Manual Iss Net Online

Manual do Sistema ISS.
net Online
Nota Control Tecnologia
ISS.net Online
Sistema de Gesto de ISSQN
Manual do contribuinte
ndice
Sumrio
Captulo I Introduo ................................................................................................................................6 Captulo II Pgina Inicial ISS.net Online ................................................................................................................................6
1 Nota ..................................................................................................................................... 7 Eletrnica
7 8 9 Cadastros ..................................................................................................................................... 9 Validar Certido Negativa ............................................................................................................................... 9 Cadastro Avulso ............................................................................................................................... 10 Fale Conosco ..................................................................................................................................... 11 Atendim ento Online ............................................................................................................................... 11 Reclam aes / Denncias ............................................................................................................................... 13
Verificar a autenticidade de Nota Eletrnica ............................................................................................................................... Prestadores que em item NFS-e ............................................................................................................................... Consultar converso de RPS/RT ...............................................................................................................................
Captulo III Login................................................................................................................................14

1 2 Entrar Escolhendo a Competncia ..................................................................................................................................... 15 Pgina Inicial ..................................................................................................................................... 17
Captulo IV Declarao de Servios Prestados ................................................................................................................................18

1 Incluir ..................................................................................................................................... 18
2 3 4 5
19 20 21 21 22 Consultar e Retificar Servios Prestados ..................................................................................................................................... 22 Documentos no Declarados ..................................................................................................................................... 23 Importao de Servios Prestados ..................................................................................................................................... 24 Possveis mensagens de erro ..................................................................................................................................... 27
Individual ............................................................................................................................... Em Lote ............................................................................................................................... Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas ............................................................................................................................... Declarao de Instituio Financeira ............................................................................................................................... Contribuintes isentos de declarar docum entos fiscais ...............................................................................................................................
Captulo V Declarao de Servios Contratados ................................................................................................................................28

1 2 3 4 5 Incluir Declarao ..................................................................................................................................... 29 Declarar Alquotas Diferenciadas ..................................................................................................................................... 30 Consultar Servios Contratados e Impresso de Recibo de Reteno ..................................................................................................................................... 30 Importao de Servios Contratados ..................................................................................................................................... 31 Possveis mensagens de erro ..................................................................................................................................... 33
Captulo VI Solicitao de Documentos Fiscais ................................................................................................................................34

1 2 3 Solicitao ..................................................................................................................................... 34 Consultar Solicitao de Documentos Fiscais ..................................................................................................................................... 36 Adeso a Nota Eletrnica ..................................................................................................................................... 37
ISS.net Online
Captulo VII Guia de Recolhimento ................................................................................................................................38

1 2 3 Emisso de Guia ..................................................................................................................................... 38 Reemisso de Guia ..................................................................................................................................... 42 Possveis mensagens de aviso / erro ..................................................................................................................................... 43
Captulo VIII Livro ................................................................................................................................45 Fiscal

1 2 Gerao de Livro Fiscal ..................................................................................................................................... 46 Livro Fiscal: Termos ..................................................................................................................................... 46
Captulo IX Outras Opes ................................................................................................................................47

1 2 3 4 5 6 7 Plano de Contas ..................................................................................................................................... 47 Alterar Senha ..................................................................................................................................... 49 Extrato ..................................................................................................................................... 49 Informar Documentos Fiscais ..................................................................................................................................... 52 Guias de Parcelamento ..................................................................................................................................... 52 Alterar Logomarca ..................................................................................................................................... 53 Grficas Autorizadas ..................................................................................................................................... 53
54 54 Pendncias ..................................................................................................................................... 55
Aidfs Abertas ............................................................................................................................... Consulta de AIDFs ...............................................................................................................................
Captulo X Nota Eletrnica ................................................................................................................................56

1 2 3 Emitir Nota Eletrnica ..................................................................................................................................... 57 Consultar Nota Eletrnica ..................................................................................................................................... 59 Consultar solicitaes de cancelamento ..................................................................................................................................... 61
Captulo XI Nota Eletrnica - ABRASF ................................................................................................................................61

1 Emitir Nota Eletrnica ..................................................................................................................................... 62
Captulo XII Contribuinte Simples Nacional ................................................................................................................................64

1 2 3 Adeso ao Simples Nacional ..................................................................................................................................... 65 Escriturao Livro Fiscal ..................................................................................................................................... 67 Declarao de Servios Contratados ..................................................................................................................................... 68
68 69 71 DAS ..................................................................................................................................... 71 Incluso DAS ............................................................................................................................... 72 Incluso No Movim ento ............................................................................................................................... 73 Consulta DAS ............................................................................................................................... 73 Possveis m ensagens de aviso / erros ............................................................................................................................... 74 Contribuinte MEI ..................................................................................................................................... 75
Em isso de Guia ............................................................................................................................... Reem isso de Guia ............................................................................................................................... Possveis m ensagens de aviso / erros ...............................................................................................................................
Captulo XIII Anexos ................................................................................................................................75

1 2 Modelos de Documentos ..................................................................................................................................... 75 Natureza da Operao ..................................................................................................................................... 75
ndice 3 4 5 6
Glossrio ..................................................................................................................................... 76 Busca de Contribuinte ..................................................................................................................................... 77 Cadastro Rpido de Contribuinte ..................................................................................................................................... 78 Busca de Logradouros ..................................................................................................................................... 79
ISS.net Online
Introduo
ISS.net Online Nota Control Tecnologia
O sistema ISS.net Online oferece possibilidades ao contribuinte do municpio no sentido de facilitar a declarao de servios prestados e / ou contratados, solicitar e consultar autorizao para impresso de documentos fiscais AIDFs, emitir guias e declarar todos os seus tributos dentro do prazo de declarao da competncia, sem necessidade de se deslocar, enfrentar filas ou burocracia.
Pgina Inicial ISS.net Online

Esta a pgina inicial do ISS.net Online. Alm da opo para efetuar login, nela possvel acessar algumas funcionalidade sem a necessidade de estar logado. Na rea "Acesse Aqui" existem as opes de "Nota Eletrnica" (Verificar a Autenticidade de Nota Eletrnica, Consultar converso de RPS/RT e Prestadores que emitem NFS-e), de "Cadastros" (Solicitao de Cadastros e Validar Certido Negativa) e de "Fale Conosco" (Reclamaes / Dvidas e Atendimento Online). Estas opes estaro disponveis de acordo com o desejo da prefeitura.
Logo mais abaixo na pgina, h uma seo de "Mais Informaes". Aps clicar na figura links vo estar disponveis para visualizao ou at mesmo para Download.
, alguns
2.1
2.1.1
Nota Eletrnica
Verificar a autenticidade de Nota Eletrnica
O sistema permite consultar a autenticidade das notas digitais emitidas. Para realizar a verificao, localize na pgina de acesso ao sistema o link Verificar Autenticidade NFS-e. Na nova tela que ser apresentada informe: - Inscrio municipal; - CPF/CNPJ do Emissor; - Selecionar a srie do documento fiscal; - Data de emisso; - Nmero do documento fiscal; - Valor total do documento fiscal; - A chave de identificao; - Aps informar os caracteres ao lado na caixa de dialogo. Uma nova tela ser exibida, atestando ou no a autenticidade do documento informado.
ISS.net Online
2.1.2
Prestadores que emitem NFS-e
O sistema permite a consulta de Prestadores que emitem NFS-e para simples conferncia. Caso queira encontrar um prestador que emite NFS-e, basta colocar o nome, digitar o caracteres de verificao no quadro em branco ao lado e clicar em localizar exibida. , a lista de prestadores relacionados pesquisa ser
A lista dos prestadores traz as seguintes informaes: - Inscrio Municipal; - CPF/CNPJ; - Nome; - Nome Fantasia: - Cdigo da Atividade; - Atividade; - Bairro; - Endereo.
2.1.3
Consultar converso de RPS/RT
O sistema permite a consulta de converso de RPS / RT (Recibo Provisrio de Servios ou Recibo Temporrio) para Nota Eletrnica. Para fazer a consulta preciso informar os campos: - Srie da RT; - Nmero do RT; - CPF/CNPJ do Tomador; - Inscrio Municipal do Prestador; - Data da Emisso; - Valor Total da Nota Fiscal; - E o preenchimento do campo em branco com os caracteres de verificao ao lado.
2.2
2.2.1
Cadastros
Validar Certido Negativa
Para fazer uma validao de Certido Negativa pelo sistema necessrio informar os seguintes dados; - Inscrio Municipal do Emissor; - Data de Emisso;
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ISS.net Online
- Nmero da Certido; - Chave de Identificao; - E preencher o quadro em branco com os caracteres ao lado. Aps preencher os dados clique no boto "Verificar Autenticidade".
Todos os campos devem ser preenchidos.
2.2.2
Cadastro Avulso
Neste menu possvel solicitar novo cadastro de contribuinte. Para isso, clique em "Solicitao de Cadastro", que se encontra na pgina inicial ISS.net Online e preencha os seguintes dados: - Tipo; - CPF/CNPJ; - Inscrio Municipal; - Nome; - Nome Fantasia; - Grfica (campo usado especificamente para cadastro de Grficas); - E-mail; - Confirmao do E-mail; - Cdigo da Atividade; - Descrio da Atividade; - Cdigo Acessria; - Descrio Atividade Acessria; - CEP; - Endereo; - Nmero; - Bairro; - Complemento; - Cidade; - UF; - Pas; - Telefone; - Fax; - CPF da pessoa autorizada; - Nome; - Cargo; - Senha; - Confirmar Senha; - CPF do contador;
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- Nome do contador; - CRC; - E-mail do contador; - Dados de endereo do Contador. No final clique em Cadastrar. Aps isso a central ISSQN verificar a sua solicitao de cadastro e entrar em contato. Os campo que utilizam "*" necessrio preencher obrigatoriamente.
2.3
2.3.1
Fale Conosco
Atendimento Online
O atendimento Online, um sistema do tipo "chat", o recurso onde os contribuintes podem acessar para tirar dvidas decorrentes ao portal ISS.net Online. O atendimento atravs do chat varia de acordo
12
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com cada prefeitura. Para acessar preciso informar os seguintes dados: - Nome; - E-mail; - Municpio.(este j direcionado para o municpio correspondente) Ao preencher estes dados, clique em "Entrar". Caso haja algum atendente disponvel, uma novo chat ser iniciado.
Depois na tela seguinte, ir aparecer um quadro a onde voc possa visualizar as perguntas e respostas sobre suas dvidas. Para enviar uma mensagem, v no quadro pequeno logo abaixo, digite suas perguntas/dvidas e clica em "Enviar".
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2.3.2
Reclamaes / Denncias
Neste link possvel fazer Reclamaes sobre o sistema ou Denunciar alguma irregularidade sobre o uso indevido. Para enviar alguma mensagem para central necessrio preencher os seguintes campos: - Reclamao ou Denncia; - Nome; - E-mail; - Telefone; - Mensagem a ser escrita; - Repetir os caracteres de verificao no campo em branco.
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Os campos marcados com "*" so obrigatrios.
Login
O Login a tela inicial de acesso ao ISS.net Online. A cada novo acesso necessrio efetuar um novo login. Apenas pessoas fsicas tem acesso ao ISS.net Online como usurios. Pessoas jurdicas tero que autorizar uma ou mais pessoas fsicas para acesso a sua empresa no sistema. Para realizar Login no sistema, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) da pessoa autorizada e a senha. Informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) contendo 11 (onze) nmeros pelo teclado do computador, no preciso digitar pontos ou traos. Caso tenha errado a senha, clica no boto "Limpar" e insere novamente. O teclado virtual possui dois nmeros no mesmo campo, evitando que outras pessoas possam identificar a posio dos nmeros da sua senha e assim utiliz-los. Voc dever clicar exclusivamente com o mouse o campo do nmero correspondente a sua senha. Caso tenha errado a senha clica no boto "Limpar" e faa o processo novamente. A senha inicial fornecida pelo Municpio atravs de correspondncia, contendo de 4 a 8 caracteres. Caso no possua uma senha de acesso, contate a Central de ISSQN. No primeiro acesso, o sistema obrigatoriamente solicitar a troca de senha.
Login
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3.1
Entrar Escolhendo a Competncia

Aps efetuar o Login no sistema, ser exibida uma janela com 2 (dois) campos para selecionar a competncia. Todas as operaes realizadas no sistema sero registradas para a competncia escolhida. Para alterar a competncia posteriormente, selecione no menu de opes "Sair -> Alterar Empresa" que ser exibida a tela de 'Entrar Escolhendo a Competncia'. Dependendo de quantas empresas voc tem autorizao para acessar, a tela apresentada pode ser de 3 (trs) formas diferentes: - Pessoa autorizada por uma empresa - Pessoa autorizada por mais de uma empresa - Funcionrio autorizado pela Prefeitura
O campo do ms e o do ano da competncia, vem por padro preenchidos com a competncia anterior.
Pessoa autorizada por uma empresa:

Para usurios com permisso de acesso a apenas uma empresa, ser exibida uma janela para escolha do ms e do ano da competncia. Aps confirmar ( ), ser direcionado ao ambiente do contribuinte .
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ISS.net Online
Pessoa autorizada por mais de uma empresa:

Para usurios com permisso de acesso a mais de uma empresa, ser exibida uma tela com todas as empresas das quais o usurio possui autorizao de acesso e ao selecionar uma delas, todas as operaes no sistema sero registradas para a empresa selecionada.
Usurio com permisso de acesso a mais de uma empresa, pode a qualquer momento selecionar a opo "Sair" e "Alterar Empresa" e "Alterar Competncia" sem precisar Encerrar a Sesso.
Funcionrio autorizado pela Prefeitura:

O funcionrio autorizado pela prefeitura tem acesso ao cadastro de qualquer contribuinte do sistema. Para localizar um contribuinte, consulte Busca contribuinte . Todas as operaes no sistema sero registradas para a empresa selecionada.
Para alterar o contribuinte, selecione a opo "Sair" e "Alterar Empresa".
Login
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3.2
Pgina Inicial
Aps efetuar o login ser exibida a tela inicial do sistema. Nesta tela, possvel visualizar o Logotipo da Prefeitura, as opes do Menu, o nome do usurio logado, a data de acesso com hora, o nome e a inscrio municipal do contribuinte e o ms e ano da competncia selecionados. Estas informaes estaro sempre visveis no topo do sistema. Normalmente na rea da tela inicial do sistema, so exibidas mensagens com dicas de utilizao, mensagens e notcias sobre o sistema.
Usurios com permisso de acesso a mais de uma empresa, a qualquer momento podem selecionar a opo "Sair " e "Alterar Empresa" ou "Alterar Competncia".
H tambm na pgina inicial alguns banners, que pode ser utilizados para atalhos como o da "Nota Eletrnica", ou de adeso como o "Adeso Simples Nacional".
O banner de "Adeso Simples Nacional" s ir aparecer para contribuintes cujo cadastro possibilite a adeso.
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ISS.net Online
Declarao de Servios Prestados

O primeiro item do menu do sistema se refere a "Declarao de Servios Prestados". Nesta opo possvel Incluir Servios Prestados, Consultar e Retificar Declaraes, consultar Documentos que no foram Declarados, Importao das Declaraes de servios prestados realizadas em outros sistemas informatizados. O contribuinte deve realizar a declarao de servios prestados at a data imposta pela legislao do municpio. Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite. Aps este prazo, o contribuinte estar sujeito s penalidades previstas na legislao do municpio. Ao encerrar a declarao de servios prestados referente a determinada competncia, deve ser gerada a guia de recolhimento.
4.1
Incluir
A incluso de servios possui as seguintes opes: - Individual (Atividades diferenciadas ou no); - Em Lote; - Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas; - Declarao de Instituio Financeira; - Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econmico.
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
Para declarar um servio prestado, inicialmente selecione os campos referentes a: - Modelo de Documento Fiscal, por exemplo: Sries padronizadas srie 1, srie 2, srie A, srie B), Sries no padronizadas , Srie Mista, ou Outros Documentos; - Natureza da Operao, que pode ser Prestao de Servios (calcula imposto), Isento, Imune, Simples Remessa, Anulada ou Vencida; - O Tributado no municpio, para declarar a tributao no municpio prestado ou fora dele. - Tipo da Declarao, que pode ser Individual ou Em Lote .
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4.1.1
Individual
Na declarao de documentos fiscais individual, o sistema permite a declarao de 1 (um) a 10 (dez) documentos por vez, sendo possvel declarar atividades fiscais diferentes em um nico documento. Siga as instrues abaixo: - Informe o n do documento fiscal; - Informe o dia em que o documento fiscal foi emitido; - Informe o CPF / CNPJ do Tomador (Se o imposto estiver retido, obrigatrio); - Informe o valor total do documento; - Informe o valor tributvel; - Selecione a atividade fiscal. possvel declarar atividades diferenciadas; - Informar a Alquota(selecionada automaticamente, de acordo com a atividade); - Indique se o imposto foi retido (Sim ou no); - Valor do Imposto( calculado automaticamente conforme a alquota); - Ao terminar, clique em "Gravar".
Caso o CPF/CNPJ no seja encontrado, ser solicitado um cadastro rpido do contribuinte . No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma Inscrio Municipal relacionada, no momento da gravao dos dados ser solicitado ao usurio selecionar uma das inscries.
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ISS.net Online
4.1.2
Em Lote
A declarao em lote uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o mesmo valor, se refiram mesma atividade e se o imposto estiver retido, se refiram a um nico tomador de servios.
O preenchimento da declarao em lote deve ser feito da seguinte forma: - Nmero inicial e nmero final do documento (ordem crescente); - Dia de emisso; - CPF / CNPJ (Se o imposto estiver retido, obrigatrio); - Valor do documento; - Valor Tributvel; - Alquota (selecionada automaticamente, de acordo com a atividade); - Valor do Imposto( calculado automaticamente conforme a alquota informada); - Atividade (so as atividades exercidas por cada contribuinte); - Imposto Retido (Sim ou no). Aps o preenchimento destes campos, clique no boto gravar localizado a direita do campo "Imposto Retido". Ao clicar nele, sero exibidos os documentos detalhadamente para visualizao e confirmao dos dados. Caso estejam corretos, clique em "Gravar".
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Os nmeros Inicial e Final dos Documentos so preenchidos manualmente conforme os documentos que voc ainda possui.
4.1.3
Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas
Se o contribuinte possui mais de uma atividade fiscal cadastrada, possvel declarar atividades diferenciadas em um nico documento. Para isto, proceda da seguinte forma: - Clique no boto incluir ao lado da caixa de seleo de atividades, em seguida ser exibida a seguinte tela:
Para incluir as atividades diferenciadas, siga as instrues abaixo: - Informe o valor total da atividade; - Informe o valor tributvel da atividade; - Selecione a Atividade fiscal; - Valor do Imposto (calculado automaticamente); - Indique se o imposto foi retido (Sim ou no). O valor da alquota fixada pelo municpio e no pode ser alterada, exceto no caso de contribuintes simples nacional.
O valor total das atividades deve ser igual ao informado no valor total da declarao do documento fiscal. Antes de clicar no boto "Gravar" para concluir a operao possvel incluir salvar e cancelar as atividades. , editar , excluir ,
4.1.4
Declarao de Instituio Financeira
O sistema possui uma seo especfica para declarao de servios de instituies financeiras. Esta declarao feita atravs do relacionamento dos servios mensais com a quantidade dos mesmos, onde devem ser informados a quantidade e o valor do servio. Para declarar servios prestados relacionados a instituies financeiras, primeiramente a empresa deve estar cadastrada na Atividades do Municpio como Instituio Financeira. Sendo assim, proceda da seguinte forma: - Localize Servios Prestados e v em Incluir para realizar a declarao; - Informe a quantidade realizada do servio durante a competncia; - Informe o valor unitrio do servio realizado. O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a alquota.
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ISS.net Online
- Ao terminar, clique em "Gravar".
A declarao de servios contratados para a instituio financeira segue o mesmo procedimento para contribuintes comuns. Para mais detalhes consulte Declarao de Servios Contratados.
4.1.5
Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais
Para declarar servios prestados em regime de movimentao econmica, proceda da seguinte forma: - Clique no boto incluir para declarar servios prestados referentes a uma atividade; - Selecione a atividade; - Informe o valor contbil; - Informe o valor tributvel. O valor da alquota fixo, e o valor do imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com o valor da alquota. Feito isto, clique no boto para salvar ou para cancelar. Mesmo que a declarao j esteja gravada, possvel ainda editar declarao. - Ao terminar, clique em ''Gravar''. ou mesmo excluir a
4.2
Consultar e Retificar Servios Prestados

Atravs desta seo possvel visualizar, alterar e excluir documentos previamente declarados. Para utilizar qualquer uma destas opes, v em ''Declarao de Servios Prestados -> Consultar e Retificar'' e faa o seguinte procedimento:
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- Escolha o modelo de documento fiscal e informe um intervalo formado por; - nmero inicial do documento; - nmero final do documento; - Clique no boto Localizar .
Nesta tela possvel visualizar os documentos no intervalo da sequncia informado, alterar e/ou excluir um ou mais destes documentos, desde que a Guia de Recolhimento no tenha sido ainda emitida.
Aps a emisso da Guia de Recolhimento,no mais possvel alterar nem remover documentos declarados. Caso, aps a emisso da Guia de Recolhimento, o contribuinte desejar retificar algum valor informado, ou mesmo adicionar ou excluir algum documento, ser necessrio cancelar a Guia de Recolhimento. Isto s ser possvel se a Guia no estiver quitada. Aps as alteraes feitas na declarao, a Guia dever ser emitida novamente.
4.3
Documentos no Declarados
Esta seo possibilita a visualizao de todos os documentos fiscais que o contribuinte possui e que ainda no foram declarados no sistema. Para visualiz-los selecione no menu de opes ''Declarao de Servios Prestados -> Documentos No Declarados'' . Ser exibida uma tela informando a quantidade de documentos nesta situao que o contribuinte possui. Para visualizar os detalhes clique no boto localizado ao lado do tipo de documento que deseja visualizar. Ser exibida ento uma lista com os documentos ordenados por nmero sequencial, juntamente com os informaes como cdigo de barras, nmero da AIDF, data de impresso, data de validade e status.
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4.4
Importao de Servios Prestados

Nesta seo possvel importar declaraes de servios prestados para o sistema ISS.net Online. Para isto, necessrio que o arquivo a ser importado possua extenso '.txt'. Antes de realizar a importao, necessrio verificar a compatibilidade das informaes do arquivo conforme layout descrito abaixo. Posio Descrio Tipo Inicial Final Modelo do Documento* Nmero Sequencial* Data de Emisso - Dia* Data de Emisso - Ms* Data de Emisso - Ano* Valor Tributvel* Valor do Documento* Natureza da Operao* Cdigo do modelo do documento declarado. Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico 3-6 Clique em 15 - 23 24 - 25 27 - 28 30 - 33 35 - 46 48 - 59 61 - 66 para ver tabela de documentos. Nmero sequencial do documento. Dia de emisso do documento fiscal. Ms de emisso do documento fiscal. Ano de emisso do documento fiscal. Valor sobre o qual incidir o imposto Valor do documento fiscal declarado. Natureza do servio prestado. Clique em ver tabela de natureza da operao. Atividade* Numrico 70 - 80 Cdigo da atividade exercida pelo contribuinte no municpio. Inscrio Municipal Alfanumrico 82 - 96 Inscrio Municipal do tomador do servio. para e Observaes
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Preenchimento obrigatrio caso o tomador tenha mais de uma inscrio municipal para o mesmo CPF/CNPJ. CPF / CNPJ** Numrico 98 - 112 CPF / CNPJ do tomador do servio. Deve conter 11 (para CPF) ou 14 (para CNPJ) caracteres e deve ser informado somente com nmeros, sem separadores ("-",".","/"). Nome / Razo Social** CEP** Alfanumrico 113 - 213 Numrico 214 - 222 Nome / Razo Social do tomador do servio. CEP relacionado ao endereo do tomador de servios. Deve conter 8 caracteres e deve ser informado somente com nmeros, sem separador ("-"). Endereo** Alfanumrico 223 - 323 Endereo do tomador de servios (nome da rua, avenida, travessa). Nmero** Bairro** Cidade** Estado** Imposto Retido* Numrico 324 - 329 Nmero do endereo do tomador de servios. Bairro do tomador de servios. Cidade do tomador de servios. Informar a sigla da UF (Unidade Federativa). Caractere que indica a reteno de imposto, representando "1" para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NAO". Tributado no Municpio Numrico 396 Caractere que indica se o imposto foi tributado no municpio ou no representando "1" para tributado no municpio "SIM" e "0" para tributado no municpio "NO". Mximo de 1 (um) caractere. Alquota S. Nacional * Numrico 397 - 402 Informar a alquota que ir incidir sobre o servio prestado, somente para contribuinte simples nacional. Para informar uma alquota no inteira separe as casas decimais usando vrgula.
Alfanumrico 330 - 360 Alfanumrico 362 - 390 Alfanumrico 391 - 392 Numrico 394
Exemplo: 5,25
Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...". A formatao padro do layout de arquivos de importao, a seguinte: - Para informaes do tipo ' texto', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos esquerda ou direita do texto; - Para informaes do tipo 'numrico', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos esquerda ou direita do texto e deve-se usar ponto como separador decimal. So admitidas at 4
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(quatro) casas decimais e no deve-se usar separador de milhar. - Para informaes do tipo 'data', o formato deve ser informado em dd/mm/aaaa, com todas as posies preenchidas, por exemplo: 1/1/2010 deve ser representado como 01 01 2010. Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importao de servios prestados descrita acima, consulte modelo de arquivo.
Os campos marcados com "*" so obrigatrios. Os campos marcados com "**" so obrigatrios somente quando o imposto retido.
Para documentos anulados ou vencidos no utilizados, informar valores 0 (zero), o cdigo da atividade principal, retido igual a "No", e como data de emisso a data do cancelamento ou vencimento do documento, respectivamente. O campo CPF / CNPJ deve incluir os "0" (zeros) iniciais do nmero, quando existirem.
Os cdigos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o municpio. Para informaes referentes aos mesmos, entre em contato com a prefeitura. Para realizar a importao, siga as instrues abaixo: - Informe o caminho de origem (clique em procurar, localize o arquivo e selecione-o); - Indique se deve ser lida a base de clculo como valor contbil (sim ou no. Caso o valor do documento no seja informado, o sistema ir preencher o valor do documento com o valor tributvel); - Indique se o ponto (.) ser o separador decimal (sim ou no. Caso a opo escolhida seja 'no', ser usada a vrgula (,) como separador decimal); - Indique se para ignorar a primeira linha (Caso o arquivo a ser importado possua um cabealho, indique 'sim', caso contrrio, indique 'no'); - Indique se para ignorar a ltima linha (Caso o arquivo a ser importado possua um rodap, indique 'sim', caso contrrio, indique 'no'); - Clique em ''Importar''. O sistema indicar possveis erros. Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configuraes estiverem corretas, o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na operao ser exibida.
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4.5
Possveis mensagens de erro

Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao, tanto ''Individual'' quanto ''Em Lote'', so as seguintes: - Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 1 encontra-se declarado." - Ao tentar declarar um documento que no existe, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 35 no foi encontrado." - Qualquer campo obrigatrio que falte preencher ou com valor incorreto, exemplo: "Linha 1: O dia de emisso do documento 64 no foi informado."
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Declarao de Servios Contratados

Esta seo permite realizar a declarao de servios tomados na competncia selecionada, independente de o imposto ter sido retido ou no. possvel tambm declarar documentos com alquotas diferenciadas e importar arquivos de declaraes ou prestadores. O tomador de servios pode ser tanto pessoa fsica quanto pessoa jurdica. As possveis mensagens de erro esto detalhadas no final deste captulo.
A legislao do municpio pode prever que mesmo servios cujo imposto no tenha sido retido, devem ser declarados.
Caso o declarante possua um sistema eletrnico de emisso de documentos fiscais, a importao dos dados para o ISS.net Online pode ser feita atravs do Submenu "Importao de Declarao".
O tomador de servios deve fazer a declarao dos servios tomados at o dia
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determinado pela legislao do seu municpio.
5.1
Incluir Declarao
necessrio que o tomador de servios declare os servios contratados na competncia, prestando informaes dos documentos relativos aos servios tomados. Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite. Ao encerrar a declarao de servios contratados, deve ser gerada a guia de recolhimento.
Caso, aps a emisso da Guia de Recolhimento, o tomador de servios desejar retificar algum valor informado, ou mesmo adicionar ou excluir algum documento, ser necessrio cancelar a Guia de Recolhimento. Para mais informaes consulte Reemisso de guia. Para incluir declarao de servios contratados, preciso selecionar no menu de opes: Declarao de Servios Contratados -> Incluir. Preencha os seguintes campos: - CPF / CNPJ do Prestador, Preenchimento obrigatrio. (Ao clicar no boto , todos os campos abaixo sero preenchidos com o CPF / CNPJ informado; - Selecionar o Modelo de Documento Fiscal; - Nmero do Documento; (Ao clicar no boto , todos os campos do nmero do documento sero preenchidos em ordem crescente em relao ao ltimo dia informado) - Valor do documento; - Valor tributvel; - Alquota ( possvel declarar alquotas diferenciadas); - Dia de emisso; - Imposto Retido (Sim ou No), o valor do Imposto calculado automaticamente.
Caso o CPF/CNPJ no seja encontrado, ser solicitado um cadastro rpido do contribuinte. No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma Inscrio Municipal relacionada, no momento da gravao dos dados ser solicitado ao usurio selecionar uma das inscries.
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ISS.net Online
5.2
Declarar Alquotas Diferenciadas

Para declarar documentos de servios contratados com mais de uma alquota, proceda da seguinte forma: - Clique no boto incluir ao lado do campo 'alquota'. Ser exibida a seguinte tela:
Nesta janela, preencha os seguintes campos: - Valor total da atividade; - Valor tributvel da atividade; - Alquota. O Valor do Imposto calculado automaticamente com base no valor da alquota. Ao informar estes valores, clique no boto salvar , ou caso haja erros, clique no boto cancelar . Para incluir novas alquotas, clique no boto incluir e faa o mesmo procedimento descrito acima.
Mesmo aps clicar em salvar, voc pode ainda editar
ou excluir
alquotas.
Ao informar todas as alquotas desejadas, clique no boto ''Gravar''. Se desejar cancelar todas as declaraes de alquotas diferenciadas, clique no boto ''Cancelar''.
5.3
Consultar Servios Contratados e Impresso de Recibo de Reteno

Esta seo permite a consulta de servios contratados declarados previamente. possvel tambm imprimir o recibo de reteno de imposto, caso o contribuinte tenha retido imposto do prestador do servio. Se o imposto do documento no foi retido, o boto (imprimir recibo de reteno de
imposto) estar desativado . Para consultar os servios contratados, v em ''Declarao de Servios Contratados -> Consultar'' e faa o seguinte procedimento: - Escolha o modelo de documento fiscal; - Insira o nmero inicial do documento (opcional); - Insira o nmero final do documento (opcional); - Clique no boto localizar .
Ser exibida uma tela para visualizao dos documentos contratados que foram declarados no intervalo informado. possvel alterar e/ou excluir um ou mais destes documentos, desde que a Guia de Recolhimento no tenha sido ainda emitida. Para cancelamento de guias, consulte Reemisso de guias.
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Impresso de Recibo de Reteno de Imposto

Para imprimir o recibo de reteno de imposto referente a um determinado documento fiscal, clique no boto imprimir localizado na extremidade direita da tabela. Caso haja mais de uma declarao realizada para um mesmo prestador de servios, ser exibida a seguinte mensagem ao solicitar a impresso do recibo:
Ao clicar em ''OK'', o recibo ser impresso com a relao dos documentos que declarados com reteno de imposto. Ao clicar em ''Cancelar'', s ser impresso o recibo referente aquele documento fiscal.
5.4
Importao de Servios Contratados

possvel importar declaraes de servios contratados realizadas a partir de outro sistema. Para isto, o arquivo a ser importado deve possuir a extenso '.txt'. Neste arquivo deve constar um cabealho com as seguintes informaes separadas por ponto e vrgula (;): - Inscrio Municipal; - Ms da competncia; - Ano da competncia; - Hora da gerao, data da gerao e nome / razo social do tomador de servios; - Cdigo referente ao servio contratado; - A ltima informao do cabealho condiz frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICAONLINE-NOTA CONTROL" ( necessrio que seja escrito exatamente desta forma). necessrio verificar a compatibilidade das informaes do arquivo com relao ao layout descrito abaixo: Descrio Tipo de Dado Observaes
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ISS.net Online
Modelo
Numrico
Cdigo do modelo do documento declarado. Mximo de 2 (dois) caracteres. Clique em documentos. para ver a tabela de
Nmero Documento Valor Tributvel
Numrico
Nmero sequencial do documento. Mximo de 20 (vinte) caracteres.
Decimal
Valor sobre o qual incidir o imposto. Mximo de 10 (dez) caracteres.
Valor documento Alquota
do Decimal
Valor do documento fiscal declarado. Mximo de 10 (dez) caracteres.
Decimal
Valor da alquota. Mximo de 3 (trs) caracteres. Data de emisso do documento fiscal. A data no deve conter separadores, apenas nmeros.
Data de Emisso Data "ddmmaaaa"
Data Pagamento CPF / CNPJ
de Data "ddmmaaaa"
Data de pagamento. A data no deve conter separadores, apenas nmeros.
Numrico
CPF / CNPJ do prestador declarado. Mximo de 14 (quatorze) caracteres.
Razo Social
Alfanumrico
Razo Social do prestador declarado. Mximo de 150 (cento e cinquenta) caracteres.
Inscrio Municipal Imposto Retido
Alfanumrico
Inscrio Municipal do prestador declarado. Mximo de 15 (quinze) caracteres.
Booleano 0 (no) ou 1 Carcter que indica a reteno de imposto, representando "1" (sim) para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NO". Mximo de 1 (um) carcter.
CEP
Numrico
CEP relacionado ao endereo do prestador de servios. Mximo de 8 separadores. (oito) caracteres e no deve conter
Endereo
Alfanumrico
Endereo do prestador de servios (nome da rua, avenida, travessa). Mximo de 200 (duzentos) caracteres.
Nmero
Numrico
Nmero do endereo do prestador de servios. Mximo de 6 (seis) caracteres.
Bairro
Alfanumrico
Bairro do prestador de servios. Mximo de 50 (cinquenta) caracteres.
Cidade
Alfanumrico
Cidade do prestador de servios. Mximo de 50 (cinquenta) caracteres.
Estado
Alfanumrico
Estado do prestador de servios. Mximo de 2 (dois) caracteres.
Cdigo de rea
Numrico
Cdigo DDD de rea do prestador de servios. Mximo de 2
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(dois) caracteres. Tributado municpio no Booleano 0 (no) ou 1 Carcter que indica se o imposto foi tributado no municpio ou (sim) no, representando "1" para tributado no municpio "SIM" e "0" para tributado no municpio "NO". Mximo de 1 (um) carcter.
Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...". Os cdigos dos modelos de documentos variam de acordo com o municpio. Para maiores informaes, entre em contato com a Central de ISSQN.
A inscrio municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscrio municipal
do usurio logado no sistema.
No final do campo 'Cdigo de rea' deve conter tambm um ponto e vrgula (;). Para realizar a importao, siga as instrues abaixo: - Informe o caminho de origem (clique em procurar, localize o arquivo e selecione-o); - Informe se h dgito verificador para tomador de servios (sim ou no. Dependendo do municpio, a opo estar desativada); - Informe se o ponto (.) ser o separador decimal (sim ou no. Caso a opo escolhida seja 'no', ser usada a vrgula (,) como separador decimal); - Clique em ''Importar''. O sistema indicar possveis erros. Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configuraes estiverem corretas, o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na operao ser exibida.
5.5
Possveis mensagens de erro

Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao de servios contratados, so as seguintes: - Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo, exemplo: "Linha 1: O documento 1 est duplicado." - Ao tentar declarar um documento com valor tributvel maior que o valor do documento, exemplo: "Linha 1: O Valor do Documento Fiscal no pode ser inferior ao valor tributvel."
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ISS.net Online
- Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento que voc est declarando j se encontra declarado." - Ao tentar declarar um documento que o prestador no possui, exemplo: "Linha: 1 - O prestador no possui o documento ou o modelo informado. Os modelos disponveis para esse prestador so: Declarao , Nota Fiscal Digital - NFD , Outros Documentos , Outros Municpios , R.P.A. , Srie 1 , Srie Simplificada , Srie nica". - Ao tentar declarar um documento com alquota diferente da alquota do prestador. "Linha: 1 - A alquota informada no condiz com a atividade do prestador ou o mesmo possui regime de no incidncia."
Solicitao de Documentos Fiscais

Permite solicitar impresso de documentos fiscais atravs do prprio sistema. Estes documentos fiscais podem ser de 2 (dois) tipos, dependendo da legislao do municpio: - Solicitao de modelo de documento fiscal padronizado - SEDOFIS - Autorizao para impresso de documentos fiscais - AIDF
Algumas restries, como a empresa j possuir uma Sedofis solicitada da mesma srie, podem impedir a gerao de uma nova solicitao pelo sistema.
6.1
Solicitao
Modelo de Documento Fiscal Padronizado - SEDOFIS

Dependendo do municpio e da atividade que o contribuinte exerce, possvel solicitar Sedofis de um ou mais modelos de documentos padronizados. Estes documentos so impressos pela central de ISSQN e entregues ao prprio usurio. Para fazer a solicitao de documentos, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais -> Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada, clique no boto selecionar .
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Na tela exibida, confira os dados da solicitao: - A quantidade de documentos que est sendo solicitada; - Os dados da cabea da nota fiscal. Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa, atravs do boto ''Atualizar Logo''. Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto ''Gravar''.
O nmero sequencial do documento fiscal gerado a partir do ltimo nmero impresso.
Autorizao para Impresso de Documento Fiscal - AIDF

AIDF (Autorizao para Impresso de Documento Fiscal) uma autorizao para impresso de documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS.net para impresso de documentos em uma grfica autorizada de sua escolha. Para solicitar uma AIDF pelo sistema ISS.net, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais > Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada. Clique no boto selecionar . Ser exibida a seguinte janela:
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ISS.net Online
necessrio selecionar: - A grfica autorizada pelo municpio para a impresso dos documentos fiscais; - A espcie do documento fiscal; - O nmero de vias referentes a cada documento fiscal (o nmero mnimo de vias estabelecido pelo municpio). Ao informar os dados acima, clique em ''Gravar''.
Documentos do tipo "Srie Mista" necessitam de uma autorizao da prefeitura para emitir uma determinada sequncia, gerada pelo sistema. Para detalhes de como declarar estes documentos no sistema consulte "Informar documentos fiscais".
Ao solicitar um modelo de documento fiscal no padronizado, que no conste na lista de modelos de documentos, a declarao de servios prestados e/ou contratados dever ser feita em "Outros Documentos". Tais documentos no necessitam de solicitao nem de autorizao da prefeitura ou da central de ISSQN para serem impressos (exemplo: R.P.A, Guia, Recibo). Para estes documentos o sistema no gera numerao. Entretanto para a declarao deste documentos, o sistema no permite que um mesmo nmero sequencial seja declarado novamente.
6.2
Consultar Solicitao de Documentos Fiscais

A consulta solicitao de documento fiscal permite acompanhar uma solicitao de impresso de documentos fiscais, e verificar o seu status. Atravs desta consulta, possvel tambm cancelar solicitaes de documentos fiscais. O status da solicitao pode aparecer das seguintes formas: Para sries padronizadas pela prefeitura: - Solicitada (o documento fiscal est em aberto); - Liberada (o documento fiscal foi liberado por um funcionrio autorizado pela prefeitura); - Impressa (o documento fiscal foi impresso); - Enviada (o documento fiscal foi enviado para o contribuinte); - Entregue (o documento fiscal est em poder do contribuinte). Para AIDF (Autorizao para Impresso de Documento Fiscal): - Solicitada (o documento fiscal est em aberto);
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- Liberada (o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impresso em uma grfica autorizada); - Entregue (o documento fiscal est em poder do contribuinte).
Para fazer uma nova solicitao de um modelo de documento fiscal, no deve existir solicitao do mesmo modelo em aberto.
Atravs do boto imprime Sedofis/AIDF documento fiscal.
, voc pode imprimir o protocolo de solicitao de
Atravs do boto Cancelar , voc pode cancelar a solicitao de um pedido de um documento fiscal. Esta operao ser possvel apenas quando o status do pedido estiver " Solicitada ".
O mdulo de consulta exibe o histrico de todas as Sedofis/AIDF do contribuinte, de todos os modelos de documentos.
6.3
Adeso a Nota Eletrnica

Caso o contribuinte esteja enquadrado em uma atividade que permita a emisso de notas eletrnicas, o sistema exibir a opo para solicitar a adeso a nota eletrnica, atravs do menu Solicitao de documentos fiscais -> Solicitao de Adeso a Nota Eletrnica. Ao acessar esta opo, sero exibidos os dados da cabea da nota fiscal. Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa, atravs do boto ''Atualizar Logo''. Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto ''Gravar''.
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ISS.net Online
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7.1
Guia de Recolhimento
Emisso de Guia
A Guia de Recolhimento um documento que informa o imposto total calculado na competncia para o contribuinte efetuar o pagamento. possvel gerar a guia em relao a servios prestados e / ou contratados; De acordo com a classificao do contribuinte, a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou no. - Regime Movimento Econmico; - Regime Estimado; - Regime Fixo Anual; - Instituies Financeiras; - No Incidncia; - Sociedade Uniprofissional; - Declarao de No Movimentao; No final esto relacionadas possveis mensagens de aviso e/ou erro.
A emisso de uma guia de recolhimento deve ser feita aps o trmino da declarao de servios prestados e / ou servios contratados. Para emitir a Guia de Recolhimento, preciso selecionar no menu Emisso de Guia". "Guias de Recolhimento ->
Em seguida escolha o tipo da declarao, se referente a servios prestados ou servios contratados. Clique em Gerar Guia de Recolhimento .
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Confirme os dados da tela, visualizando: - O tipo da declarao (servios prestados ou contratados); - O ms e o ano da competncia; - O dia, ms, ano e valor da Guia; - Leia o 'Termo de Reconhecimento de Dvida' e confirme a leitura - Clique em Imprimir Guia de Recolhimento .
Ser exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento. Se a Guia for emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura, o valor corrigido incidir sobre o valor da Guia de Recolhimento.
Caso o contribuinte no tenha declarado servios prestados ou contratados, ao solicitar a emisso da Guia de Recolhimento, o sistema pedir a confirmao de no movimentao ao usurio. Ao confirmar, ser gerada uma "Declarao de No Movimentao" para a competncia.
Regime Movimento Econmico

Para contribuintes que possuem regime movimento econmico, possvel efetuar a declarao de novos documentos emitir novas guias mesmo aps j ter gerado uma ou mais guias de recolhimento. A Guia de Recolhimento ser paga atravs de boleto bancrio. O contribuinte sujeito a este regime poder gerar:
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- Guia de Recolhimento de servios prestados e contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais declarados na competncia); - Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia); - Protocolo (Se o contribuinte s declara documentos com natureza da operao imune e/ou isenta); - Declarao de no movimentao.
Regime Estimado
Para contribuintes que possuem regime estimado, a guia de recolhimento emitida com o valor da estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do ISSQN). O contribuinte sujeito ao regime estimado poder gerar: - Guia de Recolhimento para servios prestados (Uma guia por competncia); - Guia de Recolhimento para servios contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de servios contratados declarados); - Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia;) - Declarao de no movimentao.
Fixo Anual
O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal, a ser pago no final no exerccio fiscal. Este valor determinado pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do ISSQN) e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela nica com data estipulada, ou parcelado (quantidade de parcelas de acordo com a legislao do municpio). Ao solicitar a guia de recolhimento, ser gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos que o contribuinte declarou no decorrer da competncia. Para servios contratados, incidiro impostos apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido. O contribuinte sujeito ao regime fixo anual poder gerar: - Protocolo (documento informando os servios prestados durante a competncia, podem ser gerados vrios durante uma competncia); - Guia de recolhimento para servios contratados; - Declarao de no movimentao.
Instituies Financeiras
Para as instituies financeiras, a guia de recolhimento emitida com o valor total do imposto gerado atravs dos servios declarados durante a competncia. Estes servios podem estar relacionados a servios prestados e / ou contratados. O contribuinte de instituio financeira poder gerar: - Guia de Recolhimento para servios prestados (um fechamento por competncia); - Guia de Recolhimento para servios contratados (podem ser geradas vrias guias); - Relatrio de documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia); - Declarao de no movimentao.
Declarao de No Movimentao
Se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou
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simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao. Esta declarao igual para todos os regimes.
No Incidncia
Se o contribuinte est sujeito a no incidncia, isto , se no pratica atividades relacionadas a prestao de servios, portanto, no emite documento fiscal sujeito ao ISSQN. O contribuinte sujeito a no incidncia poder gerar: - Guia de Recolhimento para servios contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de servios contratados declarados); - Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia); - Declarao de no movimentao.
Sociedade Uniprofissional
Para contribuintes da Sociedade Uniprofissional, a guia de recolhimento emitida de acordo com a quantidade de scios. Na tela ser carregada automaticamente as pessoas autorizadas cujo o cargo seja Scio, juntamente com outros dados como o nome, profisso, rgo da profisso, a data inicial e final. Tambm possvel incluir ,editar e excluir profissionais. Veja na figura abaixo.
Para incluir mais profissionais, estes devem estar cadastrados na tabela 'Pessoas Aut'. Neste caso o campo 'Qtd.Profis'. incrementado automaticamente. O contribuinte da Sociedade Uniprofissional poder gerar:
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- Guia de Recolhimento para servios prestados; - Guia de Recolhimento para servios contratados; - Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia; - Protocolo (Se o contribuinte s declara documentos com natureza da operao imune e/ou isenta); - Declarao de no movimentao.
Alguns desses dados podem no ser apresentados, pois dependem do Regime a ser declarado pelo contribuinte.
7.2
Reemisso de Guia
Permite ao usurio visualizar a movimentao mensal do contribuinte, alm dos seguintes documentos: - Guia de Recolhimento; - Relatrio de Documentos; - Declarao de no movimentao; - Protocolo. possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido quitada. Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Guias de Recolhimento -> Remisso de Guia"
A movimentao mensal est em ordem crescente por data de gerao. Nesta tela, possvel visualizar os dados principais da movimentao mensal do contribuinte: - Data da gerao do documento; - Data do vencimento do documento; - Status da Guia (Aberta, Quitada ou Cancelada); - Tipo da declarao (Servios prestados ou servios contratados); - Ms/Ano da competncia; - Guia de Recolhimento (pode ser impressa); - Relatrio de Documentos (pode ser impresso); - Declarao de No Movimentao (pode ser impressa); - Protocolo (Apenas para contribuintes com Regime Fixo, pode ser impresso); - Cancelar (Se o boto cancelar estiver ativo, possvel cancelar a declarao e/ou a Guia de Recolhimento). Se o boto para impresso da guia de recolhimento estiver na cor vermelha que a guia venceu e no foi paga. , significa
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Ao clicar neste boto, o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:
Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento. Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento ser exibida uma mensagem como esta:
7.3
Possveis mensagens de aviso / erro

Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao de servios contratados, so as seguintes: - Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos declarados para emisso de outra Guia referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:
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- Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta, a guia de recolhimento ira mostrar uma mensagem dizendo que um protocolo ser gerado com relao dos documentos declarados e a competncia ser encerrada.
-Caso o contribuinte no tenha declarado nenhum tipo de documento, ser exibida a seguinte mensagem:
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-Apenas pessoas autorizadas PELO CONTRIBUINTE podem gerar a declarao de no movimentao.
- Aps gerada a declarao de no movimentao para uma determinada competncia, para a gerao de uma guia ser necessrio excluir a declarao de no movimentao.
Livro Fiscal
O mdulo de Livro Fiscal permite ao usurio gerar livro fiscal de ISSQN, termos de abertura e de encerramento. Para gerao dos itens relacionados acima, selecione no menu do sistema "Livro Fiscal -> Emitir Livro Fiscal" e selecione o modelo de documento desejado.
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Informe-se sobre a obrigatoriedade de impresso do livro fiscal em seu municpio.
8.1
Gerao de Livro Fiscal

O livro fiscal exibe documentos fiscais declarados no perodo informado. Podem ser emitidos livros fiscais de servios prestados ou contratados. Para gerao de livro fiscal, siga as instrues abaixo: - Selecione o tipo da declarao a incluir (servios prestados ou contratados); - Informe o nmero do livro; - Informe a pgina inicial do livro (em relao aos documentos); - A data de emisso do livro preenchida automaticamente com a data corrente; - Informe a data inicial para consulta de documentos para a gerao do livro fiscal; - Informe a data final para consulta de documentos para a gerao do livro fiscal; - Clique em "Gerar" e imprima o livro.
Ao solicitar a impresso, possvel alm de imprimir, exportar o livro fiscal para o formato texto do Microsoft Word com a extenso .doc,ou para o formato de planilha do Microsoft Excel com extenso .xls.
8.2
Livro Fiscal: Termos

Para indicar a abertura e o encerramento de um livro fiscal, so utilizadas pginas especficas denominadas "Termo". Podem ser emitidos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais de servios prestados ou contratados. Para impresso do termo, siga as instrues abaixo:
Livro Fiscal
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- Selecione o tipo do termo (abertura ou encerramento do livro fiscal); - Selecione o tipo do livro (servios prestados ou servios contratados); - Informe o n da pgina inicial do livro fiscal cujo termo est relacionado; - Informe o n da pgina final do livro fiscal cujo termo est relacionado; - Informe o n da pgina do termo; - Informe o n do livro fiscal cujo termo est relacionado; - Informe a data inicial e data final, referente o perodo que deseja.
O nmero de pginas calculado automaticamente.
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9.1
Outras Opes
Plano de Contas
No mdulo de plano de contas possvel visualizar os servios bancrios cadastrados no sistema relacionados a instituio financeira, podendo ser editados, excludos e adicionados novos servios. - Editar um servio bancrio - Adicionar um servio bancrio - Excluir um servio bancrio
Para acessar o mdulo de plano de contas, selecione o menu "Outras Opes -> Instituio Financeira -> Plano de Contas".
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Servio Bancrio - Editar

Para editar um servio bancrio j cadastrado no sistema, selecione o boto editar extremidade direita referente ao servio que se deseja editar. localizado na
possvel alterar a "Descrio Resumida" do servio, a "Alquota" e a "Descrio Detalhada" do servio. Aps realizar as alteraes necessrias, clique em para salvar. Para cancelar a edio, clique em cancelar .
Servio Bancrio - Adicionar

Para adicionar um servio bancrio, clique no boto incluir superior da tela e ao lado direito de "Descrio Detalhada". localizado na parte
Ao adicionar um servio, verifique com a Secretaria Municipal de Finanas ou consulte a Legislao Financeira de seu municpio sobre o valor referente alquota. Ser exibida uma tela para preenchimento dos seguintes campos: - Cdigo da atividade; - Descrio Resumida; - Alquota; - Descrio Detalhada. Para confirmar, clique em para salvar ou para cancelar.
Servio Bancrio - Excluir

Para excluir um servio bancrio, clique no boto . O sistema solicitar a confirmao da excluso. Clique em 'Sim' para confirmar a excluso ou 'No' para cancelar.
No possvel excluir um servio bancrio que esteja relacionado com alguma declarao.
Outras Opes
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9.2
Alterar Senha
Para alterar a senha atravs do menu do sistema, selecione a opo "Outras Opes -> Alterar Senha". Para realizar a troca de senha, siga as instrues abaixo: - No campo "Senha Atual" informe a senha atualmente utilizada; - No campo "Nova Senha" digite uma senha nova, contendo de 4 (quatro) a 8 (oito) dgitos obrigatoriamente numricos; - No campo "Confirmar Senha" necessrio digitar novamente a senha para confirmar.
Para a escolha da senha aconselhvel no utilizar nmeros de fcil reconhecimento, como por exemplo, nmeros sequenciais, nmeros iguais, data de aniversrio, ano de nascimento, etc.
Se a senha tiver sido alterada corretamente, ser exibida a seguinte mensagem:
Aps alterar a senha, ser necessrio efetuar um novo Login.
9.3
Extrato
No mdulo de extrato possvel visualizar a movimentao econmica do contribuinte em determinado perodo. Para emitir um extrato, possvel utilizar filtros para datas inicial e final, e para status do lanamento que podem ser: - Aberto; - Cancelado; - Protestado; - Quitado; - Recurso Administrativo; - Recurso Judicial; E filtros por Tipo de Dvida:
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- Normal; - Parcelada.
Para emitir o extrato, proceda da seguinte forma: - Selecione o status do lanamento (Aberto, Quitado, Cancelado, Protestado, Recurso Administrativo ou Recurso Judicial); - Informe a data final do vencimento do lanamento; - Clique no boto localizar .
Ser exibida a relao dos lanamentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado. Ambos os filtros so opcionais. Se a data inicial e final no forem informadas, ser exibido um extrato de TODOS os lanamentos com o status do filtro selecionado.
Status do Lanamento - Aberto

Se o status do lanamento selecionado no filtro for 'Aberto', ser possvel visualizar um relatrio contendo os documentos com lanamento em aberto e imprimir a guia de recolhimento com os valores devidos e possveis atualizaes no caso de lanamentos vencidos.
Outras Opes
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Para visualizar o relatrio detalhado dos dbitos em aberto, selecione os lanamentos ( boto "Imprimir" situado na parte inferior da tela.
) e clique no
Para imprimir a guia de recolhimento, selecione o dbito desejado e clique no boto "Imprimir Guia". Se a guia estiver vencida, ser exibida uma tela solicitando que informe a nova data de vencimento. Informe a data de vencimento desejada e clique na caixa para confirmar . Feito isto, ser exibida uma tela para confirmao do valor da guia e os detalhes referentes a atualizao dos valores (multa e juros).
Confira os dados e clique em "Imprimir". A guia de recolhimento ser gerada com os valores atualizados.
Status dos Lanamentos - Quitado, Protestado, Recurso Administrativo, Recurso Judicial e Cancelado
Aps selecionar o status no filtro, ser possvel visualizar os lanamentos do contribuinte atravs de um relatrio gerado ao clicar no boto "Imprimir". Atravs deste relatrio possvel visualizar detalhes como: - Data de vencimento do lanamento; - Conta e subconta referente ao lanamento; - Ms e ano da competncia; - Valor principal, do desconto, juros, multa e o valor total; - Valor Total; - Status; - Tipo de Extino; - A data da quitao; - Tipo da Dvida. Ao final do relatrio exibido o valor da soma de todos os lanamentos..
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9.4
Informar Documentos Fiscais

A seo "Informar Documentos Fiscais" permite informar um intervalo de documentos fiscais no padronizados (no emitidos pelo municpio) para que os mesmos possam ser declarados em declarao de servios prestados.
Para informar documentos fiscais, siga as instrues abaixo: - Selecione o modelo do documento fiscal; - Informe o nmero inicial da sequncia de documentos; - Informe o nmero final da sequncia de documentos; - Clique no boto "Gravar" localizado na parte inferior da tela.
O sistema no permite informar nmeros de documentos j utilizados.
9.5
Guias de Parcelamento
Para os contribuintes que possuem parcelamentos realizados, atravs deste subitem possvel imprimir as guias de recolhimento referentes ao parcelamento. Esta opo possibilita apenas a impresso de tais guias. Para consultar detalhes sobre o parcelamento necessrio dirigir-se central de ISSQN. Para emitir a guia, basta selecionar o item "Guias de Parcelamento", localizado no menu " Outras opes". Os parcelamento sero exibidos por data de solicitao.
Outras Opes
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Ao clicar no boto impressora - Nmero da guia; - Valor; - Nosso nmero; - Data de vencimento; -Complemento; - Status da guia.
, possvel visualizar os detalhes do parcelamento como:
9.6
Alterar Logomarca
Este subitem permite alterar ou at mesmo cadastrar uma logomarca. O arquivo de imagem deve possuir extenso '.jpg' ou '.bmp'. Clique em procurar , selecione a imagem desejada e clique em gravar.
9.7
Grficas Autorizadas
Esta seo est disponvel somente para contribuintes cadastrados junto ao municpio como grficas credenciadas. Nesta situao, as grficas so exibidas ao contribuinte no momento de solicitar os
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documentos do tipo AIDF, e aquela escolhida ficar responsvel pela produo e entrega do documento fiscal impresso ao contribuinte.
9.7.1
Aidfs Abertas
A seo de consulta de AIDFs abertas permite grfica autorizada pelo municpio realizar a consulta de solicitaes de AIDFs emitidas para sua empresa. possvel ainda entregar (informar a produo) destes documentos e imprimir a AIDF. Para realizar a consultar das AIDFs abertas, v em Outras Opes -> Grficas -> AIDFs Abertas.
Nesta tela, a grfica pode visualizar os dados das solicitaes de AIDFs: - Nmero da AIDF; - Razo Social da empresa que est solicitando o(s) documento(s); - CPF/CNPJ do contribuinte solicitante; - O tipo de documento que est sendo solicitado. Para entregar os documentos, proceda da seguinte forma: - Informe o nmero da nota de servio; - Se desejar, acrescente observaes no espao indicado; - Informe a data da entrega (data da produo dos documentos); - Clique no boto salvar .
Para imprimir o protocolo de 'Autorizao de Impresso do Documento Fiscal', clique em imprimir .
9.7.2
Consulta de AIDFs
Permite grfica autorizada pelo municpio realizar a consulta do status de solicitaes de AIDFs. As opes disponveis para realizar uma consulta so: - Nmero da AIDF; - Tipo do Documento; - Data de solicitao; - Inscrio Municipal.
Outras Opes
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Independente do parmetro da busca selecionado, as informaes referentes s AIDFs sero: - Nmero da AIDF; - Status (Liberada, Entregue ou Cancelada); - Razo Social; - CPF/CNPJ; - Tipo do Documento.
Ao clicar no boto imprimir
, ser exibida a AIDF.
9.8
Pendncias
Esta opo possibilita ao contribuinte visualizar as suas pendncias junto ao municpio. As seguintes pendncias podem ser exibidas: Dbitos Vencidos - Dvida Corrente: Ao visualizar esta opo, o sistema redireciona o contribuinte para a tela de extrato. Dbitos Vencidos - Dvida Parcelada: Exibe os parcelamentos em aberto. ISSQN Retido e no declarado: Traz os documentos cujo imposto tenha sido declarado como retido para o tomador, em que o contribuinte ainda no tenha declarado. Competncias pendentes de declarao: Mostra as competncias que encontram-se sem vnculo com fechamento mensal e emisso de guia para a competncia. Documentos fiscais Vencidos no devolvidos: Exibe aqueles documentos que esto com o prazo de validade vencidos e ainda encontram-se com o contribuinte. Documentos Declarados no inclusos em Guia: o sistema exibe um relatrio com todos os documentos declarados pelo contribuinte, mas que no esto vinculados a nenhuma guia emitida para a competncia. Solicitaes de Cancelamento de NFS-e Pendentes: Nos municpios em que o cancelamento de uma nota eletrnica depende de deferimento por parte da prefeitura, esta opo possibilita visualizar as solicitaes deferidas que ainda no foram confirmadas pelo contribuinte.
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ISS.net Online
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Nota Eletrnica
A Nota Fiscal Eletrnica um documento emitido e armazenado eletronicamente, que poder tambm ser impresso, e cuja validade jurdica assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor. Possui um cdigo de barras bi-dimensional, que agrega mais segurana e rapidez a validao do documento. As opes relacionadas a Nota Eletrnica so as seguintes: -Emitir Nota Eletrnica. -Consultar Nota Eletrnica. -Consultar solicitaes de cancelamento.
Uma nota eletrnica automaticamente declarada aps sua gravao.
Nota Eletrnica
57
10.1
Emitir Nota Eletrnica
Para emitir uma nota eletrnica siga os passos: 1. Dados de Emisso: - Srie (selecione o modelo do documento fiscal); - Data de emisso (preenchida automaticamente); - Natureza da Operao (prestao de servios, isento ou simples remessa); - Nmero da nota fiscal (preenchida automaticamente); - Tributada no Municpio (Sim ou No);
2. Dados do Destinatrio: - Se o destinatrio for estrangeiro, selecione a caixa "Exterior" , e escolha o pas de origem; - Informe o CPF ou CNPJ do destinatrio e os demais campos sero preenchidos automaticamente (se o tomador no for encontrado, abrir a tela de cadastro rpido);
3. Descrio dos Servios Prestados: - Informe dados referentes aos servios prestados: - quantidade; - atividade (realizada pelo prestador de servios); - valor unitrio; - valor do desconto; - valor total; - a alquota ser preenchida automaticamente (de acordo com a atividade); - marque a caixa "Retido" se o tomador for o responsvel pela reteno do imposto; - no campo descrio dos servios pode-se salvar mais de uma descrio ou limpar
os
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ISS.net Online
dados; - Aps salvar, o servio ser listado logo abaixo (caso queira alterar algum campo clique em para excluir).
ou em
4. Deduo de Valores no Tributveis pelo I.S.S.Q.N.: - Descrio (descreva os servios que no so tributveis pelo ISSQN); - Valor Total (informe o valor desses servios);
5. Dedues: - Informe dados referentes as dedues que sero aplicadas ao valor da nota: - PIS (Programa de Integrao Social); - Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l; - CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido); - IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte); - INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social); - Total das Dedues (preenchido automaticamente);
6. Valor do Documento: - Base de Clculo do ISSQN (preenchido automaticamente); - Valor do ISSQN / Resp. Tributrio (preenchido automaticamente); - Total do ISSQN (preenchido automaticamente); - Total dos Servios(preenchido automaticamente);
7. Condies de Pagamento: - Informe dados referentes ao parcelamento do valor total da nota: - Fatura N (nmero da fatura); - Venc. (vencimento da fatura); - R$ (valor da parcela);
Nota Eletrnica
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8. Dados da Transportadora: - Informe dados referentes transportadora responsvel pelo frete: - CNPJ; - Nome; - Endereo; - Nmero; - CEP; - Frete por Conta (responsvel pelo pagamento do frete - Emitente ou Destinatrio); - Quantidade; - Espcie; - Peso Lquido (em Kg); - Peso Bruto (em Kg);
9. Dados do Recibo Temporrio: - Caso a nota esteja sendo convertida a partir de um RPS (Recibo Provisrio de Servios), informe os dados referentes: - Srie; - Nmero; - Data de Emisso (pode ser diferente da data de emisso da nota);
Clicando no boto visualizar ser apresentada uma prvia da nota. Caso as informaes estejam corretas clique em gravar. A nota gerada no modo de visualizao no possui valor legal, esta s ter validade aps a gravao no sistema.
10.2
Consultar Nota Eletrnica
Para consultar notas emitidas informe os seguintes parmetros: Dados da Consulta (campo obrigatrios): - Srie do documento; - Nmero inicial do documento; - Nmero final do documento; Filtros Adicionais (campos opcionais): - Data de Emisso Inicial; - Data de Emisso Final; - CPF/CNPJ do Tomador; - Srie do Recibo Temporrio, caso esta nota esteja vinculado a um RPS; - Nmero inicial e final do RPS;
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ISS.net Online
Para visualizar os filtros adicionais clique em
Os filtros adicionais servem para refinar os resultados da busca, quanto mais informaes forem preenchidas mais especficos sero os resultados. Os resultados da busca sero apresentados com as seguintes informaes: - Nmero do documento; - Valor da nota; - Valor total do ISSQN; - Data de emisso; - CPF/CNPJ do Tomador; - Razo social do tomador; - Status;
Aps a Nota Eletrnica ser salva, possvel visualizar a nota justificativa do cancelamento imprimir . , exportar uma nota para 'XML'
, cancelar
, visualizar a ou
, exportar todas
Para o cancelar uma nota clique em , ser exibida uma janela para que o prestador justifique o motivo do cancelamento. Preencha e clique em Ok.
Se a Guia de Recolhimento da competncia relacionada aos servios declarados for

Nota Eletrnica
61
emitida, s ser possvel editar algum servio vinculado a esta guia aps cancel-la. A guia s poder ser cancelada se no estiver quitada.
10.3
Consultar solicitaes de cancelamento
Esta opo varia de acordo com a legislao do municpio. Aps solicitar o cancelamento, este passa por anlise do municpio e poder ser deferido ou no. Para consultar informe: - Srie do documento; - Status da Solicitao; - Nmero Inicial; - Nmero Final; Clique em localizar .
Sero exibidas todas as notas, no intervalo, que tm uma solicitao de cancelamento. Com as seguintes informaes: - Nmero do Documento; - Data de Solicitao; - Data Limite de Cancelamento; - Natureza da Operao; - Pessoa que Solicitou o Cancelamento;
Para excluir a Solicitao de Cancelamento clique em
Aps o deferimento necessrio confirmar o cancelamento atravs do boto Cancelar Nota .
11
Nota Eletrnica - ABRASF

A Nota Eletrnica ABRASF, um documento emitido e armazenado eletronicamente, podendo ser impresso, e sua validade assegurada pela assinatura digital. A Nota Eletrnica ABRASF uma padronizao das notas eletrnicas e vlida em todo o territrio nacional. A opo relacionada a Nota Eletrnica: - Emitir Nota Eletrnica. - Consultar Nota Eletrnica. - Consultar Solicitaes de cancelamento.
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ISS.net Online
Uma nota eletrnica automaticamente declarada aps sua gravao.
11.1
Emitir Nota Eletrnica
Para emitir uma Nota Eletrnica no padro ABRASF informe os seguintes dados: 1. Identificao da Nota Fiscal: - Modelo do Documento Fiscal; - Data de Emisso (preenchido automaticamente); - Selecionar a Natureza da Operao; - Nmero da Nota Fiscal (preenchido automaticamente);
2. Identificao do RPS (estes campos deveram ser preenchidos caso exista um RPS relacionado, e que esteja sendo convertido para nota eletrnica): - Nmero do RPS (Recibo Provisrio de Servio); - Data de Emisso (preenchida manualmente); - Modelo do RPS;
3. Dados do Tomador de Servios: - Exterior (caso o tomador seja de outro pas selecione a caixa - CPF/CNPJ do tomador; - Inscrio Estadual; - Razo Social; - Nome Fantasia; - Endereo; - Nmero e complemento; - Bairro; - CEP; - Cidade; - UF; - Telefone; - E-mail;
e o pas de origem);
4. Descrio dos Servios: - Neste campo descreva todos os servios prestados;
Nota Eletrnica - ABRASF
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5. Imposto Sobre Servio de Qualquer Natureza - ISSQN: - CNAE (cdigo da atividade econmica, caso no saiba o cdigo clique em para localizar); - Item LC 116/2003 ( Lei Complementar, obrigatrio selecionar um tipo de servio); - Atividade do Municpio ; - Alquota (preenchida automaticamente); - Valor Total dos Servios (preenchida manualmente); - Desconto Condicionado; - Desconto Incondicionado; - Dedues Base Clculo; - Total do ISSQN (se o ISSQN for retido selecione a caixa ao lado;
6. Reteno de Impostos: - PIS (Programa de Integrao Social); - Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l; - INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social); - IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte); - CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido); - ISSQN Retido (preenchido automaticamente); - Outras Retenes;
7. Resumo da Nota: - O resumo da nota composto pelos campos "Valor Total dos Servios", "Valor de Descontos", "Valor de Retenes" e o "Valor Lquido", calculados automaticamente, de acordo com os dados informados na nota.
8. Informaes Complementares: - Neste espao poder ser inserida qualquer observao referente aos servios ou observaes.
- Aps o preenchimento desses dados possvel visualizar e gravar a nota eletrnica.
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ISS.net Online
A nota emitida ter o seguinte layout:
12
Contribuinte Simples Nacional

A Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) - Simples Nacional, que d tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas. No Simples Nacional esto includos os seguintes impostos e contribuies: Federais: - Imposto de Renda da Pessoa Jurdica - IRPJ;
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- Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; - Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - CSLL; - Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; - Contribuio para o PIS/PASEP; - Contribuio para a Seguridade Social - GPS . Estaduais: - Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e Sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS. Municipais: - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN. Os limites mximos de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional so os seguintes: - Microempresa (ME): R$ 240.000,00. - Empresa de Pequeno Porte (EPP): R$ 2.400.000,00. Para obter mais informaes sobre o Simples Nacional acesse o site do governo federal em http://www. receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional No sistema Online, os menus disponveis para o contribuinte do simples nacional possuem algumas particularidades e podem ser consultados em: Adeso ao Simples Nacional Escriturao Livro Fiscal Declarao de Servios Contratados DAS - Documento de Arrecadao do Simples
12.1
Adeso ao Simples Nacional
Para aderir ao Simples Nacional, o contribuinte tem que se enquadrar no limite da receita bruta anual conforme a Lei Complementar 123/2006. A adeso s poder ser feita para contribuintes que possuem CNPJ. No prprio sistema, na pgina principal, h um banner no lado direito "Adeso Simples Nacional", clique nele para aderir.
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ISS.net Online
Aps ter clicado no banner, uma nova tela ir aparecer junto com os dados do contribuinte, verifique os dados e preencha a vigncia inicial e final da adeso. Depois desses passos, clique no boto "Aceitar".
Mensagem aps aderir ao Simples Nacional.
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Caso a adeso seja deferida pela prefeitura, ao efetuar o login do sistema novamente, alguns menus sero apresentados de forma diferenciada. Entretanto, as funcionalidades so similares.
12.2
Escriturao Livro Fiscal
Na pgina inicial, voc ir visualizar o menu "Escriturao Livro Fiscal", o mesmo menu de "Declarao de Servios Prestados" a onde o contribuinte poder fazer os mesmo processos como "Incluir", "Consultar e Retificar", "Documentos no Declarados" e "Importao da Declarao" de documentos fiscais.
O processo de "Incluir" documentos fiscais no menu "Escriturao Livro Fiscal", possuir uma diferena, no campo "Alquota'' do ISSQN deve ser informada de acordo com o enquadramento do Simples Nacional que o contribuinte est submetido. A atividade informativa, no mais vinculada alquota. Opcionalmente a alquota digitada pode ser copiada nos demais campos atravs do boto .
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ISS.net Online
12.3
Em "Declarao de Servios Contratados" os itens como "Incluir", "Consultar" e "Importao de ISS. NET" so os mesmos, a diferena que o menu foi incrementado por mais dois itens, que so: - Emisso de Guia; - Reemisso de Guia. No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
12.3.1 Emisso de Guia

A "Emisso de Guia" um documento que informa o valor do imposto total calculado na competncia para o contribuinte efetuar o pagamento. S possvel fazer a "Emisso de Guia" de Servios Contratados".
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Leia o "Termo de Recolhimento de Dvida", selecione a caixa ao lado e confira os dados da tela "Dia", "Ms", "Ano", "Valor da Guia,clique na impressora para Imprimir Guia de Recolhimento, caso queira visualizar os documentos declarados clique na imagem . Ser exibida uma outra tabela de "Movimentao Mensal" com os seguintes dados: "Data Gerao", "Data Vencimento", "Status da Guia", "Tipo Declarao", "Ms/Ano", "Guia de Recolhimento, "Relatrio de Documentos", "No Movimentao", "Protocolo" e "Cancelamento".Veja na figura abaixo.
Nessa tabela de movimentao mensal possvel fazer o cancelamento relatrio de documentos e emitir a guia de recolhimento.
da declarao, imprimir
Se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao.
Clique em "Aceitar" que uma tabela de "Movimentao Mensal" ser mostrada. No campo de "No Movimentao" existe uma impressora ,clique para visualizar o relatrio de no movimentao.
12.3.2 Reemisso de Guia

Permite ao usurio visualizar a movimentao mensal do contribuinte, alm dos seguintes documentos: - Guia de Recolhimento; - Relatrio de Documentos; - Declarao de no movimentao; - Protocolo. possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido quitada. Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Servios Contratados -> A movimentao mensal est em ordem crescente por data de gerao.
70
ISS.net Online
Nesta tela, possvel visualizar os dados principais da movimentao mensal do contribuinte: - Data da gerao do documento; - Data do vencimento do documento; - Status da Guia (Aberta, Quitada ou Cancelada); - Tipo da declarao (Servios prestados ou servios contratados); - Ms/Ano da competncia; - Guia de Recolhimento (pode ser impressa); - Relatrio de Documentos (pode ser impresso); - Declarao de No Movimentao (pode ser impressa); - Protocolo; - Cancelar (Se o boto cancelar estiver ativo, possvel cancelar a declarao e/ou a Guia de Recolhimento). Se o boto para impresso da guia de recolhimento estiver na cor vermelha que a guia venceu e no foi paga. , significa
Ao clicar neste boto
, o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:
71
Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.
12.3.3 Possveis mensagens de aviso / erros

Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao de servios contratados, so as seguintes: - Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos declarados para emisso de outra Guia referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:
- Se uma solicitao de cancelamento de guia for realizada, ser exibida uma mensagem como esta:
12.4
DAS
O menu "Guia de Recolhimento" mudou para "DAS" (Documento de Arrecadao do Simples). Aqui est a maior alterao em todo o processo de escriturao Simples Nacional. No submenu "Incluso DAS" e "Incluso No Movimento" ser disponibilizada uma tela com todos os documentos escriturados correspondente a competncias em que o contribuinte est enquadrado como Simples Nacional. importante salientar que SO OS DOCUMENTOS da competncia selecionada (data de emisso), desde que estes j no faam parte de uma DAS. Tambm possvel consultar a DAS. - Incluso DAS;
72
ISS.net Online
- Incluso No Movimento; - Consulta DAS. No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
12.4.1 Incluso DAS

Esta seo permite realizar o fechamento de "Documentos Escriturados". Atravs de uma busca automtica, o sistema lhe mostrar todos os documentos que foram prestados na competncia correspondente. Devero ser marcados (coluna Incluso DAS) todos os documentos pertencentes a ela, ou seja, os documentos cujo imposto foi (ou ser) recolhido NESSA DETERMINADA DAS. Essa seleo muito importante, pois os valores escriturados devero estar de acordo com o valor do ISSQN recolhido por meio da DAS. Na figura abaixo, possvel visualizar os seguintes dados: - Srie do documento; - Nmero; - Data Emisso; - Valor do Documento; - Valor Tributvel; - Alquota; - Valor do Imposto; - Incluir DAS (Ao clicar no boto
, todos os campos vo ser preenchidos).
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As "Informaes Complementares" so OBRIGATRIAS para prosseguir com o processo de gravao da DAS. Abaixo maiores detalhes sobre cada um dos campos: - Base de Clculo do ISS: Campo apenas informativo, no editvel, a soma dos valores tributveis de todos os documentos marcados como pertencentes a DAS; - Receita Bruta (ltimos 12 meses): Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de enquadramento ao Simples Nacional; - Ms Referncia: Ms de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma competncia (data de emisso escriturada); - Ano Referncia: Ano de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma competncia (data de emisso escriturada); - Nmero DAS: Nmero do Documento de Arrecadao do Simples, emitido atravs do portal do Simples Nacional; - Valor DAS: Valor TOTAL do Documento de Arrecadao do Simples; - Data Pagamento DAS: Data em que foi pago o Documento de Arrecadao do Simples; - Base Clculo DAS: Valor tributvel total sobre o qual ser aplicada a Alquota nica do Super Simples; - Alquota Simples Nacional: Alquota nica incidente, sem considerar a Partilha do Simples Nacional.
12.4.2 Incluso No Movimento

A incluso de no movimentao acontece se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao. Veja na figura abaixo.
Aps ter confirmado a "Declarao de No Movimento", uma tabela aparecer mostrando todos os dados da "Movimentao Mensal". Poder imprimir a "Guia de Recolhimento", imprimir um relatrio de "No Movimentao". Se o boto cancelar estivar ativo, possvel fazer fazer o cancelamento a guia de no movimentao.
12.4.3 Consulta DAS

Neste mdulo possvel fazer a consulta de documentos de DAS declarados, e visualizar os seguintes dados: - Nmero DAS; - Data Gerao; - Data Pagamento; - Ms/Ano; - Guia Recolhimento (pode ser impresso);
74
ISS.net Online
- No Movimentao (pode ser impresso); - Relatrio de Documento (pode ser impresso); - Cancelar (Se o boto cancelar estiver ativo, possvel cancelar a declarao da DAS) .
12.4.4 Possveis mensagens de aviso / erros

Algumas das possveis mensagens de erro ou mensagens que podem aparecer ao solicitar alguns mdulos do DAS, so as seguintes: - Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos para a realizao de declarao DAS referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:
Se tiver feito uma "Declarao de No Movimento" na competncia em que estiver, ser exibida a seguinte mensagem:
Se tiver feito uma declarao de DAS na competncia em que estiver, ser exibida a seguinte mensagem:
75
12.5
Contribuinte MEI
O Empreendedor Individual a pessoa que trabalha por conta prpria e que se legaliza como pequeno empresrio. Para ser um empreendedor individual, necessrio faturar no mximo at R$ 36.000,00 por ano, no ter participao em outra empresa como scio ou titular e ter um empregado contratado que receba o salrio mnimo ou o piso da categoria. A Lei Complementar n 128, de 19/12/2008, criou condies especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado. Alm disso, o Empreendedor Individual ser enquadrado no Simples Nacional e ficar isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Para maiores informaes consulte http://www.portaldoempreendedor.gov.br/. O contribuinte MEI conta com os mesmos recursos do contribuinte simples nacional.
13
13.1
Anexos
Modelos de Documentos
MODELOS DE DOCUMENTOS CDIGO MODELO DE DOCUMENTO 1 Srie 1 2 Srie Mista 3 Outros Documentos 4 Outros Municpios 5 Declarao 6 R.P.A 7 Srie nica 8 Srie Simplificada 9 NFS-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica 10 RT - Recibo Temporrio 11 NFSA-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica Avulsa 12 NFE Especial 13 Cupom Fiscal Os modelos de documentos variam entre diferentes municpios. Em caso de dvidas, entre em contato com a central de atendimento de ISS.
13.2
Natureza da Operao
NATUREZA DA OPERAO NATUREZA DA OPERAO
C D I G O 1 2
Prestao de Servios Isento
76
ISS.net Online
4 5 6
Simples Remessa Anulada Vencida
13.3
Glossrio
Associao Brasileira de Secretrios e Dirigentes das Finanas dos Mnicipios das Capitais, que visa elaborar um padro nico para as notas eletrnicas usando XML. "Autorizao para Impresso de Documentos Fiscais". Sigla criada para resumir documentos fiscais no padronizados que necessitam de uma autorizao da prefeitura para serem impressos. Funo em exerccio que o contribuinte possui no municpio. Est relacionado ao ms e ano que o usurio deseja acessar para trabalhar com os documentos fiscais do contribuinte. Pessoa fsica ou jurdica cadastrada no municpio que paga contribuio referente a ISSQN. a correo de um valor por um dado ndice de preos, com o objetivo de atualizar valores. um valor fornecido automaticamente pelo sistema, quando nada fornecido pelo usurio. Modelo de documento fiscal de servios padronizado, impresso e controlado pelo municpio. Um municpio pode ter mais de um modelo de documento fiscal padronizado. uma taxa de expediente, um valor que o municpio cobra dos contribuintes para ratear suas despesas.
ABRASF
AIDF Atividade Competncia Contribuinte Correo Monetria Default Documento padronizado Emolumento
Filtro Est relacionado com filtrar, selecionar. Guia de Recolhimento Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o contribuinte reteve consigo, na declarao de servios prestados e contratados. A Guia vencida calcula tambm os valores de juros, multa e correo monetria. Instituio cuja atividade bsica consiste em prestar servios de natureza Instituio Financeira financeira, por exemplo: Receber depsitos de dinheiro, efetuar emprstimos, transacionar com ttulos de crdito privados ou pblicos, entre outros. ISSQN Abreviao para "Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza". Juros de Mora Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso de pagamento. Layout Diz-se do formato, do desenho de algo. Neste caso, diz-se da distribuio fsica e tamanho de elementos como texto, grficos ou figuras num determinado espao, ou mesmo quantidade de caracteres de determinados campos. Login Processo de identificao em um sistema online, onde o usurio executa a operao de digitar seu nome de usurio e senha. Logotipo Marca que pode ser constituda por um grupo de letras, siglas ou palavras, com objetivo de representar uma instituio ou empresa, por exemplo. Movimentao todo o servio prestado ou contratado que a pessoa (contribuinte ou no) Econmica efetuou durante a competncia. Multa Porcentagem cobrada em acrscimo ao valor total como pena pelo atraso do pagamento. Independente da data de pagamento aps vencimento, o valor da multa ser o mesmo. Outros Documentos Utilizado para documentos que no necessitam de autorizao da prefeitura
Anexos
77
para serem impressos. (exemplo: RPA, Guia, Recibo, etc.) Modelo de documento fiscal utilizado para declarar servios de outro municpio. Paginao Sequncia numrica que abrange as diversas pginas de uma consulta. Atravs da paginao possvel navegar por todas as pginas, ou selecionar uma pgina especfica. Recibo de reteno Documento que indica o imposto que o contribuinte reteve consigo na de Imposto declarao de servios contratados. Retificar Sinnimo de "corrigir". Sedofis "Solicitao de Emisso de Documentos Fiscais". Sigla criada para resumir documentos fiscais padronizados, impressos e controlados pelo municpio. Srie Mista Documentos que preveem atividades fiscais diferenciadas, uma que gere ISSQN e outra que gere imposto no relacionado a prestao de servios, como por exemplo o ICMS. Srie Padronizada So documentos fiscais padres: Srie 1, Srie 2, Srie A, Srie B. Status Termo utilizado para informar a situao, estado em que algo se encontra. Substituto Tributrio todo tomador de servios cuja atividade esteja nomeada como responsvel pela reteno do ISSQN. Tomador Pessoa cadastrada no municpio, quer seja ou no contribuinte de ISSQN, que toma servios de terceiros. Validar Confirmao realizada por um sistema, no sentido de verificar se a informao fornecida ao sistema vlida. Outros Municpios
13.4
Busca de Contribuinte
Para selecionar um contribuinte, localize-o pela Inscrio Municipal, pelo CPF / CNPJ ou pelo Nome / Razo Social (ser ordenado alfabeticamente). O sistema permite a visualizao de 10 (dez) empresas por pgina, que podem ser alteradas atravs da paginao. Ao localizar o contribuinte na lista, clique no boto selecionar situado na coluna direita da tabela.
A busca deve ser feita por Inscrio Municipal ou CPF/CNPJ ou Nome/Razo Social.
78
ISS.net Online
13.5
Cadastro Rpido de Contribuinte
O cadastro rpido de contribuinte solicitado nos seguintes casos: - Ao incluir uma declarao de Servios Prestados e o tomador no for cadastrado: - Ao incluir uma declarao de Servios Contratados e o prestador no for cadastrado: - Ao emitir uma Nota Eletrnica ou Nota Eletrnica - ABRASF com o tomador no cadastrado: Informe os seguintes dados de cadastro: - CPF ou CNPJ; - Inscrio Estadual; - Nome / Razo Social; - Nome Fantasia; - CEP (ao informa-lo os campos Endereo, Bairro, UF e Cidade so preenchidos automaticamente); - Nmero; - Complemento; - DDD; - Fone; - Fax; - Pais (ficar desabilitado); - E-mail.
possvel realizar uma consulta de endereo clicando em . Para maiores detalhes, consulte Busca Logradouro. Aps informar os dados clique em "Gravar". Os dados cadastrados sero enviados para a tela de incluso de servios ou nota eletrnica. Campos com "*" so de preenchimento obrigatrio.
Anexos
79
13.6
Busca de Logradouros
Busca
Possibilita a busca de logadouros atravs dos filtros de pesquisa que so: - Pas (obrigatrio); - Estado; - Cidade; - DDD (preenchido automaticamente); - Logradouro; - Bairro; - Cep; A ''Busca Aproximada'' uma filtragem auxiliar, que possibilita efetuar a busca por nomes similares ao desejado.
Informe o maior nmero possvel de dados para efetuar a busca (Estado, Cidade, Logradouro). Quanto maior o nmero de dados mais eficiente ser sua consulta.
Incluso
Aps efetuar a busca por determinado logradouro, se o mesmo no for encontrado ser possvel fazer o cadastro. Para isso clique em "Incluir", selecione o "Pas", "Estado" e a "Cidade". Aps selecionados, digite o nome do "Logradouro", "Bairro" e "Cep". obrigatrio o preenchimento desses campos para que o cadastro seja efetuado. Clique em "Gravar" para finalizar. O cadastro ser efetuado e voc poder selecionar o novo cadastro para utiliz-lo em seu documento.

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Manual do Sistema ISS.

Nota Control Tecnologia

Captulo III Login................................................................................................................................14

Captulo IV Declarao de Servios Prestados ................................................................................................................................18

Captulo V Declarao de Servios Contratados ................................................................................................................................28

Captulo VI Solicitao de Documentos Fiscais ................................................................................................................................34

Nota Control Tecnologia

Captulo VII Guia de Recolhimento ................................................................................................................................38

Captulo VIII Livro ................................................................................................................................45 Fiscal

Captulo IX Outras Opes ................................................................................................................................47

Aidfs Abertas ............................................................................................................................... Consulta de AIDFs ...............................................................................................................................

Captulo X Nota Eletrnica ................................................................................................................................56

Captulo XI Nota Eletrnica - ABRASF ................................................................................................................................61

Captulo XII Contribuinte Simples Nacional ................................................................................................................................64

Captulo XIII Anexos ................................................................................................................................75

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