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Roteiro
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Check list
Importncia: Garantir processamento alimentos; Manter o controle conformidade; dos seguro dos
padres
de
Minimizar os riscos da ocorrncia de perigos; Auxiliar na verificao das exigncias das portarias.
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Exemplo:
Aes corretivas Verificao Controle do teor de cloro da H2O
DATA PONTOS DE SADA (ex.: Pia 1) PONTOS DE SADA (ex.: Pia 2) PONTOS DE SADA (ex.: rea de produo) Aes corretivas Verificao
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07/01
Resp OBS
01/02
Resp OBS
07/02
Resp OBS
01/03
Resp OBS
07/03
Resp OBS
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1- A gua proveniente da rede pblica? CONFORME NO OBSERVADO NO CONFORME NO SE APLICA 2- Se procedente de outra fonte, recebe tratamento adequado ou possui boa qualidade, alm de ser atestada? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
6- Os re servatrios dgua encontram-se em boas condie s de higiene, livres de resduo s depositados no interior ou na superfcie? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
7- Exi ste um programa de limpeza dos reservatrios dgua? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
3- Ocorre desperdcio de gua por vazamento, tubulaes ou torneiras? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
4- O gelo utilizado nos alimentos proveniente de gua com potabilidade atestada? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
9- Ocorrem anlises microbiolgicas da gua aps a higienizao dos reservatrios? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
5- As caixas dgua e cisternas so mantidas tampadas adequadamente, sem rachaduras e infiltraes, instaladas sem risco de contaminao por enxurradas ou outra s fonte s? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
10- A planilha de monitorizao e laudos de anlises so mantidos arquivados por doi s anos? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
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Desc. No Conformidade
Ao corretiva
Prazo
Responsvel
OBS.: Aps o diagnstico, a elaborao do plano de aes corretivas deve-se continuar monitorando, verificando e registrando
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AO CORRETIVA
VERIFICAO
OK: equipamento e utenslio higienizado NO OK: equipamento e utenslio sujo AO CORRETIVA: higienizar novamente VERIFICAO: 1- Superviso dos registros 2- Anlise de swabs
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1- Exi stem procedimentos e scritos de higienizao para todos o s utenslio s e equipamentos? CONFORME NO OBSERVADO NO CONFORME NO SE APLICA 2- Os equipamentos so higienizados adequadamente aps o uso? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
3- Os utenslio s so higienizados adequadamente (conforme os pro cedimentos)? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
4- Os utenslio s so armazenados em local apropriado e protegidos de contaminao? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
5- Os prod utos de higienizao so aprovados pelo Ministrio da Sade e, quando cabvel, possuem autorizao de uso pelo Ministrio da Agricultura? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
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DESC. NO CONFORMIDADE
AO CORRETIVA
PRAZO
RESPONSVEL
OBS.: Aps diagnstico e elaborao do plano de aes corretivas, deve-se continuar monitorando, verificando e registrando
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1- As reas sujas e limpas em sua indstria ocupam diferentes espaos? CONFORME NO OBSERVADO NO CONFORME NO SE APLICA 2- Em sua indstria h cruzamento de produtos das reas suja s com o s das reas limpas? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
5- As barrica s de produtos, bobina s de filmes de embalagens so limpas antes de sua entrada nas reas de fabricao? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
3- A folha mais externa das embalagens multifolhadas das matrias-primas so retiradas antes de sua entrada na rea de fabricao? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
6- Os manipuladores que trabalham nas reas sujas higienizam as mos quando mudam de atividade? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
OBS.: Aps a aplicao de check-list deve-se elaborara um plano de ao corretiva. Aps a aplicao do check-list e do plano de ao deve-se monitorar, verificar e registrar.
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Higiene pessoal 1- Os uniformes dos controladores esto limpos e em bom estado de conservao? 2- Os calados so adequados e limpos? 3- Os colaboradores esto devidamente barbeados? 4- Os colaboradores esto com os cabelos cobertos? 5- Os cestos de resduos possuem tampas, acionamento por pedal e so abastecidos com sacos plsticos diariamente? 6- As unhas esto limpas, aparadas e sem esmalte? 7- Os colaboradores esto usando adornos (pulseira, anis, cordes, brincos, alianas, etc)?
Semana 1 SIM NO
Semana 2 SIM NO
Semana 3 SIM NO
...
Quando detectadas irregularidades, os colaboradores devem ser treinados e conscientizados quanto importncia da higiene e conduta pessoal.
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DESC. NO CONFORMIDADE
AO CORRETIVA
PRAZO
RESPONSVEL
OBS.: Aps a aplicao do check-list e elaborao do plano de ao deve-se monitorar, verificar e registrar.
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SIM H uso de lubrificantes de grau alimentcio nos pontos onde h possibilidade de contato com o produto? H ocorrncia de gotejamento de leo lubrificante no produto? H possibilidade de desprendimento de peas dos utenslios e/ou equipamentos?
NO
AO CORRETIVA
VERIFICAO
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1- Os prod utos q umicos u sados no combate s pragas tm registro no Mini strio da Sade? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
2- Os prod utos q umicos u sados para combater as pragas so aplicados por pessoa treinada ou por empresa contratada? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
3- Os detergentes e sanificantes e sto armazenados de acordo com a recomendao do fabricante e em rea isolada? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
4- As substncias qumicas txicas (pesticidas) esto identificadas e guardadas em lugares especficos e adequados? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
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SIM 1- Os colaboradores da rea de manipulao apresentam ferimentos? 2- Os colaboradores da rea de manipulao apresentam sinais de infeco, gripe ou resfriado? 3- Os colaboradores as rea de manipulao apresentam ferimentos cobertos por curativos? 4- Os colaboradores da rea de manipulao usam luvas quando apresentam-se com as mos manchadas?
NO
AO CORRETIVA
VERIFICAO
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1- As que se comunicam com o exterior das instalaes possuem proteo contra entrada de pragas? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
2- Os ralos so sifonados, com fechamento apropriado ou com tela de proteo? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
3- Exi stem molas ou outros di spositivos para fechamento automtico das porta s em sua indstria? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
4- As embalagens externas das mercadorias (caixotes de madeira e caixas de papelo) so removidas na recepo? CONFORME NO CONFORME NO OBSERVADO NO SE APLICA
... Continua
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DESC. NO CONFORMIDADE
AO CORRETIVA
PRAZO
RESPONSVEL