Plan de trabajo GAEF

Gestin Administrativa Gerencia Auditoria Econmico Financiera

Publicacin del Texto completo: ___________________________

Informacin y Comunicacin
Caractersticas Informacin
Comunicacin Que abarque todos los tramos de control Suficiente Generalizada, no centralizada (ascendente, descendente y transversal) Oportuna Confiable Entendible Con retroalimentacin

Oportuna Confiable De Fcil Acceso

Fases o Etapas de Auditoria

El proyecto deber dar apoyo a las Etapas de: Planeacin: antecedentes y Plan Anual de auditoria entre otros. Ejecucin: pudiendo colgar archivos y realizar apuntes. Presentacin de informe: textos y datos cargados previamente. Seguimiento: consultando la informacin de referencia.

Fuente http://www.slideshare.net/Uro26/procesos-deauditora-5758893

Presentacin
Reducir

las tareas repetitivas.

Carga de datos Modelos de documentos (formularios)

Organizar

y Catalogar los tipos de archivos producidos en carpetas. Ordenamiento de la informacin. Permitir la comunicacin mas fluida.

Directorios anteriores (JAE)

Directorios anteriores (JAF)

Men de Inicio
______ ______

Nueva ubicacin

En Navegador

Material de apoyo y Consulta

Modelos VIGENTES
C nu o s lta

Mte l d a ria e

En Navegador

Informes de Auditoria
u ic c n b a i

Ne a uv

En Navegador

Formato de Nombre
C rp ta aes

p rc iv sy /A h o

El nombre incluir - ao y mes: aamm (*) - Resolucin: rrraa (1) - Inicial de Jefatura: X (2) Ej.:
1106_08811_F_xxxxx Resol. 088/11, iniciada jun/11, ejecutada Jefatura Financiera

* fecha de inicio de auditoria (1 ) Resolucin SiGeP de auditoria (2 ) Ej.: F financiero E econmico

( )

Informacin a Registrar
(actualmente)

Evita errores
TRANSCRIPCION DE DATOS "Omisin de datos en campos obligatorios" o necesarios. Validaciones bsicas que detectan posibles errores Incongruencia de datos Fechas no validas "3% errores de la digitacin

Efectuar cambios
Cuando se debe rehacer algn documento, encontrar el original... FORMULARIOS CON CAMPOS DEFINIDOS BASESDEDATOS posibilidad de Reemplazar rpida y fcilmente Validaciones lgicas y matemticas incluidas en un programa de ingreso

Sistema de Informacin

(la captura, almacena, procesa y distribuye)

Retroalimentacin del Sistema

1. Informacin a Registrar en Sistema

(propuesta)

La carga es realizada por varios operadores, de acuerdo a sus tareas

2. Ej.: Memoria Anual

(actualmente)
Memoria Anual
Recopilar toda Documentacion por toda Recopilar Equipos Auditoria Documentacion por toda Recopilar Equipos Auditoria Documentacin por Equipos Auditoria Confeccin LENTA

2. Ej.: Memoria Anual

(propuesta)
Memoria Anual

Informacin (planilla excel y en futuro Base de Datos)

3. Ej.: Informe Auditoria

(comparacin)
Versiones impresas en circulacin y archivos 2 correccin V.3 Corregido V.2 Borrador V.1

(propuesta)

Reporte Informe aprobado nico

Generacin

automtica

Informe aprobad o

Las Correcciones y ajustes se realizarn, en pantalla hasta la aprobacin definitiva

(Actualmente)

(utilidad) Consulta
s

4. Informacin en el Servidor
Informes Vs. Informes Auditoria Memoria Anual

Estadsticas

Informacin (Base de Datos)

Busqued as

5. Recursos disponibles en Sistema (parael Equipode

A d ria u ito )

Plan de trabajo GAEF

Fin

Volver: UN InfA

Seccin Operativa

Volver

Modelos y Plantillas

Volver

Normativa

Volver

Vnculos