Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 33/IV/11 Zarzdu Powiatu yrardowskiego z dnia 29 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU POWIATU YRARDOWSKIEGO ZA 2010 ROK

yrardw, marzec 2011

Budet Powiatu yrardowskiego na 2010 rok zosta zatwierdzony Uchwa Nr XXXIV/196/09 Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2009r. w nastpujcych wysokociach: 1) dochody w cznej kwocie 57.779.805,00 z, w tym: - dochody biece w kwocie 44.671.246,00 z, - dochody majtkowe w kwocie 13.108.559,00 z, 2) wydatki w cznej kwocie 64.660.349,00 z, w tym: - wydatki biece w kwocie 45.683.495,00 z, - wydatki majtkowe w kwocie 18.976.854,00 z, 3) przychody w cznej kwocie 9.680.000,00 z, w tym: - kredyty 8.680.000,00 z, - wolne rodki 1.000.000,00 z, 4) rozchody w cznej kwocie 2.799.456,00 z, w tym: - spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw w wysokoci 2.292.620,00z, i poyczek w wysokoci 506.836,00 z. W trakcie realizacji budetu roku 2010 nastpiy zmiany po stronie dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw, ktre zostay zatwierdzone: Uchwa Rady Powiatu Nr XXXVI/207/10 z dnia 15.02.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr XXXVII/218/10 z dnia 18.03.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 336/III/10 z dnia 28.04.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr XXXIX/226/10 z dnia 31.05.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 369/III/10 z dnia 30.08.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr XLI/239/10 z dnia 10.09.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 375/III/10 z dnia 29.09.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 381/III/10 z dnia 13.10.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr XLII/247/10 z dnia 29.10.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr XLIII/250/10 z dnia 10.11.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 389/III/10 z dnia 15.11.2010r. Uchwa Zarzdu Powiatu Nr 396/III/10 z dnia 08.12.2010r. Uchwa Rady Powiatu Nr III/23/10 z dnia 30.12.2010r. W wyniku wprowadzonych zmian budet Powiatu w 2010 roku: - po stronie dochodw zwikszy si o kwot 3.092.770,00 z, - po stronie wydatkw zwikszy si o kwot 4.342.770,00 z, - po stronie przychodw zwikszy si o kwot 1.133.692,00 z, - po stronie rozchodw zmniejszy si o kwot 116.308,00 z.

Powysze zmiany w budecie byy skutkiem: 1) zwikszenia oraz zmniejszenia planu dochodw cznie o kwot 3.092.770,00 z, w zwizku ze: zwikszeniem przez Ministra Finansw subwencji owiatowej (rozdz.75801) o kwot 848.168,00z, zwikszeniem oraz zmniejszeniem przez Wojewod Mazowieckiego dotacji celowych: zwikszenie na realizacj zada rzdowych 487.419,00 z, zwikszenie na dofinansowanie zada wasnych 102.785,00 z, zwikszenie na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej (zakupy dla KPPSP) - 12.000,00 z, zmniejszenie na dofinansowanie zada inwestycyjnych wasnych w ramach NPPDL 2008-2011 z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 3834W i drogi powiatowej nr 4704W 1.340.107,00 z, zwikszeniem dotacji na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 36.706,00 z, zwikszeniem dochodw z tytuu pomocy finansowej udzielanej przez samorzdy wspfinansujce zadania inwestycyjne drogowe (Gmina Mszczonw, abia Wola, Wiskitki, Puszcza Mariaska, Powiat Grodziski) 703.194,00 z, przyznaniem przez Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego pomocy finansowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego - 45.000,00 z, zwikszeniem rodkw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spoecznego w cznej kwocie 2.325.531,00 z na realizacj: zadania inwestycyjnego drogowego o kwot 2.003.878,00 z, projektu systemowego Rwnaj 322.135,00 z, zwikszeniem dochodw wasnych o kwot 424.215,00 z, w tym rodki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwizku z jego likwidacj, wpywy z odpatnoci za pobyt pensjonariuszy w DPS, zmniejszeniem wpyww z tytuu sprzeday mienia powiatowego 2.377.500,00 z, zwikszeniem wpyww wynikajcych z decyzji Wojewody ustalajcych wysoko odszkodowania za nieruchomoci przeznaczone pod budow drg krajowych 1.818.877,00 z,

 zwikszeniem wpyww za zajcie pasa drogowego 6.000,00 z, 2) zwikszenia przychodw budetu cznie o kwot 1.133.692,00 z, z tytuu: uzyskanych poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych:

Termomodernizacja budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego

w yrardowie III etap w wysokoci 238.827,00 z, Termomodernizacja budynku Zespou Szk Nr 1 w yrardowie II etap w wysokoci 515.663,00 z, Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespou Szk Nr 2 w yrardowie w wysokoci 273.844,00 z.

wolnych rodkw o kwot 105.358,00 z.

Plan i wykonanie budetu na dzie 31.12.2010r. przedstawia si nastpujco: Plan na 2010 rok (w zotych) 60.872.575,00 69.003.119,00 10.813.692,00 2.683.148,00 Wykonanie za 2010r. (w zotych) 58.498.192,07 66.397.611,12 10.849.198,91 2.560.667,51 % wykonania 96,10% 96,22% 100,33% 95,44%

Wyszczeglnienie Dochody Powiatu Wydatki Powiatu Przychody Powiatu Rozchody Powiatu

Budet Powiatu za 2010 rok zamkn si deficytem budetu w kwocie 7.899.419,05 z, ktry zosta pokryty przychodami z zacignitych kredytw i poyczek.

WYKONANIE BUDETU POWIATU YRARDOWSKIEGO ZA 2010 ROK

70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Dochody Powiatu Wydatki Powiatu Przychody Powiatu Rozchody Powiatu Plan Wykonanie

Wykonanie dochodw budetu Powiatu za 2010 rok

Dochody budetu Powiatu na dzie 31 grudnia 2010r. wykonane zostay w kwocie 58.498.192,07 z, co stanowi 96,10% przyjtego planu ogem, z tego: dochody biece wykonano w wysokoci 46.805.600,31 z, tj. 96,08% planu po zmianach, ktre stanowi 80,01% wykonanych dochodw ogem, dochody majtkowe wykonane zostay w kwocie 11.692.591,76 z, tj. 96,20% planu po zmianach, ktre stanowi 19,99% wykonanych dochodw ogem. Do niskiego (96,10%) wskanika wykonania dochodw przyczynia si niska realizacja planowanych dochodw z tytuu odszkodowania za nieruchomoci przeznaczone pod budow drg krajowych na terenie Powiatu yrardowskiego (22,44% planu). Wysoko odszkodowania zostaa przyjta do planu na podstawie otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego decyzji. Z otrzymanych decyzji zrealizowano jedynie dwie, od pozostaych Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad jako patnik i wykonawca tych decyzji zoya stosowne odwoania podwaajc ustalon wysoko kwot odszkodowania i. Proces odwoawczy trwa nadal. Inne pozycje dochodw wykonane znacznie poniej zaoonego planu: 1) dochody z tytuu realizacji projektu Starostwo Powiatowe w yrardowie - lepsze funkcjonowanie urzdu to nowe moliwoci dla rozwoju powiatu" (42,58%) - pomimo zatwierdzonego przez MSWiA harmonogramu realizacji projektu wraz z wysokoci transz

przekazywanego dofinansowania Instytucja Wdraajca nie wywizaa si ze wskazanego terminu. Wpyno to niekorzystnie gdy nie zostay uregulowane patnoci wynikajce ze zrealizowanych zada okrelonych w harmonogramie. rodki finansowe Instytucja Wdraajca przekazaa w miesicu lutym 2011r., 2) odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych (61,93%) nisze wpywy na rachunkach bankowych i konieczno biecego regulowania patnoci wynikajcych z realizowanych zada spowodoway i na rachunku bankowym nie pozostaway rodki umoliwiajce generowanie dochodw z powyszego tytuu, 3) dochody z majtku Powiatu (82,04%) z tytuu sprzeday nieruchomoci przy ul. Wrzosowej w yrardowie Powiat by zobowizany odprowadzi podatek VAT od dokonanej sprzeday, co spowodowao zmniejszenie wykonanych dochodw. Plan dochodw przewidywa kwot brutto natomiast nie zostay wprowadzone stosowne zmiany do planu.

Struktura wykonanych dochodw roku 2010 przedstawia si nastpujco:

1) dochody wasne cznie z udziaem w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 34,03 %, 2) subwencja oglna z budetu pastwa cz owiatowa, wyrwnawcza i rwnowaca 29,02 %, 3) 4) dochody majtkowe dofinansowanie zada inwestycyjnych oraz sprzeda dotacje celowe na zadania biece 16,96 %.
Gwne rda dochodw budetu Powiatu yrardowskiego w 2010 roku
11 692 591,76

majtku 19,99%,

16 973 382,00

9 924 871,34

19 907 346,97

Subwencje Dotacje celowe

Dochody wasne Dochody majtkowe

1. Dochody wasne zrealizowano w cznej kwocie 19.907.346,97 z, co stanowi 91,72% planu. Wpywy z gwnych rde dochodw wasnych ksztatoway si nastpujco: dochody z udziau w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa (od osb fizycznych i prawnych ) - zrealizowane zostay w cznej kwocie 11.384.616,98 z, co stanowi 98,60% planu, wpywy z usug, odpatno za pobyt w domach pomocy spoecznej kwota 3.982.808,91 z, co stanowi 96,17% planu, opaty komunikacyjne pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, wiadectwa i pozwolenia zwizane z dziaalnoci transportow kwota 1.574.163,63 z, co stanowi 98,62 % planu, rodki finansowe z tytuu opat i kar za korzystanie ze rodowiska ujmowane obecnie w budecie po likwidacji funduszu celowego, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej kwota 714.655,08, tj. 92,81% planu, dochody w wysokoci 25% wpyww osiganych z tytuu wykonywania zada zleconych, w tym gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa kwota 630.101,29 z, tj. 96,94% planu, rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 549.900,00 z, tj. 100% planu, na dofinansowanie dziaalnoci Liceum Oglnoksztaccego Szkoa Mistrzostwa Sportowego przez Mazowieck Federacj Sportu 442.873,00 z, tj. 99,52% planu, wpywy wynikajce z decyzji Wojewody ustalajcych wysoko odszkodowania za nieruchomoci przeznaczone pod budow drg krajowych 408.149,33 z, co stanowi 22,44% planu, rodki z tytuu wpyww ze sprzeday danych z ewidencji gruntw i budynkw oraz innych materiaw i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a take z tytuu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego ujmowane w budecie po likwidacji funduszu celowego, tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 54.990,87 z, wpywy za zajcie pasa drogowego wykonane zostay przez Powiatowy Zarzd Drg w yrardowie kwota 45.704,57 z, co stanowi 99,36 % planu,

 wpywy z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostay w cznej kwocie 35.920,11 z, co stanowi 61,93% planu, pozostae dochody wasne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzce gwnie z opat za karty wdkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego takswk, z wynagrodzenia nalenego patnikowi od wypaconych wiadcze z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobran opat skarbow i obsug zada realizowanych ze rodkw PFRON w cznej kwocie 83.463,20 z, co stanowi 102,27 % planu. 2. Subwencja oglna z budetu pastwa wykonana w cznej kwocie 16.973.382,00 z, tj. 100,00% planu w podziale na poszczeglne czci przedstawia si nastpujco: cz owiatowa wykonanie 15.318.898,00 z, co stanowi 100%, cz wyrwnawcza wykonanie 1.311.875,00 z, co stanowi 100%, cz rwnowaca wykonanie 342.609,00 z, co stanowi 100%. 3. Dochody majtkowe zrealizowano w kwocie 11.692.591,76 z, co stanowi 96,20% planu. Na powysze wykonanie skadaj si nastpujce pozycje: dochody z majtku Powiatu pochodzce z czynszw za wynajem lokali, z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych, oraz opat za zarzd nieruchomoci 100.499,63 z, co stanowi 82,04 % planu, dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej (zakupy dla KPPSP) - 12.000,00 z, co stanowi 100% planu, dotacja celowa z budetu pastwa na dofinansowanie zada inwestycyjnych wasnych 1.559.893,00 z, co stanowi 100% planu; dotacja otrzymana w ramach NPPDL 2008-2011 z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 3834W i drogi powiatowej nr 4704W, dofinansowanie z Powiatu Grodziskiego, Gminy Mszczonw i abia Wola zadania inwestycyjnego pn. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-GrzegorzewiceMszczonw 1.790.496,43 z, dofinansowanie z Gminy Wiskitki zadania inwestycyjnego pn. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) 640.000,00 z,

 dofinansowanie z Gminy Wiskitki zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszkw 365.000,00 z, dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariaska w Bartnikach kwota 45.000,00 z, tj. 100% planu, dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariaska zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariaska w Bartnikach 40.000,00 z, tj. 100% planu, dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej zada inwestycyjnych - 7.139.702,70 z, tj. 94,50% planu. Otrzymane dofinansowanie w ramach dziaania 3.1 Infrastruktura drogowa przeznaczone zostao na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonw . 4. Dotacje celowe na zadania biece 9.924.871,34 z, co stanowi 99,98% planu po zmianach, w tym: 4.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej 6.403.825,47 z, co stanowi 99,98% planu. Zrealizowane zadania z zakresu administracji rzdowej finansowane w 2010 r. obejmoway: funkcjonowanie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w yrardowie kwota 3.589.757,72 z, tj. 99,99% planu, opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjte obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 1.985.541,60 z, tj. 100%, dziaalno Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 335.295,78 z, tj. 99,99%, dofinansowanie pac i pochodnych od pac dla pracownikw Starostwa wykonujcych zadania rzdowe kwota 151.612,00 z, tj. 100%, funkcjonowanie Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci kwota 132.991,87 z, tj. 99,99%, gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa kwota 105.630,13 z, tj. 99,65%, opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000,00 z, co stanowi 100% planu, przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Rady Powiatu 21.007,00 z, tj. 98,13% planu, prace geodezyjne i kartograficzne 19.493,60 z, tj. 97,47% planu,

 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. kwota 15.632,00 z, tj. 100% planu, przygotowanie i przeprowadzenie wiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzgldnionego w Programie Szkolenia Obronnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2009-2014 kwota 9.815,15 z, tj. 98,15% planu, usuwanie skutkw klsk ywioowych - 4.719,12 z, co stanowi 99,98% planu, prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 1.830,00 z, tj. 100% planu, zadania z zakresu obrony cywilnej 499,50 z, tj. 99,90% planu.

4.2.

Dotacje celowe na dofinansowanie biecych zada wasnych zrealizowano w cznej kwocie 2.214.630,37 z, co stanowi 99,99% planu, w tym na:

funkcjonowanie trzech domw pomocy spoecznej kwota 2.162.620,00 z, tj. 100% planu, usuwanie skutkw klsk ywioowych 42.585,00 z, co stanowi 100% planu, wypat dodatku do wynagrodzenia dla pracownikw socjalnych zatrudnionych w PCPR, wykonujcych prac w rodowisku 9.425,37 z, co stanowi 98,39% planu. 4.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - 262.410,19 z, tj. 102,77% planu, w zakresie: finansowanie pobytu dzieci pochodzcych z powiatw: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzeskiego oraz m. st. Warszawy umieszczonych w rodzinach zastpczych funkcjonujcych na terenie Powiatu 162.871,69 z, tj. 104,91%, zada z zakresu orzekania o niepenosprawnoci dla Powiatu Sochaczewskiego 98.990,50 z, tj. 99,99%, dofinansowanie uczestnictwa mieszkaca Powiatu Grodziskiego w WTZ w yrardowie 548,00 z, tj. 33,3% planu.

4.4.

Dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej - 1.044.005,31 z, tj. 89,61% planu, z przeznaczeniem na:

realizacj przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego Rwnaj w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 830.230,10 z, co stanowi 99,83% planu, dokoczenie realizacji projektu pn. "Rozwj zawodowy" wpyw rodkw w wysokoci 114.874,47 z, co stanowi 100,4 % planu, realizacj projektu Starostwo Powiatowe w yrardowie - lepsze funkcjonowanie urzdu to nowe moliwoci dla rozwoju powiatu" kwota 80.282,50 z, tj. 42,58%,

10

 realizacj programu Uczenie si przez cae ycie Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Oglnoksztaccego im. S. eromskiego w yrardowie na realizacj projektu pn. Zdrowe ciao, zdrowy duch, zdrowe rodowisko w kwocie 18.618,24 z, (62,06%); akceptacja rozliczenia kocowego zrealizowanego projektu nastpia pod koniec IV kwartau 2010r.; kwota przekazanej refundacji bya nisza ni przyjty plan, ktrego nie skorygowano z powodu przeoczenia.

Wykonanie przychodw budetu Powiatu za 2010 rok

Przychody budetu Powiatu w 2010 r. zostay wykonane w kwocie 10.849.198,91 z, tj. 100,33% planu po zmianach. rda wykonanych przychodw stanowiy: kredyty bankowe 8.680.000,00 z, tj. 80,01% wykonanych przychodw ogem, poyczki zacignite w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.028.333,11 z, tj. 9,48% wykonanych przychodw ogem, wolne rodki, czyli nadwyka rodkw pieninych pozostajcych na rachunku biecym budetu na pocztek roku budetowego - 1.140.865,80 z, tj. 10,51% wykonanych przychodw ogem.

Wykonanie wydatkw budetu Powiatu za 2010 rok

Wydatki budetu Powiatu za 2010 rok zostay wykonane w kwocie 66.397.611,12 z, co stanowi 96,22% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatkw biecych stanowi kwot 43.907.486,47 z, tj. 66,13% wykonanych wydatkw ogem, natomiast wykonanie wydatkw majtkowych to kwota 22.490.124,65 z, tj. 33,87% wykonanych wydatkw ogem. Wydatki biece zostay wykonane w 96,28% planu po zmianach, natomiast wydatki majtkowe 96,11% planu po zmianach. Wykonanie wydatkw wedug dziaw przedstawia si nastpujco: Transport i czno 20.705.026,09, tj. 31,18% wykonanych wydatkw ogem, Owiata i wychowanie wraz z Edukacyjn opiek wychowawcz 18.525.883,11 z, co stanowi 27,90% wykonanych wydatkw ogem, Pomoc spoeczna 9.783.283,98 z, tj. 14,74% wykonanych wydatkw ogem, Administracja publiczna 6.567.851,87 z, tj. 9,89% wykonanych wydatkw ogem, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3.647.562,22 z, tj. 5,49% wykonanych wydatkw ogem,

11

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 2.738.708,40 z, tj. 4,13% wykonanych wydatkw ogem, Ochrona zdrowia 2.110.701,60 z, tj. 3,18% wykonanych wydatkw ogem, Obsuga dugu publicznego 1.104.400,05 z, tj. 1,66% wykonanych wydatkw ogem, Pozostae dziay - Rolnictwo i owiectwo, Lenictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Dziaalno usugowa, Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa, Obrona narodowa, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) 1.214.193,80 z, tj. 1,83% wykonanych wydatkw.
Wydatki budetu Powiatu yrardowskiego wedug dziaw wykonanie za 2010 rok
4,13% 14,74% 3,18% 1,66%1,83% 31,18%

27,90%

9,89% 5,49%

Transport i czno Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie wraz z Edukacyjn opiek wychowawcz Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Obsuga dugu publicznego Pozostae dziay

Realizacja wydatkw (96,22%) to pochodna wykonanych dochodw - 96,10%. W zwizku z brakiem penej realizacji dochodw niemoliwe stao si wykonanie penej kwoty wydatkw, co spowodowao, e na koniec roku pozostay zobowizania, w tym rwnie wymagalne. Zobowizania powysze na dzie przygotowania sprawozdania zostay uregulowane, ich zapata po wskazanym terminie patnoci nie spowodowaa naliczenia karnych odsetek.

12

Wykonanie w poszczeglnych dziaach i rozdziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowana na 2010 rok kwota wydatkw biecych wynosia 1.830,00 z. Do koca roku wydatkowano 100,00% przyjtego planu, na ponown gleboznawcz klasyfikacj gruntu w zwizku z jego zalesieniem oraz pozytywn ocen udatnoci upraw lenych. Dzia 020 Lenictwo Rozdz. 02002 Nadzr nad gospodark len - planowane na 2010r. wydatki biece w wysokoci 36.622,00 z, do koca roku wydatkowane zostay w kwocie 30.495,35 z, tj. 83,27%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 30.165,48 z za nadzr nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa, na zakup rodkw chemicznych do znaczenia drzew przeznaczonych do wycinki oraz znacznikw do drewna oraz blankietw legalnoci pochodzenia drewna 329,87 z. Niskie wykonanie wynika z braku wykorzystania zaplanowanego zabezpieczenia dodatkowej kwoty wynikajcej z rnicy powierzchni obecnie sprawowanego nadzoru nad lasami, a nowej zaktualizowanej na podstawie nowych operatw urzdzeniowych lasw. Dzia 600 Transport i czno Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatkw na 2010r. w wysokoci 21.802.552,00 z, do 31.12.2010r. wydatkowano 20.705.026,09 z (94,97%), w tym wydatki biece 1.833.970,47 z, wydatki majtkowe 18.871.055,62 z. Na wykonan kwot wydatkw biecych skadaj si: 1) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone dla pracownikw PZD 589.074,63 z, 2) pozostae wydatki na realizacj zada statutowych oraz wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.082.469,84 z. Z pozostaych wydatkw biecych przypada na: a) biece i zimowe utrzymanie drg i mostw 615.661,19 z; b) usugi remontowe (remont samochodw i sprztu, konserwacje i naprawy urzdze biurowych) 286.342,44 z w tym: odnowa nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi drogi 4722W Wola Polska Karnice - Mszczonw 233.787,93 z,

13

 konserwacje i naprawy urzdze biurowych oraz remont samochodw i sprztu 16.391,57 z, remont poboczy na drodze 4719W Puszcza Mariaska Mszczonw 13.908,00 z, likwidacja spka siatkowych na drodze 4713W yrardw Korytw Radziejowice 12.444,00 z, remonty mostw i przepustw 9.810,94 z, c) wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem PZD - 180.466,21 z, w tym na zakup materiaw i wyposaenia w zakresie administracji, opaty za energi i gaz, usugi telefoniczne i pocztowe, usugi komunalne i kominiarskie, usugi internetowe, podre subowe krajowe, podatek od nieruchomoci, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, ubezpieczenie budynkw, drg i pojazdw, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego, zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji. 3) realizacja porozumie z Urzdem Miejskim Mszczonw i Urzdem Miasta yrardw w zakresie biecego utrzymania drg powiatowych w miecie 162.426,00 z, z tego Mszczonw - 78.956,00 z, yrardw - 83.470,00 z, W ramach wydatkw majtkowych finansowano realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonw 9.150.063,74 z, Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudow drogi powiatowej nr 3834W(od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) 3.612.156,13 z, Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W yrardw-Dziaki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Myskiej w yrardowie 3.432.997,41 z, Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszkw 1.444.732,66 z, Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w Bartnikach 687.066,12 z, Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w yrardowie w cigu ulic: SkrowaczewskiegoKpt Paaca-Jodowskiego-Mireckiego (czciowa zapata za opracowanie dokumentacji) 296.465,97 z, Budowa chodnika w m. Krze w cigu drogi powiatowej nr 4711W droga przez Krze (wykonanie projektu) 97.557,79 z,

14

 Budowa chodnika w Bobrowcach w cigu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonw Strzye Bobrowce gr. Powiatu (wykonanie projektu) 50.024,60 z, Budowa chodnika we Wrczy w cigu drogi powiatowej nr 4715W Olszwka Mszczonw (wykonanie projektu) 49.995,60 z, Zagospodarowanie centrum wsi w Drzewiczu w cigu drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice Bronisaww Wiskitki (wykonanie projektu) 49.995,60 z, Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami - z planowanych na 2010r. wydatkw biecych w wysokoci 121.500,00 z, wydatkowano kwot 120.726,83 z, tj. 99,36%. rodki zostay przeznaczone na realizacj wydatkw dotyczcych gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa oraz mieniem Powiatu. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa kwot 105.630,13 z wykorzystano m.in. na wykonanie projektu podziau dziaek pooonych w yrardowie w celu wyodrbnienia nieruchomoci podlegajcej zwrotowi, zwrot kosztw zarzdzania nieruchomoci przy ulicy Moniuszki w yrardowie, opat za ogoszenie prasowe w celu wywaszczenia nieruchomoci oraz wyceny nieruchomoci pooonej we wsi Guzw a take nieruchomoci pooonej przy ulicy 1 Maja 65, Limanowskiego i Mickiewicza 21/25 w yrardowie. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 15.096,70 z zostaa przeznaczona m.in. na ogoszenia o planowanych do sprzeday nieruchomociach, pokrycie kosztw zarzdzania nieruchomociami, opaty z tytuu taksy notarialnej i opaty sdowe za sporzdzenie aktw notarialnych, za wpis do Ksig Wieczystych prawa wasnoci Powiatu yrardowskiego dla nieruchomoci. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane na 2010r. wydatki biece w tym rozdziale wynosiy 20.000,00 z. Do koca roku 2010 rodki finansowe zostay wydatkowane w kwocie 19.493,60 z na wykonanie inwentaryzacji punktw osnowy poziomej, sporzdzenie projektu osnowy III kl. dla obszaru miasta Mszczonowa oraz pokrycie kosztw zwizanych z ustaleniem granic drogi a take sporzdzenie dokumentacji niezbdnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntw i budynkw obrbw Budy Zasona i Gba. Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki biece w kwocie 30.000,00 z, w 2010r. wydatkowano w caoci na wykonanie inwentaryzacji punktw osnowy poziomej sporzdzenie projektu osnowy III kl. dla obszaru miasta Mszczonowa, a take na wykonanie podziau dziaki 1663 w obrbie 0001, miasto yrardw.

15

Rozdz. 71015 Nadzr budowlany z planowanych wydatkw biecych w kwocie 335.337,00 z wydatkowano do 31.12.2010r. 335.295,78 z, tj. 99,99%. rodki w kwocie 253.228,99 z zostay wykorzystane na pace i pochodne od pac pracownikw Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostae rodki w wysokoci 82.066,79 z zwizane z realizacj zada statutowych wydatkowane zostay na zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, rozmowy telefoniczne, dostp do sieci Internet i delegacje subowe krajowe, czynsz, szkolenia pracownikw, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Rozdz. 71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych planowana kwota wydatkw biecych na 2010r. w tym rozdziale wynosia 2.000,00 z. Do koca 31.12.2010r. rodki finansowe zostay wydatkowane w wysokoci 1.999,12 z na zakup paliwa, odziey roboczej, a take opacono koszty podry subowej. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie planowana kwota wydatkw biecych na 2010r. w tym rozdziale wynosia 151.612,00 z. Do koca IV kwartau rodki zostay wydatkowane w caoci na pace i pochodne od pac dla pracownikw Starostwa Powiatowego wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej. Rozdz. 75019 Rady powiatw plan wydatkw biecych w tym rozdziale wynosi 266.600,00 z, z czego w 2010r. wydatkowano kwot 244.199,48 z (91,60% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 241.042,11 z oraz opaty za umieszczenie ycze Wielkanocnych w prasie lokalnej, usug cateringow na spotkanie z okazji zakoczenia III kadencji Rady Powiatu oraz spotkania Wigilijnego, usug transportow 3.157,37 z. Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe wydatki wykonane w 2010r. stanowiy kwot 6.085.387,10 z, tj. 93,91% zaplanowanych na ten rok wydatkw, w tym wydatki biece 5.514.458,90 z oraz wydatki majtkowe 570.928,20 z. Na wykonanie wydatkw biecych zoyy si: 1) wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.001.291,47 z, 2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych oraz wiadczenia na rzecz osb fizycznych w kwocie 1.412.270,89 z na zakup materiaw i wyposaenia w tym zestaww

16

komputerowych, zakup energii, zakup usug remontowych m. in. adaptacj pomieszcze szkolnych na pomieszczenia biurowe Starostwa przy ul. Piaskowej, wzmocnienie konstrukcji dachu budynku starostwa oraz napraw urzdze biurowych, zakup usug zdrowotnych, opaty za usugi internetowe, podre subowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego, akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji, 3) realizacja projektu pn. Starostwo Powiatowe w yrardowie lepsze funkcjonowanie urzdu to nowe moliwoci dla rozwoju powiatu wspfinansowanego przez Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet V Dobre rzdzenie, Dziaanie 5.2 Wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej, Poddziaanie 5.2.1 Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej w kwocie 100.896,54 z. Wydatki majtkowe w kwocie 570.928,20 z przeznaczono na dokoczenie rozpocztego w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w yrardowie (I pitro). Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa planowana kwota wydatkw biecych w tym rozdziale na 2010r. wynosia 15.632,00 z. rodki finansowe zostay wykorzystane w caoci na pokrycie kosztw zwizanych z dziaalnoci komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla czonkw komisji oraz osb zapewniajcych jej obsug w kwocie 10.653,40 z, zakup artykuw biurowych, opaty za wynajem sali, wydatki zwizane z wyjazdami subowymi oraz inne zwizane z dziaalnoci komisji w kwocie 4.978,60 z. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego planowana kwota wydatkw biecych w tym rozdziale na 2010r. wynosia 71.500,00 z. rodki finansowe zostay wykorzystane w kwocie 71.021,29 z (99,33%) i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.500,00 z, wydatki pozostae w kwocie 65.521,29 z. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostay na organizacj imprez okolicznociowych szczebla powiatowego, m.in. V Powiatowy Piknik Energetyczny, doynki Powiatowe, Festiwal Gwiazd oraz zakup materiaw promujcych Powiat yrardowski. W cznej kwocie wykonanych wydatkw 25.000,00 z stanowi wkad Powiatu w realizacj projektu partnerskiego z Gmin Mszczonw pn. Weekend z Termami dofinansowanego w ramach Dziaania 6.2 Turystyka RPO WM. Powiat otrzyma w roku 2011 refundacj poniesionych wydatkw wysokoci 21.250,00 z, tj. 85% wartoci wkadu. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

17

Rozdz. 75109 Wybory rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewdzkie z planowanych wydatkw biecych w kwocie 21.407,00 z w 2010r. wydatkowano 21.400,70 z (99,97%). rodki wydatkowano na pokrycie kosztw zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do Rady Powiatu, tj. diety dla czonkw Powiatowej Komisji Wyborczej, wynagrodzenia dla zespou obsugujcego PKW w kwocie 6.040,00 z, zakup artykuw biurowych, druk obwieszcze PKW o granicach okrgw wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatach, wydatki zwizane z wyjazdami subowymi oraz inne zwizane z dziaalnoci komisji w kwocie 15.380,70 z.

Dzia 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 Pozostae wydatki obronne z planowanych wydatkw biecych w kwocie 10.000,00 z, w 2010r. wydatkowano 9.815,15 z (98,15%). rodki wydatkowano na zorganizowanie wicze obronnych pod nazw yrland 2010, zakupiono materiay biurowe, rodki pianotwrcze, tonery, akcesoria komputerowe oraz zwrcono koszty podry subowych. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej z planowanych wydatkw w kwocie 3.601.775,00 z, w 2010r. wydatkowano 3.601.757,72 z (99,99%), w tym wydatki biece 3.589.757,72 z oraz wydatki majtkowe 12.000,00 z. Na wykonanie wydatkw biecych zoyy si: uposaenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopaty do wypoczynku, rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 2.952.510,17 z, wydatki biece w kwocie 637.247,55 z wydatkowane zostay na szkolenia, zakup oleju napdowego, gazu do samochodw, oleju opaowego, artykuw biurowych, materiaw i wyposaenia cznoci, wyposaenia specjalistycznego, rodkw czystoci, delegacje subowe. Opacono rwnie remonty i konserwacje sprztu, rachunki za energi elektryczn, gaz, wod, wywz nieczystoci, rozmowy telefoniczne, przegldy techniczne pojazdw. Wydatki majtkowe w kwocie 12.000,00 z przeznaczono na zakup serwera baz danych i aplikacji. Rozdz. 75414 Obrona cywilna z planowanych wydatkw biecych w tym rozdziale w kwocie 500,00 z do koca 2010r. rodki finansowe zostay wydatkowane w wysokoci
18

499,50 z na opacenie podry subowej krajowej, zakupiono materiay na potrzeby szkoleniowe z zakresu stosowania norm ATP-45B oraz okrelenia stref skae i zagroe dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Opacono prenumerat miesicznika Przegld Obrony Cywilnej. Rozdz. 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych planowana w tym rozdziale kwota w wysokoci 45.305,00 z zostaa wykonana w 100,00%. Przekazana dotacja celowa z budetu pastwa zostaa wydatkowana na zakup sprztu i uzbrojenia oraz materiaw pdnych i smarw.

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Rozdz. 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego z zaplanowanej na 2010r. kwoty wydatkw biecych w tym rozdziale w wysokoci 1.190.500,00 z, wydatkowano 1.104.400,05 z (92,77%) na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek 1.099.400,05 z oraz prowizj od udzielonych kredytw 5.000,00 z. Nisze wykonanie wynika z tego i przypadajce do spaty odsetki na dzie 01.01.2011r. pomimo ujcia ich w planie 2010r. zostay uregulowane w roku budetowym 2011. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe planowana na 2010r. kwota wydatkw biecych w tym rozdziale w wysokoci 29.956,00 z stanowica rezerwy celow i ogln nie zostaa wykorzystana. Dzia 801 Owiata i wychowanie W dziale tym plan wydatkw wynosi 15.507.877,00 z, natomiast wykonanie 15.034.724,87 z, co stanowi 96,95% wysokoci planu. Wydatki tego dziau stanowi wydatki biece w kwocie 12.508.503,80 z (83,20% wykonanych wydatkw) oraz wydatki majtkowe w kwocie 2.526.221,07 z (16,80% wykonanych wydatkw). Z wydatkowanej kwoty przypada na: Rozdz. 80102 Szkoy podstawowe specjalne 1.156.202,28 z, co stanowi 98,64% planowanych wydatkw biecych w tym rozdziale. rodki finansowe wykorzystane zostay na pace, pochodne od pac, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.109.882,28 z oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 46.320,00 z.

19

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne 723.125,17 z (98,58% planu wydatkw ogem w tym rozdziale). rodki zostay wykorzystane na pace i pochodne od pac, dodatkowe wynagrodzenie roczne 688.105,17 z oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 35.020,00 z. Rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce 4.477.460,38 z (97,26% wykonania planu wydatkw w tym rozdziale), w tym: dla licew oglnoksztaccych publicznych wydatkowano kwot 4.264.885,91 z (95,25% wykonania wydatkw w rozdziale). rodki finansowe w kwocie 4.230.285,92 z stanowiy wydatki biece i przeznaczone zostay na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze osobowych, zakup materiaw i wyposaenia (artykuw biurowych, materiaw pimiennych i drukw biurowych, sprztu gospodarczo-porzdkowego), zakup energii, zakup usug pozostaych (m. in. usugi komunalne, telekomunikacyjne, dozr techniczny), odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakupy materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych, programw i licencji. Zaplanowane zakupy inwestycyjne zostay zrealizowane w kwocie 34.599,99 z na zakup rowerw dla Liceum Oglnoksztaccego Szkoy Mistrzostwa Sportowego w yrardowie. dla licew oglnoksztaccych niepublicznych wydatkowana kwota wynosia 194.758,74 z (4,35% wykonania wydatkw w rozdziale), Program Uczenie si przez cae ycie Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Oglnoksztaccego im. S. eromskiego w yrardowie na dokoczenie realizacji projektu pn. Zdrowe ciao, zdrowy duch, zdrowe rodowisko 17.815,73 z (0,40% wykonania wydatkw w rozdziale). Rozdzia 80123 Licea profilowane 546.568,41 z (97,60% wykonania planu wydatkw biecych w tym rozdziale), w tym: dla licew profilowanych publicznych wydatkowano kwot 380.167,58 z (69,56% wykonania wydatkw w rozdziale). rodki finansowe wydatkowane zostay na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy 366.879,58 z oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - 13.288,00 z, dla licew profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosia 166.400,83 z (30,44% wykonania wydatkw w tym rozdziale).

20

Rozdz. 80130 Szkoy zawodowe 6.922.176,65 z (96,32% wykonania planu wydatkw w rozdziale). rodki w kwocie 4.430.555,57 z stanowi wydatki biece, ktre zostay przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy 3.666.273,52 z, zakup materiaw i wyposaenia (rodkw czystoci, materiaw pimiennych i drukw biurowych itp.), zakup energii, zakup usug remontowych i pozostaych (w tym: usugi komunalne, dozr techniczny, prenumerata czasopism), dokonano odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, opat za rozmowy telefoniczne, zakupiono materiay papiernicze do sprztu drukarskiego oraz akcesoria komputerowe -764.282,05 z. W zakresie wydatkw majtkowych wydatkowano kwot 2.491.621,08 z na zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa budynku Zespou Szk w Mszczonowie uwzgldniajca dostosowanie do obowizujcych przepisw na kwot 1.481.458,22 z, Termomodernizacja Zespou Szk Nr 1 II etap (wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku) na kwot 644.998,79 z. Zadanie zostao zrealizowane z udziaem poyczki WFOiGW w kwocie stanowicej 79,95% cznie poniesionych nakadw. Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespou Szk Nr 2 w yrardowie na kwot 365.164,07 z. Zadanie zostao zrealizowane z udziaem poyczki WFOiGW w kwocie stanowicej 74,99% cznie poniesionych nakadw. Rozdz. 80134 Szkoy zawodowe specjalne 903.513,05 z (98,06% wykonania planu w tym rozdziale). rodki finansowe zostay wykorzystane na pace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 881.593,05 z oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 21.920,00 z. Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 40.254,99 z (98,75% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane rodki finansowe zostay wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopaty do kursw i studiw oraz szkolenia nauczycieli, seminaria i warsztaty metodyczne, zakup usug pozostaych, materiaw i wyposaenia. Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno 265.423,94 z (91,69% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 242.918,00 z przekazana dla Urzdu Miasta w yrardowie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. Dotacja powysza przeznaczona zostaa na powierzenie obsugi finansowo-ksigowej szk i placwek owiatowych ZOPO w yrardowie. Pozostaa kwota 22.505,94 z zostaa wydatkowana m. in. na usugi doradcze wniosek aplikacyjny w ramach dziaania 9.2 POKL oraz nagrody rzeczowe dla uczestnikw

21

zorganizowanych olimpiad powiatowych. W zwizku z brakiem rodkw finansowych transza za miesic grudzie dotacji dla Miasta yrardowa nie zostaa przekazana, std te nisze od zaoonego planu wykonanie wydatkw. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 Szpitale oglne zaplanowana kwota wydatkw na 2010r. w wysokoci 105.000,00 z zostaa wydatkowana w 100,00%. rodki finansowe w kwocie 5.000,00 z zostay przeznaczone na pisemne opracowanie niezbdne do realizacji wniosku o objcie Planem B ZOZ w yrardowie, pt. Analiza umieralnoci mieszkacw powiatu yrardowskiego w trzyletnim okresie 2006-2008 wg pci z uwzgldnieniem grup wieku, przyczyn na tle sytuacji w woj. mazowieckim wraz z oszacowaniem dugoci trwania ycia mieszkacw powiatu yrardowskiego. Kwota 100.000,00 z zostaa przekazana Zespoowi Opieki Zdrowotnej na wykonanie instalacji ewakuacyjnej w szpitalu. Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowana kwota wydatkw biecych na 2010r. w wysokoci 21.750,00 z zostaa wydatkowana w kwocie 20.160,00 z, tj. 92,69% na realizacj II i III etapu zleconego ZOZ programu profilaktyki i promocji zdrowia pn. Powiatowy przesiewowy program wczesnego wykrywania chorb ukadu oddechowego Palenie zabija Twoje puca. Niezrealizowana kwota 1.590,00 z stanowi czciowe zabezpieczenie zobowizania z tytuu prowadzenia programu za miesic grudzie 2010r. Rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane w tym rozdziale wydatki biece na 2010r. wynosiy 1.985.549,00 z. Do koca roku wykorzystana zostaa kwota 1.985.541,60 z (100,00%), na: opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku przez Powiatowy Urzd Pracy w yrardowie 1.984.980,00 z, opacenie skadek za dzieci przebywajce w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym w yrardowie, bdce na utrzymaniu Skarbu Pastwa 561,60 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna Z przyjtego planu wydatkw w tym dziale, ktry wynosi 10.079.482,00 z, wydatkowano kwot 9.783.283,98 z (tj. 97,06% planu po zmianach). Wydatki tego dziau stanowi wydatki biece w kwocie 9.748.484,09 z (99,65%) oraz wydatki majtkowe w kwocie 34.799,89 z (0,35%). Z wykonanych wydatkw przypada na:

22

Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze z planowanej kwoty wydatkw biecych w tym rozdziale na 2010r. w wysokoci 1.256.364,00 z, wydatkowano 1.233.475,41 z (98,18% planu). rodki finansowe zostay wykorzystane na pokrycie wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem placwek opiekuczo - wychowawczych na terenie Powiatu yrardowskiego. rodki w kwocie 227.624,06 z zostay przeznaczone na dziaalno wietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w yrardowie. Na wydatkowan kwot zoyy si wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, dodatkowe wynagrodzenie roczne 180.501,40 z (79,30% wykonanych wydatkw), zakup materiaw biurowych, rodkw ywnoci, energii elektrycznej, gazu, wody, pokryto koszty rozmw telefonicznych, dokonano odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 47.122,66 z (20,70% wykonanych dochodw). Dotacj w kwocie 70.000,00 z przekazano Towarzystwu Przyjaci Dzieci organizacji pozarzdowej, ktrej zlecono w ramach konkursu ofert realizacj zadania z zakresu wyrwnywania szans edukacyjnych dla dzieci i modziey zagroonych niedostosowaniem spoecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. rodki cakowitej. rodki w kwocie 854.826,88 z zostay przeznaczone na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na obszarze innych powiatw na podstawie zawartych porozumie. Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej - planowana kwota wydatkw na 2010r. wynosia 6.498.824,00 z, z ktrej do koca 2010 roku wydatkowano kwot 6.264.467,89 z (96,39% planowanych wydatkw). rodki biece w kwocie 6.229.668,00 z zostay wykorzystane na zabezpieczenie prawidowego funkcjonowania domw i potrzeb mieszkacw. rodki zostay przeznaczone na: pace i pochodne od pac, wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.277.069,75 z oraz na wydatki zwizane z biec pozosta dziaalnoci: zakup rodkw ywnoci, lekw i materiaw medycznych, prasy, rodkw czystoci, paliwa do samochodw, oleju opaowego, materiaw biurowych, usugi remontowe, opaty za wod, gaz, c.o., energi elektryczn, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majtku, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.952.598,25 z. Wydatki majtkowe w kwocie 34.799,89 z zostay przeznaczone na opat I raty za wykonanie przycza do miejskiej sieci ciepowniczej budynku DPS w yrardowie ul. Sosabowskiego 23. w kwocie 81.024,47 z wydatkowano na wiadczenia zwizane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowankw placwek opieki

23

Rozdz. 85203 Orodki wsparcia z planowanej kwoty dotacji w ramach wydatkw biecych - dla Stowarzyszenia Rwnych Szans w yrardowie (organizacja pozarzdowa, ktra wygraa konkurs ofert) w wysokoci 50.000,00 z, wydatkowano 100,00% planowanych wydatkw. rodki finansowe zostay przeznaczone na realizacj zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepenosprawnych. Rozdz. 85204 Rodziny zastpcze z planowanej na 2010r. kwoty wydatkw biecych w wysokoci 1.640.355,00 z, wydatkowano kwot 1.629.860,80 z (99,36% planu). rodki zostay przeznaczone dla rodzin zastpczych z terenu Powiatu yrardowskiego na: wiadczenia miesiczne na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dzieci w tych rodzinach, wiadczenia jednorazowe na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastpczej, wiadczenia na usamodzielnienie dla penoletnich wychowankw rodzin zastpczych, wiadczenia na kontynuowanie nauki dla penoletnich wychowankw rodzin zastpczych. Wypacono pensje dla osb sprawujcych funkcj rodzin zastpczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach powyszego rozdziau przekazane zostay rodki na realizacj porozumie w zakresie pokrywania kosztw utrzymania dzieci z terenu Powiatu yrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie powiatw warszawskiego, grodziskiego, sieradzkiego, sochaczewskiego i pruszkowskiego. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatkw biecych na 2010r. wynosi 569.264,00 z, wydatkowano 547.211,91 z (96,13% planowanych wydatkw). rodki finansowe zostay wykorzystane na pace i pochodne od pac pracownikw PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne 430.246,15 z oraz na pokrycie biecych wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem placwki 116.965,76 z, m. in. zakup artykuw biurowych, tonerw do drukarek, prenumerat czasopism, opat rachunkw za telefon, czynsz za najem lokalu, podre subowe, szkolenia pracownikw, materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji. Dokonano take odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej planowane w tym rozdziale na rok 2010 wydatki biece w kwocie 64.675,00 z dotyczyy dziaalnoci Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W 2010 roku wydatkowano 58.267,97 z, co stanowi 90,09% planowanych wydatkw. rodki wydatkowano na pace i pochodne od pac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.976,32 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, opaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem

24

lokalu, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 11.291,65 z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych planowan kwot wydatkw biecych na 2010r. w wysokoci 66.308,00 z, wykorzystano w 100,00%. rodki finansowe w kwocie 65.760,00 z zostay przeznaczone na dziaalno Warsztatu Terapii Zajciowej dziaajcego przy Midzywojewdzkiej Usugowej Spdzielni Inwalidw NOVUM. Pozostae rodki w kwocie 548,00 z zostay przeznaczone na pokrycie kosztw udziau mieszkaca Powiatu yrardowskiego w zajciach Warsztatu Terapii Zajciowej dziaajcego przy Midzywojewdzkiej Usugowej Spdzielni Inwalidw NOVUM w Skierniewicach w czci nieobjtej dofinansowaniem ze rodkw PFRON. Rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci z planowanej kwoty wydatkw biecych na 2010r. w wysokoci 232.000,00 z, wykorzystano 231.982,37 z, co stanowi 99,99% planowanych wydatkw. rodki finansowe zostay wykorzystane: - na pace i pochodne od pac pracownikw placwki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192.720,19 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, podre subowe, zakup artykuw biurowych, opat rachunkw za telefon, zapat za umowy zlecenia czonkw komisji orzekajcej, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoriw komputerowych oraz programw i licencji w kwocie 39.262,18 z. Rozdz. 85333 Powiatowe urzdy pracy zaplanowane w tym rozdziale wydatki biece na 2010r. wynosiy 1.540.283,00 z. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.513.850,47 z, co stanowi 98,28% planu. rodki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy w yrardowie zostay wykorzystane na: - pace i pochodne od pac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownikw w kwocie 1.261.688,56 z, - zakup artykuw biurowych, rodkw czystoci, drukw, prenumerat prasy, opaty za energi elektryczn, ciepln, rachunki telefoniczne, wywz nieczystoci, czynsz za pomieszczenie archiwum, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 137.287,44 z - kontynuacj projektu Rozwj zawodowy realizowanego w ramach Dziaania 6.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 114.874,47 z.

25

Rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2010r. wynoszce 929.222,00 z zostay wykonane w kwocie 926.567,56 z, co stanowi 99,71% planu wydatkw. Powysze rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj projektu Rwnaj wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt obejmowa osoby korzystajce ze wiadcze pomocy spoecznej, nie pracujce, bdce w wieku aktywnoci zawodowej nalece do osb niepenosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczajce rodziny zastpcze, placwki opiekuczo wychowawcze majce trudnoci z integracj zawodow.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 Specjalne orodki szkolno wychowawcze - z planowanej na 2010r. kwoty wydatkw w tym rozdziale w wysokoci 2.091.802,00 z, wydatkowano do koca roku kwot 1.999.430,00 z, co stanowi 95,58% planowanych wydatkw. Wydatki biece w kwocie 1.631.280,13 z zostay wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy, zakup materiaw i wyposaenia, artykuw ywnociowych, energii, telekomunikacyjne, serwisowe, usug pozostaych w tym: usugi komunalne, techniczny, prenumerata, zabezpieczeniowe, dozr

ubezpieczenie majtku szkoy, zakup papieru do sprztu drukarskiego, oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Natomiast wydatki majtkowe w kwocie 368.149,87 z, zostay wydatkowane na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w yrardowie - III etap (docieplenie dachu i elewacja). Zadanie zostao zrealizowane z udziaem poyczki WFOiGW w kwocie stanowicej 64,87% cznie poniesionych nakadw. Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowana na 2010r. kwota wydatkw biecych w tym rozdziale wynosia 908.225,00 z. Do 31.12.2010r. wydatkowano kwot 866.562,04 z, co stanowi 95,41% planowanych wydatkw. rodki finansowe zostay wykorzystane na pace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od pac pracownikw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w yrardowie w kwocie 779.128,72 z oraz inne wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem placwki w kwocie 87.433,32 z, tj. zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi, wod, podre

26

subowe, zakup usug telefonii stacjonarnej oraz dostpu do Internetu, zakup papieru do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Rozdz. 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego planowana kwota wydatkw biecych wynosia 631.643,00 z, z czego do koca roku wydatkowano 613.746,49 z, tj. 97,17% planowanej kwoty wydatkw. Wydatki w tym rozdziale dotycz dziaalnoci Modzieowego Domu Kultury w yrardowie. rodki finansowe zostay wykorzystane na pace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od pac pracownikw zatrudnionych w tej placwce 531.278,23 z oraz inne wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem placwki, tj.: zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi, wod, podre subowe krajowe, oraz zakup usug pozostaych, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 82.468,26 z. Rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota wydatkw biecych w wysokoci 7.444,00 z do koca IV kwartau 2010r. zostaa wydatkowana w kwocie 7.421,40 z, tj. 99,70% na szkolenia pracownikw pedagogicznych. Rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno planowana kwota wydatkw biecych w wysokoci 4.000,00 z zostaa wydatkowana w kwocie 3.998,31 z, tj. 99,96% na zakup materiaw i nagrd dla uczestnikw konkursw organizowanych przez Modzieowy Dom Kultury w yrardowie. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno z planowanej kwoty wydatkw w 2010r. w wysokoci 40.000,00 z do koca roku wydatkowano 32.574,00, tj. 81,44% na aktualizacj planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu yrardowskiego na lata 2010-2013 z uwzgldnieniem lat 2014-2017 wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko oraz usugi doradcze opracowanie studium wykonalnoci oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WM, Dziaanie 4.3. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92118 Muzea z planowanej kwoty dotacji w 2010r. w wysokoci 565.592,00 z wykorzystano 100,00% planowanych wydatkw. rodki zostay przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztw zwizanych z dziaalnoci Muzeum Mazowsza Zachodniego w yrardowie.

27

Rozdz. 92195 Pozostaa dziaalno planowana kwota wydatkw biecych w tym rozdziale wynosia 11.000,00 z. Wydatkowano 8.438,96 z, co stanowi 76,72% planowanych wydatkw. rodki przeznaczono na organizacj konkursw i imprez szczebla powiatowego. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki biece w tym rozdziale wynosiy 11.000,00 z. Do koca roku wydatkowano 100,00% planowanych wydatkw. rodki zostay przeznaczone dla organizacji pozarzdowych Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe w yrardowie realizujcej zadanie z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu yrardowskiego oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sok w yrardowie realizujcego zadanie publiczne pn. Wychowanie poprzez sport modziey Powiatu yrardowskiego. Rozdz. 92695 Pozostaa dziaalno z zaplanowanej na 2010r. kwoty wydatkw biecych w wysokoci 30.000,00 z wydatkowano 25.532,31 z (85,11% planowanych wydatkw). rodki finansowe wykorzystano na zakupy nagrd rzeczowych dla uczestnikw imprez sportowych oraz na wynagrodzenia za sdziowanie podczas powiatowych i midzypowiatowych zawodw modziey szkolnej m. in. siatkwka, koszykwka, biegi przeajowe, tenis stoowy. Z uwagi na niewystarczajce rodki finansowe ograniczone zostay wydatki planowane pierwotne do realizacji.

Wykonanie rozchodw budetu Powiatu za 2010 rok

Rozchody budetu Powiatu za 2010 zostay zrealizowane w kwocie 2.560.667,51 z, co stanowi 95,44% planu po zmianach a dotyczyy spaty rat kapitaowych zacignitych w latach poprzednich poyczek i kredytw.

Nalenoci i zobowizania budetu

Nalenoci budetu stanowi kwot 1.454.700,85 z, z tego nalenoci wymagalne gwnie z tytuu gospodarowania mieniem oraz pobieranego uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa wynosz 1.023.695,48 z. Pozostae nalenoci to gwnie kwota nalenych za m-c grudzie udziaw w podatkach przekazana na rachunek budetu w m-cu styczniu 2011r. 390.738,00 z Pozostae aktywa stanowi kwota rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotwce jednostek organizacyjnych powiatu 2.231.668,53z. czna kwota zobowiza na dzie 31.12.2010 roku wynosia 4.489.409,96 z, w tym zobowizania wymagalne 128.763,50 z. Zobowizania wymagalne wynikaj gwnie z braku rodkw finansowych niezbdnych do zrealizowania powstaych patnoci. Brak rodkw to efekt niszych ni zakadano dochodw wasnych (m.in. odszkodowania za nieruchomoci przeznaczone pod drogi krajowe) oraz nie przekazania w terminie przez Instytucj
28

Poredniczc II stopnia (MSWiA) planowanej transzy dotacji na realizacj projektu Starostwo Powiatowe w yrardowie lepsze funkcjonowanie urzdu to nowe moliwoci dla rozwoju powiatu wspfinansowanego ze rodkw EFS w ramach POKL poddziaanie 5.2.1. Zaduenie z tytuu zacignitych kredytw i poyczek na dzie 31.12.2010r. wynosi 31.125.135,17 z, tj. 53,21% wykonanych dochodw ogem. Z uwzgldnieniem zobowiza wymagalnych, wskanik dugu na 31.12.2010r. wynosi 53,43%. Wskanik spaty dugu za 2010r. wynosi 6,26%.

Wykonanie dochodw i wydatkw dochodw wasnych za 2010 rok

W Powiatowym Zarzdzie Drg w yrardowie rodki finansowe zgromadzone na rachunku dochodw wasnych stanowiy kwot 37.802,03 z. W roku 2010 wydatkowano 100,00% wyej wymienionych rodkw m. in. na wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie bramy wjazdowej, ogrodzenia, pokrycie dachu pap, zaoenie klimatyzatorw, zakup usug kominiarskich, nawiewnikw do ram okiennych oraz dokonano opaty za usug serwisow kota grzewczego CO, prawn. rodki pienine zgromadzone na koncie dochodw wasnych w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w yrardowie stanowiy kwot 5.012,44 z. rodki finansowe zostay wydatkowane w penej wysokoci na zakup materiaw i wyposaenia. Powiatowe placwki owiatowe w ramach dochodw wasnych w 2010r. miay do dyspozycji kwot 250.223,84 z. Gwne rda dochodw wasnych stanowiy: wynajem pomieszcze szkolnych, opaty za internat i ywienie dzieci przebywajcych w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Powysz kwot do 31.12.10r. szkoy wykorzystay w 100,00% m. in. na opaty za zakup pomocy dydaktycznych, materiaw pimiennych, rodkw ywnoci, czystoci, drukw, wynajem mat podogowych, monitoring, usug poligraficzn i fotograficzn, artykuw do biecych napraw i remontw, ogoszenia, opaty pocztowe, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego. W wietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w yrardowie rodki finansowe zgromadzone na rachunku dochodw wasnych stanowiy kwot 2.894,13 z. Wydatkowano kwot 2.891,30 z m. in. na zakup materiaw i wyposaenia, pomocy dydaktycznych, ywnoci oraz organizacj wycieczek i imprez dla wychowankw placwki. rodki w kwocie 2,83 z zostay przekazane na rachunek biecy Powiatu w zwizku z likwidacj rachunku dochodw wasnych. Dom Pomocy Spoecznej im. Ks. J. Popieuszki przy ul. Sosabowskiego 23 w yrardowie zgromadzi w 2010r. na koncie dochodw wasnych rodki finansowe w kwocie 58.598,60 z. rodki w kwocie 58.598,46 z zostay wydatkowane na zakup rodkw czystoci i artykuw spoywczych oraz zakup wyposaenia: szafy, ka. Rnic rodkw w wysokoci 0,14 z przekazano na rachunek biecy Powiatu w zwizku z likwidacj rachunku dochodw wasnych.

29

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok
Przychody funduszu planowane byy na kwot 900.000,00 z, na 31.12.2010r. wykonano 813.278,50 z, tj. 90,36% planu. Przychody obejmuj wpywy ze sprzeday danych z ewidencji gruntw i budynkw oraz innych materiaw i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a take z tytuu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. cznie ze rodkami na rachunku bankowym na pocztek okresu sprawozdawczego ww. fundusz mia do dyspozycji kwot 1.208.395,17 z. Wydatki w cznej kwocie 1.150.313,96 z (88,82% wykonania planu) obejmuj koszty biece usug wiadczonych przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje nalene na Centralny i Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 162.656,00 z. Ponadto pokryto koszty rozbudowy systemu klimatyzacji na III pitrze Starostwa oraz prace konserwacyjne istniejcych urzdze, zakupu sprztu i oprogramowania, licencji niezbdnych dla potrzeb prowadzenia zasobu, konserwacji i naprawy urzdze. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono take materiay biurowe m. in. tusze, tonery do drukarek i plotera, materiay papiernicze, opacono szkolenia i aktualizacje przepisw prawnych, wykonanie opracowania wspczynnikw transformacji pomidzy ukadami 1965 strefa 1 i strefa 2 dla programu Konweret65 oraz przeniesienie praw autorskich do tego programu, dokonano renowacji (piaskowanie i malowanie) szaf metalowych sucych do przechowywania map analogowych niezbdnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego. W ramach wydatkw majtkowych wykorzystano kwot 337.995,04 z na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na wymian instalacji elektrycznej oraz remont i nadzr pomieszcze na III pitrze budynku Starostwa Powiatowego w yrardowie oraz zakup sprztu komputerowego. rodki finansowe w kwocie 54.990,87 z w dniu 31.12.2010r. zostay przekazane na rachunek biecy Powiatu w zwizku z likwidacj funduszu.

Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2010 rok Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

30

Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasb Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zesp Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wpywy w kwocie 536.838,86 z (87,29% planu) stanowi rodki uzyskane ze sprzeday map oraz innych materiaw i informacji z Zasobu, zbiorw numerycznych baz danych Zasobu, z usug zwizanych z przetwarzaniem i reprodukcj materiaw Zasobu, a take za czynnoci zwizane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki PODGiK zostay wykonane w kwocie 536.838,86 z, tj. 87,29% planu. Na wydatki gospodarstwa zoyy si wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze w kwocie 493.307,69 z (91,89%) pozostae wydatki obejmujce zakup niezbdnych materiaw i sprztu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiay biurowe, tusze), opaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podre subowe, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wykonane zostay w kwocie 43.531,17 z (8,11%).

31

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budetu Powiatu yrardowskiego za 2010 rok:
1. Tabela nr 1 - Dochody wykonanie na dzie 31.12.2010r. 2. Tabela nr 2 Wydatki - wykonanie na dzie 31.12.2010r. 3. Tabela nr 2a Wydatki biece wykonanie na dzie 31.12.2010r. 4. Tabela nr 2b Wydatki majtkowe wykonanie na dzie 31.12.2010r. 5. Tabela nr 3 Przychody i rozchody w 2010r. wykonanie na dzie 31.12.2010r. 6. Tabela nr 4 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami wykonanie na dzie 31.12.2010r. 7. Tabela nr 5 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wykonanie na dzie 31.12.2010r. 8. Tabela nr 6 Dotacje podmiotowe w 2010r. wykonanie na dzie 31.12.2010r. 9. Tabela nr 7 Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010r. wykonanie na dzie 31.12 2010r. 10. Tabela nr 8 Plan przychodw i kosztw gospodarstw pomocniczych wykonanie na dzie 31.12.2010r. 11. Tabela nr 9 Plan dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych wykonanie na dzie 31.12.2010r. 12. Tabela nr 10 Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonanie na dzie 31.12.2010r. 13. Tabela nr 11 - Zadania inwestycyjne w 2010r. - wykonanie na dzie 31.12.2010r. 14. Tabela nr 12 - Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2010 - wykonanie na dzie 31.12.2010r. 15. Tabela nr 13 - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi -wykonanie na dzie 31.12.2010r.

32