ТОО «МЕХАНИК М»

Бизнес-план

строительства НПЗ
производительностью 780.0 тыс. т/год по сырой нефти
в г. Актау Мангистауской области (Казахстан)

г. Алматы
2020 г.
 2

Содержание

1. Резюме…………………………………………………………………………………….3
2. Описание продукции…………………………………………………………………….5
3. Рынок сбыта и конкуренция……………………………………………………………7
4. Стратегия маркетинга…………………………………………………………………..9
5. План производства…………………………………………………………………….10
6. Организационный
план………………………………………………………………..27
7. Юридический план……………………………………………………………………..28
8. Оценка риска……………………………………………………………………………29
9. Финансовый план…………………………………………………………………….34
Приложения.
1. Установка первичной переработки нефти …………………….38
2. Установка каталитического риформинга………………………………….42
 3

1. Резюме
Инициатор проекта: ТОО «МЕХАНИК М»

Наименование проекта: Строительство НПЗ

производительностью 780 000 т/год
по сырой нефти в г. Актау

Миссия: Удовлетворение потребности региона

в моторном и котельном топливах.

Цель проекта: Организация производства автомобильных

бензинов А-92 - А-95, дизельного топлива качества
евро 4, 5, котельного топлива и топочного мазута

Требуемый объем инвестиций: 410.0 млн. долларов США.

Для реализации проекта планируется привлечь инвестиционную

компанию на условиях поэтапного погашения. Данный проект предусмотрен в
реализации дорожной карты акиматом Мангистауской области на 2020- 2025
год.

Участники проекта

ТОО «МЕХАНИК М» – руководство строительством завода, поставки

сырья, производство моторных и котельного
топлива, реализация продукции;

Контактная информация: Республика Казахстан, г. Алматы,

пр. Гагарина. 292/2 кв. 13
Тел. + 7 7001116194.
E-mail: btsk@list.ru
Директор: Марштупа С.А.

«Компания ОРГХИМ» - подбор поставщиков оборудования,

консультационные и агентские услуги,
инженерное сопровождение проекта.

«Компания ОРГХИМ» - единственная в СНГ компания, оказывающая

комплексные инжиниринговые услуги по оборудованию, технологиям, КИП и А,
АСУ ТП, электрическому и теплоэнергетическому оборудованию,
водоподготовке и водоочистке, системам промышленной вентиляции и
 4

аспирации, а также выполняет инженерную подготовку к пуску, пуск и ввод в

эксплуатацию производств и объектов химической, нефтехимической,
нефтегазоперерабатывающей и др. отраслей промышленности.
За более чем 40-летнюю историю существования компании, нашими
специалистами введено в действие свыше 500 объектов
нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической и других
отраслей промышленности на территории бывшего СССР и за рубежом: в
Афганистане, Болгарии, Венгрии, Германии, Китае, Кубе, Северной Корее,
Кипре.
С 1994 по 2014 гг. компания принимала участие в строительстве и
реконструкции более 40 объектов нефтегазовой отрасли, в том числе в
строительстве мини-НПЗ производительностью 20-400 тыс. т/год в городах
Шебелинка (Украина), Стрежевой, Когалым, Витим, Таас-Юрях, Сосногорск,
Нижневартовск, Махачкала, Ванино (Российская Федерация), Аксай
(Республика Казахстан).
«Компания ОРГХИМ» имеет представительство в Киеве, филиалы в
Москве (РФ) и Уральске (Республика Казахстан).

«ТОО «МЕХАНИК М» - предпроектные и проектные работы, поставка

основного технологического оборудования.

ТОО «МЕХАНИК М» - российско-финское совместное предприятие,

образованное в 2001 г., специализируется на конструировании и поставке
систем, относящихся к энергетике и энерготехнологии. «МЕХАНИК М»
совместно с ОАО «Белэнергомаш» имеют опыт работы на рынке
энергооборудования и с 2001 г. выполнили поставку более 10 малотоннажных
установок переработки углеводородного сырья различной мощности.
 5

Финансовое резюме

Для реализации проекта планируется привлечение инвестиций в

размере 410.0 млн. долларов США.

Расходы распределяются по следующим статьям:

Технологическое оборудование 210 000,0 тыс. $;

Объекты общезаводского хозяйства 40 700,0 тыс. $;

Автомобили 7 147,0 тыс. $.

Проектные и строительно-монтажные работы 100 425,0 тыс. $;

Инженерное обеспечение строительства 13 631,0 тыс. $;

Прочие основные производственные

фонды 7.447,0 тыс. $;

Оборотные средства 25 000,0 тыс. $;

Прочие расходы 5 650,0 тыс. $

Эффективность инвестиций:
- срок окупаемости инвестиций - 5,0 лет;
- рентабельность проекта - 40,2 %;
- чистая прибыль за год - 118350,9 тыс. $.

2. Описание продукции
Потенциальным покупателям предлагаются следующие нефтепродукты:

Наименование Средняя оптовая цена, $/т

1. Автомобильный бензин 420
АИ-92 Евро 5
2. автомобильный бензин АИ-95 460
Евро 5
3. Дизельное топливо 510
ГОСТ 305-82
4.топочный мазут М-100 200
ГОСТ 10585-75

Цены указаны по состоянию на 10.06.2020 г.

 6

Автомобильный бензин является топливом для легковых и грузовых

автомобилей с карбюраторными двигателями, находящихся в собственности
автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий, а также в частной
собственности граждан.
Дизельное топливо необходимо для работы почти всех видов
сельскохозяйственной техники. Кроме этого, дизтопливо является горючим для
ряда легковых и большегрузных автомобилей: все модификации автомобилей
КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ и др.; автобусов Икарус, Мерседес-Бенц, Ман и т.д.
Характеризуя жизненный цикл таких товаров, как моторное и котельное
топлива, необходимо отметить их принципиальное отличие от всех других
товаров производственно-технического назначения. Жизненный цикл этих
энергоносителей составляет десятки лет и зависит от тенденций развития
автомобилестроения и энергетической отрасли.
С момента выпуска первых серийных автомобилей и по настоящее
время (т.е. на протяжении почти 100 лет) отмечается непрерывное увеличение
численности автомобилей во всех странах мира. Соответственно
увеличивается потребность в моторных топливах. Развитие парка автомобилей
предъявляет повышенные требования к качеству моторных топлив, в первую
очередь - к качеству автомобильных бензинов. Современные двигатели,
работающие на бензине, требуют от топлива все более высоких
антидетонационных свойств. Поэтому за последние 30 лет перестали
выпускаться бензины марок А-66 и А-72. Автомобильный бензин марки А-76
используется в грузовых автомобилях устаревших моделей и в небольшом
количестве легковых автомобилей. В большинстве современных легковых
автомобилей используются бензины марок АИ-92 – АИ-95.
Еще одной тенденцией парка автомобилей является увеличение
количества автомобилей, использующих дизтопливо. Автомобильная
промышленность ведущих стран мира увеличивает долю выпускаемых
автомобилей с дизельными двигателями в общем объеме производства.
Что касается рынка мазута, то его производство ориентировано в
основном на потребности котельных и ТЭЦ.
Учитывая специфику региона, основными покупателями предлагаемых
нефтепродуктов являются сельскохозяйственные и автотранспортные
предприятия, а также предприятия тепло- и энергоснабжения. Спрос на
моторные топлива имеет ярко выраженный сезонный характер. Пики спроса
приходятся на период с февраля по октябрь месяц. Это обусловлено временем
проведения полевых работ и перевозки урожая, а также временем получения
выручки предприятиями сельского хозяйства за произведенную продукцию.
Пик спроса и потребления топочного мазута занимает период времени с
октября по март месяц, соответствующий отопительному сезону.
Беря во внимание рост потребления энергоресурсов предприятиями
промышленности и сельского хозяйства, можно утверждать, что рынок
моторного и котельного топлив является растущим.
В настоящее время из-за отсутствия оборотных средств предприятия
практически не создают запасов горюче-смазочных материалов и зачастую
испытывают их нехватку. Учитывая планируемые объемы производства
нефтепродуктов ТОО «МЕХАНИК М» и все вышесказанное, маловероятно
затоваривание складов производителя в течении всего года.
 7

Основное конкурентное преимущество описываемого товара

заключается в том, что за счет низких издержек производства и
непосредственного контакта с потребителями (минуя посредников),
обеспечиваются низкая себестоимость и высокая прибыльность производства,
что позволяет держать уровень цен на 3-5 % ниже, чем средние цены
конкурентов, при высоком качестве, обеспечиваемом передовой технологией
переработки сырья.
Весьма важным является и то, что технология производства не
предусматривает применения для производства автомобильных бензинов
компонентов, содержащих свинец. Базовым компонентом для выработки
высокооктановых бензинов являются бензины каталитического риформинга.
Бензины каталитического риформинга характеризуются низким содержанием
серы, в их составе практически отсутствуют олефины, поэтому они
высокостабильные при хранении. Получаемый автомобильный бензин
является экологически чистым, его использование снижает нагрузку на
экологию региона по сравнению с этилированными бензинами.

3. Рынок сбыта и конкуренция

Проблемы со снабжением регионов Республики Казахстан горюче-
смазочными материалами с завидной периодичностью возникают из года в год:
растут цены, во время уборочной страды сельхозпроизводители испытывают
недостаток в ГСМ, в связи с нестабильными ценами на мазут во многих
регионах возникают перебои с теплоснабжением. Один из возможных путей
решения этих проблем – строительство НПЗ в непосредственной близости от
месторождений и крупных потребителей нефтепродуктов. Подобная практика
получила широкое распространение в мире и есть все основания для
применения имеющегося опыта в рассматриваемом регионе – Мангистауской
области.
Потребность нефтяных компаний, коммунальных хозяйств, и
сельскохозяйственных предприятий Мангистауской области в моторных
топливах составляет: автомобильный бензин – 900 000 тонн в год, дизельное
топливо – 600 000 тонн в год, топочного мазута более 400 тыс.тонн. в год.
Основными потребителями топочного мазута в Мангистауской области
являются нефтяные компаний, ОАО "ТЭЦ" и АО "КМРТЦ", годовая потребность
составляет более 1.0 млн. тонн, потребность в светлых нефтепродуктах
предприятий области оценивается в 800 тысяч тонн в год.

Таблица 3.1. Емкость рынка топлива в Мангистауской области

Наименование тыс. тонн в год млн. $ в год

1. Автомобильный 900 400,0
бензин
2. Дизельное топливо 600 420,0
3. Топочный мазут 400 90,0
 8

Планируемое количество мазута, производимого ТОО «МЕХАНИК М» –

164,5 тыс. т в год составляет 40 % потребности рынка области. Планируемое
количество вырабатываемого бензина А-92 – А-95 – 165,0 тыс. т в год
составляет 18 % потребности и дизтоплива – 373,6 тыс. т составляет 90 %
потребности региона.
Степень насыщенности рынка моторных топлив в Мангистауской области
по разным оценкам составляет от 50 до 70 %. Это обусловлено отсутствием на
территории области мощной нефтеперерабатывающей промышленности.
В настоящее время основные поставки бензина и дизельного топлива в
Мангистаускую область и г. Актау осуществляет ОАО
"Шымкентнефтеоргсинтез" (ШНОС), хозяином которого является ОАО
"Харрикейн Кумколь Мунай". Это предприятие следует рассматривать в
качестве основного конкурента, формирующего и поддерживающего
определенный уровень цен на рынке нефтепродуктов.
Кроме того, на рынке нефтепродуктов действуют более мелкие оптовики,
поставляющие партии ГСМ с НПЗ Казахстана и РФ, в основном для АЗС и
предприятий сельского хозяйства.
При этом следует заметить, что ОАО «ШНОС» производит в основном
бензин марки А-76 (А-80), доля высокооктановых бензинов в объеме его
производства невелика. Необходимо также учитывать то, что данное
предприятие обслуживает 7 областей Казахстана. Доля же российского
импорта в данный регион незначительна, в основном из-за достаточно
большой удаленности от границы РФ, и возрастает только в периоды резких
рыночных колебаний (как, например, нарушение баланса обменных курсов
тенге и рубля в период кризиса 1998 г.).
Небольшие фирмы-перепродавцы, не имеющие условий для хранения
ГСМ, реализуют свой товар по несколько меньшим ценам. Условия поставки
ГСМ в таких случаях отличаются значительными объемами одной партии в 300
- 600 тонн и более и требуют некоторого времени (1-3 недели) на согласование
условий договора и доставку. У потребителей ГСМ редко встречается
достаточное количество емкостей для слива таких партий и приходится
прибегать к услугам нефтебаз, что приводит к удорожанию нефтепродуктов на
5-10 % от покупной цены.
Стоимость топлива в себестоимости автоперевозок и продукции
предприятий сельского хозяйства занимает 15-20 %, т.е. является одним из
основных составляющих эффективности производства.
Ввиду роста объемов промышленного производства как по стране в
целом, так и по региону в частности, можно прогнозировать увеличение
потребностей региона в моторных и котельных топливах.
Ситуация с насыщением рынка нефтепродуктов может измениться в
лучшую сторону после ввода в эксплуатацию НПЗ ТОО «МЕХАНИК М» .
Основными покупателями нефтепродуктов, производимых заводом,
будут:
- коммунальное хозяйство г. Актау в лице департамента ЖКХ
акимата Мангистауской области;
- Мангистауский промышленно-сельскохозяйственный комплекс;
- Нефтяные компаний (г. Актау, Жанаузень, Жетыбай, Каламкас,
Бузачи)
 9

- Морские порты Актау, Курык, Баутино.

Заключение договоров о плановых поставках нефтепродуктов ТОО
«МЕХАНИК М» с предприятиями будет весьма выгодным для последних ввиду
оперативности доставки, плановости и сравнительно невысокой цены на ГСМ.
Кроме постоянных покупателей мазута (ОАО «ТЭЦ» и АО «КРМТЦ»), договора
о плановых поставках в течении календарного года могут быть заключены с 3-4
крупными сельскохозяйственными автотранспортными предприятиями на 50 %
объема производимых моторных топлив.
Поставки топлива предприятиям агропромышленного комплекса на
постоянной основе от местного производителя помогут повысить ритмичность
завоза ГСМ, снизить себестоимость сельхозпродукции и повысить их
прибыльность.
Снижение себестоимости транспортной работы АТП также благоприятно
отразится на результатах их финансовой деятельности.
Предприятий, действующих на рынке нефтепродуктов в регионе, немного
и всех их нужно считать конкурентами. При этом необходимо учесть, что НПЗ
ТОО «МЕХАНИК М» ориентирован на производство высокооктановых
бензинов, в которых на рынке региона, при тенденции к устойчивому росту
потребности, ощущается определенный недостаток.
Участники рынка ГСМ применяют в основном адресные продажи, так как
число потенциальных покупателей ограничено. По этой причине реклама, как
способ продвижения товара, применяется редко.
Цена на ГСМ, несомненно, является предметом конкуренции, но уровень
цен в меньшей степени зависит от ситуации с поставками нефтепродуктов в
Мангистауской области, нежели от различных внешних причин.
Так, например, влияние на уровень цен на дизельное топливо и мазут
оказывает сезонность спроса (в зависимости от сезона стоимость тонны мазута
колеблется от 250 до 530 долларов США).

Учитывая относительно невысокую себестоимость производимой

продукции, ТОО «МЕХАНИК М» выдержит ценовую конкуренцию, оперативно
обеспечивая своих клиентов нефтепродуктами.

4. Стратегия маркетинга
Исходя из стратегических соображений, основной задачей фирмы
является освоение 50 % рынка светлых нефтепродуктов и 40 % рынка мазута в
Мангистауской области.
Успешное решение этой задачи позволит:
- быстро войти в конкурентную среду и завоевать свою долю рынка;
- создать положительный имидж предприятия как надежного партнера,
учитывающего различные запросы потребителей;
- обеспечить в конечном итоге стабильный объем продаж и получить
гарантированную прибыль.
Стратегия ценообразования предприятия заключается в точном
отслеживании цен на аналогичные товары конкурентов и назначении своих цен
с разницей 2-5 % в зависимости от условий поставки.
 10

Ориентироваться на цены конкурентов придется по следующим

причинам.
ТОО «МЕХАНИК М», в соответствии со своими задачами в освоении
рынка нефтепродуктов, не будет иметь возможности содержать штат
высококвалифицированных маркетологов для оперативного анализа и
прогнозирования рынка. С другой стороны, как уже отмечалось, цены на
нефтепродукты находятся под влиянием внешних факторов, учитывать
которые в полной мере могут только крупные поставщики, такие как, ОАО
"ШНОС". Небольшой фирме удобно будет ориентироваться на цены
поставщиков-монополистов, используя свои конкурентные преимущества.
Нефтепродукты в Мангистауской область поступают в основном по
железной дороге. Железнодорожные составы разгружаются на нефтебазах, а в
районах, где нет нефтебаз - "с колес" из вагонов-цистерн в авто бензовозы и
далее в емкости потребителей. В тех же районах, где нет железнодорожного
пути, доставка осуществляется авто бензовозами с удаленных нефтебаз.
Таким образом, поставка нефтепродуктов из товарного парка НПЗ ТОО
«МЕХАНИК М» не изменит привычного способа доставки их потребителю.
Товарный парк ТОО «МЕХАНИК М» проектируется с расчетом на
планомерную и ежедневную реализацию ГСМ на основе долгосрочных
договоров. Максимальный запас нефтепродуктов на складе не должен
превышать 85 % емкости резервуаров.
Максимальная отгружаемая партия за один раз - 500 тонн, минимальная
- 5 тонн. Оптимальная партия на светлые нефтепродукты - по емкости авто
бензовоза - 8 тонн или 10 м3. Вывоз планируется осуществлять собственным
автотранспортом либо транспортом покупателя.
Топочный мазут отгружается железнодорожным транспортом, так как
сливные сооружения на ТЭЦ предназначены только для вагонов-цистерн.
Поэтому оптимальная партия мазута кратна вагонной норме и составляет 500
тонн.
Реализация продукции ТОО «МЕХАНИК М» осуществляется напрямую
потребителю, минуя дилеров и посредников.
Для того, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, ТОО «МЕХАНИК М»
намерено применять поощрение продаж. Схема поощрения может выглядеть
следующим образом:
- при предварительной оплате - скидка 2-3 % от установленной цены;
- при оплате с отсрочкой до 15 дней - установленная цена;
При продвижении своей продукции на рынок фирма использует
адресную продажу, которая заключается в выявлении потенциального
покупателя, определении его потребности путем прямого контакта, проведении
презентации товара, осуществлении разовой продажи или заключении
договора о долгосрочных поставках.
ТОО «МЕХАНИК М» надеется создать имидж надежного партнера,
стремящегося удовлетворить различные потребности клиента путем
бесперебойной работы, четкой организации отгрузки нефтепродуктов и
расчетов за них.
 11

5. План производства
5.1. Технология

Процесс переработки нефти в моторное и котельное топлива в

настоящем проекте основан на технологии ректификации углеводородного
сырья при атмосферном давлении. Эта технология разработана в конце
прошлого века и широко применяется до сегодняшнего дня.
Сегодня развитие нефтеперерабатывающей промышленности идет по
пути увеличения мощности ректификационных установок, доходящей до 6 - 8
млн. тонн сырья в год. Такой подход обусловлен снижением себестоимости
единицы продукции с увеличением производительности.
В то же время строятся и небольшие нефтеперерабатывающие
установки мощностью всего 30 - 150 тыс. тонн сырья в год.
Проект строительства НПЗ, предлагаемый ТОО «МЕХАНИК М»
предусматривает следующую концепцию производства нефтепродуктов:
- использование классических технологий глубокой переработки нефти и
оборудования;
- низкая стоимость оборудования;
- приближенность к источнику сырья, ориентация на конкретную нефть;
- удовлетворение потребностей местных потребителей ГСМ;
- автономность производства.
Результатом изучения и сравнительного анализа поставщиков
технологического оборудования для НПЗ является выбор в качестве основной
технологии нефтеперерабатывающих установки УПН-800, описание которой
дано в Приложении 1.
Поступающая нефть разгружается на сливо-наливной эстакаде, поз. 10
технологической схемы (рис. 5.1). Нефть поступает в блок ЭЛОУ, поз. 1, где
освобождается от воды, солей и механических примесей. Перед подачей
нефти на установку УПН-800, поз. 3, производится контроль параметров на
соответствие нормативным требованиям.
Установка УПН-800 разделяет поступающее сырье на прямогонный
бензин, фракцию дизельного топлива и мазут.
Так как качество дизельного топлива и мазута должно соответствовать
нормативным требованиям на товарную продукцию, то из установки УПН-800
эти нефтепродукты после контроля качества направляются в товарные емкости
2, 7 и сразу могут быть отгружены потребителям.
Товарные емкости 2, предназначенные для хранения мазута,
оборудованы паровыми регистрами для разогрева мазута при отгрузке.
 12

При необходимости может отбираться керосиновая фракция, которая

используется как компонент авиационного топлива или как Уайт-спирит
(растворитель для лакокрасочной промышленности).
Прямогонный бензин, поступающий с установки УПН-800, разделяется на
две фракции. Фракция НК -90 ºС направляется в блок компаундирования, а
фракция НК 90-180 ºС подается на установку каталитического риформинга,
описание которой дано в Приложении 2. Полученный риформат смешивается с
фракцией НК -90 ºС в блоке компаундирования, поз. 5, для получения
автомобильных бензинов АИ-92 – АИ-95. Отгрузка бензина потребителю
производится из товарных емкостей 8, 9 после контроля качества.
Отпуск светлых нефтепродуктов осуществляется с наливной эстакады
для автотранспорта, поз. 11.
Поз. 12 отмечена операторная, в этом же здании расположены бытовые
помещения, комната для охраны, бухгалтерия, лаборатория, ремонтная
мастерская.
Блок-схема НПЗ

кк 3
1
Установка УПН-800
10

кк
2
кк кк

кк

кк кк

6
12 9 8 7

Операторная

11

Рис. 5.1.
 13

1 – блок ЭЛОУ; 8, 9 - товарные емкости бензина;

2 - товарные емкости мазута;
3 - установка УПН-800;
4 - установка каталитического
риформинга;
5 - блок компаундирования;
6 – дренажная емкость;
7 - товарные емкости
дизельного топлива;
10 - сливо-наливная эстакада темных н/п;
11 - наливная эстакада светлых н/п.
12 - операторная;
КК - отбор сырья и продуктов для
контроля качества.

Схема производственных потоков

Сырьевой парк

Нефть сырая
2166.6 т/сут.

Газ на хознужды,
1.3т/сут

Установка УПН-800

Бензиновая фракция
НК 90-180,
240.0т/сут
Бензиновая фракция
НК 90,
74,3 т/сут
Газ на хознужды,
12,04 т/сут
Риформинг

Риформат,
227,98 т/сут

Блок
компаундирования

ДТ, Мазут, Бензин

1037,8 т/сут 457,17 т/сут АИ-92 – АИ-95,
457,16 т/сут
Рис. 5.2.

Товарный парк
 14

Таблица 5.1. Товарный баланс завода

Наименование в сутки в год %

Поступает, т
Нефть сырая 2166,7 780 000 100
Производится, т
Бензин А-92 – А-95 457.16 164580 21,1
Дизельное топливо 1037,8 373620 47,9
Мазут 457.17 164580 21,1
Кубовй остатк 190,6 68640 8,8
потери 23,97 8580 1,1

Мазут и дизельное топливо вырабатываются в полном объеме из нефти

на установке УПН-800, автомобильный бензин А-92 – А-95 вырабатывается в
блоке компаундирования из прямогонной бензиновой фракции НК -90 ºС и
риформата, получаемого на установке каталитического риформинга.

5.2. Производственная база

Предполагаемое месторасположение НПЗ - территория каракиянского

района пос. Мунайши, Мангистауской области.
Территория, отводимая для строительства завода, занимает 10 га и
представляет собой ровную площадку, до настоящего времени не
задействованную.
Инженерные сети отсутствуют. В наличии имеются подъездные пути для
автотранспорта и железнодорожная ветка.
Технологический процесс переработки углеводородного сырья относится
к пожара- и взрывоопасным производствам из-за наличия огневого нагрева и
легковоспламеняющихся продуктов переработки нефти.
Легкие продукты разгонки нефти являются токсичными,
легковоспламеняющимися жидкостями, образующими взрывоопасные смеси с
воздухом. Температура вспышки паров различных фракций, получаемых на
установке, колеблется в пределах -50 - +230 ОС, температура
самовоспламенения - от 270 до 530 ОС.
По пожарной опасности завод относится к производствам типа "А" по
СНиП II-2-72. Класс помещений по правилам устройства электроустановок
ПУЭ-76 - В-Iа, категория работ по ГОСТ 12.1.005-76 - Iб. Группа
производственных процессов по санитарной характеристике СНиП II-92-76 -
IIа.
 15

Способ производства - непрерывный.

Избыточное давление в аппаратах установки - до 2,5 МПа.
Класс опасности веществ, применяемых в производственном процессе
по ГОСТ 12.1.007-76 - 4, компоненты бензина - 3.

Таблица 5.2. Оборудование НПЗ

№ Наименование Масса, Ст-ть,

п/п тонн тыс. $

1. Масса завода и стоимость поставки 3619.0 93087

2. Проектные работы 8 200
3. Основное технологическое оборудование 210 000
3.1 Установка ЭЛОУ-АТ 330 117 000
3.2 Установка каталитического риформинга 200 93 000
Объекты общезаводского хозяйства 40 700
4. Оборудование товарно-сырьевого парка 400 4321,2
5. Оборудование пожарного водоснабжения 140 2726,8
6. Ёмкостное оборудование: промежуточные, 70 1677,2
аварийные, дренажные.
8. Здания из сборно-щитовых 200 3565,9
металлоконструкций (при отсутствии
капитальных зданий)
9. Комплектующие для склада и ОЗХ
9.1 Насосное оборудование 5 544,9
9.2 Вентиляторы 5 293,1
9.3 Запорно-регулирующая арматура 20 1887,6
9.4 Приобретение КИП и А 1.5 880,6
10. Лаборатория в блок- боксе 5 1887,6
11. Изготовление АСУ ТП и силовых шкафов 10 2726,8
12. Оборудование очистных сооружений 30 334,5
13. Трансформаторная подстанция 34 1341,6
14. Приобретение теплообменного оборудования 80 3859,1
15. Блочная котельная с химводоподготовкой 60 2180,7
16. Блок компаундирования 30 1341,6
17. Блок защелачивания 16 586,3
18. Сливо-наливная эстакада темных н/п 4194,8
19. Наливная эстакада н/п 1089,8
20. Факельное хозяйство 418,5
21. Реагентное хозяйство 670,2
22. Азотная станция со складом буллитов 418,5
 16

23. Воздушная компрессорная низкого и высокого 2096,8

давления
24. Межблочные трубопроводы и эстакады 60 1341,6
25. Прочие затраты (соединительные элементы 3 314,3
трубопроводов, сигнализация, связь)

Заказ на проектирование и изготовление оборудования предполагается

поручить ТОО «МЕХАНИК М» по рекомендации компании «Компании
ОРГХИМ», которая также выполнит комплекс работ по инженерному
обеспечению строительства (таблица 5.3.).
Выполнение строительно-монтажных работ производит местный
подрядчик, выбранный ТОО «МЕХАНИК М»
Доставку сырья для мини-НПЗ предполагается производить по железной
дороге, а также (при необходимости) собственным автотранспортом (см.
раздел 5.3).

Таблица 5.3 Затраты на инженерное обеспечение строительства

№ Стоимо
п/п Наименование работ сть,
$
1. Рассмотрение проекта и определение оптимальных вариантов
проведения подготовительных и пусконаладочных работ. 2909602,5
Подготовка перечня замечаний и предложений по проектным
решениям.
2. Разработка эксплуатационно-технической документации:
- регламентов на эксплуатацию;
- плана ликвидации (локализации) аварийных ситуаций и
аварий;
- инструкций по пуску технологических установок;
- инструкции по эксплуатации котельной установки; 341354,5
- инструкции по эксплуатации насосных установок;
- инструкции старшему оператору;
- инструкций операторам технологических установок;
- инструкции оператору сливно-наливной эстакады;
- инструкции по эксплуатации систем пожаротушения.

3. Разработка организационно-технической документации:

- графика проведения подготовительных и пусконаладочных
работ;
- подготовка (при необходимости) проектных решений по
проведению пусконаладочных работ; 204976,1
- комплексной программы поэтапного пуска объекта, с учётом
технологической последовательности;
- сетевых графиков и программ, совмещающих окончание СМР
и проведение ПНР.
-
4. Разработка пусковой документации:
 17

- схем и программ продувки оборудования и трубопроводов;

- схем и программ промывки оборудования и трубопроводов;
- схем поузловой обкатки оборудования;
- инструкции по сушке футеровки огневых подогревателей;
- инструкций по подготовке к работе маслосистем
компрессорных и насосных установок;
- программы дополнительных испытаний на плотность 409955,0
(герметичность);
- перечня дополнительного оборудования, материалов и
приспособлений, необходимых для проведения ПНР;
- программы приёма рабочих сред;
- графика проведения аналитического контроля на время пуска.

5. Комплектация оборудования, трубопроводов и средств

автоматизации:
- проверка комплектности оборудования по заводским
спецификациям (упаковочным ведомостям); 409955,0
- проверка соответствия оборудования чертежам и проектным
спецификациям;
- выявление повреждений и дефектов, оформление актов на
выявленные осмотром дефекты;
- приёмка оборудования на заводе-изготовителе.

6. Инженерный контроль при проведении строительно-монтажных

работ:
- проверка и приёмка фундаментов под монтаж оборудования;
- приёмка оборудования после транспортировки;
- организация складирования оборудования и трубных сборок в
порядке, удобном для последующей выдачи в монтаж;
- проверка исполнительной и сдаточной документации от
монтажных организаций на предмет её соответствия
требованиям нормативных документов;
- разработка паспортов на оборудование и трубопроводы; 2459730,0
- инженерный надзор при проведении гидравлических и
пневматических испытаний;
- обеспечение инженерного контроля за соблюдением
требований проекта и нормативных документов при
выполнении монтажа оборудования и трубопроводов;
- проверка состояния (монтажа) внутренних устройств
аппаратов;
- составление замечаний и контроль за их устранением.

7. Инженерный контроль при монтаже средств Кипа:

- определение готовности строительной части и
технологического оборудования к монтажу Кипа;
- проверка рабочей документации на её соответствие
требованиям нормативных документов;
- участие в проверке состояния Кипа перед монтажом;
 18

- контроль над монтажом Кипа;

- контроль над монтажом кабельных и трубных проводок; 409955,0
- контроль над испытанием трубных проводок Кипа на
прочность и плотность;
- участие в индивидуальных испытаниях работоспособности
систем автоматизации.

8. Руководство проведением ревизии и подготовкой к эксплуатации 204976,1

(включая центровку) динамического оборудования (насосно-
компрессорного).

9. Руководство проведением подготовительных работ:

- приёмка испытаний оборудования и трубопроводов на
плотность (герметичность);
- проведение продувок оборудования и трубопроводов;
- проведение промывок оборудования и трубопроводов; 409955,0
- проведение сушки футеровки огневых подогревателей;
- индивидуальная обкатка насосно-компрессорного
оборудования;
- руководство приёмом на установку рабочих сред.

10. Техническая помощь метрологической службе НПЗ при

проведении автономной наладки систем автоматизации, проведение
наладки:
- проверка правильности маркировок и фазировок;
- разгонка исполнительных механизмов;
- настройка установок; 1024886,0
- подготовка и включение отдельных средств К и А для
проведения индивидуальных испытаний;
- оформление производственной документации (акты,
протоколы испытаний и т.п.).

11. Техническая помощь метрологической службе НПЗ при

проведении комплексной наладки АСУ ТП, проведение наладки:
- проверка срабатывания защитных блокировок и сигнализации
в соответствии с заданными алгоритмами;
- определение соответствия пропускной способности запорно-
регулирующей арматуры требованиям процесса и
правильности отработки выключателей;
- подготовка к включению и включение в работу систем
автоматизации для комплексного опробования
технологического оборудования;
- уточнение и корректировка статических и динамических 614931,0
характеристик объекта;
- определение способности систем автоматизации обеспечивать
эксплуатацию оборудования с проектной
производительностью;
- анализ работы систем автоматизации в эксплуатации;
 19

- оформление производственной документации.

12. Проведение пусконаладочных работ:

- комплексное опробование оборудования, включая режимы
холодной и горячей циркуляции; 1024886,0
- вывод установок на устойчивый технологический режим.

13. Анализ работы установок во время комплексного опробования и 131176,8

наладки; выявление дефектов; подготовка перечня замечаний и
технических решений, направленных на их устранение.

14. Пуск завода и руководство ведением технологического процесса 1024886,0

при проведении гарантийных испытаний в течение 72 часов
непрерывной работы на устойчивом режиме.

Итого: производственная часть программы 11581225

15. Проведение обучения эксплуатационного персонала с подготовкой
к сдаче экзамена на допуск к самостоятельной работе:
- разработка программ обучения;
- теоретическое обучение;
- практическое обучение операторов безопасным приёмам и 819 910
методам ведения технологического режима и обслуживания
оборудования.

16. Разработка компьютерного тренажёрного комплекса

(электронного имитатора технологического процесса) с отработкой 1 229 865
режимов пуска и остановки, действий персонала в аварийных
ситуациях.

Итого по программе 13 631 000

Таблица 5.4. Общие затраты на строительство НПЗ

Наименование Сумма, тыс. $

1. Проектные работы 8 200
2. Строительно-монтажные работы 92 252
3. Технологическое оборудование 210 000
4. Общезаводское хозяйство 40 700
5. Инженерные сети 6 520
6. Инженерное обеспечение 13 631
7. Лицензирование и сертификация продукции 900
8. Непредвиденные расходы 5 650
9. оборотные средства 25 000
10. автомобили 7 147
Итого: 410 000

5.3. Сырье
 20

Сырьем для НПЗ ТОО «МЕХАНИК М» является нефть по ГОСТ 9965-76.

Ежегодно в Мангистауской области добывается более 70,0 млн. тонн.
нефти.
Предполагается заключить договора на поставку нефти месторождений
жетыбай, каламкас, узень с компаниями «Мангистаумунайгаз, Узеньмунайгаз».
В перспективе планируется разработка собственных скважин. Сырая нефть
поставляется на завод железнодорожным транспортом. Для организации
поставок сырья предусмотрено строительство ж/д ответвления
протяженностью 300-500 м.

Таблица 5.5 Сырье: потребление и затраты

Наименовани Потребление, т Цена, Затраты на сырье,

е $/т тыс. $
в месяц в год в месяц в год
Нефть сырая 65 000 780 000 190 12 350 148 200

Таблица 5.6 Затраты на транспортировку по железной дороге

Вид груза Месячный Удельные Сумма затрат в

объем, т затраты на месяц, тыс. $
перевозку, $/т
Нефть 65 000 3,0 195 000

* дополнительный объем сырья доставляется собственным автотранспортом.

Предполагается организация автомобильного парка как для доставки

сырья, так и для транспортировки продукции потребителям. Ввиду того, что в
регионе действует довольно значительное количество операторов нефтяного
рынка, большим спросом пользуются услуги по перевозке нефти
автомобильным транспортом. Основные маршруты транспорта находятся в
радиусе около 150 км. Средняя стоимость рейса – 100 $.
Задачи автомобильного парка – обслуживание завода и оказание
транспортных услуг.
Планируется приобретение 25 автомобилей-нефтевозов и 5 бензовозов
на базе МАЗ (поставщик - ТОО "ДжентиМАЗсервис" (г. Алматы)).
ТОО "ДжентиМАЗсервис" является белорусской компанией, учрежденной
официальным дилером основных машиностроительных заводов Республики
Беларусь - Группой Компаний "Дженти" (г. Минск). Компания осуществляет
материально - технического снабжение предприятий нефтегазовых и
горнорудных промыслов Казахстана, поставляет организациям региона
 21

автотракторную и спецтехнику, обеспечивает запасными частями и агрегатами.

Поставка осуществляются со складов и стоянок компании в городах Москва,
Минск, Киев и Алматы. Компания работает на рынке Республики Казахстан
почти три года.

Таблица 5.6. Затраты на приобретение автомобилей

Наименование Цена за Кол-во, шт. Сумма,

автомобиля единицу, тыс. $
тыс. $
МАЗ 54323 183,2 35 6412
(для сыр. нефти), 30 м3
МАЗ-5337,бензовоз, 10 м3 49,0 15 735
ИТОГО - 50 7147

Имеется возможность получения оптовой скидки, а также лизинга. Эти

вопросы согласовываются с Поставщиком дополнительно.

Таблица 5.7 Годовые затраты на содержание автопарка

Наименование Сумма затрат,

тыс. $

Постоянные расходы 402,08

Запасные части 72
Затраты на оплату труда 96
Социальный налог 20,1
Транспортный налог 5.0
Налог на имущество 19.0
Амортизация 189.98
Переменные расходы 120
Дизтопливо 120
Итого 522,8

Если в качестве допущения принять, что в оказании транспортных услуг

потребителям в среднем будет задействована половина парка автомобилей,
каждый из которых выполнит по одному рейсу ежедневно, месячный валовый
оборот автопарка составит 37 500 $, а годовой – 450 000 $.
 22

5.4. Энергоресурсы

В технологическом процессе производства нефтепродуктов используется

электрическая энергия, вода и водяной пар. Кроме этого, для нагрева сырья в
печах установок УПН-800 и каталитического риформинга используется
дизельное или печное топливо (мазут).

Таблица 5.8 Затраты на энергоносители

Стоимост Затраты, тыс. $

Наименование Потреблени ь, в месяц в год
е $
за час
1. Электроэнергия, кВт/час 33,5 0,03 0,67 8,0
2. Топливо , кг 100 0,08 5,33 64.0
4. Вода, м3 5,0 4,5 15 180
ИТОГО: - - 21 252,0

В расчетах использовалось среднее значение себестоимости топлива

собственного производства. Водяной пар производится заводской котельной,
работающей на газе, получаемом в технологических процессах.

5.5. Трудовые ресурсы

Перед вновь создаваемым предприятием стоят задачи:

- снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;
- производство автомобильного бензина, дизельного топлива, топочного
мазута;
- хранение нефтепродуктов на своих складах;
- транспортировка нефти и нефтепродуктов автотранспортом;
- реализация продукции потребителям, реализация товаров, полученных
по договорам мены.
Исходя из поставленных задач планируется численность персонала в
количестве 155 чел.:
- административный персонал – 25 чел.;
- эксплуатационный персонал мини-НПЗ – 90 чел.;
- персонал автопарка – 40 чел.

Таблица 5.9 Затраты на оплату труда

Показатель Затраты, $
за месяц за год
Фонд оплаты труда 155000 1860 000
Отчисления на 32550 390600
 23

социальное
страхование
ИТОГО: 187500 2250600

Принятый размер среднемесячной заработной платы сотрудника – 1000 $.

5.6. Контроль качества

Работа всего завода контролируется на основе результатов

лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых
продуктов. Лаборатория входит в состав НПЗ и находится в непосредственной
близости от него, что позволяет основные анализы производить немедленно.

Таблица 5.10 Контролируемые показатели качества

Продукт Контролируемый показатель Частота отбора

проб
1. Нефть (после очистки) Содержание солей, воды 6 раз в сутки
2. Бензиновая фракция Плотность, фракционный состав, через 6 часов
испытание на медной пластинке
3. Риформат Плотность, фракционный состав, через 3 часа
испытание на медной пластинке,
вязкость, температура вспышки
4. Фракция дизельного Плотность, фракционный состав, через 6 часов
топлива температура вспышки,
температура застывания
5. Мазут Фракционный состав (отгон до через 3 часа
350 оС), температура вспышки,
вязкость
6. Автомобильный Детонационная стойкость от партии в 50 т
бензин
По данным лабораторных анализов при необходимости проводят
корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов НПЗ. Готовность
результатов анализов - через 2 часа после отбора пробы.
Вся продукция, получаемая в результате работы комплекса, подлежит по
законодательству РК обязательной сертификации.
Сертификат соответствия выдается после квалификационных испытаний
топлива. Оформление сертификатов осуществляют органы Госстандарта РК.
Затраты на аккредитацию лаборатории, квалификационные испытания и
сертификацию – 3 100 $.
 24

5.7. Загрязнение окружающей среды

Оборудование мини-НПЗ выполняет все современные требования

санитарных норм, предъявляемых к состоянию окружающей среды в части
сокращения загрязнения атмосферы.
Основными источниками вредных выбросов в атмосферу является
дымовая труба и аварийные сбросы предохранительных клапанов
технологических установок.
Ориентировочное количество вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу за год, составляет:
- углеводороды - 7 300 кг;
- сернистый ангидрид - 8 900 кг;
- окись углерода - 660 кг;
- окись азота - 2 300 кг;
- двуокись азота - 110 кг.
По степени воздействия на организм человека (токсичность)
выбрасываемые в атмосферу вредные вещества относятся к малоопасным (4 и
3 класс опасности), кроме двуокиси азота (2 класс опасности), количество
которого незначительно.
Мини-НПЗ имеет производственные и хозфекальные стоки ~ 3,8 м 3/сут,
для которых предусмотрено строительство очистных сооружений.
В процессе эксплуатации НПЗ не образуется твердых отходов
производства, а применяемое насосное и технологическое оборудование
исключает возможность проникновения нефтепродуктов в почву.
Учитывая вышеперечисленное, разработчики ТЭО полагают, что в связи
с минимальной нагрузкой на экологию прилегающей территории, осуществлять
в плановом порядке затраты на природоохранные мероприятия не придется.
Убытки от ущерба, нанесенного возможными аварийными выбросами, учтены
по статье "Прочие затраты ".
5.8 Прогноз затрат

Таблица 5.11 Программа производства

Объем производства, т Объем

Наименование производства,
тыс. $
в месяц в год в месяц в год
1. Бензин А-92 – А-95 13715 164580 6034,6 72415,2
2. Дизельное топливо 31135 373620 15878,8 190546,2
3. Мазут 13715 164580 2743,0 32916,0
ИТОГО: 58565 702780 24656,4 295877,4
ИТОГО без НДС: 22014,6 264176,3

Таблица 5.12 Полная себестоимость продукции

Наименование показателя Сумма, тыс. $

в месяц в год
 25

Материальные затраты: 14619.5 175438.0

Сырье 14583 175 000
Энергоресурсы 21,0 252,0
ЖД перевозки 15,5 186.0
Затраты на оплату труда 75,0 900.0
Отчисления на социальные нужды 15.7 189.0
Налог на имущество 13,3 159.6
Амортизация основных фондов 55 660
Акцизный сбор на нефтепродукты 33 396
Прочие затраты 10 120
ИТОГО ЗАТРАТ: 14821.5 177862.6
ИТОГО затрат без стоимости сырья 238.5 2862.6
Затраты на 1 т продукции без стоимости сырья, 5,88
$
В статье "Прочие затраты" учтены месячные затраты на услуги банка,
предприятий связи, сертификационный сбор, непредвиденные расходы и проч.

5.9 Постоянные и переменные производственные издержки

Постоянные издержки включают в себя расходы, величина которых почти

не зависит от объема выпуска продукции.

Таблица 5.13 Постоянные издержки производства

Наименование статьи затрат Годовая сумма, тыс. $

Зарплата АУП (повременная система) 30
Отчисления на социальное страхование 6,3
Налог на имущество 160
Амортизационные отчисления 660
Прочие затраты 24
ИТОГО: 880,3

Переменные издержки производства включают стоимость сырья,

материалов и другие затраты, размер которых изменяется пропорционально
объему производства продукции.

Таблица 5.14 Переменные издержки производства

Наименование статьи затрат Годовая сумма, тыс. $

Сырье 148 200
Энергоресурсы 252
Услуги сторонних организаций 187,13
 26

Зарплата рабочих (сдельная система) 108

Отчисления на социальные нужды 22,68
Акцизный сбор на нефтепродукты 204
ИТОГО: 148973,8

Удельный вес условно-постоянных затрат в полной себестоимости

продукции составляет 5 %, условно-переменных затрат – 95 %.

Таблица 5.15 Основные экономические показатели работы НПЗ

Показатель За месяц За год

Объем производства, тыс. $ 24656,4 295877,4
Объем производства без НДС, тыс. $ 22014,6 264176,3
Полная себестоимость, тыс. $ 14821.5 177862.6
Валовая прибыль, тыс. $ 7193,5 86313,7
Рентабельность продукции, % 50.0
Рентабельность производства, % 29,78
Фондоотдача, р/р 0,146 1,752
Фондовооруженность, $/чел 139 130
Выработка на 1 работающего, тыс. $ 20,32 243,87
Затраты на 1 $ товарной продукции, $ 0,64
Чистая прибыль, тыс. $ 5754,8 69050,96
Срок окупаемости, мес./лет 72 6

Таблица 5.16 Основные экономические показатели работы автопарка

Показатель За месяц За год

Объем перевозок, тыс. $ 37,5 450
Объем перевозок без НДС, тыс. $ 32,33 387,93
Полная себестоимость, тыс. $ 21,76 261,08
Валовая прибыль, тыс. $ 10,57 126,85
Рентабельность, % 48,6
Фондоотдача, р/р 0,04 0,472
Фондовооруженность, $/чел 23 825
Выработка на 1 работающего, тыс. $ 0,938 11,25
Затраты на 1 $ продукции, $ 0,58
Чистая прибыль, тыс. $ 8,13 97,58

Необходимо отметить, что существует возможность оптимизации

экономических показателей и увеличения рентабельности и прибыльности
производства и автопарка при детальном изучении возможных вариантов
работы в условиях реально функционирующего предприятия.

6. Организационный план
 27

Для реализации предлагаемого проекта предполагается создать новое

предприятие, специализированное на производстве и продаже
нефтепродуктов, а также на оказании транспортных услуг.
Организационно-правовая форма предприятия –Товарищество с
ограниченной ответственностью.
Форма собственности - частная.
Учредители – инвестор и инициатор проекта.
Уставной капитал предприятия – 2 500 млн. тенге, передается
учредителями в виде основных производственных фондов в уставный фонд
предприятия.
Все работники предприятия принимаются на работу на постоянной
основе.

Таблица 6.1 Квалификационные требования

Должность Образо- Специаль- Стаж Возраст, Спец.

вание ность работы лет требования
,
лет
Директор Высшее Экономическ. > 10 до 40 Допуск
Гл. бухгалтер Высшее Экономика, >5 до 35 -
бух.учет
Коммерч. Высшее * > 10 до 30 -
работник
Начальник Химическая
установки Высшее технология > 10 до 40 Допуск
топлив
Средне- Аппаратчик
Оператор специаль химических >5 до 40 Допуск
ное производств
Механик Средне- Аппаратчик
специаль химических >5 до 40 Допуск
ное производств
Водитель Среднее Водитель 3 кл >5 до 30 -
Средне-
Лаборант специаль Лаборант- >3 до 40 Допуск
ное химик
Зав. складом Средне-
ГСМ специаль * >5 до 40 -
ное
Кладовщик Средне-
специаль * * до 40 -
ное
Начальник * Охранник >3 до 40 Разрешение
охраны на оружие
Охранник * Охранник >3 до 40 Разрешение
на оружие
 28

* - ограничений нет.

Система оплаты труда:

1. Начальники установок, операторы, механики - сдельно-премиальная;

2. Все другие должности - повременно-премиальная.
Сдельные расценки и часовые тарифные ставки работников
рассчитываются исходя из плана производства продукции, хронометража
производственных операций и установленной месячной оплаты труда по
штатному расписанию.

Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал и год

осуществляется по распоряжению директора при бесперебойной,
безаварийной и без рекламационной работе всего предприятия. Размер
премии устанавливается каждому работнику индивидуально в пределах 50 %
месячной оплаты труда.

7. Юридический план

7.1. Необходимые разрешения и лицензии

Для осуществления деятельности комплекса переработки

углеводородного сырья необходимо получить лицензии на хранение, перекачку
и отпуск нефтепродуктов и на производство нефтепродуктов, а также
сертификаты соответствия на продукцию.

Таблица 7.1 Разрешения, лицензии, сертификаты

Наименование Разрешающий Стоимость,

орган $/год
Производство 54
нефтепродуктов Департамент
Хранение нефти и лицензирования РК 54
нефтепродуктов
Деятельность, связанная с
повышенной опасностью Органы ЧС РК бесплатно
промышленных производств и
работ
Утилизация, складирование, Управление охраны
перемещение, размещение, окружающей среды
захоронение, уничтожение Кызылординской бесплатно
пром. и иных отходов области
(материалов, веществ)
Грузовые перевозки Транспортная
 29

автотранспортом инспекция 16
Кызылординской
области
Сертификаты качества на Органы Госстандарта 1 000
нефтепродукты РК

8. Оценка риска

Назначение оценки риска - выявлять те экономические, социальные,

технические и др. факторы, которые могут повлиять на достижение целей,
поставленных в ТЭО. Выявление таких факторов позволяет прогнозировать
развитие предприятия и разрабатывать меры, позволяющие уменьшить
воздействие рисков на деятельность предприятия.
Существуют разные методики определения рисков. Мы ограничимся
обозначением тех рисков, которые могут ухудшить финансовое состояние
нашего предприятия на разных стадиях его существования.

Таблица 8.1 Стадия подготовки производства

Вид риска Отрицательное влияние на

ожидаемый объем инвестиций и
прибыль проекта
Удаленность от инженерных сетей Дополнительные капитальные
вложения на подводку
электроэнергии, тепла, воды
Доступность подрядчиков на месте Опасность завышения стоимости
работ из-за монопольного положения
подрядчика
Отсутствие альтернативных Опасность завышения цен при
источников сырья монопольном положении поставщика

Таблица 8.2 Стадия строительства

Вид риска Отрицательное влияние на

ожидаемый объем инвестиций и
прибыль проекта
Непредвиденные расходы Увеличение объема заемных средств
Недостатки проектно-изыскательских Рост стоимости строительства,
работ затяжка с вводом мощностей
Несвоевременная поставка Увеличение сроков строительства,
комплектующих выплата штрафов подрядчику
Недобросовестность подрядчика Увеличение сроков строительства

Таблица 8.3 Стадия функционирования

 30

Финансово-экономические риски

Вид риска Отрицательное влияние на

прибыль проекта
Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта Снижение спроса
Снижение цен конкурентами Снижение цен
Увеличение производства у Падение продаж или снижение цен
конкурентов
Рост налогов Уменьшение чистой прибыли
Платежеспособность потребителей Падение продаж
Рост цен на сырье, материалы, Снижение прибыли из-за роста цен
перевозки
Зависимость от поставщиков, Снижение прибыли из-за роста цен
отсутствие альтернатив
Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов

Таблица 8.4 Стадия функционирования

Социальные риски

Вид риска Отрицательное влияние на

прибыль проекта
Трудности с набором Увеличение затрат на комплектование
квалифицированной рабочей силы
Отношение местных властей Дополнительные затраты на
выполнение их требований
Недостаточный уровень зарплаты Текучесть кадров, снижение
производительности
Квалификация кадров Снижение ритмичности, рост брака,
увеличение аварий
Социальная инфраструктура Рост непроизводственных затрат
Таблица 8.5 Стадия функционирования.
Технические риски

Вид риска Отрицательное влияние на

Нестабильность качества сырья
Недостаточная надежность
Отсутствие резерва мощностей
прибыль проекта
Уменьшение объемов производства
из-за переналадки оборудования,
снижение качества продукта
Увеличение аварийности технологии
Невозможность покрытия пикового
спроса, потери производства при
авариях
 31

Таблица 8.6 Стадия функционирования.

Экологические риски

Вид риска Отрицательное влияние на

Вероятность залповых выбросов
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов
прибыль проекта
Увеличение непредвиденных затрат
Увеличение затрат на очистное
оборудование и экологическую
экспертизу проекта
Рост эксплуатационных затрат
Удорожание себестоимости

Таблица 8. 7Сводная ведомость инвестиционных затрат

Наименование Сумма, тыс. $

Машины и оборудование 217 147

Производственные здания и 40 700
сооружения
Проектные и строительно- 100 425
монтажные работы
Инженерное обеспечение 13 631
Прочие основные 32 447
производственные фонды
ИТОГО затрат на основные 404 350
производственные фонды:
Затраты, связанные с подготовкой 5 650
производства, не увеличивающие
стоимость ОПФ
ИТОГО: 410 000
 33

10. Финансовый план

Финансовые результаты проекта представлены на основании
предположения о постоянстве экономической ситуации в стране и регионе.
Базовый вариант рассчитывался при следующих допущениях:

- платежеспособный спрос на выпускаемую продукцию за все годы

проекта остается постоянным;
- ставки налогов по годам проекта не изменяются.
 35

Таблица 10.2 Предварительный эксплуатационный расчет (тыс. $)

Наименование статьи 2023 2024 2025

Валовой объем продаж 295877,3 295877,3 295877,3
НДС (12 %) 31701,0 31701,0 31701,0
Чистый объем продаж 264176,3 264176,3 264176,3
Сырье 148200 148200 148200
Энергоресурсы 60,0 60,0 60,0
Транспортные расходы 100,0 100.0 100,0
Затраты на оплату труда 1080,0 1080,0 1080,0
Социальный налог 226,8 226.8 226,8
Налог на имущество 9,5 9,5 9,5
Транспортный налог 2,5 2,5 2,5
Акцизный сбор 50,0 50.0 50,0
Амортизация ОФ 39,5 39,5 39,5
Прочие затраты 36,0 36,0 36,0
Итого затрат 149803,5 149803,5 149803,5
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 114372,8 114372,8 114372,8
Налог на прибыль (20 %) 22874,6 22874,6 22874,6
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 91498,2 91498,2 91498,2
Возврат инвестору 73198,5 73198,5 73198,5
В распоряжение предприятия после 18299,7 18299,7 18299,7
всех выплат
 Приложения
1. Установка первичной переработки нефти УПН- 800

Установка УПН-800 предназначена для получения из малосернистого,

обезвоженного и обессоленного углеводородного сырья следующих продуктов:
 прямогонной бензиновой фракции;
 фракции дизельного топлива, как правило, отвечающей
требованиям ГОСТ 305-82 на одну из марок дизельного
топлива;
 остатка выше 350С.
Установка поставляется в блочно-модульном исполнении, рассчитана на
эксплуатацию в широком диапазоне климатических условий, отвечает
современным природоохранным требованиям.
Сырье подается на установку под давлением до 1,6 МПа и, после
предварительного нагрева в теплообменниках Т2 и Т4 до температуры
80100°С, поступает на блок ЭЛОУ, где смешивается с промывочной водой со
второй ступени очистки и подается в первый электродегидратор ЭД1. Соленая
вода из электродегидратора ЭД1 выводится в накопительную емкость, а нефть
смешивается с подщелоченной водой из узла защелачивания дизельного
топлива и подается на вторую ступень очистки в электродегидратор ЭД2. Вода
из ЭД2 самотеком подается на смешение с сырьем в инжекторном смесителе
перед ЭД1. Такая схема блока ЭЛОУ и его связь с блоком защелачивания
дизельного топлива позволяют значительно снизить количество воды на
промывку и стоков с установки. Для промывки рекомендуется применять
умягченную воду с блока водоподготовки паровой котельной.
Для обеспечения бесперебойной работы на установке предусмотрена
технологическая емкость с запасом сырья и сырьевые насосы Н1 и Н1р,
которые вступают в работу в случае прекращения подачи сырья на установку,
при осуществлении циркуляции и в пусковой период.
После блока ЭЛОУ обессоленное и обезвоженное сырье подают
последовательно в теплообменники Т4/2, Т1 и Т3, где оно нагревается за счет
тепла ПЦО и мазута. Подогретую нефть с температурой 220С подают в
конвективный, а затем в радиантный змеевики трубчатой нагревательной печи
П1 для окончательного нагрева до температуры 360С. Температура нагрева
нефти в печи П1 контролируется датчиками температуры и поддерживается в
заданных пределах регулирующим клапаном, изменением подачи топлива на
горелки. Топливом печи является газ. Печь П1 оснащена системами контроля
пламени, паротушения и паровой завесы, эвакуации сырья паром при прогаре
змеевика, а также блокировками при возникновении аварийных ситуаций.
Из печи П1 нефть в парожидкостном состоянии поступает в питательную
секцию основной ректификационной колонны К1, где в узле ввода сырья
происходит отделение паровой фазы от мазута. В основной ректификационной
колонне К1, в процессе ректификации, происходит разделение паровой фазы
на бензиновую и дизельную фракции. В качестве внутренних контактных
устройств в колонне К1 используются клапанные трапециевидные тарелки.
В колонне К1 предусмотрен штуцер для отбора затемненного продукта с
первой тарелки над вводом сырья. Для эффективного отделения паровой
фазы в питательной секции колонны К1 применено устройство с
тангенциальным вводом сырья. Под питательной секцией установлено
устройство для создания большого зеркала испарения остатка.
Выходящие с верха К1 пары бензиновой фракции после конденсации и
охлаждения до 40С в аппаратах воздушного охлаждения ХВ1/1 и ХВ1/2,
поступают в сепаратор (рефлюксную емкость) С1, предназначенный для
отделения от бензиновой фракции водяного конденсата и углеводородных
газов, а также для накопления бензиновой фракции, используемой в качестве
острого холодного орошения верха колонны К1. Углеводородные газы через
регулирующий клапан (для поддержания давления в колонне К1) выводятся на
газовый блок и используются в качестве топлива для печи П1. Водяной
конденсат по мере накопления (датчики раздела фаз) автоматически
дренируется через запорный клапан в дренажную емкость. Для контроля и
поддержания уровня в сепараторе предусмотрена установка буйкового
уровнемера и регулирующего клапана на линии откачки бензина в товарный
парк. Бензиновая фракция из сепаратора С1 насосом Н2 (Н2р) подается на
верх колонны К-1 в качестве холодного орошения, а ее балансовое количество
выводится в технологическую емкость.
Температурный режим колонны К1 поддерживается автоматически
регулированием количества, подаваемого на верх колонны К1 холодного
орошения (для верхней части), количеством промежуточного циркуляционного
орошения и отбором продуктов (для остальных сечений).
Флегма с тарелки отбора, расположенной под верхней секцией К1,
выводится в верхнюю часть отпарной колонны К2 с целью отпарки легких
(бензиновых) фракций от легкой дизельной фракции. Температура на тарелке
отбора поддерживается автоматически количеством выводимой флегмы. Отгон
(паровая фаза) из К2 возвращается в колонну К1 через штуцер над тарелкой
отбора.
В колонне К2 регулируется фракционный состав получаемого дизельного
топлива по началу кипения и температуре вспышки. Колонна К2 – насадочная,
с нерегулярной насадкой, установлена на кожух испарителя И1.
Уровень легкой дизельной фракции в испарителе И1 поддерживается
автоматически клапаном на линии подачи в узел защелачивания. Легкая
дизельная фракция охлаждается сырьем в теплообменниках Т2 до
температуры 5040°С и самотеком подается на всас насоса Н6 узла
защелачивания или в технологическую емкость дизельного топлива. Из
технологической емкости дизельное топливо насосом откачивается в
резервуары товарного парка.
Отпарка легких (бензиновых) фракций от дизельного топлива
осуществляется за счет подачи в трубное пространство испарителя И1
горячего потока ПЦО, выводимого из кармана тарелки в нижней укрепляющей
части колонны К1.
Промежуточное циркуляционное орошение ПЦО используется в качестве
горячего теплоносителя в испарителе И1 и в теплообменниках Т1, что
позволяет существенно разгрузить верхнее сечение К1 по парам, снизить
нагрузку на конденсатор-холодильник и использовать высокопотенциальное
тепло для нагрева сырья. После испарителя И1 поток ПЦО охлаждается
сырьем в теплообменниках Т1 до температуры 130°С и насосом Н4
возвращается в К1.
Мазут (остаток), выводимый с низа колонны К1, охлаждается нефтью в
теплообменниках Т3 и насосом Н5 прокачивается через теплообменники Т4/1,
Т4/2 и Т5 и выводится с установки.
В нижней части колонны К1 для контроля и регулирования уровня
остатка предусмотрена установка двух обогреваемых колонок для
уровнемеров. Уровень остатка в К1 поддерживается в заданных пределах
регулированием количества отводимого продукта. Температура низа колонны
контролируется.
На установке предусмотрена аварийная емкость для сбора в нее горячих
потоков из кубовой части колонны К1 при аварийных ситуациях и дренажная
емкость для сбора дренажных стоков и воды с установки в условиях, как
нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Опорожнение
емкостей производят периодически, по мере необходимости. На установке
имеется линия возврата некондиционной продукции в сырьевую емкость,
используемая в пусковой период и во внештатных ситуациях.
Технологическая схема установки УПН-800
 2. Установка каталитического риформинга

Установка каталитического риформинга мощностью по сырью 800 тыс.

т/год с предварительной гидроочисткой сырья предназначена для
каталитической переработки прямогонной широкой бензиновой фракции 90 –
180С с целью получения высокооктановых компонентов автобензина (ИОЧ 97
– 98 пунктов).
На установке вырабатываются товарные бензины марок АИ-92 – АИ-95,
соответствующие стандарта Евро 4,5, в т.ч. по объемной доле бензола, не
более 5 % об.
Установка может быть использована для каталитической переработки
прямогонной широкой бензиновой фракции 62-180С, однако стабильный
риформат при этом будет содержать значительное количество бензола, до 10
% об.
Установка может быть укомплектована с установкой УПН-800 или другой
установкой первичной перегонки, соответствующей мощности по сырью.
Диапазон изменения производительности установки 60 – 100 %.
Установка состоит из следующих условно обозначенных секций:
- секции 100 – предварительной гидроочистки сырья;
- секции 300 – каталитического риформинга.
Так как в нашем случае сырье требуемого для риформинга состава
выделяется на УПН-800, то секция 200 (подготовки сырья каталитического
риформинга) не требуется.

2.1. Секция 100 – предварительной гидроочистки сырья

Органические соединения серы, кислорода, азота, находящиеся в сырье,
являются ядами катализаторов риформинга. Поэтому сырье процесса
риформинга обязательно подвергается гидроочистке.
Секция гидроочистки состоит из сырьевого насоса Н-101/1,2 (при
наличии соответствующего насоса на УПН необходимость в нем отпадает),
буферной емкости Е-101, сырьевого насоса Н-102/1,2, теплообменников Т-
101/1,2,3, печи П-101, реактора гидроочистки Р-101, воздушного холодильника
ХВ-101, сепаратора С-101.
Для процесса гидроочистки в реакторе Р-101 используется
разработанный ОАО «НПП Нефтехим» никельмолибденовый катализатор ДС-
20.
Необходимый для процесса гидроочистки водородсодержащий газ
поступает в узел смешения перед теплобменниками Т-101/1,2,3 из секции
риформинга.
 Из сепаратора С-101 жидкий нестабильный гидрогенизат поступает на
блок стабилизации, состоящий из теплообменников Т-102/1,2, Т-103/1,2,3,
отпарной колонны К-101 с воздушным холодильником ХВ-102, емкостью
орошения Е-102 и насосом Н-103/1,2 для верхнего продукта и с печью П-102,
циркуляционным насосом Н-104/1,2 для нижнего продукта колонны.
В отпарной колонне К-101 происходит отпарка воды, сероводорода,
углеводородных газов, которые после охлаждения в воздушном холодильнике
ХВ-102 собираются в емкости орошения Е-102. Из емкости орошения Е-102
углеводородный газ направляется в топливную сеть, сероводородная вода – в
сернисто-щелочные стоки, а жидкие углеводороды насосами Н-103/1,2
частично подаются в качестве орошения в отпарную колонну К-101, а их
балансовый избыток – нестабильная головка – направляется на ГФУ.
Стабильный гидрогенизат выводится с низа отпарной колонны К-101 и
направляется через теплообменники Т-103/1,2,3 в колонну К-201 секции 200 –
подготовки сырья каталитического риформинга. В отпарной колонне в качестве
массообменного внутреннего устройства установлена регулярная насадка АВР.
Необходимое для отпарки тепло подводится в отпарную колонну К-101
циркуляцией насосами Н-104/1,2 кубового продукта колонны через печь П-102.

2.2. Секция 300 – каталитического риформинга

Сырье секции каталитического риформинга – гидроочищенная фракция
90-180С (62-180С) из колонны подготовки сырья секции К-201 после
теплообменника Т-102/1,2 – поступает в узел смешения с циркулирующим ВСГ.
Газосырьевая смесь проходит последовательно по межтрубному
пространству теплообменников Т-301/14, где нагревается теплом
газопродуктовой смеси, и далее поступает в трехкамерную печь П-301, где
нагревается до температуры 490-505С. На входе в каждую радиантную камеру
продукт разделяется на четыре равнозначных параллельных потока, которые
на выходе из каждой ступени объединяются в общий трубопровод и
направляются в соответствующие реакторы Р-301, Р-302 и Р-303.
В реакторах Р-301, Р-302 и Р-303 осуществляется процесс риформинга
на платино-рениевом катализаторе REF-23.
Газопродуктовая смесь из реактора Р-303 направляется в трубное
пространство теплообменников Т-301/14, где отдает тепло на нагрев
газосырьевой смеси, охлаждается в воздушных холодильниках ХВ-301/1,2 и
водяном холодильнике Х-301 и поступает в сепаратор С-301, где происходит
разделение ВСГ и нестабильного риформата.
Нестабильный риформат из сепаратора С-301 насосами Н-301/1,2
направляется в межтрубное пространство теплообменников Т-302/14, где
нагревается теплом стабильного риформата, и далее поступает в
стабилизационную колонну К-301.
Верхний продукт стабилизационной колонны К-301 после охлаждения в
воздушном холодильнике ХВ-302 собирается в емкости орошения Е-301.
Жидкие углеводороды из емкости Е-301 забираются насосами Н-302/1,2
и подаются в качестве орошения в стабилизационную колонну.
 Выделившийся в емкости углеводородный газ направляется в топливную
сеть.
Кубовый продукт стабилизационной колонны К-301 – стабильный
риформат – поступает в трубное пространство теплообменников Т-302/14, где
отдает тепло на нагрев нестабильного риформата, и после охлаждения в
воздушном холодильнике ХВ-303 направляется в парк.
Необходимое тепло вводится в стабилизационную колонну К-301
циркуляцией насосами Н-303/1,2 стабильного риформата через печь П-302.
ВСГ из сепаратора С-301 направляется на прием компрессоров ПК-
301/1,2 через сепаратор С-302, а в случае увеличения влажности ВСГ выше 30
ppm – предварительно через один из двух адсорберов А-301, А-302,
загруженных цеолитом NaA.
При насыщении адсорбента влагой соответствующий адсорбер
переводится на регенерацию, которая осуществляется ВСГ, отбираемым от
основного циркуляционного потока, подогреваемым до температуры  350-
370С в печи П-303 и направляется в адсорберы А-301 или А-302, затем
охлаждается в воздушном холодильнике ХВ-304 и направляется в сепаратор С-
304.
В сепараторе С-304 сконцентрированная влага отделяется от ВСГ,
который выводится в топливную сеть.
Для нейтрализации десорбированной кислой воды в сепаратор С-304
подводится раствор щелочи.
Циркулирующий ВСГ после осушки поступает на прием компрессоров
ПК-301/1,2 через сепаратор С-302.
После компрессоров ПК-301/1,2 ВСГ проходит через холодильник Х-302
и сепаратор С-303, после чего разделяется на два потока: один поступает в
секцию предварительной гидроочистки сырья (избыточный ВСГ), а другой – в
секцию каталитического риформинга (циркуляционный ВСГ).
Сконденсировавшиеся в сепараторах С-302 и С-303 жидкие
углеводороды собираются в емкости Е-302, откуда насосами Н-304/1,2
подаются в стабилизационную колонну К-301.
Отделившиеся в емкости Е-302 углеводородные газы направляются на
дожиг в печь.