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LISTA DE VERIFICACIN DE LA GESTIN DE SEGURIDAD / PROGRAMA DE 5 ESTRELLAS

(SEGURIDAD PRIMERO - VERSIN 2 - Octubre 2005) tem 1 GESTIN DE LA SEGURIDAD Puntuacin del tem Evaluado
1 1 4 5 1 5 3 2 2 4 3 5 5 5 4

GUA DE LOS PUNTOS A VERIFICAR

Esta escrita, disponible al publico, fue informada a los funcionarios. Fueron identificados los riesgos del local y se adoptaron las medidas de prevencin y control necesarias. Se conoce y cumple legislacin aplicable Existen objetivos y metas relacionados con la proteccin al consumidor, estn documentados y son revisados regularmente Existen planes para mejorar la proteccin al C&U: responsables, plazos, recursos a invertir, indicadores, etc. Existe una persona designada por escrito para atender los problemas de proteccin al consumidor y/o de seguridad en general. Hay algn comit de empleados para la mejora continua de la proteccin, la atencin, calidad de los productos o servicios, etc. Se publican, notifican, informan a los clientes, autoridades u otros potenciales interesados, aspectos relevantes de la proteccin del C&U. Existen campaas internas para promocionar entre los funcionarios aspectos referidos a la atencin y proteccin del C&U Hay un programa de sugerencias y quejas, tiene un responsable, se le hace seguimiento, los resultados son informados. Anualmente se desarrolla un informe conteniendo: los logros alcanzados, retos enfrentas, nuevos objetivos, etc. La contratacin del personal, contempla: competencias requeridas para cada puesto y entre ellas la atencin al publico. Cuenta la empresa con un programa formal de capacitacin que incluya: atencin al cliente y aspectos de proteccin al consumidor. Los productos o servicios ofrecidos estn conformes con sus especificaciones y publicidad: peso, volumen, etiquetado, higiene, etc. Los contratistas fueron informados de la poltica de proteccin al consumidor, cumplen con los requisitos legales, etc.

1.1 Poltica de Seguridad u otras: ambiente, calidad, proteccin al consumidor, responsabilidad social, etc. 1.2 Evaluacin de riesgos 1.3 Requisitos legales 1.4 Objetivos y metas de seguridad o relacionados con aspectos de: ambiente, calidad, proteccin al consumidor, responsabilidad social, etc. 1.5 Plan de seguridad 1.7 Responsabilidades y designaciones. 1.8 Comits de seguridad u otro. 1.9 Comunicaciones con las partes interesadas sobre aspectos de ambiente, salud y seguridad en general 1.10 Campaas de concientizacin a los funcionarios. 1.11 Programa de sugerencias y quejas. 1.12 Informe anual conteniendo aspectos referidos a la seguridad en general. 1.13 Seleccin y contratacin de personal 1.14 Entrenamiento del personal 1.15 Calidad de los productos. 1.16 Control de contratistas.

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1.17 Procedimientos escritos de trabajo seguro. 1.18 Sistema de permisos de trabajo. 1.19 Investigacin de incidentes y desvos (no conformidades). 1.20 Monitoreo de los aspectos de salud, seguridad y ambiente 1.21 Inspecciones de salud, seguridad y ambiente. 1.22 Auditorias de salud, seguridad y ambiente. 1.23 Revisin del sistema.

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Existen procedimientos internos de trabajo a fin de garantizar la calidad / seguridad de los servicios y productos. Antes de realizar trabajos con un riesgo significativo, se verifican los peligros y se adoptan las medidas de prevencin y control pertinentes. Los incidentes son investigados, registrados y analizados, a fin de mejorar las condiciones de seguridad. Existe un plan para el seguimiento de los aspectos de salud y seguridad, considerando: calidad del agua, salubridad de cocinas, etc. Se realizan regularmente inspecciones (internas/externas) y se adoptan las medidas para corregir los desvos. La empresa cuenta con un sistema de auditorias de gestin, en estas auditorias se evalan los aspectos de proteccin al consumidor. La gestin al consumidor es evaluada por la gerencia al menos una vez al ao, se documenta la revisin y se proponen planes de mejora Valoracin Cualitativa:

Promedio del tem 1:

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2.1 Edificaciones 2.2 Escaleras 2.3 Iluminacin. 2.4 Ventilacin.

CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO

3 4 5 5 5 4 3 4 1 Los edificios, salones, patios, estacionamientos, son seguros para las actividades de consumo. Se consideran las necesidades de discapacitados, ancianos y nios. Las escaleras son amplias, tienen pasamanos, los escalones son iguales y tienen cintas antideslizantes (o equivalente). La luz (natural y artificial) en el interior y exterior del local es adecuada. La ventilacin (natural y artificial) en el interior de los locales es adecuada. La higiene de: baos, comedores, cocina, rosticera, otros, garantiza la salud de los clientes y empleados. Hay papel higinico, se desinfectan (lavandina), etc. Todas las reas, pasillos, pasarelas, accesos y puertas, estn libres de obstculos y sealizadas. En los estacionamientos no existe el riesgo de arrollamiento. Los productos estn almacenados y apilados de forma que permite su fcil acceso y sin riesgo de que se caigan sobre los consumidores. Los locales y otras reas se mantienen limpias y ordenadas. Los residuos, se clasifican, los tachos de basura tienen tapas, no se observan moscas, etc. Todos los equipos y sistemas estn sealizados conforme a un cdigo de colores.

2.5 Condiciones sanitarias. 2.6 Corredores y reas de acceso. 2.7 Buenas practicas de apilamiento y almacenamiento. 2.8 Orden y la limpieza 2.9 Cdigo de colores: equipos de la planta y tuberas.

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2.10 Planos del proyecto: construccin civil, elctrico, etc.

Los planos del edificio fueron aprobados por la municipalidad. Valoracin Cualitativa:

Promedio del tem 2:

PROTECCIN: MECNICA, ELCTRICA, PERSONAL

2 3 4 4 2 2 NA 4 5 4 5 5 4 5 4 El mantenimiento de la edificacin y los equipos garantiza la seguridad de los empleados y el publico. Las maquinas y sus partes mviles estn protegidas, impidiendo que puedan atrapar alguna parte del cuerpo. Los equipos que pueden generar incendios o quemaduras estn protegidos y no representan riesgos. Se cuenta con un sistema de bloqueo de equipos, sistemas, maquinas y otros, a fin de que los mismos, no puedan ser operados por personal no autorizado. Todas las instalaciones elctricas estn sealizadas e indican el voltaje (110,220,440, etc.) y las vlvulas de gas u otras criticas estn sealizadas. Los equipos para levantar cargas cuenta con mantenimiento, son verificados regularmente y operados por personal capacitado. Todos los equipos cuentan con vlvulas de seguridad, son operados dentro de limites seguros, cuentan con manmetros, etc. Las sustancias peligrosas estn etiquetadas, almacenadas y protegidas correctamente. Los equipos motorizados son operados por personal capacitado y no ponen en peligro a los consumidores. Los equipos elctricos porttiles, no tienen riesgos para el publico, los prolongadores no tienen empalmes, etc. Los equipos elctricos, en especial aquellos que puedan representar un riesgo para los consumidores, cuentan con puesta a tierra y disyuntores diferenciales. Las instalaciones no representan riesgos elctricos para los consumidores y se encuentran aprobadas/certificadas por un especialista. En las reas con riesgo de incendio y/o explosin Las instalaciones y equipos son aprueba de explosiones. Las herramientas y otros elementos de trabajo, estn fuera del alcance de los consumidores, en especial de los nios. Los funcionarios cuentan con equipo de proteccin personal.

3.1 Mantenimiento de planta y equipos. 3.2 Proteccin (resguardos) de maquinas, equipos, escaleras mecnicas y otros. 3.3 Proteccin de parrillas, hornos, cocinas, freidoras y otros. 3.4 Sistema de bloqueo 3.5 Identificacin / etiquetado de interruptores elctricos y vlvulas criticas. 3.6 Equipos de izamiento. 3.7 Proteccin de tanques, recipientes a presin y cilindros de gas. 3.8 Sustancias peligrosas. 3.9 Equipo motorizados, montacargas y otros 3.10 Equipo elctrico porttil. 3.11 Puesta a tierra: uso y verificacin. 3.12 Instalaciones elctricas comunes 3.13 Equipo e instalaciones elctricas antiexplosin. 3.14 Herramientas manuales: Ej. Martillos, cinceles, destornilladores, gatos, etc. 3.15 Equipo de proteccin personal (funcionarios): guantes, tapabocas, otros.

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3.16 Avisos y seales: prohibicin de fumar, equipo de proteccin elctrico y mecnico, seales de transito. 3.17 Compartimentacin del local 3.18 Equipos de despacho de combustibles lquidos en buen estado y 100% operativos 3.19 Equipos de despacho de gas para automviles, en buen estado y 100% operativos. 3.20 Equipos de despacho de gas al menudeo (garrafas de 10 y 13 Kg.), en buen estado, con dispositivos de corte automatico y 100% operativos. 3.21 Tanques de almacenamiento de liquidos inflamables de doble fondo

3 3 NA NA NA NA

En las diferentes reas existe sealizacin de seguridad, se indican los sentidos de circulacin vehicular, etc. Las reas con riesgo de incendio, estn compartimentadas del resto. Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones. Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones. Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones. Los tanques estan: en buen estado, son verificados regularmente, cuentan con doble fondo, fuern verificados y habilitados por las autoridades competentes. Valoracin Cualitativa: Deficiente

Promedio del tem 3:

GESTIN DE RIESGOS DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS

2 1 5 5 NA 5 1 1 1 3 Cuenta el establecimiento con una brigada entrenada y equipada para la atencin de emergencias. Hay un plan escrito de emergencias y evacuacin, que contemple los diferentes riesgos a que estn expuestos los consumidores: incendio, asaltos, etc. Los extintores porttiles son accesibles y visibles desde cualquier lugar. Los equipos estn cargados, con los precintos colocados y dentro de las fechas previstas para su recarga. Los productos como la nafta, estn sealizados, lejos de fuentes de calor y con avisos de no fumar. Hay un sistema automtico o manual para detectar y avisar de un incendio. Todo el personal, regularmente participa en simulacros de incendio. Regularmente se efectan ejercicios para evacuar al publico durante una emergencia. Se efectan ejercicios de primeros auxilios a fin de poder atender a un consumidor lesionado o enfermo. Se cuentan con elementos para atender heridas o enfermedades sbitas.

4.1 Brigada de emergencias. 4.2 Plan de emergencias y evacuacin. 4.3 Equipo de emergencia contra incendio. 4.4 Mantenimiento del equipo contra incendios. 4.5 Almacenamiento de productos inflamables o explosivos. 4.6 Sistema de deteccin y alarma de incendios. 4.7 Ejercicios para combatir incendios. 4.8 Ejercicios de evacuacin. 4.9 Ejercicios de primeros auxilios. 4.10 Instalaciones / botiqun de primeros auxilios.

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4.11 Servicios mdicos / ambulancia disponible. 4.12 Planos contra incendio aprobados 4.13 Salidas de emergencia. 4.14 Recorridos de emergencia. 4.15 Iluminacin de emergencias. 4.16 Reserva tcnica de agua para incendios

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El local cuenta con un servicio (propio o tercerizado de ambulancias). Los planos contra incendio estn aprobados por la municipalidad. Las salidas cuentan con el ancho, sealizacin, dispositivos antipnico y otros elementos requeridos para garantizar su efectividad durante una emergencia. La longitud de los recorridos es la adecuada para garantizar una rpida evacuacin. Considera a los discapacitados, nios y personas mayores. Las diferentes reas, salidas y pasillos, cuentan con lmparas de emergencia, independientes de la red principal. El local cuenta con una reserva de agua contra incendios.

Promedio del tem 4:

Valoracin Cualitativa:

Deficiente

PROTECCIN FSICA (Vigilancia)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 Los guardias siempre son los mismos, suelen rotar, son de confianza, porque son de confianza, como se contratan, etc. Quien los capacito, se conocen sus curriculums, cuentan con un programa de entrenamiento. El perfil psicolgico de los guardias permite confiarles armas de fuego, son personas mentalmente estables. Las armas de fuego estn registradas y se encuentran en buenas condiciones. Alguien certifica su competencias en el manejo de armas de fuego, cuantas veces al mes van al polgono de tiro. Los guardias asistieron a algn curso de defensa personal, son cinturones negros, etc. Cual es la frecuencia de los recorridos de la empresa de vigilancia, cuanto tiempo demora en llegar en caso de que se activen las alarmas, etc. Quien instalo las alarmas, es de confianza, como funcionan, etc. El pago a los funcionarios se efecta fuera de la estacin. Se contratan servicios especializados o lo realizan los propietarios, cambiando continuamente: horarios, caras, vehculos, recorridos, etc.

5.1 La estacin cuenta con al menos un guardia de seguridad durante las horas de servicio. 5.2 Los guardias estn entrenados para manejar diferentes tipos de situaciones: asalto a mano armada, secuestro, borrachos, etc. 5.3 Los guardias fueron evaluados psicolgicamente. 5.4 Los guardias tienen armas de fuego 5.5 Los guardias poseen entrenamiento en el uso de armas de fuego. 5.6 Los guardias tienen entrenamiento en defensa personal. 5.7 La estacin tiene el soporte de una empresa de vigilancia que realice recorridos regulares las 24 horas. 5.8 Se dispone de alarmas manuales y/o automticas, para la proteccin de la estacin. 5.9 El pago a los funcionarios se efecta va cheque o cajero automtico. 5.10 El dinero recaudado en el da es transportado al banco, en el mismo da de forma segura.

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5.11 Se dispone de un sistema de cmaras que filman las 24 horas. 5.12 Se cuenta con proteccin policial. 5.13 En el caso de mover grandes sumas de dinero, los parientes directos (por lo menos) de los propietarios y gerentes, cuentan con un programa de proteccin. 5.14 Los funcionarios son evaluados regularmente en cuanto al riesgo que representan. 5.15 Los aspecto de proteccin son evaluados regularmente, a fin de identificar los riesgos potenciales. Promedio del tem 5:

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Se filman diferentes ngulos de la estacin y en especial el interior del local, las filmaciones se revisan diariamente. Se mantienen contactos con la comisara local y se cuenta con su apoyo. Las familias de los propietarios y gerentes, tiene custodia para prevenir secuestros, etc. Quien y como contrato a los funcionarios de la estacin, cuanto tiempo tienen trabajando para la empresa, tienen deudas de juego, por ejemplo. Por lo menos una vez a la semana se discuten los riesgos

Valoracin Cualitativa:

Deficiente

Desempeo Global. Ponderacin de los tems 1,2,3 y 4:

Valoracin Cualitativa: Estrellas Logradas:

Desempeo Global en la Gestin de Seguridad (Itemes 1, 2, 3 y 4 del Check list)

tem
GESTIN DE LA SEGURIDAD CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO PROTECCIN: MECNICA, ELCTRICA, PERSONAL GESTIN DE RIESGOS DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS PROTECCIN FISICA (Vigilancia)

Puntaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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