REALIZACIN DE PEDIDOS Y FACTURAS EN SAP

Cuando metemos una factura es SAP, primero realizamos el pedido, luego la entrada y posteriormente la factura. PEDIDO: Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear ME21N Proveedor/centro suministrador conocido

Accedemos a esta pantalla:

Completamos todos los datos y grabamos el pedido.

Debemos tener en cuenta, al hacer el pedido, el tipo de imputacin que vamos a meter, que puede ser: K ADMINISTRACIN (material de oficina, anuncios EMVISL, arreglos en la oficina, luz oficina). Cuando imputamos a K, en la pestaa Imputacin Centro de coste, metemos V100. P VIVIENDAS (aqu metemos en la pestaa imputacin la vivienda elemento PEP) F ORDEN A ACTIVO FIJO (mobiliario, equipos informticas, mobiliario de viviendas propias, licencias informticas)

Ejemplo de pedido imputado a un Activo Fijo:

Entrada: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas MIGO Movimiento de mercancas (MIGO)

Para comprobar que la entrada est bien, ejecutamos la Transaccin mb03 Factura: Transaccin MIRO Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos MIRO Aadir factura recibida

En la factura se introduce el importe con IVA

Marcamos la casilla de Cal. impto.

Aqu ponemos el tipo de IVA

En Texto introducimos la Direccin

Fecha factura Condicin de pago: Para facturas domiciliadas: Z000; si es a 60 das Z202

Fecha en que vence (se paga) la factura. Si est domiciliada es la misma fecha que la de factura. Si no, a 60 das con da fijo el 20 del mes: en este caso la fecha de factura es 01.02.2006; si fuera a 60 das se pagara el 20.05.2006.

Ejemplo de factura por obra de electricidad en una vivienda:

PLANES DE PAGO
Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Crear ME21N Proveedor/centro suministrador conocido

Tambien podemos acceder a la transaccin poniendo directamente el codigo de la transaccin ME21N. Accedemos a la pantalla que nos permite crear el pedido. Una vez aqu, hay que asegurarse de marcar la opcin Planes Pago EMVISL:

Luego completamos los campos del pedido En la cabecera cubrimos los campos de la pestaa Datos adicionales y luego los de Direccin (stos en caso de que la direccin no corresponda con la direccin de la vivienda objeto de ayuda):

Se introduce el n del beneficiario

Se introducen las fechas de inicio y de fin de la ayuda.

En caso necesario se modifica la direccin:

Se introduce la direccin completa manualmente (en caso necesario)

Luego cubrimos los datos del Resumen de posiciones:

En Ind. impuestos ponemos S0 IVA soportado exento (0%)

Se introduce imputacin, que es 1, la Cantidad de Pedido, 1, y el precio neto (cuanta de la ayuda) Por ltimo, cubrimos las pestaas de Posicin: En Factura, impuestos, es S0 En Imputacin, Elemento PEP, metemos el tipo de ayuda:

El Elemento PEP en este caso es el tipo de ayuda

Luego vamos al plan de facturacin (dentro de la pestaa Factura, al igual que Impuestos):

Cogemos plan factura peridico y damos a continuar. Nos aparece la siguiente pantalla, comprobamos que los datos estn correctos, vamos hacia atrs y grabamos el pedido.