Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.

01 Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) i) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. ii) Asimismo, deber adecuarse a la situacin particular de cada PIP. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR NNNN

2. NOMBRE DEL PIP MENOR Para describir el tipo de intervencin, tener en cuenta lo siguiente: - Ampliacin, cuando se aumenta la capacidad de produccin de servicios, - Mejoramiento, si se generan mejores condiciones para la prestacin del servicio, - Ampliacin y Mejoramiento, cuando se aumenta la capacidad de produccin y tambin se mejoran las condiciones de prestacin del servicio.

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA LOCALIDAD XXX, Distrito XX, Provincia XX, Dpto. XX.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora Nombre de la Unidad Formuladora Nombre y apellido del responsable de la elaboracin del estudio Nombre y apellido del responsable de la Unidad Formuladora 22 047 0103 EDUCACIN EDUCACIN BSICA EDUCACIN INICIAL EDUCACIN

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual, segn las caractersticas del PIP rea de Influencia (Corresponde al mbito geogrfico que incluye un conjunto de I.E. al cual efectivamente los beneficiarios tienen depodran tener acceso) XXX, cuyo clima corresponde a un zona de sierra, con fuertes precipitaciones pluviales entre diciembre y El rea o influencia es la localidad marzo y bajas temperaturas en perodos de invierno (-5 C en promedio). Cuenta con luz elctrica todo el da y provisin de servicios de agua potable y alcantarillado. La topografa del terreno no presenta fuertes desniveles, sino ms bien es plana, el suelo es estable y las ltimas construcciones ejecutadas se encuentran en buen estado. De otro lado, de acuerdo al anlisis de riesgos efectuado, la localidad XXX no tiene antecedentes de desastres (sismos, inundaciones, etc.), sin embargo, dado el clima lluvioso se debe considerar obras de drenaje pluvial para asegurar un adecuado discurrimiento del agua de lluvia. Caractersticas de la demanda: poblacin del rea de influencia, anlisis segn grupos de edad, matrcula, etc. La poblacin de la localidad XXX es de 3,088 personas, el grupo de 3 a 5 aos asciende a 234 nios, de los cuales actualmente acceden al servicio escolarizado de educacin inicial 226, el restante corresponde a nios de 3 aos que no accede a los servicios debido, principalmente, a que los padres piensan que son muy pequeos para ir a la escuela. Caractersticas de la oferta: Anlisis de las I.E. existentes en el rea de influencia En la localidad XXX, el servicio de educacin inicial pblica escolarizada se brinda nicamente en la I.E N XXX, cuyo cdigo modular es XXXXXX. En el 2008, el nmero de nios matriculados fue 226 y segn la informacin que se muestra en el Anexo 1, tiene una tendencia creciente. La capacidad mxima de atencin que debera tener esta I.E es de 250 alumnos, considerando que tiene 10 aulas y que segn el Ministerio de Educacin, cada una de ellas tiene una capacidad mxima de 25 alumnos. Sin embargo, esta capacidad no es ptima, debido a que tiene aulas y mobiliario en mal estado, as como material didctico incompleto. - Infraestructura: Est conformada por 3 aulas, SS.HH., cocina, comedor y ambientes administrativos de material noble, construidos en el ao 2006, las cuales se encuentran en buen estado, y por 7 aulas y SS.HH. de adobe, que datan desde la creacin de esta I.E. en el ao 1,972 y que a la fecha son inadecuados para la prestacin del servicio, dado que no cumplen los estndares del Ministerio de Educacin. Ver Anexo 2. Asimismo, slo se cuenta con 3 aulas semitechadas al aire libre que tienen conexin directa con las aulas techadas, implementadas en el 2006. El patio se encuentra deteriorado. El rea destinada a juegos es adecuada, tiene 240 m2 (cumple con el rea recomendada: 1mxnio), est dividido en espacios de arena, aserrn y csped y cuenta con elementos que estimulan a los nios a realizar actividades psicomotoras. - Mobiliario: Slo el mobiliario de las aulas construidas en el 2006 est en buen estado. Ver Anexo 3. Adems, la direccin y secretara no cuentan con equipo de cmputo ni impresora. - Material didctico: El material educativo disponible en las aulas para nios de 3 a 4 aos es adecuado. Sin embargo, en las aulas para nios de 5 aos, el material educativo se encuentra incompleto, especialmente en las reas de comunicacin integral y matemticas. Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- N y % de nios de 3 a 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con espacios educativos adecuados 2.- N y % de nios de 3 a 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con mobiliario adecuado 3.- N y % de nios de 3 a 5 aos que cuentan con material educativo completo en los servicios de educacin inicial pblica escolarizada
1/ Los valores de los indicadores se establecen de acuerdo a la situacin particular de cada PIP. 2/ % que se obtiene de dividir cada uno de los indicadores entre la cantidad total actual de nios de la I.E. (226 nios).

Nombre de la Unidad Ejecutora Nombre y Apellido del responsable de la Unidad Ejecutora

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

Segn Anexo 2, slo 3 aulas son adecuadas. 69 se obtiene de la suma de los alumnos en esas aulas (A1, A2, A3)

Segn la descripcin de la situacin actual, slo las aulas construidas en el 2006 (A1, A2, A3), cuentan con mobiliario en buen estado, por ello se repite el 69.

Cantidad

1/

2/

69 69 133

31%

31% 3 a 4 aos cuentan con material

Segn la descripcin de la situacin actual,slo los nios de educativo completo. 133 es la suma, en el ao 0, de los nios de de las aulas A1, A2, A4, A5, A6 y A7: Anexo 2).

59% 3 y 4 aos (equivalente a los nios

Pgina 1 de 10

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Bajo nmero de nios de 3, 4 y 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con espacios, equipos y materiales educativos adecuados, en el centro poblado XXX del distrito XXX.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Infraestructura inadecuada y en situacin de colapso, segn informe N xxx de especialista. Causa 2: Insuficiente mobiliario en buen estado y equipamiento. Causa 3: Insuficientes materiales educativos para la prestacin del servicio, segn inventario en trabajo de campo.

Descripcin del objetivo central Incrementar el nmero de nios de 3, 4 y 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con espacios y equipamiento adecuados, en el centro poblado XXX del distrito XXX. Cantidad Sit. Base
3/

Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3)

Cantidad al final del horizonte de evaluacin del Proyecto 4/ 240 240

1.- N de nios de 3 a 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con espacios educativos adecuados 2.- N de nios de 3 a 5 aos que acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con mobiliario adecuado 3.- N de nios de 3 a 5 aos que cuentan con material educativo completo en los servicios de educacin inicial pblica escolarizada
3/ Corresponden a los valores de los indicadores de la Situacin Actual. 4/ Corresponde a los valores de los indicadores al finalizar el horizonte de evaluacin.

69 69

240 es la suma de nios de 3, 4 y 5 aos, que recibirn servicios de Educacin Inicial, en el ltimo ao del horizonte de evaluacin.

133

240

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA i) Se plantea una sola alternativa debido a que no existe otra oferta de servicio de educacin inicial escolarizada en el mbito del proyecto, que permita analizar otras opciones de prestacin del servicio. Asi mismo, no se incluye un componente de capacitacin docente, debido a que resulta ms eficiente que sta sea abordada a una escala provincial y/o regional (el costo promedio del profesor capacitado es menor que uno a escala local), adems, una escala mayor permitira uniformizar criterios y metodologa de enseanza. ii) El nmero de Beneficiarios Directos se estim de la siguiente forma: - En el componente Espacios Educativos Completos y Seguros: restamos de la demanda total en el ao 10 (240 alumnos), la oferta optimizada de infraestructura (75 alumnos). - En el componente Mobiliario entregado: restamos de la demanda total en el ao 10 (240 alumnos), la oferta optimizada de mobiliario (75 alumnos). - En el componente Material educativo para nios de 5 aos entregado: restamos del N de nios de 5 aos que demandan servicios educativos en el ao 10 (99 alumnos), la oferta optimizada (0).

Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes

Acciones necesarias para lograr cada componente

N de beneficiarios directos

Reconstruccin de 07 aulas y SS.HH. segn estndares normativos Reconstruccin de ambientes administrativos, complementarios Espacios educativos completos y seguros y generales (guardiana, depsito de mat. de limpieza y mantenimiento) Alternativa 1 Implementacin de espacios al aire libre (aulas abiertas, patio duro, patio blando y reas verdes) Adquisicin de mobiliario y equipamiento (mesas y sillas para alumnos, escritorio y silla para profesores, estantes, armarios, mesas y equipos de cmputo) Adquisicin de material educativo para nios de 5 aos

165

Mobiliario entregado

165

Material educativo para nios de 5 aos entregado

99

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN Nmero de aos del horizonte de evaluacin 12. ANLISIS DE LA DEMANDA Descrip- Unidad de Ao 0 5/ cin Medida Educac. inicial escolar. Educac. inicial escolar. Educac. inicial escolar. alumno 63 10

Servicio Servicio 1: Inicial 3 aos Servicio 2: Inicial 4 aos Servicio 3: Inicial 5 aos

Ao 1 63

Ao 2 64

Ao 3 64

Ao 4 65

Ao 5 65

Ao 6 65

Ao 7 66

Ao 8 66

Ao 9 66

Ao 10 67

alumno

70

70

71

71

72

72

73

73

73

74

74

alumno

93

94

94

95

95

96

96

97

98

98

99

Total
5/ Ao Base

Educac. inicial alumno escolar.

226

227

229

230

231

233

234

236

237

239

240

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda (si la demanda tiene tendencia decreciente, para la proyeccin se con Se utiliz la tasa de crecimiento poblacional del distrito para el quinquenio 2010 - 2015 (1,5% anual) para proyectar la demanda de los tres servicios, debido a que las tasas de crecimiento histrico, por grado, de la matrcula son oscilantes y no presentan un comportamiento que refleje tendencia homognea.

Pgina 2 de 10

13. ANLISIS DE LA OFERTA - OPTIMIZADA Descrip- Unidad de Ao 0 5/ cin Medida Educac. inicial escolariz Educac. inicial escolariz Educac. inicial escolariz Educac. inicial escolar. alumno 25

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Servicio Servicio 1: Inicial 3 aos Servicio 2: Inicial 4 aos Servicio 3: Inicial 5 aos Total
5/ Ao Base

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

alumno

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

alumno

alumno

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
- Dado que slo se tienen 3 aulas que cumplen los estndares del Ministerio de Educacin y que la capacidad ptima de cada una es de 25 nios (parmetro Anexo SNIP 08), se tiene que la oferta optimizada de la infraestructura es de 75 alumnos (3x25). Por estar ubicada en zona rural, slo se considera 1 turno. - Dado que slo 3 aulas cuentan con mobiliario adecuado (capacidad 25 nios x aula), la oferta optimizada de mobiliario es de 75 alumnos (3x25). - Dado que existen 10 docentes y la capacidad ptima por aula es de 25 alumnos, la oferta optimizada de RR.HH. es de 250 alumnos (10x25). - Considerando que de las 10 aulas existentes, 6 aulas tienen material educativo completo y que cada aula tienen una capacidad ptima de 25 alumnos, la oferta optimizada de material educativo es 150 alumnos (6x25). (Las 4 aulas que tienen material educativo incompleto corresponden a los nios de 5 aos). - Se considera como oferta ptima si se cuenta con infraestructura, mobiliario y RR.HH. adecuado y material educativo completo. En tal sentido, dado que si bien se cuenta con tres aulas con infraestructura, mobiliario y RR.HH. adecuado, una de ellas (aula para nios de 5 aos), no cuenta con material educativo completo, por lo que la Oferta Optimizada es de 50 alumnos (2 aulas cuya capacidad ptima es 25 alumnos).

14. BALANCE OFERTA DEMANDA Servicio 1. Inicial 3 aos 2. Inicial 4 aos 3.: Inicial 5 aos Total Descrip- Unidad de Ao 0 cin Medida Educ. Inic. alumno -38 escolariz Educ. Inic. alumno -45 escolariz Educ. Inic. alumno -93 escolariz Educac. inicial escolar. alumno -176 Ao 1 -38 -45 -94 -177 Ao 2 -39 -46 -94 -179 Ao 3 -39 -46 -95 -180 Ao 4 -40 -47 -95 -181 Ao 5 -40 -47 -96 -183 Ao 6 -40 -48 -96 -184 Ao 7 -41 -48 -97 -186 Ao 8 -41 -48 -98 -187 Ao 9 -41 -49 -98 -189 Ao 10 -42 -49 -99 -190

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) - El requerimiento de infraestructura se presenta en el Anexo 4. - El requerimiento de mobiliario y equipos se presenta en el Anexo 5. - El requerimiento de material educativo se presenta en el Anexo 6. Principales Rubros Expediente Tcnico Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de 7 aulas de 56 m2 c/u Construccin de 2 bateras de SS.HH. Para nios Construccin de depsito y guardiana Areas de circulacin Implementacin de aulas semitechadas al aire libre Patio semitechado con juegos pintados en el suelo Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Gastos generales (10%) Utilidad (10%)* Supervisin y Liquidacin Mdulo de comunicacin integral y matemticas para nios de 5 aos
Mdulo para aula Mdulo para comedor Mdulo de secretaria Mdulo para direccin Equipo de cmputo Impresora

Unidad de Medida Expediente m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml

Cantidad 1 604 448 36 8 148 304 240 160

Costo total Costo a precios de Unitario mercado 35,354 35,354 6 3,503 1,050 1,050 833 100 250 208 300 470,400 37,800 6,667 14,760 75,973 49,986 48,000 70,709 70,709 35,000 2,000 10,500 6,000 1,200 750 9,600 3,000 951,911 28,557 980,468

F.C. 5/

Costo total a precios sociales 0.90 31,819 0.84 2,943 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.90 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 395,136 31,752 5,600 12,398 63,817 41,988 40,320 59,395 59,395 31,500 1,680 8,820 5,040 1,008 630 8,064 2,520 803,826 24,115 827,941

meses Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Unidad Unidad

5 4 7 1 1 1 2 2

7,000 500 1,500 6,000 1,200 750 4,800 1,500

SUBTOTAL Gastos Administrativos 3% TOTAL * Si la obra es por Administracin directa, no se considera utilidad.

5/ El FC. para el costo del Expediente Tcnico y Supervisin, se consider 0.90 debido a que se prev que se contratar una Persona Natural (Proyectista), por lo que corresponde el pago del Impuesto a la Renta: 10%. En el caso de las obras civiles, mobiliario y equipamiento, se contratar a una Persona Jurdica, por lo que corresponde el pago del Impuesto General a las Ventas (I.G.V.): 19%. Dichos impuestos se encuentran considerados en los costos a precios de mercado.

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal Director Docente Auxiliar Administrativo Insumos Pintura Material limpieza Servicios Agua Luz Mantenimiento infraestructura Mantenimiento mobiliario y equipos TOTAL Glb. Glb. Glb. Glb. Und. 14 12 12 12 12 45 70 150 50 Glb. Glb. 2 12 80 10 Und Und Und Und 1 10 2 1 12 12 12 12 1,479 1,400 1,200 847 Unidad Cantida N meses d Costo Mensual

Costo Anual (precios de mercado) 17,748 168,000 28,800 10,164 160 120 540 840 1,800 600 228,772

FC 6/

Costo Anual (Precio Social) 17,748 168,000 28,800 10,164 134 101 454 706 1,512 504 228,122

1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

6/ Se considera un FC = 1, dado que el costo anual no supera el monto mnimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos.

Pgina 3 de 10

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

228,122 228,122 228,122 228,122 15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Cantida N meses d Costo Mensual Costo Anual (precios de mercado) 17,748 168,000 28,800 10,164 360 420 600 960 6,000 1,800

228,122

228,122

228,122

228,122

228,122 228,122

Items de gasto Personal Director Docente Auxiliar Administrativo Insumos Pintura Material limpieza Servicios Agua Luz Mantenimiento infraestructura Mantenimiento mobiliario y equipos TOTAL

Unidad

FC

Costo Anual (Precio Social)

Und Und Und Und Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Und.

1 10 2 1

12 12 12 12 2 12 12 12 12 12

1,479 1,400 1,200 847 180 35 50 80 500 150

1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

17,748 168,000 28,800 10,164 302 353 504 806 5,040 1,512 233,230 233,230 233,230

14 233,230

233,230 534

233,230

234,852 233,230 233,230

233,230

233,230 233,230

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

Monto total de inversin a precios de mercado / N de beneficiarios incrementales en el horizonte de evaluacin del PIP

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (a precios sociales) Precios Sociales Valor presente de Valor Costo de los costos de presente Inversin operacin y del Costo mantenimien Total to 1,343,466 ### 827,941 1,373,543 ### 827,941 30,077 858,018

Descripcin

Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto: Alternativa 1 Costos incrementales Costos incrementales en Alternativa 1

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cualitativo) Alumnos y docentes en menor situacin de riesgo por infraestructura y con mejores condiciones para la prestacin del servicio.

17.EVALUACIN SOCIAL

17.1 Costo-Efectividad Beneficios Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas (espacios fsicos seguros, con RR.HH., mobiliario y material educativo adecuado) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL

177

179

180

181

183

184

186

187

189

190

1836

Valor Indicador de eficacia 1836

Descripcin Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas (espacios fsicos seguros, con RR.HH., mobiliario y material educativo adecuado) en el horizonte de evaluacin C/E = (VP Costo total a precios sociales/Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas en el horizonte de evaluacin)

Costo- Eficacia

467

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Unidad de Principales Rubros Medida Expediente Tcnico (incl. estudios bsicos) Expediente m2 Demolicin de aulas y eliminacin de material m2 Construccin de 7 aulas de 56 m2 c/u m2 Construccin de 2 bateras de SS.HH. Para nios m2 Construccin de depsito y guardiana m2 Areas de circulacin m2 Implementacin de aulas semitechadas al aire libre m2 Patio semitechado con juegos pintados en el suelo Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml meses Supervisin y liquidacin Mdulo de comunicacin integral y Mdulo matemticas para nios de 5 aos
Mdulo para aula Mdulo para comedor Mdulo de secretaria Mdulo para direccin Equipo de cmputo Impresora

Cantidad 1 604 448 36 8 148 304 240 160 5 4 7 1 1 1 2 2 1

Trim. I 100%

Trim. II 70% 70% 70% 70% 70%

Trim. III 30% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40%

Trim. IV

70%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GastosAdministrativos

Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Unidad Unidad Global

30%

30%

Pgina 4 de 10

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (S/.) Costo Total a precios de mercado (S/.) 35,354 3,503 470,400 37,800 6,667 14,760 75,973 49,986 48,000 70,709 70,709 35,000 2,000 10,500 6,000 1,200 750 9,600 3,000 28,557 980,468

Principales Rubros

Trim. I 35,354

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL 35,354 3,503 470,400 37,800 6,667 14,760 75,973 49,986 48,000 70,709 70,709 35,000 2,000 10,500 6,000 1,200 750 9,600 3,000 28,557 980,468 100.00%

Expediente Tcnico (incl. estudios bsicos) Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de 7 aulas de 56 m2 c/u Construccin de 2 bateras de SS.HH. Para nios Construccin de depsito y guardiana Areas de circulacin Implementacin de aulas semitechadas al aire libre Patio semitechado con juegos pintados en el suelo Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Gastos generales (10%) Utilidad (10%) Supervisin y liquidacin Mdulo de comunicacin integral y matemticas para nios de 5 aos
Mdulo para aula Mdulo para comedor Mdulo de secretaria Mdulo para direccin Equipo de cmputo Impresora

3,503 352,800 28,350 5,000 11,070

53,032 53,032 26,250

117,600 9,450 1,667 3,690 75,973 49,986 48,000 17,677 17,677 8,750 2,000 10,500 6,000 1,200 750 9,600 3,000 7,139 390,659 39.84%

Gastos Administrativos 3% Total Avance financiero (%)

35,354 3.61%

21,418 554,454 56.55%

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP La entidad responsable de la operacin es la Direccin Regional de Educacin. La APAFA en coordinacin con la direccin de la I.E. participar activamente en la conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario segn el Plan de mantenimiento recomendado. 19.2 Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin DRE

Documento

Compromiso Financiar totalmente los costos de operacin de la I.E.I. y parcialmente (85%) los costos anuales de mantenimiento de la infraestructura. Participar activamente con la mano de obra para las tareas de conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, que presentan el 15% de su costo total.

Oficio N XXX-2008 DRE

Acta s/n del dd/mm/ao

APAFA

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural y/o existen otros riesgos potenciales? No Si X Debido al clima lluvioso, se debe considerar obras de drenaje pluvial para asegurar un adecuado discurrimiento del agua de lluvia. Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Accin 2 20. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no genera impactos negativos significativos para su implementacin IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n 21. OBSERVACIONES MEDIDAS DE MITIGACIN Eliminacin de material excedente COSTO (S/.) 3,503

22. FECHA DE FORMULACIN 23. FIRMAS

xx/xx/xxxx

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 5 de 10

ANEXO N1: MATRCULA EN LA I.E. XXX

Descripcin Poblacin atendida Nios y nias de 3 aos Seccin A Seccin B Seccin C Nios y nias de 4 aos Seccin A Seccin B Seccin C Nios y nias de 5 aos Seccin A Seccin B Seccin C Seccin C
Fuente: I.E. XXX

2006 213 55 18 19 18 68 18 19 31 90 23 21 24 22

2007 224 62 21 20 21 68 21 23 24 94 23 21 24 26

2008 226 63 22 21 20 70 24 22 24 93 23 21 24 25

ANEXO N 2 : ANLISIS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. XXX

Bloques 1 Aula/ ambiente A1 A2 A3 SS.HH. A4 A5 A6 A7 SS.HH. A8 A9 A10 SS.HH. Cocina/comedor Direccin/secretaria SS.HH. Adultos Grado/ Seccin 3 aos 4 aos 5 aos SS.HH. 3 aos 3 aos 4 aos 4 aos Largo 7 7 7 6 8 8 8 8 6 8 8 8 6 10 5 2 Dimensiones Ancho 8 8 8 3 7 7 7 7 3 7 7 7 3 15 4 3 rea 56 56 56 18 56 56 56 56 18 56 56 56 18 150 20 6 790 Anexo al Informe XXX del especialista de infraestructura 226 N de alumnos 22 24 23 Indice (m2 /alumno) 2.55 2.33 2.43 Orientacin E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O N-S N-S E-O Ilumina-cin Ventila-cin Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada Adecuada Adecuada Ao de construcc. 2006 2006 2006 2006 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 2006 2006 2006 Estado de conservacin Los ambientes de este bloque en general se encuentran en buenas condiciones estructurales y de mantenimiento. Los ambientes de este bloque se encuentran en deficientes condiciones estructurales y de mantenimiento. Los SS.HH. Estn deteriorados. Opinin Tcnica Cumplen con los parmetros del Ministerio de Educacin (tamao: 56 m2) y (capacidad ptima: 25 alumnos /aula). Por tanto, no se plantean intervenciones

21 20 22 24

2.67 2.80 2.55 2.33

Se recomienda construir nuevas aulas y SS.HH.

5 aos 5 aos 5 aos

21 24 25

2.67 2.33 2.24

Los ambientes de este bloque se encuentran en deficientes condiciones estructurales y de mantenimiento. Los SS.HH. Estn deteriorados. Los ambientes de este bloque en general se encuentran en buenas condiciones estructurales y de mantenimiento.

Se recomienda construir nuevas aulas y SS.HH.

No se plantean intervenciones.

Total
Fuente:

ANEXO N 4 : PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Oferta Demanda Demand optimizad insatisfec a a ha 240 67 74 99 50 25 25 0 Area (m2) 1,290 56 56 56 N Area ambientes requerida Caractersticas tcnicas adicionales (m2) requeridos 640 448 2 112 Pavimentos y zcalos lavables, piso 2 112 antideslizante. 4 224 36 El rea de inodoros no debe tener puertas, pero si deben estar separados por un 2 36 tabique. Paredes revestidas con cermico hasta 1.60 m. Lavaderos y sanitarios a escala del nio. Acceso a aulas y patio directo. 8 1 1 Debe contar con lavadero, armario y espacio para el guardado temporal de la basura. Ubicada en zona que permita control de 4 patios e ingreso 492 148 544 544 De preferencia, deben estar conectadas a las aulas techadas. Son espacios semitechados, con bancas, jardineras y otros elementos que 304 definan el espacio para un adecuado control y cuidado del nio. Adems, deben tener un lavadero para el aprestamiento de higiene personal. Pavimentado, semitechado, con un sector 240 con juegos pintados en el suelo 1,183 0 4

Descripcin Espacios Interiores Funciones educativas Aulas para nios de 3 aos Aulas para nios de 4 aos Aulas para nios de 5 aos Funciones complementarias SS.HH. Para nios y nias (bateras con 6 inodoros y 1 lavatorio corrido, c/u. En el caso de nios, incluye adems 1 urinario corrido) Funciones administrativas, generales y de servicios Depsito de materiales de limpieza y mantenimiento Caseta de guardiana

Parmetro

190 42 25 nios / aula de 56 m2 49 25 nios / aula de 56 m2 99 25 nios / aula de 56 m2 Por cada 15 nios: 1 lavatorio y 1 inodoro 190 aporcelanado, adems 1 Urinario adicional x cada 30 nios

240

50

18

8 (A partir de 75 alumnos) (A partir de 150 alumnos) 4 4

Sub total 1 Areas de circulacin (30% rea construida) Espacios al aire libre Funciones educativas

544

Aulas al aire libre

240

50

190

1.6 m2 x nio

304

Patio TOTAL

240

240 1 m2 / nio (mn. 60 m2)

240

ANEXO N 5 : PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

Descripcin

Parmetro

N ambientes a equipar

Mobiliario requerido Mesas media luna para nios 35 10 Mesas rectangula res para nios Sillas para nios 175 50 Silla para adultos 7 2 Mesa para equipo de cmputo e impresora

Escritor io 7 2

Estant Armario e 7 2 7 2

Equipos de Impresora cmputo

Aulas Aulas para nios de 3 aos 5 mesas con 5 sillas c/u, 1 escritorio, 1 silla adulto, 1 estante x aula 5 mesas con 5 sillas c/u, 1 escritorio, 1 silla adulto y 1 estante x aula 5 mesas con 5 sillas c/u, 1 escritorio, 1 silla adulto y 1 estante x aula 25 mesas con 4 sillas c/u

7 2

Aulas para nios de 4 aos

10

50

Aulas para nios de 5 aos Funciones complementarias Comedor Funciones administrativas, generales y de servicios Direccin Secretaria y sala de espera TOTAL

15 25 25

75 100 100

1 (A partir de 60 alumnos) (A partir de 150 alumnos) 1 1 35 25 275 1 8

4 4 11

2 1 1 2

2 1 1 9

2 1 1 9

2 1 1 2

2 1 1 2

ANEXO N 6 : REQUERIMIENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA NIOS DE 5 AOS

Descripcin N de aulas con Cantidad recomendada material didctico Cantidad requerida x aula inadecuado

Area lgico matemtico: Apoyarn las competencias relacionadas al desarrollo de las capacidades de creacin, razonamiento y demostracin, comunicacin matemtica y resolucin de problemas de nios de 3 a 5 aos
Juegos de nmeros Octogonito Dados Tablero de plantado Tangram Bloques de madera Juego de piezas para encajar Juego de construccin 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4

32

4 4 4 4 4 4 4 4 36

Area de comunicacin integral: Permitir que los nios puedan crear e ir desarrollando su capacidad de expresn y simbolizacin
Kit de cocina Kit de carritos de madera Tringulo Pandereta Tambor Caja china o caja sonora Cuento donde los protagonistas son los nios, para nios de 4 y 5 aos Cuento donde los protagonistas son los animales para nios de 4 y 5 aos Coleccin de 6 cuentos clsicos universales TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 68