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So Paulo Tuesday, 14 de June de 2011 Contratante Winymax Comercio de Eletrodomesticos Ltda - EPP
Elizabeth Santos Oliveira Cheque OP Elizabeth Santos Oliveira Cheque OP 12 0.0667% Fator: Despesas Pedido: 5766 140.00 pedido: 5846 400.00
Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 9 Andar - Sala 902 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80.060-100
Curitiba,
Termo Aditivo n 034.11 ao Contrato de Fomento Mercantil - Convencional n 081 de 29 de Maio de 2.009
CONTRATADA AD VALOREM FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ (MF) 07.516.158/0001-68
O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil formalizado de acordo com as condies gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude. A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentao referente aos ttulos relacionados no border anexo a este instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestao constante do(s) ttulo(s), ora negociado(s), de acordo com as clusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido. Por este instrumento acertam a remunerao dos servios prestados pela CONTRATADA CONTRATANTE e o preo (diferencial) na compra dos ttulos de crdito, conforme se demonstra a seguir:
DEMONSTRAO DA OPERAO
I - Valor de Face dos Ttulos de Crditos Apresentados II - Dedues Servios Prestados (ad-valorem) Diferencial na Compra de Ttulos (fator) III - Desembolso IV - IOF retido (IN n 05/98 e IN n 46/01 - SRF) Despesa Bancria TED Crdito Despesa de Manuteno de Ttulos SERASA Recompra de acordo com Border anexo V - Desembolso Lquido pago Contratante 0.00 140.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,460.00 0.00 0.00 27,000.00
CONTRATADA
RESPONSVEL SOLIDRIO
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
Rua Conselheiro Laurindo, n 809, 9 andar, sala 902 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80.060-100
Curitiba, Tuesday, 14 de June de 2011 Contratante Endereo NARTEC COMRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME AV. SENADOR QUEIROZ, 312 - CONJ 503 - 01026-000 SP - SO PAULO
Border para clculo de recompra anexo ao Termo Aditivo n 033.10 do Contrato de Fomento Mercantil n 081
Emitente/Sacado A L Rodrigeus Armarinhos Jose Valmir de Melo Espcie N Documento Vencimento Cheque OP 000368 6/1/2011 Cheque OP 000030 6/3/2011 Cheque OP 11/10/2009 Cheque OP 11/11/2009 Cheque OP 11/16/2009 transf. 12/24/2008 transf. 7/29/2008 Duplicata 10/20/2006 Duplicata 10/20/2006 0.1308% Fator: 4.0% Prazo Mdio: Prazo 11 9 569 568 566 890 1035 1674 1674 289 Valor de Face Diferencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lquido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Vencimento:
07 de Outubro de 2011
R$
27,000.00
NOTA PROMISSRIA
ou sua ordem, a quantia de Vinte e seis mil seiscentos e em moeda corrente deste pas. Curitiba, Tuesday, 14 de June de 2011 NP REF. OPERAO034.11 032.11
Emitente: NARTEC COM DE ELETRODOMES LTDA - ME CNPJ: 09.112.448/000171 Endereo: Av. Senador Queiroz, 312 - Conj 503 - SP So Paulo