vamos al Explorador de Windows en el ordenador que est haciendo de servidor efecutuando un clic con el botn derecho sobre el icono de la unidad C:\, suponiendo que sea esta en la que est instalado el m4PRO. En el men emergente que nos aparece a continuacin, hacemos clic en compartir, marcamos a continuacin la opcin compartido como y luego marcamos ms abajo la opcin acceso total.
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Pg. 5 CMO COMPARTIR UN DIRECTORIO DENTRO DE UNA UNIDAD EN EL SERVIDOR Para compartir una unidad de RED, vamos al Explorador de Windows en el ordenador que est haciendo de servidor efectuando un clic con el botn derecho sobre la carpeta C:\PUBLICO, suponiendo que sea esta en la que est instalado el m4PRO. En el men emergente que nos aparece a continuacin, hacemos clic en compartir, marcamos a continuacin la opcin compartido como y luego marcamos ms abajo la opcin acceso total.
CMO CONECTARSE A UNA UNIDAD DE RED DESDE UN PUESTO DE TRABAJO Para conectarse a una unidad de RED desde un puesto de trabajo, vamos al Explorador de Windows y buscamos el entorno de RED, aqu localizamos el ordenador que hace de servidor, y hacemos clic sobre l, a continuacin, aparecern ms abajo y colgando de este, o bien a la derecha las unidades / directorios que estn compartidas en el servidor. Hacemos clic con el botn derecho sobre la unidad a la que nos interese conectarnos, y en el men emergente seleccionamos conectar a unidad de red, se nos pedir que seleccionemos una letra con la que identificar esta unidad introduciremos por ejemplo M: en esta misma ventana. Debemos de asegurarnos que la casilla volver a conectar al inicio esta marcada. Pulsamos en aceptar y la conexin se efectuar apareciendo en el explorador una nueva unidad llamada M: Esta M: que hemos asignado no debemos de cambiarla, pues una vez instalado en el puesto la versin de RED de m4PRO se referir a M: como unidad en la que estn instalados los archivos de datos de m4PRO.
Nota: En las propiedades del cliente para redes, dentro de red, en el panel de control, podemos marcar la opcin inicio rpido de sesin. Con esto conseguiremos que no se pierda la configuracin de acceso a la unidad de red del servidor en caso de que esta no est disponible.
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INSTALACIN DEL PROGRAMA EN UN SERVIDOR

INSTALACIN AUTOMTICA DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, acto seguido y si dispone de autoarranque del mismo, aparecer la ventana de instalacin, donde deber seleccionar el programa deseado y luego la opcin instalacin monopuesto o servidor. A partir de este momento contine en el punto n 1 del prrafo siguiente. INSTALACIN MANUAL DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, luego desde el men de inicio, de Windows 9x o superior, escoja la opcin Ejecutar, y teclee X:\m42000\setup donde X corresponde a la letra de su unidad de CD-ROM. Nota: si deseamos realizar la instalacin manual sin necesidad de responder a las preguntas, podemos aadir el parmetro /q0 al ejecutar setup.exe 1. Iniciada la instalacin, el programa le consultara si acepta las condiciones de la licencia, de ser as, pulse continuar. 2. Escriba el nombre completo as como el de la organizacin en donde usted trabaja, hecho esto pulse aceptar. 3. Confirme los datos pulsando nuevamente en aceptar. 4. El programa, le consultar en qu carpeta desea instalar la aplicacin, en este caso debe escoger la carpeta PUBLICO creada anteriormente y dentro de esta m42000, quedando por lo tanto c:\publico\m42000. Esta nueva carpeta nos implica la modificacin manual del archivo m4pro.ini una vez instalada la aplicacin, modificando la lnea camino=c:\m42000 por la nueva sintaxis camino=c:\publico\m42000. 5. A continuacin haga clic en el botn representado por un ordenador. 6. Grupo de programas, aunque puede cambiar el grupo de programas en donde aparecern los iconos de la aplicacin, no se lo recomendamos para un mejor soporte en el futuro, por lo tanto pulse en continuar. 7. El programa le ir pidiendo los discos 2, 3, 4, 5... hasta finalizar la instalacin. 8. Una vez concludo este proceso comenzar automticamente un segundo proceso de instalacin que corresponde al desempaquetado de archivos. Sea paciente y espere unos segundos, finalizado ste tiempo, el programa ya estar listo para su uso. Es posible que en sistemas operativos NT, este proceso no se realice de forma automtica. En este caso, deber ejecutarlo manualmente desde el Men Inicio Ejecutar C:\m42000>depack.bat. 9. Recomendamos que reinicie su ordenador a travs del Men Inicio Apagar el sistema Reiniciar el equipo. La instalacin de m4PRO 2000 generar el directorio c:\publico\m42000. Es extremadamente recomendable que la unidad y directorios sean los mencionados, para facilitar a posteriori su mantenimiento.
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INSTALACIN EN LOS PUESTOS DE LA RED

ANTES DE LA INSTALACION Cree una conexin permanente a la unidad de RED del servidor, en donde se encuentra instalado el m4PRO. Este proceso lo puede realizar desde el explorador de Windows, opcin entorno de red. Hecho esto proceda a instalar la aplicacin como se indica a continuacin. INSTALACIN AUTOMTICA DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, acto seguido y si dispone de autoarranque del mismo, aparecer la ventana de instalacin, donde deber seleccionar la aplicacin deseada y luego la opcin de instalacin puesto de RED. A partir de este momento contine en el punto 1 del prrafo siguiente. INSTALACIN MANUAL DESDE CD ROM Para instalar el programa, deber introducir el CD-ROM en su unidad lectora de CD-ROM, luego desde el men de inicio, de Windows 9x o superior, escoja la opcin Ejecutar, y teclee X:\m42000.red\setup donde X corresponde a la letra de su unidad de CD-ROM. Nota: s deseamos realizar la instalacin manual sin necesidad de responder a las preguntas, podemos aadir el parmetro /q0 al ejecutar setup.exe 1. Iniciada la instalacin, el programa le consultara si acepta las condiciones de la licencia, de ser as, pulse continuar 2. Escriba el nombre completo as como el de la organizacin en donde usted trabaja, hecho esto pulse aceptar 3. Confirme los datos, pulsando nuevamente en aceptar 4. El programa, le consultar en que carpeta desea instalar la aplicacin, en este caso debe escoger la carpeta que se le ofrece, de lo contrario la aplicacin no funcionar, por lo tanto pulse directamente en aceptar 5. A continuacin, haga clic en el botn representado por un ordenador 6. Grupo de programas, aunque puede cambiar el grupo de programas en donde aparecern los iconos de la aplicacin, no se lo recomendamos, para un mejor soporte en el futuro, por lo tanto pulse en continuar 7. El programa le ir pidiendo los discos 2, 3, 4, 5... hasta finalizar la instalacin Recomendamos que reinicie su ordenador, a travs del men de Inicio Apagar el sistema Reiniciar el equipo La instalacin de m4PRO 2000 puesto de red generar el directorio c:\m42000.red Es extremadamente recomendable que la unidad y directorios sean los mencionados, para facilitar a posteriori su mantenimiento. Una vez instalado el puesto de RED e iniciada la aplicacin, aparecer un formulario como el siguiente:
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En donde deber seleccionar a travs del botn la unidad y directorio del ordenador principal o servidor en donde se encuentra instalado el m4PRO 2000. Hecho esto pulsamos en siguiente, nos aparecer el mensaje de que el 'Fichero m4pro.ini grabado', nos preguntar 'Salimos?' y respondemos que s. A continuacin nos dir 'Se ha actualizado el ejecutable' aceptamos el mensaje y ya entramos en la aplicacin.
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PROTECCIN DE LA APLICACIN
PROTECCIN MEDIANTE CLAVE DE ACCESO En caso de no adquirir una llave de proteccin hardware mochila", la proteccin que poseen nuestras aplicaciones es mediante clave de acceso software. Una vez instalada la aplicacin, ya sea en versin monopuesto, servidor o puesto de red, nos aparecer una ventana similar a la actual, en donde debemos de introducir la clave de acceso correspondiente. La letra S nos indicar que se trata de un monopueso o servidor. En este caso solo se le facilitar al cliente una nica clave de acceso. La letra P nos indicar que se trata de un puesto de red. En este caso se facilitarn tantas claves como licencias haya adquirido el cliente.
El cliente final, nos tendr que facilitar el nombre de usuario, nmero de serie y nmero de control que aparece en la ventana de Control de acceso.. Este nmero es hallado de acuerdo a las caractersticas de su equipo, usted deber responder con otro nmero que ser facilitado tras llamar a Time Software al n 981 145 306 en el caso de que el nmero introducido no corresponda con el correcto, nos aparecer el correspondiente mensaje de error, y la aplicacin se cerrar automticamente al tercer intento. Por el contrario si el nmero introducido es el correcto este quedar grabado, y no tendremos que volver a introducirlo. NOTA: La aplicacin halla el nmero a partir de una combinacin de caractersticas de su equipo, si por algn motivo piensa efectuar cambios en las mismas, le recomendados nos lo comunique con antelacin para evitar as algn tipo de inconveniente a la hora de facilitar un nuevo nmero de acceso. PROTECCIN MEDIANTE LLAVE HARDWARE INDIVIDUAL MOCHILA El cliente final tiene la posibilidad si lo desea de adquirir una llave hardware por licencia del programa adquirida, ya sea en su versin monopuesto o servidor. Al instalar la aplicacin que lleva configurada la llave hardware, esta registra automticamente en el sistema las DLL necesarias, siendo necesario la reinicializacin del equipo una vez instalada la aplicacin. A veces puede ser necesario el registro de estas DLL de forma manual, para lo cual basta con ejecutar el archivo HINSTALL con el parmetro -i, este archivo se encuentra dentro del directorio HASP. Las aplicaciones que funcionen con llave hardware no necesitan la introduccin de la clave, la aplicacin ya no la solicita. La ventaja de utilizar la llave hardware, radica en que el usuario podr instalar la aplicacin en todos los equipos que desee, pero esta slo funcionar en aquel en donde la llave este instalada. El inconveniente adems del coste adicional, radica en que Time Software no se hace responsable de la llave por lo que si esta sufre algn dao, deber de remitirse a Time Software y una vez Time Software Manual de m4PRO 2000
Pg. 10 recibida se le enviar una nueva llave, originando un nuevo coste ms los gastos de envo. Adems el cliente final tendr paralizada la aplicacin durante este tiempo.
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PROTECCIN MEDIANTE LLAVE HARDWARE RED MOCHILA
En el caso de trabajar en RED con varias licencias, solo ser necesario instalar siempre que el usuario lo desee una nica llave hardware, para todos los puestos de la red. En ese caso estar conectada al servidor, y ser en este equipo donde tengamos que ejecutar el archivo m4hasp.exe siempre que necesitemos trabajar en cualquier puesto de la RED. Este pequeo programa nos mostrar una ventana como la superior, que nos indica que esta activo y que por lo tanto podemos trabajar en cualquier puesto. Normalmente, este programa se ejecuta al iniciar el servidor, y se finaliza al cerrar el servidor.
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Directorio del servidor o monopuesto de m4PRO 2000

Estructura de directorios dentro de la aplicacin c:\m42000.
Directorio bmps: Contiene ejemplos de imgenes grficas para asociar a los artculos, base de precios, logotipos de la empresa etc. No es imprescindible Directorio cero: Contiene toda la estructura de archivos de datos de la aplicacin tablas vacas sin datos. Al crear una nueva empresa, esta crea con una rplica del contenido de este directorio. Directorio contratos: Contiene un ejemplo de contrato de promocin inmobiliaria .doc archivos de Word 8. Cuando se genere un contrato desde la aplicacin, ser guardado dentro de esta carpeta de forma automtica. No es imprescindible, a menos que hagamos contratos de promocin inmobiliaria Directorio datos: Contiene todos los datos con los que trabaja la aplicacin. Vital Directorio datos\e: Contiene el ndice de empresas de la aplicacin. Vital Directorio datos\e001: Contiene toda la informacin de la empresa nmero 1. Vital Directorio datos\e001\bases: Contiene todas las bases de precios con las que trabaja la empresa nmero 1. Cada base de precios creada en la aplicacin, crear un nuevo directorio dentro de esta carpeta. Directorio datos\e001\bases\base ejempo: Contiene todos los archivos de datos de la base de precios ejemplo. Directorio datos\e001\g: Contiene todos los archivos de datos gestin de la empresa nmero 1. Directorio datos\e001\proye: Contiene todos los proyectos con que trabaja la empresa nmero 1. Cada proyecto creado en la aplicacin, crear un nuevo directorio dentro de esta carpeta. Directorio datos\e001\proye\edificio: Contiene todos los archivos de datos del proyecto edificio. Directorio hasp: Contiene las libreras de la llave de proteccin hardware, que se utilizarn en caso de adquirir esta. Directorio listados: Contiene todos los archivos de listados / informes de la aplicacin (cada informe de la aplicacin esta compuesta por dos archivos con el mismo nombre y las extensiones .frx y .frt.), adems de algunos ficheros grficos utilizados en estos. En total 682 archivos o lo que es lo mismo 341 informes distintos. Nunca debemos de mover o copiar un informe (2 archivos) a otro directorio dentro de la estructura de la aplicacin. Directorio plantillas: Contiene 2 ejemplos de plantillas de Excell, para la exportacin de presupuestos a esta hoja de clculo. Directorio tmp: Contiene 2 archivos correspondientes a los formatos de exportacin contable de Contaplus. Adems si el usuario realiza traspaso remoto de datos, dentro de este directorio, se ir creando una estructura de carpetas, segn el n de empresas y delegaciones existentes.
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Pg. 13 Directorio de archivos dentro del directorio principal de la aplicacin c:\m42000.
Archivos cama.exe y came.exe: Archivos de importacin de bases de precios y obras de la aplicacin de MS-DOS GO-STAR. Archivos comctl32.dll y comctl32.ocx: Controles OCX utilizados por la aplicacin. Archivo config.fpw: Archivo de inicio y configuracin de la aplicacin SETS Archivo depack.bat: Archivo de proceso por lotes bat, que lanza el proceso de descompresin, una vez instalada la aplicacin por primera vez. Nunca debemos de ejecutar este archivo si el usuario ya ha introducido datos en la aplicacin. Archivos foxfont.fon, foxprint.ttf: Tipos de letra Fonts instaladas con la aplicacin. Archivo foxtools.fll: Librera de la aplicacin. Archivo haspfp32.dll: Librera de la llave de proteccin hardware. Archivo m42000.exe: Ejecutable principal APLICACIN sobre este crearemos si lo necesitamos el icono de acceso directo. Archivo m42000.rar: Archivo comprimido, que contiene toda la estructura de datos / directorios de la aplicacin. Se mantienen en este directorio una vez instalado el producto por seguridad. Podemos abrirlo con la aplicacin Winrar95. Archivos m4hasp.exe: Ejecutable de la llave de proteccin del servidor para trabajo en red. Archivo m4pro.ini: Archivo de configuracin bsica de parametros de la aplicacin. Archivo ocx.ocx: Existir hasta que ejecutemos la aplicacin, acta de conmutador para registrar el control OCX mencionado anteriormente. Archivo runtime.exe: Archivo comprimido que contiene los archivos comctl32.dll, comctl32.ocx y ocx.ocx. Deberemos de ejecutarlo cuando al entrar en el Explorador de proyectos o bases de precios, obtengamos el error de clase no registrada. Una vez ejecutado, debemos de entrar en la aplicacin y listo. Archivo timesoft3.ttf: Tipo de letra font utilizada para la presentacin del informe de fase de ejecucin gantt. Es posible que esta font, no se registre automticamente, en funcin de la versin
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Pg. 14 del sistema operativo instalado. En dicho caso bastar con aadirla a travs de la opcin fuentes del panel de control. Archivos vfp6r.dll, vfp6esn.dll y vfp6run.exe: Runtime de la aplicacin, a veces puede no estar visibles al ser DLL o archivos del sistema. Archivo winrar95.exe: Aplicacin de compresin/decompresin para archivos RAR, similar al Winzip mejor que nos permite comprimir o descomprimir archivos, en el caso de que lo necesitemos.
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Directorio del puesto de RED de m4PRO 2000

Directorio de archivos dentro del directorio principal de la aplicacin en el puesto de red c:\m42000.RED
Como se puede ver, el contenido del directorio principal dentro de un puesto de RED disminuye drsticamente frente a la instalacin monopuesto o frente a la instalacin del servidor. Todos los archivos ya han sido mencionados anteriormente, exceptuando el: Archivo m42000r.exe: archivo ejecutable principal de la aplicacin para el puesto de red, es sobre el que crearemos el icono de acceso directo si lo necesitamos y no sobre m42000.exe. Ya que este archivo se encarga de verificar la ruta vlida. Este archivo tiene adems la funcin de actualizar la aplicacin para el puesto cada vez que se actualice el servidor. Es decir, si actualizamos el servidor con una nueva versin, al entrar en la aplicacin dentro de un puesto de RED, este se actualizar automticamente sin necesidad de ir puesto por puesto instalando el nuevo producto.
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Archivo M4PRO.INI Opciones de configuracin
Este es un ejemplo real, del contenido del archivo m4pro.ini, las variables que el cliente debe conocer son las siguientes: Camino: como su nombre indica nos seala en qu unidad y directorio estn los datos del servidor. Monored: nos indica si la aplicacin est configurada para MONOusuario o RED multiusuario. Asmismo configura la aplicacin para la apertura de archivos en modo exclusivo o bien en modo compartido. Usuario: almacena el nombre del ltimo usuario que entr en el puesto en cuestin. Empresa: almacena el ltimo nmero de empresa activo en el puesto en cuestin. Proyecto: almacena el ltimo proyecto activo del puesto en cuestin. Base: almacena la ltima base de precios activa del puesto en cuestin Licencia: Nombre del cliente final propietario del producto - X, donde X es el nmero de licencias adquiridas por este. El usuario / cliente no debe de molestarse en modificar este nmero, ya que entonces la aplicacin no funcionar. Nclave: almacena la clave de acceso introducida en la aplicacin, para no tener que volver a introducirla. Login: Nos solicita el control de usuarios a la entrada de la aplicacin en funcin de su estado. Si Monored esta en MONO se ignorar el SI o NO de esta variable. Mochila: Contendr SI o NO si es que el cliente ha adquirido una mochila. Ncentral: Almacena el nmero de delegacin central para la delegacin actual. M4conta: Almacena el camino path a la unidad y directorio en donde se encuentra instalada la aplicacin m4Conta. [FILTROS] A partir de este punto puede haber infinitas lneas que almacenan los filtros establecidos en los distintos formularios de la aplicacin.
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Aplicacin de bienvenida o Autorun.
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INSTALACIN DE ACTUALIZACIONES DE VERSIN
En primer lugar debemos de entrar en nuestra pgina web www.timesof.com, seleccionar el link revisiones y dentro de este, el link de la aplicacin que nos interese, en donde accederemos a una pgina como la actual. Ahora debemos seleccionar si deseamos una revisin total del producto o exclusivamente la ltima. Hecho esto, descargamos en primer lugar las instrucciones y luego el propio archivo de revisin. Antes de instalar la revisin correspondiente, debemos leer y entender el proceso de instalacin de la misma. El archivo de revisin propiamente dicho est comprimido y protegido mediante password, por lo que si no conocemos esta, ser imposible su instalacin.
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Vista de la pgina de inicio de nuestro web www.timesof.com
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BASES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIN

FIEBDC 3.0 Formato de intercambio estndar de la construccin. Guadalajara / centro Castilla y Len IVE ITEC ITG Constru Arcos PREOC EME DOS Col.Ofic.Apa.Arq Tcnicos Guadalajara Instituto de la construccin Inst. Valenciano de Edificacin Inst. Tecnolgico de Catalua Instituto Galego da Vivenda e Solo Revista Constru Fundacin C.I.E.C. Canarias Atayo, S.A. Revista EME DOS 949 212794 947 270459 981 173233 93 4175419 91 6668589 93 4397873
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ARCHIVOS
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Agenda de artculos
1. Se han aadido los campos PVP1, PVP2 y PVP3 que se calculan a travs de los porcentajes %1, %2, %3, estos PVP corresponden a precios de venta. Se han aadido los campos PVP1, PVP2, y PVP3 de alquiler que se calculan a travs de los %1, %2 y %3 sobre el precio de coste de alquiler. Tambin se ha aadido el campo activo, el cual podemos desmarcar, cuando un artculo esta en desuso.
2.
Se ha modificado el proceso de actualizacin de precios, permitiendo ahora la actualizacin en base a rangos, precios medios, clculos de coste alquiler, etc.
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Agenda de clientes
1. Se han aadido los campos % ret. Retencin de garanta, as como nombre 1, primer apellido y segundo apellido en la pestaa "Ms datos". Los campos de nombres y apellidos, slo se utilizarn en el traspaso a Navision y como clusula contractual, el resto de la aplicacin, seguir funcionando como hasta ahora.
Agenda de conceptos
1. Ahora disponemos de un nuevo tipo de concepto denominado "Serie de entradas en almacn desde produccin". Como su nombre indica, nos permite realizar entradas en almacn que provengan de nuestro propio taller, por ejemplo entradas de un producto fabricado por nosotros mismos que se confecciona dentro de una obra con una serie de simples, para posteriormente vender este producto terminado o aplicarlo en otra obra. Se han aadido los campos %1, %2 y %3, con los que se calcular el PVP, de los conceptos de imputacin de mano de obra, partiendo del coste introducido en el campo precio. Se han modificado los informes de conceptos, recogiendo los nuevos campos.
2.
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Agenda de empresas
1. Hemos aadido a la pestaa de configuracin de cada empresa un nuevo campo denominado "Obra gastos generales empresa". En este campo especificaremos la obra que utilizaremos para imputar los distintos gastos que corresponden a la empresa como tal, gastos generales o de infraestructura. Esta obra, deber ser la misma durante todo el ciclo de vida de la empresa.
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2.
Se han aadido los campos: m4Conta que nos indica a que empresa en contabilidad se exportarn los datos Cta. Dto. P.P. que nos indica a que cuenta contable se llevan los descuentos pronto pago Cta. Ret. IRPF que nos indica a que cuenta contable se llevan las retenciones Cta. Ret. Garanta que nos indica a que cuenta contable se llevan las retenciones en garanta
Agenda de maquinaria
1. Se han aadido los campos %1, %2 y %3, con los que se calcularn los PVP correspondientes a las distintas unidades de facturacin o imputacin.
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Agenda de personal
1. Se aade una nueva pgina n 4 plantilla, la cual slo es accesible en el proceso de modificacin y no en el de creacin de un nuevo operario. Si hacemos clic sobre esta pgina veremos que contiene un nuevo grupo de pginas con los das de la semana, en donde podemos tener para cada uno de ellos una plantilla de imputacin de datos. Por lo tanto para cada da podemos fijar la obra y partida en la que estar el operario, el n de horas normales, extras y festivas que trabaja ese da como norma general. Adems disponemos de hasta 6 conceptos que pueden corresponder a dietas, desplazamientos, alojamientos, etc., en donde para cada uno de ellos podemos especificar la cantidad as como el precio de imputacin. La finalidad de esta plantilla, es la de disponer de un prototipo de entrada de datos semanal por empleado.
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2. 3.
Se han aadido los campos %1, %2 y %3, con los que se calcularn los PVP correspondientes a las distintas unidades de facturacin o imputacin. Se reestructura el formulario en general aadiendo los siguientes campos: Pg. 1 Estado: En la pgina 1 lista desplegable con estado potencial, activo y de baja. Pg. 2 N de curriculum: Campo carcter de 10 dgitos de longitud. Cualificaciones 5, 6, 7 y 8 as como sus respectivas notas. Pg. 3 Campo detalles: Es el mismo que el de la pgina 1, pero ampliado, para facilitar la introduccin de textos ampliados.
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Agenda de proveedores
1. Se han aadido los campos % ret. Retencin de garanta, as como nombre 1, primer apellido 1 y segundo apellido en la pestaa "Ms datos". Los campos de nombre y apellidos, solo se utilizarn en el traspaso a Navision, el resto de la aplicacin, seguir funcionando como hasta ahora.
Agenda de tarifas por cliente

1. Se ha aadido el formulario de tarifas por cliente, en donde podemos especificar para un cliente especfico el precio de venta o alquiler de un articulo o maquinaria determinada. Este precio predomina sobre la tarifa del cliente y sobre la tarifa de la obra.
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Agenda de tarifas
1. Se mantienen los cuatro % anteriores, pero ahora en cada uno de ellos podemos estipular la forma en la que acta, es decir, si el % se aplica sobre el coste hayando el PVP1 o si se aplica sobre el PVP deseado deduciendo el % en cuestin. Se han modificado los informes de tarifas, recogiendo los nuevos campos.
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Gestin de destajos por personal

El proceso funciona de la siguiente manera. Se trata de asignar a cada empleado los destajos que pueda realizar y los precios de pago as como sus rendimientos conocidos.
Los cdigos de los destajos deben ser los destajos de la base de precios, utilizados en los descompuestos de las partidas.
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Pg. 33 Una vez tenemos los destajos por empleado actualizados, as como el presupuesto confeccionado con sus respectivos descompuestos por partida podemos obtener los siguientes informes:
Ambos listados se obtienen desde el formulario de informes del explorador de proyectos, en la pestaa Descompuestos.
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El primero se obtiene con la opcin Solo Recursos Humanos y el segundo activando adems del Sugerir Operarios. El primer informe podemos ver los distintos recursos de mano de obra por partida, que normalmente sern los destajos y los peones auxiliares. En el segundo informe se nos muestra un cruce de datos entre el destajo necesario para cada partida y los empleados que podra realizarlo. Resaltandose en rojo aquellos precios de pago por unidad inferiores al previsto en el descompuesto de la partida, adems de los rendimientos pertinentes. Tras la obtencin del informe podremos asignar los trabajos a un empleado u otro segn nuestro criterio y disponibilidad del mismo.
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GESTIN
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Agenda de obras
1. Se han aadido los campos tcnico 1 y tcnico 2 a la agenda de obra, as como el campo obra en facturas recibidas. A travs de estos campos, podemos realizar el proceso de validacin de facturas recibidas de 3 formas: a) Tal y como lo hacamos hasta ahora, en este caso no utilizaremos los campos tcnico 1 y 2, ni el campo obra en facturas recibidas. b) Validando cada tcnico las facturas de sus obras, exclusivamente. En este caso es obligado el introducir siempre los tcnicos de obra as como en la recepcin de la factura a que obra pertenece. c) Mixta: las obras que no tengan tcnico podrn ser validadas sus facturas por cualquier usuario y las facturas que no tengan obra sern igualmente validadas por cualquier usuario. A mayores cada usuario validar las facturas de sus obras. Se aade el campo Delegacin/Clasificacin, este es un campo de busqueda, que nos permite agrupar las obras por la delegacin o tipo de obra a la que pertenece. Ests delegacion podremos crearlas a travs de la Agenda de conceptos, como Delegacin, clasificacin de obra.
2.
3.
Se aade un nuevo check NO renumerar 99.99, el cual nos permite cargar el presupuesto en obra, manteniendo la misma numeracin que en el proyecto, incluso si este tiene subcapitulos. Esta opcin solo ser vlida siempre y cuando no haya capitulos, subcapitulos o partidas con cdigos superiores a 99; y que adems la codificacin de estos sea numrica. Debemos de tener en cuenta que si cargamos un presupesto de esta manera, tambien tendremos que cargar de la misma manera la certificacin.
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Comparativa de ofertas
1. En la pgina 1 Ofertas tenemos un check box Medicin abierta que nos permitir fijar si la comparativa es a medicin abierta o cerrada.
2.
En la pgina 2 Lneas de la oferta. Posibilidad de seleccionar como origen del comparativo, adems de los orgenes anteriores los de Partida de obra y Artculo de obra. En este caso la medicin prevista se rellenar con la medicin de la partida, o la cantidad del articulo prevista en la obra, debiendo introducir la medicin real a pedir oferta en el campo Cdad. Med. Real. A mayores se nos informar para cada elemento de la oferta, la cantidad total en ofertas, la cantidad necesaria en obra y la cantidad ya pedida.
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3.
Nuevas posibilidades en la generacin automtica del pedido a) Oferta ms econmica dentro de las presentadas b) Varios proveedores con los mejores precios realiza hasta 5 pedidos con los mejores precios de cada proveedor. c) Un solo proveedor oferta ideal. d) Oferta proveedor seleccionado que ser el deseado por usted. e) Si desmarcamos la casilla "Con medicin real" se pedir la cantidad prevista en lugar de la cantidad sobre la que hemos realizado el comparativo.
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Contratos de suministros
1. Nuevo formulario cuya finalidad es la creacin de un contrato de suministro entre la empresa y el proveedor para el suministro de materiales o servicios reflejados en un pedido con la posibilidad de fijar unas condiciones particulares para cada contrato, y generales para todos.
Emisin de albaranes de alquileres

1. En este formulario, ahora aparece un nuevo check de seleccin, que nos permite imputar los costes de los alquileres del periodo seleccionado, al precio actual de imputacin en obra si es maquinara, o de coste de alquiler si es un artculo; y NO al precio promediado que se obtena hasta este momento en funcin de los distintos movimientos de entradas y salidas en el almacn de la obra en cuestin.
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Emisin de albaranes
1. Ahora al emitir albaranes de obra, es posible facturar tambin el presupuesto, certificacin o presupuesto modificado del proyecto que nos interese. Adems de poder facturar estos presupuestos en base a su medicin, podemos facturar las certificaciones en % expresados sobre 1, es decir 1=100% ejecutado, en este caso el precio por unidad de la partida ser el importe total de la misma.
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Pg. 42 2. Se ha aadido el check mark facturable, de esta manera, aquellos albaranes que no estn marcados como facturables, no se podrn facturar de forma automtica, slo de forma manual en la bsqueda y uno a uno.
Emisin de facturas
1. El botn que aparece en la barra de herramientas con un aspa, nos permite desvincular las facturas correspondientes a facturas de propiedades, de esta manera la factura ser modificable en su importe, descripcin, etc. Siendo el usuario el nico responsable de realizar las modificaciones o borrado de la factura de forma correcta.
2.
Ahora podemos facturar las certificaciones en porcentajes expresados sobre 1, es decir 1=100% ejecutado, en este caso el precio por unidad de la partida ser el importe total de la misma.
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3.
Se han aadido los campos % Ret. Garanta, Imp. Ret. Garanta as como % Dto. Pronto pago, Imp. Dto. Pronto pago. El % de retencin de garanta, se coger automticamente de la ficha del cliente. Este porcentaje calcular el importe de la retencin en concepto de garanta, sobre la primera base imponible de la factura. O bien si su porcentaje es cero, podemos introducir el importe de retencin manualmente.
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Entradas en obra
1. Se han aadido a este formulario los botones copiar y pegar, los cuales nos permiten duplicar cualquier entrada realizada en obra con la posibilidad de cambiar la serie, el cdigo, la fecha y el nmero de albarn/parte de proveedor.
La finalidad fundamental de estos dos botones es la de poder duplicar partes de entrada de personal cuando las imputaciones diarias son muy similares y amplias, resultando ms sencillo el modificar varias lneas de un nuevo albarn que el introducir de nuevo cada una de las imputaciones. NOTA: Si duplicamos un albarn contenido en una factura o que haya sido cargado a travs de la recepcin de un pedido, este vnculo no existir en el albarn duplicado, quedando por lo tanto como si se hubiera introducido de forma manual. 2. En el momento de introducir partes de personal si seleccionamos como tipo de imputacin el 17. M2 de Fabricacin DESTAJO, al seleccionar un empleado y salir del campo se desplegar el nuevo formulario de seleccin de destajo, cuyo contenido ser los destajos asignados al empleado en la opcin Pago por destajo del men archivos.
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Para cada destajo asignado al empleado aparecern dos opciones: El propio destajo con su unidad de produccin y precio de pago, as como el destajo en Horas sin coste. Seleccionando el destajo por unidad y con precio pago, introducimos la produccin del operario en un periodo determinado, de manera que podamos saber en el informe correspondiente, las unidades realizadas en un periodo de tiempo; as como el importe a pagarle en funcin de la correspondiente produccin. Seleccionando el destajo por horas y sin coste, introducimos la presencia del operario en obra y la actividad a realizar. Esto es necesario para la confeccin del estadillo de horas trabajadas, el control de presencia, el total a cobrar y lo que es novedad, el rendimiento del operario por hora para el destajo imputado.
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Facturacin automtica
1. Ahora, al facturar propiedades tenemos los siguientes check: a) Con base imponible igual a cero: este check nos permite facturar slo aquellas previsiones cuyo importe en la base imponible de la previsin es cero, de tal forma que podemos emitir un conjunto de facturas para aquellas previsiones cuyo importe en la base imponible sea distinto de cero. b) Con fecha factura igual a fecha vencimiento: inicialmente la aplicacin nos sugiere como fecha de facturacin la misma que la ltima factura emitida. Ahora al marcar este check la aplicacin nos permite que la fecha de la factura se vaya adaptando a la fecha de vencimiento de cada previsin, siempre y cuando esta fecha de vencimiento sea superior a la fecha de la ltima factura ya emitida. Se ha aadido un check mark que nos permite realizar facturas exclusivamente de las propiedades que dentro del rango seleccionado su estado sea cobrado. Se ha aadido tambin el campo artculo a facturar, que llama a un artculo con la descripcin resumida deseada para la facturacin. Adems, este artculo nos permite vincular una cuenta contable para ventas, otra para alquileres etc. De esta forma Navision, controlar perfectamente los conceptos facturados.
2. 3.
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Generar previsiones de cobros y pagos

1. Hemos aadido dos nuevos campos, "Retenciones en cartera" y "Forma de pago retenciones". El primero de estos campos permite que las previsiones correspondientes a las retenciones, las podamos cargar en una cartera distinta a las previsiones correspondientes a la factura, para poder tener as controladas estas retenciones de una forma ms cmoda.
2.
El segundo campo, "Forma de pago retenciones", se activar nicamente en el caso que seleccionemos la opcin "una previsin por factura+una previsin por retencin", en este caso, podremos establecer una forma de pago distinta a la de la factura para el importe de la retencin. Ahora en la generacin de previsiones de pagos a empleados, es posible especificar el medio de pago, tanto para la parte correspondiente a nmina como para la parte correspondiente a otros, a la vez que podemos especificar que a que concepto se refiere este otros, que por defecto ser Dietas, tambin aparecer seleccionado por defecto la opcin de generacin de 2 previsiones, una por la nmina y otra por este concepto otros.
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Gestin de pedidos
1. Posibilidad de introducir hasta 3 fechas distintas de recepcin de los productos o servicios.
Gestin laboral y nminas

1. Ahora cuando prorrateamos, los datos introducidos desde esta opcin, tenemos la posibilidad de no repercutir el importe consignado en el campo otros. De esta manera, se evita la doble imputacin, bajo algunos criterios de control de personal existentes.
Imputacin automatizada de personal

1. Esta nueva opcin del men de gestin, nos permite establecer un rango de empleados, obras y periodo de fechas, en las que deseamos realizar la imputacin de personal, partiendo de los datos previamente establecidos en sus plantillas correspondientes. Time Software
Pg. 49 Ese proceso crear un parte de personal, por da, o bien un parte por da y obra, segn la opcin seleccionada. Adems podemos seleccionar si los sbados y domingos incluidos en el periodo, tendrn o no imputaciones. Debemos de tener en cuenta que si un empleado no tiene su plantilla definida, no se imputar, ni tampoco se imputarn aquellos das en donde no este establecida la obra y partida. La fecha de imputacin del parte, corresponder al da sealado en el campo hasta la fecha.
Previsiones de cobros y pagos

1. 2. Se aade una nueva pestaa "2 Consultas por cartera" en donde podemos establecer una cartera determinada y un rango de fechas para la obtencin de un grid de las correspondientes previsiones. Se ha reestructurado el formulario para dar cabida a dos nuevos campos correspondientes a: a) pagos.mdetalles -> Detalles de la previsin de pago en donde podemos especificar cualquier caracterstica que deseemos sobre la previsin en particular. b) pagos.nnotasimp -> Correspondientes a notas de impresin y que se puede utilizar para este fin.
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3.
Se ha aadido en cada pestaa de consulta el campo "Obra". De esta forma si dejamos este valor en 0. veremos todas las obras, en caso contrario slo se listarn las que coincidan con la obra especificada.
4.
Se aade una nueva pestaa "3 Consultas por proveedor" en donde podemos establecer un proveedor determinado y un rango de fechas para la obtencin de un grid de las correspondiente previsiones, adems de poder visualizar slo las previsiones correspondientes a retenciones o todas, as como de una obra especificada.
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5.
Se aade una nueva pestaa "4 Consultas por cliente" en donde podemos establecer un cliente determinado y un rango de fechas para la obtencin de un grid de las correspondiente previsiones, adems de poder visualizar slo las previsiones correspondientes a retenciones o todas, as como de una obra especificada.
6.
Teniendo activa las pestaas 2, 3 4, se activar el botn "Traspasar", el cual, haciendo click en l, nos llevar a la pestaa 1 Previsiones, seleccionando la previsin actual.
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7. 8.
Ahora el formulario de filtrado de registros nos permiten establecer los siguientes filtros: "Desde la fecha, hasta la fecha, cliente, proveedor, empleado, cartera, remesa, slo retenciones", siendo los campos correspondientes a "cliente, proveedor y empleado" campos de bsqueda. Se ha aadido tambin en el formulario de filtrado la opcin "Estado". Dejando este valor en 10, se buscarn las previsiones con cualquier estado.
9.
Hasta ahora el cambio de estado de vencimientos se realizaba de forma manual, modificando uno a uno cada registro. Ahora y a travs del formulario al cual accederemos pulsando el botn "Marca", nos permite realizar el cambio de estado de un conjunto de previsiones a travs del rango de filtros deseado. 10. El botn de "actualizacin de vencimientos" slo estar visible para el usuario actual si se activa la opcin "Gestin de vencimientos" dentro de la agenda de usuarios de la pgina de utilidades.
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Recepcin de facturas
1. Se han aadido los campos % Ret. Garanta, Imp. Ret. Garanta as como % Dto. Pronto pago, Imp. Dto. Pronto pago. El % de retencin de garanta, se coger automticamente de la ficha del proveedor. Este porcentaje calcular el importe de la retencin en concepto de garanta, sobre la primera base imponible de la factura. O bien si su porcentaje es cero, podemos introducir el importe de retencin manualmente.
Validacin de contratos de suministros

1. Esta nueva opcin nos permite visualizar dentro de un periodo de fechas y para el usuario en cuestin los contratos con nivel de firma igual al suyo menos 1. As como el contenido del pedido objeto del contrato. Con la finalidad de autorizar el contrato a un nivel superior para que este pueda ser emitido.
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INFORMES
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Informes de anlisis de obras

1. En este formulario se han realizado bastantes cambios, a simple vista, apreciamos los siguientes cambios: a) Nuevo campo denominado Obras de gastos generales empresa que por defecto tomar el n especificado en este campo en la configuracin de la empresa. Este campo solo se activar para los informes a) anlisis econmico por naturaleza de coste, f ) balance de obra y g) balances de obras. b) Nuevo campo denominado Captulo de costes indirectos y medios auxiliares que slo se activar cuando la obra desde y obra hasta sean iguales, y adems el informe a obtener sea la opcin a) anlisis econmico por naturaleza de coste c) Nuevo informe denominado i medicin + horas por partida el cual viene en relacin con las opciones explicadas anteriormente a nivel de descompuestos y listados de proyectos. Este nuevo informe nos permite obtener para los filtros especificados y para cada una de las partidas un comparativo donde nos muestra las horas previstas a emplear, las horas consumidas, la diferencia, el % consumido, as como la medicin prevista para la partida realizada, la medicin restante, el % realizado, la repercusin en horas de esa partida en el conjunto de la obra y el % realizado en obra de cada partidas sobre la propia obra. Este % se calcula en base al importe imputado en el captulo de costes indirectos y del presupuesto de la obra en cuestin. A mayores y para tener en cuenta los nuevos campos, se ha modificado el informe a) anlisis econmico por naturaleza de coste, el cual ahora nos ofrece dos nuevos conceptos llamados: a) G.G.+M.Aux. que corresponde al importe fruto de aplicar sobre el coste real de cada partida y/o recurso, el % de gastos generales de la obra ms el % de repercusin del captulo de costes indirectos y medios auxiliares, introducido en el campo de la opcin b) explicada anteriormente. b) G.Gen.Emp. que corresponde al importe fruto de aplicar sobre el coste real de cada partida y/o recurso, el % resultante de la suma de los importes correspondientes a cada repercusin anual de la obra de gastos generales introducida en el campo de la opcin a) explicada anteriormente, sobre la obra en la que obtenemos el informe. Este % anual se calcula en base al importe realmente gastado en la obra en cada uno de los aos, y no del importe presupuestado de la misma. Tambin se ha modificado el informe f) balance de obra para que tenga en cuenta los gastos generales de empresa sobre la obra a listar. En este caso el captulo de costes indirectos, al obtenerse en el mismo informe no es repercutido sobre el resto de captulos, siendo el importe de cada uno de ellos, el importe de ejecucin material directo. Se han modificado los informes a, b, c, d y f dotndolos de colores y una nueva distribucin, para una mejor compresin. NOTA: se ha aadido una nueva condicin de filtro, que corresponde a la fecha fin de obra es decir Filtro desde (//) hasta (30/04/00) aparecern aquellas obras cuya fecha de finalizacin este en blanco o sea menor que la del 30/04/00 Filtro desde (01/01/00) (30/04/00) aparecern aquellas obras cuya fecha de finalizacin est comprendida entre el periodo introducido, las obras con fecha de finalizacin en blanco no aparecern. Filtro desde (//) hasta (//) aparecern aquellas obras cuya fecha de finalizacin est en blanco, cualquier otra obra no aparecer. Ahora podemos obtener los informes de obras, filtrando por la delegacin/clasificacin a la que pertenecen. De esta manera podremos totalizar las obras de una delegacin, independientemente del n de obra que tengn.
2.
3.
4.
5.
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Informes de control de personal
1.
Se aaden dos nuevos listados identificados como "h estadillo 2 lneas" y "k coste hora productiva". El primero de ellos nos permite ver el tpico estadillo de personal desglosado en dos lneas, correspondiendo la primera de ellas a las horas normales y la segunda de ellas a las horas extras, adems de cuantificar dos nuevos
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Pg. 59 conceptos especiales identificados como "Bordo" y "Peligro", correspondientes al trabajo a bordo de un buque y el segundo a trabajo bajo condiciones de peligrosidad extrema. Adems este estadillo nos totaliza las horas normales, extras, de baja, festivas y el total de horas. El segundo de ellos nos permite obtener para un periodo de tiempo y de obras determinadas el n de horas productivas y trabajadas, as como el coste total en cada uno de los distintos conceptos imputados en obra, obteniendo: a) Importe unitario coste de cada hora productiva, "horas normales, horas extras y horas de festivo" b) El importe unitario de cada venta de cada hora productiva fruto de dividir nuestra facturacin del mismo periodo y conjunto de obras entre las horas productivas. c) El beneficio de cada hora productiva. d) El margen de beneficio global obtenido. 2. Se modifican los dos estadillos haciendo referencia las letras B=baja, F=falta y P=permiso. 3. Se aade un nuevo informe h recibo de pago, que nos permite obtener para el mes seleccionado, un informe en formato digamos factura y de forma resumida y totalizada, los conceptos a pagar a cada operario, as como las deducciones efectuadas en base al IRPF introducido en su nmina dentro de la opcin gestin laboral y nminas. La parte correspondiente que se paga por cheque, que corresponder al importe sealado en la casilla otros tambin de su nmina, quedando como pago por nmina el importe total menos el IRPF y menos el importe OTROS. Para que estos ltimos datos aparezcan de forma correcta, la fecha de imputacin de la nmina, dentro de la opcin Gestin laboral y nminas, deber de coincidir con la fecha sealada en el campo hasta la fecha en el momento de obtener el informe. Este informe se obtiene en funcin de los precios de pago, fijados en la ficha de cada operario. Se aade un nuevo informe i recibo de pagoimputacin, similar al formato anterior, pero con la diferencia de que los importes obtenidos, son en funcin de los importes imputados realmente a obra. Adems este informe nos da el detalle de cada concepto de imputacin, dentro de cada obra. Se han aadido dos nuevos conceptos de imputacin de personal para la gestin de anticipos y penalizaciones por falta en obra. El de anticipos es 8. Anticipos ANT y de penalizaciones es el 20. Penalizacin a personal PENALIZA. La imputacin de cualquiera de estos conceptos en un parte asociado al personal, es tenido en cuenta para obtener el informe de total a cobrar por empleado, as como la obtencin de informes por concepto en un periodo de tiempo determinado.
4. 5.
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Pg. 60
Informes de emisin de albaranes
1.
Se aade un check "Slo los facturables", el cual como su nombre indica, nos permite obtener exclusivamente aquellos albaranes que sean facturables.
Informes de emisin de facturas

1. 2. 3. 4. Se modifica el informe de facturas emitidas f resumido apaisado dotndolo de una nueva columna IGIC, en donde aparecer el importe correspondiente a este impuesto, apareciendo ahora tambin el importe de IVA en su propia columna. Se aade un nuevo informe g resumen mensual, trimestral de IVAIGIC, que como su nombre indica nos permite obtener el resumen de facturas emitidas cada mes, dentro de cada tipo de impuesto. Se ha aadido un nuevo informe resumido apaisado. Nos permite obtener un informe en formato apaisado, con los datos de descuento pronto pago, retencin IRPF, garanta, etc. Se ha rediseado el formato n 5 de facturas que hace referencia a los nuevos campos de retencin en garanta y descuento pronto pago.
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Informes de entradas en almacn

1. 2. Stocks diarios por almacn artculo/maquinaria, nos ofrece los distintos movimientos de entrada y salida en cada almacn y por cada artculo, as como la variacin de stock y stock acumulado. Stocks/das a facturar por artculo/maquina, nos ofrece los stocks por periodos de movimiento, el n total de das de cada periodo el stock acumulado, stock medio as como el importe del periodo en funcin del precio de entrada en almacn.
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Informes de entradas en obra

1. Se aade el chek Slo los no enlazados con facturas recibidas. El cual nos permite obtener un informe de los albaranes recibidos que no estn incluidos en ninguna factura. Este informe lo podemos obtener tanto por proveedor, como por serie+cdigo de albarn.
Informes de gestin laboral y nminas

1. Se aade un nuevo informe f dietas del mes por empleado, este informe no se obtiene en funcin de los distintos movimientos de imputacin a lo largo del mes del empleado en cuestin, sino que se calcula repercutiendo a razn de 8.300 ptas. diarias hasta alcanzar el importe introducido en la nmina del mes en su campo otros. Este informe obtiene una pgina para cada empleado.
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Informes de pedidos
1. Nuevos informes como por ejemplo: Partidas pendientes de realizar pedido: aquellas partidas de la obra que no hemos pedido. Recursos pendientes de realizar pedidos: recursos de la obra sobre los que no hemos realizado el pedido.
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Informes de previsiones de cobros y pagos

1. Se aade una nueva opcin de filtrado "Desde la obra, hasta la obra". Debemos tener en cuenta que no todas las previsiones estn vinculadas a obras, por lo que si utilizamos este filtro es posible que no aparezcan todas las previsiones. Tambin se aade un nuevo check "Slo retenciones" que como su nombre indica, permite que en el informe aparezcan exclusivamente las previsiones que corresponden a las retenciones.
2. 3.
4.
Se aade un nuevo informe "g por fecha de vto+total da". Bsicamente es un informe de previsiones ordenado por fecha donde se totaliza para cada uno de los das de vencimientos del mes, por ejemplo 5 y 20. Este informe permite ver la obra a la que est vinculada cada una de las previsiones. Se aade un nuevo informe "h totales da mes ao", en este caso se activar el campo "Primer da de vencimiento". Este informe est pensado para aquellas empresas que centralicen sus pagos en 2 das concretos del mes. Indicndole la fecha del primer da, cualquier otro vencimiento se tomar como segundo da. Nos mostrar una lnea por mes con tres columnas, correspondientes a los pagos del primer da, segundo da y totales. Ahora al seleccionar el formato "d emisin de pagos", podemos agrupar varios pagos de un proveedor con fechas e importes distintos en un nico pagar, cheque, recibo o letra, tomando la aplicacin como importe la suma de ellos y como fecha de vencimiento la fecha mxima. Para que nuestro formato de cheque, pagar, recibo o letra recoja este importe y fecha de vencimiento, debemos editar el formato que utilicemos y sustituir los siguientes campos: nimporte por nimportet ffechavto por ffechamax o bien pagos.nimporte por nimportet pagos.ffechavto por ffechamax
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Informes de recepcin de facturas

1. Se aade una nueva opcin de filtro correspondiente a "Desde la obra, hasta la obra". Este filtro acta exclusivamente sobre el campo obra especificado en la cabecera de cada factura. Recordamos que este campo no es obligatorio, por lo que si en alguna factura no rellenamos este campo y utilizamos este filtro, dicha factura no saldr en el listado.
2.
Se aade tambin un nuevo "f resumido apaisado" el cual nos ofrece las facturas recibidas en cada obra ordenadas por fecha de recepcin.
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LISTADOS
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Listado de personal
1. 2. 3. Se aaden nuevas opciones de filtrado cualificacin, y estado. Se modifican los listados de personal para que recojan los nuevos datos. Se aaden los listados fpor cualificacin y gpor estado.
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PROYECTOS / BASES
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Explorador de bases de precios

1. 2. 3. Ahora al acceder a la bsqueda de partidas o de elementos simples, aparecer por defecto la bsqueda, sobre la primera familia/captulo de la base de precios, seleccionando los elementos que comiencen por AB. Al desplegar la lista de familias/captulos y avanzar sobre ella, no se realizar la bsqueda hasta que pulsemos intro sobre la familia deseada. Si deseamos buscar sobre toda la base de precios, debemos seleccionar en esta lista la familia BASE#
Estos cambios han sido motivados, para poder trabajar de una forma cmoda, con grandes bases de precios superiores a 400.000 elementos.
Explorador de proyectos
1. A veces nos ha ocurrido que encontrndonos en la descomposicin de una partida, tenamos la necesidad de crear un elemento simple que no existe en nuestra base de precios. Para cubrir esa necesidad y al igual que en otros procesos de bsqueda, podemos pulsar [CTRL+N] o el botn [NUEVO] de la barra de herramientas, el cual nos abrir un nuevo formulario que nos permitir crear este elemento e incorporarlo directamente a la descomposicin de la partida en que nos encontramos. Para la confeccin de algn tipo de instalacin, podemos tener la necesidad de especificar dentro de la descomposicin de una partida y para una lnea de esta descomposicin, una serie de mano de obra de montaje o instalacin, pudiendo ser estas ltimas tambin lneas de descomposicin, que formen el precio de la partida. Para dar solucin a esta necesidad supongamos que tenemos un descompuesto con las lneas: 10 chapado de acero 20 guarnecido en aluminio y ahora necesitamos especificar la mano de obra que va vinculada, a cada una de esta lneas as que por lo tanto crearemos lo siguiente: 1010 montaje chapa de acero, oficial de primera 1011 pintado con tratamiento antitxico, oficial pintor 101x - etc. 1019 soldado a armadura, oficial soldador de esta manera la aplicacin tomar como montaje correspondiente a la lnea 10 todas aquellas lneas comprendidas Manual de m4PRO 2000
2.
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Pg. 74 entre la 1000 y 1010. Para la lnea 20 todas aquellas comprendidas entre las lneas 1020 y 1029 y as sucesivamente.
3.
Ahora cuando copiamos y pegamos un presupuesto se puede realizar el pegado normal que estbamos realizando hasta este momento, o bien realizar los siguientes tipos de pegados: a) Pegado normal b) Presupuesto de venta, si introducimos en primer lugar y como presupuesto P01# el presupuesto de licitacin, podemos pegarlo seleccionando esta opcin como presupuesto de venta, de esta forma la aplicacin repercute automticamente al precio de cada partida el % de gastos generales, beneficio industrial y baja ofertada, introducidos en la pgina coeficientes del proyecto. c) Estudios de coste, siguiendo el orden anterior, ahora en este caso seleccionamos como presupuesto origen el presupuesto de venta, y lo pegamos como estudio de coste, as tendremos para futuros comparativos, el presupuesto de licitacin, venta y coste. d) Certificacin oficial, partiendo como presupuesto origen el presupuesto de licitacin, lo pegamos como certificacin oficial, los datos del presupuesto de licitacin son guardados para futuros comparativos. La aplicacin titula automticamente la certificacin. Siguiendo con el orden anterior, seleccionamos como presupuesto origen el estudio de coste y lo pegamos como certificacin de produccin, de esta forma tenemos para futuros comparativos, el presupuesto de coste, de licitacin y la produccin. La aplicacin titula automticamente la certificacin.
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4.
A travs de este icono, accedemos al formulario de aadir elementos al presupuesto. Aqu se ha aadido una tercera pgina, denominada repercutir presupuesto a travs de la cual podemos repercutir al presupuesto deseado otro presupuesto que exista en el proyecto. A la descomposicin de cada partida, se aade el elemento deseado. Podemos repercutir de una sola vez, hasta dos presupuestos, que segn nuestro criterio deben de corresponder al presupuesto de costes indirectos y el presupuesto de medios auxiliares. Este proceso podemos repetirlo cuantas veces lo deseemos sobre el presupuesto origen, ya que la aplicacin ante una nueva repercusin, elimina la repercusin anterior.
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4.
En el explorador de proyectos disponemos de un nuevo botn S. Esta opcin nos permite visualizar, para el presupuesto seleccionado, los recursos necesarios de forma totalizada as como su precio medio. Podemos fijar para cada descompuesto el precio medio presentado o bien introducir un nuevo precio para cada simple, recalculando todas las partidas del presupuesto y en consecuencia el presupuesto en cuestin.
5.
Nueva opcin ajuste de partidas. La nueva opcin de ajuste de partidas tiene por objetivo actualizar el descompuesto de una partida en funcin de los gastos laborales mensuales del personal, as como su rendimiento, precio pago hora y beneficio deseado. Actualizacin y ajuste de descompuestos. Una vez establecidos los valores generales para todo el proyecto podemos aplicar los ajustes deseados a cada partida desde el explorador de proyectos; para ello disponemos de un nuevo botn en la barra de herramientas Time Software
6.
Pg. 77 denominado Recursos Humanos, que tiene por grfico un operario de color verde, el cual solo aparece habilitado si tenemos seleccionada una partida de nuestro proyecto.
Cuando pulsemos este botn, aparecer el formulario de ajuste de partidas, cuyo funcionamiento explicamos a continuacin.
Descripcin del formulario y sus campos. Ud.: Nos muestra la unidad de medida de la partida seleccionada para el ajuste. Descripcin de la partida: Nos muestra el nmero y descripcin de la partida seleccionada para el ajuste. Medicin: Nos muestra la medicin total de la partida seleccionada para el ajuste. P. V. Precio / M2: En color azul aparece el nuevo precio unitario de la partida en funcin del descompuesto de la misma, as como los datos introducidos en los campos del formulario y la opcin de ajuste seleccionada. En color rojo aparece el precio unitario actual de la partida seleccionada en funcin de su descompuesto. Importe venta: En color azul muestra el importe total de la partida calculado a partir de la medicin y el nuevo precio unitario. En color rojo muestra el importe total actual de la partida calculado a partir de la medicin y precio unitario actual. Cdigo Oficial: Muestra por defecto el cdigo del oficial introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el cdigo deseado siempre y cuando exista en la base de precios activa. Para poder seleccionar el nuevo cdigo pulsaremos F12 desplegndose la bsqueda en la base de precios activa.
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Pg. 78 El cdigo seleccionado debera ser el mismo que figure en el descompuesto de la partida como oficial o destajo, de tal manera que la aplicacin lo pueda interpretar correctamente para el posterior proceso de actualizacin. De lo contrario no actualizar la lnea existente sino que crear una nueva lnea con el cdigo del nuevo recurso seleccionado. Seg. Social Oficial: Muestra por defecto el importe mensual medio por conceptos del tipo seguridad social de un oficial genrico, introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos. Este importe puede ser modificado por el usuario en funcin del ajuste a realizar. Dietas Oficial: Al igual que el campo anterior muestra el valor introducido en el gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el usuario. Total Horas: Muestra el nmero de horas del periodo en funcin de los datos generales introducidos en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el usuario. N Meses: Muestra el nmero de meses en funcin de los datos generales introducidos en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el usuario. Coste no MDO: Muestra el valor de todos los conceptos del descompuesto identificados como distintos de mano de obra. Para la aplicacin solo aquellos conceptos del descompuesto cuyo cdigo coincida con el del oficial, pen, beneficio y Reg. Nmina, son reconocidos como mano de obra, siendo el resto de conceptos interpretados como no mano de obra, aunque su tipo sea mano de obra. El valor de este campo depender de los datos introducidos y la opcin de ajuste seleccionada para la partida. Rdto. H. / M2: Muestra por defecto el nmero de horas necesarias por unidad productiva, en funcin del cdigo de oficial introducido. La aplicacin toma el rendimiento del oficial existente en el descompuesto, siempre y cuando su cdigo coincida o comience por el valor introducido en el campo cdigo oficial del formulario. De lo contrario lo dejar en blanco para que pueda ser introducido por el usuario. El valor de este campo, as como la posibilidad de su modificacin, dependern de la opcin de ajuste seleccionada para la partida. La cabecera del campo se actualizar en funcin de la unidad de medida de la partida seleccionada. P. V. Ofic. / M2: Muestra por defecto el nuevo precio de venta de la unidad productiva en caso de que esta solo tenga mano de obra. Si en la descomposicin de la partida hubiera algn concepto de tipo material, maq,... el valor de esta campo se referira al precio de venta de la mano de obra del oficial por unidad productiva, el cual se sumaria al resto de conceptos actualizando convenientemente el valor del campo P.V. Precio / M2 en color azul de la parte superior del formulario, en funcin de la opcin de ajuste seleccionada. El valor de este campo, as como la posibilidad de su modificacin, dependern de la opcin de ajuste seleccionada para la partida. La cabecera del campo se actualizar en funcin de la unidad de medida de la partida seleccionada. % Ben. / P.V.: Muestra el % de beneficio sobre el precio de venta de la partida en caso de que esta solo tenga mano de obra. Al igual que en la descripcin del campo anterior, si en el descompuesto de la partida hubiera conceptos de otro tipo diferente a mano de obra, este % ser sobre el precio de venta del campo anterior, que sera el precio de venta unitario del oficial por unidad de produccin. El valor de este campo, as como la posibilidad de su modificacin, dependern de la opcin de ajuste seleccionada para la partida. Reg. N. Ofic. / M2: Muestra el coste laboral del oficial por unidad productiva, en funcin de su seguridad social mes, dietas mes, horas totales, n de meses y rendimiento por unidad. La aplicacin suma los valores de los campos seguridad social y dietas del oficial, los multiplica por el nmero de meses y los divide por el nmero de horas totales, obteniendo el coste hora laboral del oficial; el resultado lo multiplica por el rendimiento del oficial y obtiene el coste laboral del oficial por metro. La cabecera del campo se actualizar en funcin de la unidad de medida de la partida seleccionada. Coste Ofic. / M2: Muestra el coste del oficial por unidad de produccin calculado en funcin de su rendimiento por unidad y pago hora. La aplicacin multiplica el rendimiento del oficial por su pago hora. Pago H. Oficial: Muestra por defecto el pago hora al oficial, en funcin del cdigo de oficial introducido. La aplicacin toma el precio hora del oficial existente en el descompuesto, siempre y cuando su cdigo coincida o comience por el valor introducido en el campo cdigo oficial del formulario. De lo contrario lo dejar en blanco para que pueda ser introducido por el usuario. El valor de este campo, as como la posibilidad de su
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Pg. 79 modificacin, dependern de la opcin de ajuste seleccionada para la partida. La cabecera del campo se actualizar en funcin de la unidad de medida de la partida seleccionada. Cdigo Pen: Muestra por defecto el cdigo del pen introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el cdigo deseado siempre y cuando exista en la base de precios activa. Para poder seleccionar el nuevo cdigo pulsaremos F12 desplegndose la bsqueda en la base de precios activa. El cdigo seleccionado debera ser el mismo que figure en el descompuesto de la partida como pen, de tal manera que la aplicacin lo pueda interpretar correctamente para el posterior proceso de actualizacin. De lo contrario no actualizar la lnea existente sino que crear una nueva lnea con el cdigo del nuevo recurso seleccionado. Seg. Social Pen:Muestra por defecto el importe mensual medio por conceptos del tipo seguridad social de un pen genrico, introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos. Este importe puede ser modificado por el usuario en funcin del ajuste a realizar. Dietas Pen: Al igual que el campo anterior muestra el valor introducido en el gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el usuario. N de peones: Muestra el nmero de peones que dan apoyo a un oficial. La aplicacin calcula el dato en funcin del rendimiento del oficial y del pen existentes en el descompuesto, siempre y cuando su cdigo coincida o comience por el valor introducido en los campos cdigo oficial y pen del formulario. De lo contrario lo dejar en blanco para que pueda ser introducido por el usuario. Reg. N. Pen. / M2: Muestra el coste laboral del pen por unidad productiva, en funcin de su seguridad social mes, dietas mes, horas totales, n de meses, rendimiento por unidad del oficial y nmero de peones por oficial. La aplicacin suma los valores de los campos seguridad social y dietas del pen, los multiplica por el nmero de meses y los divide por el nmero de horas totales, obteniendo el coste hora laboral del pen; el resultado lo multiplica por el rendimiento del oficial y por el nmero de peones y obtiene el coste laboral del pen por metro. La cabecera del campo se actualizar en funcin de la unidad de medida de la partida seleccionada. Coste Pen / M2: Muestra el coste del pen por unidad de produccin calculado en funcin de su pago hora, n de peones por oficial y rendimiento del oficial por unidad productiva. La aplicacin multiplica el rendimiento del oficial por el n de peones por oficial y por el pago hora pen, para obtener el dato. Pago H. Pen: Muestra por defecto el pago hora al pen, en funcin del cdigo de pen introducido. La aplicacin toma el precio hora del pen existente en el descompuesto, siempre y cuando su cdigo coincida o comience por el valor introducido en el campo cdigo pen del formulario. De lo contrario lo dejar en blanco para que pueda ser introducido por el usuario. Cdigo Beneficio: Muestra por defecto el cdigo del concepto beneficio introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el cdigo deseado siempre y cuando exista en la base de precios activa. Para poder seleccionar el nuevo cdigo pulsaremos F12 desplegndose la bsqueda en la base de precios activa. El cdigo seleccionado debera ser el mismo que figure en el descompuesto de la partida como beneficio, de tal manera que la aplicacin lo pueda interpretar correctamente para el posterior proceso de actualizacin. De lo contrario no actualizar la lnea existente sino que crear una nueva lnea con el cdigo del nuevo recurso seleccionado. Cdigo Reg. Nmina: Muestra por defecto el cdigo del concepto reg. nmina introducido en la pestaa Recursos Humanos del gestor de proyectos, pudiendo ser cambiado por el cdigo deseado siempre y cuando exista en la base de precios activa. Para poder seleccionar el nuevo cdigo pulsaremos F12 desplegndose la bsqueda en la base de precios activa. El cdigo seleccionado debera ser el mismo que figure en el descompuesto de la partida como reg. nmina, de tal manera que la aplicacin lo pueda interpretar correctamente para el posterior proceso de actualizacin. De lo contrario no actualizar la lnea existente sino que crear una nueva lnea con el cdigo del nuevo recurso seleccionado. Total Ben. Oficial: Muestra el beneficio neto de la partida sobre la mano de obra, calculado como el resultado de restar al valor del campo PV Ofic. / M3, los valores de los campos Reg. N. Ofic. / M3, Reg. N. Pen / M3, Coste Ofic. / M3, Coste Pen / M3. El valor de este campo depender de los datos introducidos y la opcin de ajuste seleccionada para la partida.
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Pg. 80 Ben. Total Partida: Muestra el beneficio total de la partida como resultado de multiplicar el valor del campo Total Ben. Oficial por la medicin de la misma. El valor de este campo depender de los datos introducidos y la opcin de ajuste seleccionada para la partida. Opciones de ajuste: En funcin de la opcin de ajuste seleccionada se actualizarn los valores de los campos relacionados, al mismo tiempo que podrn ser o no modificados por el usuario. Ajustar rendimiento: Con esta opcin seleccionada se bloquea el campo Rdto. H/M2 del oficial, actualizndose su valor de forma automtica en funcin del precio venta mano de obra, el beneficio sobre venta deseado y el coste de mano de obra ( Costes Mes ms costes Hora Oficial y Pen, por unidad productiva ). Ajustar pago hora: Con esta opcin seleccionada se bloquea el campo Pago H. Oficial, actualizndose su valor de forma automtica en funcin del precio venta mano de obra, el beneficio sobre venta deseado y el coste de mano de obra restante ( Costes Mes ms coste Hora Pen, por unidad productiva ). Ajustar % beneficio: Con esta opcin seleccionada se bloquea el campo % Ben. / PV, actualizndose su valor de forma automtica en funcin del precio venta mano de obra y el coste de la misma ( Costes Mes ms costes Hora Oficial y Pen, por unidad productiva ). Ajustar venta por m2: Con esta opcin seleccionada se bloque el campo P.V Ofic. / M2, actualizndose su valor de forma automtica en funcin del beneficio sobre venta deseado y el coste de la mano de obra ( Costes Mes ms costes Hora Oficial y Pen, por unidad productiva ). Rejilla Descompuesto: En la rejilla se muestra el descompuesto de la partida seleccionada, actualizndose tras el proceso de ajuste. Botn Restaurar: La pulsacin del botn actualiza el descompuesto en funcin de la base de precios activa. En caso de que la partida no hubiera sido capturada de la base activa, se quedar en blanco. Botn Ajustar: La pulsacin del botn actualiza el descompuesto en funcin de los datos introducidos y la opcin de ajuste seleccionada. Botn Cerrar: Cierra el formulario volviendo al explorador de proyectos.
Modo de trabajo
Una vez seleccionada una partida de un presupuesto, pulsaremos el botn recursos humanos de la barra de botones, desplegndose el formulario de ajuste. En caso de que hubiramos configurado los datos genricos en el gestor de proyectos, estos actualizarn de forma automtica los campos correspondientes: Cdigo Oficial Seg. Soc. Oficial Dietas Oficial Total H/mes N meses Cdigo Pen Seg. Soc. Pen Dietas Pen Cdigo beneficio Cdigo Reg. Nmina Al mismo tiempo, por defecto se tomar como opcin de ajuste la 3, ajustar % beneficio. En caso de que los cdigos de los conceptos oficial y pen del descompuesto, coincidieran con los campos Cdigo Oficial y Cdigo Pen del formulario, tambin se actualizarn los campos correspondientes: Rdto. H/M2 Manual de m4PRO 2000 Time Software
Pg. 81 Pago H. Oficial N Peones Pago H. Pen Los cuales a su vez actualizarn el resto de campos relacionados. Si la partida no tuviera descompuesto o no se hubieran introducidos los datos generales en el gestor de proyectos, algunos campos quedaran sin actualizar pudiendo ser modificados por el usuario para obtener el ajuste deseado. Una vez tengamos los campos correctamente actualizados, seleccionaremos la opcin de ajuste deseada, de modo que la aplicacin nos sugiera los valores de los campos relacionados. A continuacin pulsaremos el botn ajustar, apareciendo el mensaje de confirmacin, debiendo responder afirmativamente para actualizar el descompuesto.
Ejemplo de trabajo
En primer lugar daremos de alta los conceptos necesarios en la base de precios con la que vayamos a trabajar. Destajos: Tantos como deseemos, dados de alta con unidad en horas y tipo mano de obra. Por ejemplo: DES0005 DES0010 DES0015 H H H Colocacin Tarima Fabrica de tabiques Forjado O O O 1000 1200 1500
El precio se asignar por hora puesto que asociado a un descompuesto, ser el rendimiento hora por unidad, lo que nos permita conocer el precio por unidad de produccin apareciendo este en la columna importe. Peones: Como mnimo uno, dado de alta en horas y tipo mano de obra. Por ejemplo: PEON H Pen Auxiliar O 800
Regularizacin costes mes: Solo hara falta un cdigo dado de alta como PA o Ud y tipo Producto o Artculo. Podramos darlo de alta como % pero esto producira recalculos incorrectos en el descompuesto de las partidas, en funcin de su posicin. No hace falta asigarle precio pues tomar el que le corresponda en cada presupuesto. En este concepto se recoger el coste por unidad de produccin de los gastos de seguridad social, dietas,... del oficial y pen asignados a cada partida. GL PA Regularizacin S.Social y Dietas Mes P 0
Beneficio: Similar al concepto anterior. En este concepto se recoger el importe de beneficio tras un ajuste de partida. Creacin de descompuestos. Este segundo proceso es opcional, puesto que la descomposicin la podramos generar de forma automtica desde el explorador de proyectos, contra una partida sin descomposicin. Desde el nuevo formulario ajuste en funcin de los datos introducidos en el mismo se creara el descompuesto. Creacin de un proyecto y asginacin de recursos humanos genricos. La creacin de un proyecto es igual al proceso descrito en el manual, pero aparece una nueva pestaa en el Gestor de Proyectos, permitiendonos la introduccin de los datos de Recursos Humanos que intervendrn en los procesos de actualizacin de partidas.
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Introduzcamos por ejemplo los datos mostrados en el grfico superior. Creacin de un presupuesto y opcin ajuste de partidas. Una vez tengamos el proyecto creado y configurado pasaremos a crear desde el explorador de proyectos, la estructura del mismo. Si deseamos crear los compuestos de cada partida en funcin de la nueva opcin ajuste, crearemos la estructura con partidas alzadas sin descomposicin. Al seleccionar una partida sin descompuesto y pulsar el nuevo botn recursos humanos, el formulario que aparecer ser el siguiente:
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Slo los campos genricos del proyecto, son rellenados, debiendo asignar el resto para la correcta acutializacin del descompuesto de la partida en funcin de los rendimientos, venta, beneficio y precio pago deseados. Para seleccionar el destajista, lanzamos desde el campo Cdigo Oficial la bsqueda en la base con el botn F12. Y buscamos conceptos que comiencen por Fab, relacionados con la Fabrica de Ladrillo que es la partida a actualizar.
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Seleccionamos el DES0010, Fabrica de tabiques. A continuacin introducimos el rendimiento de horas por m2, respetando los costes mensuales introducidos en los campos anteriores. Por ejemplo un rendimiento de 0,5 Horas por m2. A continuacin introducimos el PV del oficial por unidad. Por ejemplo 2000 pts. El campo % permanece inactivo puesto que la opcin de ajuste seleccionada es la de % de beneficio. Por lo tanto este dato ser actualizado automticamentte por la aplicacin en funcin del rendimiento, precio venta, pago hora oficial y el resto de costes laborales y pen asignado. En el campo pago hora oficial introducimos el valor deseado. Si el referente fuera pago por metro, este dato ser actualizado en el campo de la izquierda en funcin del pago hora y el rendimiento introducidos. El campo cdigo pen nos vale por ser el incluido en la base y el asignado al proyecto en la pestaa recursos humanos. Por lo tanto respetando los costes laborales mes del pen, pasamos al campo n de peones. Debemos indicar cuantos peones dan servicio aun oficial. Si por ejemplo un pen da servicio a 2 oficiales, introducimos 0,5. A continuacin y por ltimo introducimos el precio pago hora del pen, actualizando el campo de la izquierda con el precio pago por metro. El formulario debera quedar como el siguiente:
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Pudiendo ver el precio de venta de la partida en la parte superior derecha de 1777 pts por m2. As como el beneficio el beneficio de la mano de obra en la parte medio derecha de 630 pts por m2. Ahora en funcin de la opcin de ajuste podremos activar y actualizar unos campos u otros hasta obetner el ajuste deseado. Si seleccionamos la opcin ajuste rendimiento, se bloque el campo rendimiento y se actulizar en funcin de los otros datos PV, % beneficio y pago hora, adems del resto de costes. Podemos comprobar como se actualiza aumentando el nmero de horas por metro al bajar el % de beneficio o como se actualiza a la inversa al aumentar el precio pago hora. Si seleccionamos el ajsute pago por hora, este es el campo bloqueado, es cual se actualizaren funcin de los otros. Podemos probar las otras opciones como son el % beneficio y el precio venta por m2. Una vez deciamos los valores, pulsamos el botn ajustar, desplegandose el mensaje de confirmacin de ajuste, al cual constestaremos afirmativamente actualizandose el descompuesto, quedando como aparece el grfico inferior.
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Podemos ver como se han aadido las lneas al descompuesto. Una para el destajo, otra para el pen, otra para la repercusin de gastos mes y otra para el beneficio deseado. Podremos realizar el ajuste tantas veces como deseemos y cambiando los valores de los mismos. En caso de que la partida tuviera ya una descomposicin traida desde la base. El formulario de ajuste se actualizara con los valores del descompuestos, adems de los del gestor de Proyectos.
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Pg. 88 Tras los ajustes realizados en las distintas partidas, podremos obtener informes de los presupuestos relacionados con los recursos humanos asignados, y los potenciales empleados que podran realizar cada una de las partidas, en funcin de los precios de pago y rendimientos asignados a cada uno de ellos desde el menu archivos en la opcin Precio de pago por destajo.
Gestor de proyectos
1. Se aade una nueva pgina llamada coeficientes. Esta nueva pgina est destinada fundamentalmente a obra oficial de cara a la administracin publica. Su funcionamiento bsicamente es el siguiente. a) Partimos de un presupuesto de licitacin el cual sale con un importe por ejemplo de 100.000.000 de pesetas. b) A este presupuesto le aplicamos un % de gastos generales, un % de beneficio industrial y una baja. Del dato resultante obtenemos lo que llamamos presupuesto de venta. Que corresponde con lo mximo que nos pagar la administracin en un principio. c) Ahora para el importe resultante se estudian una serie de gastos de infraestructura como son tasas, gastos financieros, gastos generales de empresa, gastos de delegacin y un % libre. A mayores se estudia un presupuesto de costes indirectos y de medios auxiliares. d) Al presupuesto de venta le restamos los importes del punto 2 dndonos lo que llamaremos coste mximo del presupuesto, del cual no podemos pasar bajo ningn concepto para obtener beneficio. e) Este es el punto de estudiar la obra, donde debemos de obtener un conste previsto inferior al coste mximo, cuanto ms grande sea esta diferencia mayor ser nuestro beneficio.
2.
Se ha aadido el campo clasificacin, que se pueden crear en la agenda de conceptos, la cual nos permite clasificar los proyectos por su tipologa ventas, alquiler, desbroce, edificaciones....
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3.
Asignacin de valores genricos. Para facilitar la actualizacin de cada partida podemos establecer para todo el proyecto los datos generales que la aplicacin sugerir en cada proceso de actualizacin pudiendo ser cambiados convenientemente en cada partida. Estos datos generales sern introducidos a travs de la nueva pestaa recursos humanos del gestor de proyectos.
Calculo de horas mes. El primer cuadro del formulario (zona superior izquierda) tiene como utilidad el calculo de horas totales y nmero de meses que son necesarios para conocer el coste hora del oficial y pen que intervendrn en los posteriores procesos de actualizacin de partidas.
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Pg. 90 Para obtener los datos debemos introducir el nmero de das laborales (Lunes a Viernes, ambos inclusive), el nmero de Sbados y el nmero de Domingos; al mismo tiempo para cada da introduciremos el nmero de horas de trabajo por da, dndonos la aplicacin el total das, horas y meses. Para facilitar el calculo de das, disponemos del botn calculadora que nos sugerir el nmero de das de cada tipo en funcin de las fechas inicio y fin introducidos para el proyecto en la primera pgina del formulario. En cualquier caso, los valores de total das, total horas y total meses, pueden ser introducidos de forma alzada en sus respectivos campos, sin tener en cuenta los datos introducidos de das y horas da. Calculo del coste medio hora oficial. El segundo cuadro del formulario (zona superior central) tiene como utilidad el calculo de coste hora oficial, refirindose este coste a la suma de conceptos laborales del tipo seguridad social a cargo de la empresa, a cargo del empleado, IRPF, pluses,... adems de otros conceptos como las dietas, alojamientos,... En este calculo de coste hora no se contempla el pago al empleado, solo los costes fijos mensuales asociados a su actividad dentro de la empresa. Una vez introducidos los dos importes de forma agrupada (Seguridad Social y Dietas + otros), la aplicacin nos dar el total mes, en el campo inferior y el total periodo en funcin del nmero de meses. Por ltimo actualizar el coste hora como la divisin entre el coste total periodo (total mes por nmero de meses) y el nmero de horas totales. Calculo del coste medio pen. El proceso es igual al del oficial. Asignacin de cdigos base. Para poder realizar las actualizaciones en los descompuestos de las partidas, la aplicacin necesita conocer cuales son los recursos que sern tenidos en cuenta como oficial, pen, costes laborales por unidad productiva y beneficio. Para definir estos conceptos disponemos de 4 campos bsqueda de manera que podamos seleccionar los cdigos deseados de los existentes en la base de precios activa. De no existir alguno de los conceptos, estos deberan ser creados previamente desde el explorador de bases. En caso de que pudieran existir varios cdigos de oficial en funcin del destajo a actualizar, los campos oficial y pen podran definir la raz de cdigos de manera que la aplicacin pudiera interpretar cualquier oficial y pen cuyo cdigo comenzar por la raz asignada, sin necesidad de establecer uno en concreto. Los conceptos seleccionados como beneficio y regularizacin gastos laborales mes, deben ser del tipo producto o material y no porcentuales, para evitar errores de actualizacin.
Listados de caractersticas tcnicas

1. A travs de este formulario podemos acceder a cuatro nuevos listados, que nos ofrecen bajo distintas formas y criterios de agrupacin y seleccin, los datos introducidos en las caractersticas tcnicas de las Naves.
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Listados de proyectos
1. Se aade un nuevo listado, identificado como + montaje que nos permite obtener para cada simple del presupuesto en cuestin, adems de la cantidad total necesaria de este simple y su importe total, la cantidad total de horas de montaje necesarias y su importe total.
2.
Se aade un nuevo listado, identificado como Total material + montaje que nos permite obtener para cada partida del presupuesto, la cantidad total e importe de los materiales simples que lo componen estos sern aquellos cuyos nmeros de lnea sean inferior a 1000, as como la cantidad e importe total de montaje necesario para su aplicacin dentro de la partida.
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Pg. 92 3. Dentro de la pgina de descompuestos, se aade un nuevo listado denominado Caractersticas tcnicas el cual viene a combinar la informacin del cliente del proyecto, con las caractersticas tcnicas de las naves del presupuesto a listar, como el total de elementos que intervienen por cada partida de la obra, as como su total global y su repercusin por m2.
Naves, caractersticas tcnicas

1. Este nuevo formulario tiene su principal utilidad para aquellos clientes que se dediquen a la construccin de naves metlicas. Bsicamente podemos definir para cada presupuesto del proyecto actual un nmero indefinido de edificios, cada uno de ellos con unas caractersticas particulares a nivel de tipo, modelo, carga de nieve, carga de viento, sobrecarga, longitud, anchura, etc. Un conjunto de edificios, repercuten en una superficie total y un peso total, as como un ratio de Kg./m2.
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UTILIDADES
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Actualizacin de precios / H. imputacin

1. Nueva opcin que nos sirve para regularizar los precios de imputacin de personal para un conjunto de obras u operarios determinados con los precios actuales de su ficha.
Agenda de usuarios
1. Nuevo campo nivel de firmas para cada usuario. Que nos permitir fijar si el usuario en cuestin, tiene o noposibilidad de autorizar o subir el nivel de firma de un contrato.
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2.
Se aade una nueva pestaa, denominada Activos, en la que podemos ver qu usuarios estn actualmente en la aplicacin, as como el proyecto, base de precios y empresa tiene seleccionada.
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Fijar valores por defecto

1. A travs de este formulario podemos establecer para un grupo de clientes o proveedores, una forma de pago, tipo de IVA, divisa, tarifa o % de retencin comn, ahorrndonos el proceso de realizarlo para cada uno de ellos por separado.
Internet
1. Nueva opcin que permite conectarnos directamente a nuestra pgina web www.timesof.com o descargar directamente la revisin ms actual de la aplicacin.
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Traspaso de datos a contabilidad

1. Se aaden dos nuevos formato de traspaso que corresponden a Contaplus y a Director.
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Botn Imprimir: Enva el listado o informe en edicin a la impre sora especificada.

Botn Borrar : Borra el registro seleccionado.

Botn A fichero: Enval listado o informe en edicin a un fiche e ro de texto.

Botn ListarDespliega el formulario de edicin de listados o : informes asociado al formulario activo.

Botn Abrir : Selecciona una empresa, obra, proyecto o base de precios.

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Botn Excel: Permite la exportacin del elemento seleccionado a Excel.

Botn Word: Permite la impresin de contratos en formato Word.

Botn Traspasar: Traspasa datos.

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