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OBSERVATORIO TECNOLGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 30 de 2009 Pginas. 1 de 9 Versin 2

ISO9001:2008 MDULO 4. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 1

TALLER SEMANA 1: INTRODUCCIN A LA MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Nombre Estudiante: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: ANGELA ANDREA ROBAYO BENITEZ Angelarobe30@gmail.com Julio 27 de 2011
249023

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link actividades, semana 1, taller semana 1 desde el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller El taller de esta semana buscar aplicar los conceptos aprendidos, en el documento Anlisis del capitulo 8 de la Norma ISO9000 al interior de su empresa y est compuesto por tres puntos. En este fase de la implementacin de un sistema de gestin de la calidad, nos enfocaremos en el captulo 8 de la norma ISO9001:2008, relacionada con la Medicin, Anlisis y Mejora, por esta razn usted quien se encuentra en este proceso de formacin desarrollar una serie de actividades para que asimile y comprenda uno de los principios de calidad fundamental para construir organizaciones exitosas en el tiempo. La Mejora Continua.

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Para lo anterior es importante que desarrolle el taller lo mas objetivamente posible, primero con dos situaciones que les permitir plasmar posteriormente los conceptos revisados en las actividades propias de la empresa donde labora. Recuerde que puede investigar en diversas fuentes cmo desarrollar la actividad. Concntrese en cada proceso identificado y de acuerdo con cada elemento solicitado indague, investigue, analice las posibles causas, proponga soluciones, analice la no conformidad. Tenga en cuenta los siguientes conceptos:

PROCESO: Etapa o paso donde esta ocurriendo la No conformidad. Pj (Corte, Entrega, Almacenaje, Transporte, control de la calidad,
empaque, etc.).

DESCRIPCION: Breve descripcin de la No conformidad. Pj, (retardo en la entrega, fragilidad material, peso incorrecto, no se realiza el plan
trazado, etc.). PORCENTAJE: de ocurrencia en la que sucede la No conformidad. Pj (1 vez al da, 3 veces a la semana, siempre, etc). POSIBLES CAUSAS: Que estn causando la No Conformidad. Pj (No se realiza el pedido a tiempo, mala calidad de la materia prima, incompetencia, no se planea, demoras de la entrega de la materia prima, no hay comunicacin. POSIBLES SOLUCIONES: Que soluciones plantea el responsable del proceso que requiere para llevarlo a cabo.

LO QUE DEBE HACER:

1. Indague con el responsable de la elaboracin del producto o prestacin del servicio, sobre las No conformidades que se tienen
identificadas durante la elaboracin del producto o prestacin del servicio y complete el siguiente cuadro para tres productos: o ELABORACIN DE UN PONQUE

o SERVICIO DE ATENCIN MDICA o UN PRODUCTO O SERVICIO PROPIO DE LA EMPRESA DONDE LABORA

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Diligencie el cuadro que est a continuacin para cada uno de los productos o servicios anteriores.

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a. Elaboracin de un ponqu: (DEBE HACER EL EJERCICIO POR LO MENOS PARA TRES NO CONFORMIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIN DE UN PONQUE) PROCESO DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD No cuenta con los ingredientes necesarios para la elaboracin del ponqu No cuenta con una lista adecuada de los ingredientes y la cantidad a utilizar de cada uno para la preparacin del ponqu No dispone de todos los materiales adecuados para el empacado del producto a la temperatura manejada PORCENTAJE DE OCURRENCIA 70% POSIBLES CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

COMPRAS

Falta de organizacin y Organizar el almacen para seguimiento a las necesidades tener un control de las compras y las existencias necesidades de material Falta de seguimiento organizacin. y Realizar un men o lista de ingredientes y preparacin de las recetas en otras palabras crear un recetario.

60%

PREPARACION

50%

EMPACADO

Falta de manejo de recursos, Creacin de un control de control en su utilizacin y existencias y manejo de las control en disponibilidad mismas.

CONTROL DE CALIDAD

Incumplimiento de las anteriores no conformidades

30%

Falta de cumplimiento en los procedimientos de Calidad por parte de los empleados.

Creacin de capacitaciones y de incentivos para el personal encargado.

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b. Para el servicio de atencin mdica (DEBE HACER EL EJERCICIO POR LO MENOS PARA TRES NO CONFORMIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE ATENCIN MDICA) PROCESO DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD Se evidencia la falencia en el tipo de contratacin teniendo en cuenta que se hace necesario personal certificado y profesional No se cuenta con medidas de contingencia claras y precisas en los momentos de emergencias No se evidencia planificacin propia de su proceso y no tienen los soportes que avalan los proyectos del plan de accin 2011 Se evidencia la falencia en la prestacin de servicios por entidades externas. PORCENTAJE DE OCURRENCIA POSIBLES CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES las los

TALENTO HUMANO

45%

No se tiene en cuenta las Revisar y concertar hojas de vida y los hojas de vida de requerimientos con respecto a contratantes. los cargos

TALENTO HUMANO

30%

Falta de planificacin y Realizar una jornada de correlacin con las dems salud ocupacional para dependencias tener en cuenta las normas y labores de contingencia. No se tiene una persona Encomendar especialmente encargada del especficamente a uno de procedimiento. los funcionarios para la elaboracin y desarrollo del procedimiento. No se atiende a los usuarios Realizar una capacitacin al con todas las normas y personal y una planificacin requerimientos requeridos, la del servicio. falta de recursos y personal calificado.

PLANEACION

65%

CONSULTA EXTERNA

46%

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c. Para la elaboracin de un producto o prestacin de un servicio de la empresa donde labora:

PRODUCTO O SERVICIO: _UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (Debe realizar el ejercicio por lo menos para CUATRO no conformidades identificadas)

PROCESO

G.SISTEMAS

DESCRIPCIN DE LA NO PORCENTAJE DE CONFORMIDAD OCURRENCIA El comit de sistemas no est cumpliendo con las reuniones peridicas establecidas por resolucin ya que de 12 reuniones 55% posibles solo se presentaron evidencia de 2 durante la vigencia 2010

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES SOLUCIONES

Falta de comunicacin entre Realizacin de un las dependencias que cronograma de actividades conforman el comit. y cumplimiento al mismo. Falta de convocatoria por parte del presidente del comit.

G.SISTEMAS

No se evidencia planificacin propia de su proceso ya que no tienen los soportes que avalan los proyectos del plan de accin 2011, y la oportuna renovacin de los contratos de licenciamiento de software y de prestacin de servicios

54%

Falta de seguimiento a la Programar un cronograma fechas y no pasar las de fechas con terminacin solicitudes de compra o de contratos y posibles renovacin a tiempo fechas de inicio, con tiempos de solicitud.

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ISO9001:2008 MDULO 4. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 1 Se evidencia que hay un alto riesgo en la administracin de las bases de datos y que no se cuenta con un sistema back up externo con frecuencia y periodicidad establecido Se evidencia que el software instalado no cuenta con la licencia que respalda la legalidad del mismo y los servidores no tienen la capacidad necesaria para el manejo de la informacin

G.SISTEMAS

63%

No se cuenta con los recursos Adquisicin de los recursos para la realizacin de dicha necesarios para poder administracin. cumplir con los requerimientos necesarios y dar fin a la no conformidad. Falta de recursos para la Realizar un cronograma de adquisicin de las licencias. actividades con fechas de terminacin y de paso de para la No planificacin de fechas y solicitudes terminacin de contratos para renovacin y/o compra de la solicitud de compra o licencias. renovacin. Compra de recursos y elementos necesarios para el manejo de la informacin.

G.SISTEMAS

63%

2. Conforme a la norma ISO 9001:2008, en su captulo 8 elabore un mapa mental de los diferentes mecanismos que requiere el estndar para
la Medicin, Anlisis y Mejora. (En el link material de estudio semana 1, carpeta documentos de apoyo, encuentra un archivo mapas mentales ISO9000 revise la orientacin que all se da para construir y conceptualizar un mapa mental.

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Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Atencin requerimientos

SOPORTE TECNICO

COORDINACION OFICINA DE SISTEMAS

OF SISTEMAS
Administracin de plataforma

OF DESARROLLO
Desarrollo de software

MANEJO PLATAFORMA

Desarrollo de plataforma Mantenimiento de plataforma

SOPORTE BASES DE DATOS

BACKUP DE BASES DE DATOS MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

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3. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. 1. Se logro identificar las ayudas y ventajas que la mejora continua aporta a las empresas o/y organizaciones. 2. Gracias a las lecturas identificamos y conocimos el lenguaje y trminos que se manejan dentro de la normatividad ISO 9000 3. Aprendimos a identificar las no conformidades, implantando aspectos de medicin, anlisis, mejora y seguimiento a un procedimiento dentro del Sistema de Gestin de Calidad

Muchas Gracias!!!