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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIN Y ACREDITACIN DE LABORATORIOS DE CALIBRACIN Y/O ENSAYO (PRUEBAS) CON BASE EN LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 PROCEDIMIENTO CONTENIDO CAPTULO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 INTRODUCCIN OBJETIVO CAMPO DE APLICACIN Y ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES PRESENTACIN DE REQUISITOS DE ACREDITACIN RECEPCIN DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIN INGRESO DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIN E INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIN DESIGNACIN DEL GRUPO EVALUADOR EVALUACIN DOCUMENTAL PREPARACIN DE LA EVALUACIN EN SITIO EVALUACIN EN SITIO DICTAMINACIN SEGUIMIENTO POR REVISIN DE ACCIONES CORRECTIVAS SEGUIMIENTO POR RESULTADOS NO SATISFACTORIOS EN ENSAYOS DE APTITUD SEGUIMIENTO POR QUEJAS EVALUACIONES DE VIGILANCIA VISITA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DEL LABORATORIO REEVALUACIN DE LA ACREDITACIN AMPLIACIN Y/O ACTUALIZACIN DE LA ACREDITACIN SUSPENSIN DE LA ACREDITACIN REDUCCIN DE LA ACREDITACIN RETIRO (CANCELACIN) DE LA ACREDITACIN COMITS Y SUBCOMITS DE EVALUACIN, COMISIONES DE OPININ TCNICA Y COMISION PARA LA SUSPENSIN Y CANCELACIN DE LA ACREDITACIN APELACIONES Y QUEJAS APROBACIN ANEXOS TEMA HOJA 2 2 2 3 4 9 11 13 13 14 16 18 20 22 24 25 26 29 30 31 33 33 34 34 34 34 36
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1 1.1
OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo establecer los pasos y etapas que un laboratorio de calibracin y/o ensayo debe seguir para obtener su acreditacin ante la entidad mexicana de acreditacin, a.c., y demostrar que cumple con la normativa nacional e internacional en la materia. As como las actividades para la ampliacin, actualizacin, renovacin (reevaluacin) de la acreditacin.
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CAMPO DE APLICACIN Y ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la evaluacin y acreditacin de todos los laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos, incluyendo el muestreo. Cubre los mtodos normalizados, mtodos no normalizados y mtodos desarrollados por el laboratorio (diseo o desarrollo interno). Se incluye a los laboratorios de primera, segunda y de tercera parte, as como a los laboratorios donde la calibracin y/o ensayo forman parte de la verificacin y la certificacin de producto. Un laboratorio de primera parte es aquel cuyo servicio es dirigido a un cliente interno, es decir los resultados que emite son utilizados por la misma empresa o razn social. Un laboratorio de segunda parte es aquel que presta el servicio y el resultado es utilizado para toma de decisiones en una relacin cliente-proveedor donde el laboratorio es una de las partes. Un laboratorio de tercera parte es aquel que es completamente independiente, por lo que no participa en alguna relacin clienteproveedor donde el resultado vaya a ser utilizado.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA Para la correcta interpretacin y aplicacin de este documento, se deben consultar los siguientes documentos en su edicin vigente:
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin (LFMN). Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Lineamientos para la integracin, organizacin y coordinacin de los Comits de Evaluacin, aprobados por la Comisin Nacional de Normalizacin. NMX-EC-17011-IMNC-2005 / ISO/IEC 17011:2004 Evaluacin de la conformidad Requisitos generales para los organismos de acreditacin que realizan la acreditacin de organismos de evaluacin de la conformidad. Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracin. NMX-EC-17000-IMNC-2007 / ISO/IEC 17000:2005 Evaluacin de la conformidad - Vocabulario general y descripcin funcional. Polticas de ema, aplicables al proceso de evaluacin y acreditacin de laboratorios de calibracin y ensayo (polticas de ensayos de aptitud, de trazabilidad y de incertidumbre, entre otras). Criterios de aplicacin de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005. Guas Tcnicas de Trazabilidad e Incertidumbre.
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RECEPCIN DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIN La recepcin de la solicitud de acreditacin no se considera una etapa del proceso de evaluacin y acreditacin y consiste en ingresar a la entidad el formato de solicitud (en su edicin vigente), contrato de prestacin de servicios, todos los anexos requeridos en el formato de solicitud y debe adjuntar copia del comprobante de pago correspondiente al servicio de acreditacin. El solicitante del servicio debe presentar la solicitud de acreditacin en el formato de solicitud vigente, debe estar requisitada en su totalidad firmada por los representantes autorizado y legal del solicitante; que el alcance de la acreditacin est perfectamente definido; que declara tener conocimiento y acatar el proceso de evaluacin y acreditacin de la entidad, recibir y prestar colaboracin al grupo evaluador, hacerse cargo de todos los gastos derivados del proceso de evaluacin y acreditacin, independientemente del resultado de la evaluacin, y cumplir con los requisitos de acreditacin previamente establecidos e informados. Las solicitudes de acreditacin recibidas en la entidad sern registradas y selladas, tomando en cuenta que el sello en la solicitud indica nicamente su recepcin, ms no significa el inicio del proceso de evaluacin y acreditacin. El responsable asignado debe proporcionar un nmero de referencia a la solicitud de acreditacin, al momento de recibir la misma, este nmero ser la identificacin del trmite del cliente durante
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INGRESO DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIN E INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIN El ingreso de la solicitud se considera la primera etapa del proceso de evaluacin y acreditacin e inicia cuando la documentacin es correcta, completa y se tiene la capacidad para poder atenderse por parte de ema, siendo ste el inicio formal del proceso de evaluacin para acreditacin, evidenciando ste inicio. Es indispensable que el laboratorio presente una copia de todos los documentos indicados en la solicitud o los que fueron solicitados para la renovacin o reevaluacin, ya que de lo contrario no se considera inicio del proceso de evaluacin y acreditacin hasta que toda la documentacin relacionada sea entregada. Una vez que la informacin este completa, el cliente debe ser notificado mediante el formato de inicio del proceso de acreditacin, FOR-LAB-008 vigente, firmado por el responsable. Una vez iniciado el proceso de evaluacin y acreditacin, el representante autorizado del laboratorio puede solicitar notificacin, a travs del responsable asignado, del estado que guarda su solicitud de acreditacin en cada etapa del proceso o puede consultarlo en el portal de la entidad mexicana de acreditacin, a.c. La entidad emitir documentos sobre el estado del proceso de acreditacin que el cliente le solicite, siempre y cuando los pagos correspondientes a las etapas del proceso realizadas hayan sido cubiertos.
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DESIGNACIN DEL GRUPO EVALUADOR La designacin del grupo evaluador es la segunda etapa del proceso de evaluacin y acreditacin. Esta etapa consiste en designar a los miembros del grupo evaluador registrados en el Padrn Nacional de Evaluadores de ema, con base al procedimiento Designacin de Grupo Evaluador, MP-CP030 (vigente). Salvo cuando no se cuente con tcnicos en el campo respectivo (Artculo 69 LFMN). La entidad podr solicitar el apoyo de personal tcnico del CENAM, como parte del grupo evaluador, cuando no se cuente con expertos tcnicos calificados dentro del PNE. El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin, es de 13 das hbiles mximo, a partir de la fecha del FOR-LAB-008 (8 das hbiles de ema y 5 das hbiles del cliente). El nmero de evaluadores vara en funcin del grado de complejidad de la evaluacin, pero como mnimo el grupo evaluador estar formado por 2 personas (1 evaluador lder / lder tcnico, y 1 evaluador / evaluador tcnico, o un evaluador en entrenamiento, o experto tcnico). La integracin de representantes y evaluadores de la autoridad competente (dependencia), al grupo evaluador de ema, en caso de que se solicite conjuntamente la aprobacin con la acreditacin, son independientes del grupo evaluador designado por la entidad. En el grupo evaluador siempre se integrar alguien con la experiencia tcnica relacionada al alcance de la solicitud de la acreditacin que se va a evaluar. En caso de evaluaciones de vigilancia, actualizaciones, ampliaciones y seguimiento podr designarse una sola figura evaluador lder o evaluador lder tcnico con experiencia relacionada al alcance del trmite que se va a evaluar.
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EVALUACIN DOCUMENTAL La evaluacin documental se considera la tercera etapa del proceso de evaluacin y acreditacin. Esta etapa consiste en evaluar el contenido de la solicitud de acreditacin, de los documentos del sistema de gestin del cliente, para verificar que su contenido cumple con los requisitos establecidos en el punto 5.7 de este procedimiento.
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9.10.1 El laboratorio debe analizar las no conformidades indicadas en el informe de evaluacin documental definir e Implantar las acciones correctivas y enviar las evidencias objetivas de su implantacin, de
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PREPARACIN DE LA EVALUACIN EN SITIO La preparacin de la evaluacin en sitio se considera la cuarta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin. En esta etapa el responsable asignado, notifica al representante autorizado del laboratorio, y al grupo evaluador, la fecha acordada para realizar la evaluacin en sitio. El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin, es de 15 das hbiles (10 das hbiles de ema y 5 das hbiles compartidos ema-cliente) a partir de que se inform al cliente el resultado de la evaluacin documental. El responsable asignado debe notificar por escrito (este punto solo aplica para acreditacin inicial) al cliente la fecha para realizar la evaluacin en sitio, as como los integrantes del grupo evaluador, dentro de los 10 das hbiles posteriores a que se inform el resultado de la evaluacin documental y al menos 10 das hbiles antes de la fecha de su realizacin. Para los incisos a) y b) del punto 9.9 la fecha de realizacin de la evaluacin debe ser prevista, de comn acuerdo con el cliente y los miembros del grupo evaluador y debe efectuarse en un tiempo mximo de 30 das hbiles a partir de la notificacin al cliente por escrito. Las modificaciones al alcance de la acreditacin inicialmente solicitado por el cliente, deben notificarse por escrito, ser firmadas por el representante autorizado e ingresadas a la entidad antes de que el laboratorio cuente con el comunicado de la fecha de evaluacin en sitio. En caso de que las modificaciones solicitadas requieran una modificacin al grupo evaluador previamente asignado stas no sern aceptadas y se notificar al cliente que se atendern en un trmite independiente una vez que concluya el proceso que se est llevando a cabo. En el caso del inciso c) del punto 9.9, la evaluacin en sitio (este punto solo aplica para acreditacin inicial) debe efectuarse en un tiempo mximo de 30 das hbiles posteriores a la entrega de las
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EVALUACIN EN SITIO La evaluacin en sitio se considera la quinta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin. Esta etapa consiste en evaluar en las instalaciones del cliente, el sistema de gestin para verificar que se cumplen y se tienen implantados todos los requisitos establecidos en los criterios de evaluacin establecidos por la entidad, ver punto 5.7 de este procedimiento. El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin, es de 4 das hbiles (tiempo compartido ema-cliente) como mximo por cada rama o rea, contados a partir del primer da de evaluacin en sitio. El alcance de la visita de evaluacin se realiza con base a la solicitud de acreditacin presentada por el laboratorio, por lo que durante la evaluacin de acreditacin inicial, renovacin, reevaluacin, ampliacin y/o actualizacin, debe estar presente el siguiente personal: a) el 100% del personal de nivel supervisin o gerencial y del personal operativo del laboratorio, ya sea que estn propuestos como signatarios o no, b) Personal muestreador externo relacionado al alcance de la acreditacin a evaluar, cuando exista. c) Las personas que funjan como asesores del laboratorio podrn estar presentes durante la evaluacin en sitio, pero no podrn intervenir durante el proceso de evaluacin por ningn motivo. Todos sern evaluados conforme a lo descrito en el punto 5.2 del documento Criterios de aplicacin de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 vigentes. En caso de que alguno de ellos no est presente durante la evaluacin en sitio, quedar excluido del alcance de dicha acreditacin. Para visitas de vigilancia el laboratorio debe presentar evidencia que justifique la ausencia del personal para determinar lo procedente.
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Durante todo el proceso de evaluacin, el grupo evaluador no cuenta con la autoridad para cambiar el alcance de la acreditacin indicado en la solicitud de acreditacin, no se aceptar la ampliacin de servicios de calibracin o mtodos de ensayo, sin embargo en el caso de calibracin se pueden realizar modificaciones en el alcance solicitado sin cambiar el servicio de calibracin y la incertidumbre solicitada. El grupo evaluador solamente puede aceptar una disminucin al alcance durante la visita en sitio y siempre que sta sea documentada en el informe de evaluacin de la visita en sitio y est acordado con el cliente. En caso de que sea evaluado un alcance diferente al indicado por la entidad, este no se tomar en cuenta para el proceso de evaluacin y acreditacin. En la fecha que se acuerde con el laboratorio, el grupo evaluador designado debe realizar la evaluacin en sitio en la(s) instalacin(es) indicada(s) en la solicitud de acreditacin o en el certificado de acreditacin vigente. Existe la posibilidad de que algn ensayo/calibracin deba realizarse por cuestiones tcnicas en las instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio evaluado. En los casos que sea aplicable, la entidad le solicitar al cliente que proporcione la relacin de actividades del laboratorio que se realicen en otros sitios, tales como muestreo y pruebas de campo, o servicios de medicin o calibracin que tengan programados, la entidad se reserva el derecho de solicitar presenciar cualquiera dichos servicios, que se realicen anteriores o posteriores a
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DICTAMINACIN La dictaminacin se considera la sexta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin. Esta etapa consiste en presentar, en la reunin de los rganos colegiados inmediata posterior a la fecha de evaluacin o a la Comisin de Opinin Tcnica asignada el informe de evaluacin e informacin relevante para expedir el dictamen correspondiente. Los casos de vigilancia, renovacin, reevaluacin, seguimiento, monitoreo o actualizacin sern analizados por el personal de la Gerencia de Laboratorios para identificar los casos que sean motivo de una suspensin o cancelacin de la acreditacin para presentarlos a la Comisin de Suspensin y Cancelacin de la Acreditacin. La dictaminacin se llevar a cabo con base al procedimiento vigente de Dictaminacin, MPCP031. El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin, es de 30 das hbiles (30 das de ema), mximo a partir de la fecha en que se realiz la evaluacin. El cliente ser notificado de cualquier atraso que se tenga de su dictaminacin y debe proporcionar cualquier informacin que se requiera por el personal de la gerencia para llevar a cabo la dictaminacin. Para la toma de decisiones de la dictaminacin, el Comit de Evaluacin, Subcomit correspondiente, la Comisin de Opinin Tcnica o Comisin para la Suspensin y Cancelacin
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12.8.1 Primera fase de dictaminacin, se describe en la tabla del anexo B.1, de acuerdo al tipo de trmite y al resultado del informe de evaluacin. 12.8.2 Segunda fase de dictaminacin, se describe en la tabla del anexo B.2, de acuerdo al tipo de trmite y a la primera dictaminacin otorgada. 12.9 Los casos no contemplados en la tabla del Anexo B, sern analizados por la gerencia de laboratorios, por el Comit de Evaluacin correspondiente o por la Comisin para la Suspensin y Cancelacin para tomar una decisin sobre la dictaminacin del caso. Para los trmites de actualizacin de la acreditacin por cambios en su situacin legal (por ejemplo: cambio de razn social o cambio de propietario), cambio de representante autorizado, baja de signatario(s) autorizado(s), reduccin en el alcance acreditado, as como el otorgar la segunda o tercera revisin de acciones correctivas derivadas de suspensiones dictaminadas por la Comisin de Suspensin y Cancelacin, el Comit de Evaluacin de Laboratorios (Calibracin y Ensayo) acuerda delegar la dictaminacin en la Gerencia de Laboratorios. El responsable asignado debe remitir al cliente en un plazo no mayor a 5 das hbiles, posteriores a la dictaminacin, la decisin sobre su acreditacin, tomando en cuenta que la fecha de emisin del dictamen ser la fecha en que sesiona el comit de evaluacin o en su caso, cuando se obtienen el 100% de los votos favorables de la comisin de opinin tcnica respectiva, o la fecha en la que la Comisin para la Suspensin y Cancelacin haya emitido su resolucin. Si la dictaminacin es conceder un plazo para el cierre de acciones correctivas, de acuerdo al trmite correspondiente, dichos plazos contarn a partir de que el cliente reciba la notificacin por escrito del resultado de la dictaminacin, y en este plazo debe presentar las acciones correctivas para cerrar las no conformidades detectadas, en el caso de llevarse a cabo una segunda y una tercera evaluacin de seguimiento, se debe cubrir el costo de cada una de estos seguimientos. La revisin de las acciones correctivas se realiza con base a la etapa del proceso de evaluacin y acreditacin de Seguimiento por revisin de acciones correctivas. Cuando se conceda un dictamen de plazo de 180 das naturales el cliente puede solicitar otro plazo igual, siempre y cuando sea solicitado por escrito, por lo menos 1 da hbil antes del vencimiento del plazo anterior y an no se hayan llevado a cabo las tres revisiones de acciones correctivas a que tiene derecho. Los motivos por los cules ser otorgado un segundo plazo de 180 das naturales sern los siguientes: a) Cuando la accin correctiva planteada para resolver la no conformidad (o parte de ella) vaya a ser realizada en un lapso de tiempo que exceda el 1er plazo otorgado y dicha accin dependa de un tercero. En este caso el laboratorio debe presentar evidencia, otorgada por el tercero, del plazo en que la accin quedar concluida.
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SEGUIMIENTO POR REVISIN DE ACCIONES CORRECTIVAS El seguimiento se considera la sptima etapa del proceso de evaluacin y acreditacin, siempre y cuando aplique. Esta etapa se genera, cuando se expide un dictamen que requiere la presentacin de acciones correctivas. El seguimiento se puede hacer a travs de una evaluacin documental, o a travs de una evaluacin en sitio con base en lo indicado por el comit de evaluacin correspondiente o por la comisin para la suspensin y cancelacin de la acreditacin para cada trmite. Seguimiento por revisin de acciones correctivas documental.
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13.2.1 Cuando se trata de la revisin documental de las acciones correctivas, el tiempo para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin es de 16 das hbiles mximo a partir de que se reciben en la entidad la evidencia objetiva de las acciones correctivas realizadas, as como el formato indicado en el anexo A por parte del laboratorio. 13.2.2 El cliente debe enviar al responsable asignado de ema las acciones correctivas dentro del plazo otorgado, para su revisin y realizar el pago correspondiente por la evaluacin de seguimiento ms los honorarios del grupo evaluador (tarifas vigentes). La documentacin presentada por el cliente debe hacerse llegar a todos los miembros del grupo evaluador involucrados en las no conformidades en un plazo no mayor a 4 das hbiles de su recepcin. 13.2.3 Una vez recibidas las acciones correctivas por el grupo evaluador, el evaluador lder cuenta con 12 das hbiles para entregar el informe de seguimiento por revisin de acciones correctivas en el que se asientan las acciones correctivas realizadas por el cliente y el estatus de las no conformidades que generaron la visita de seguimiento, incluyendo las no conformidades levantadas por todos los expertos y evaluadores tcnicos. 13.2.4 La evaluacin documental de las acciones correctivas puede realizarse en las instalaciones de la entidad pudiendo estar presente el representante del laboratorio, en cuyo caso el cliente deber cubrir los viticos del grupo evaluador adicionalmente a los honorarios del mismo. 13.3 Seguimiento por revisin de acciones correctivas en sitio.
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SEGUIMIENTO POR RESULTADOS NO SATISFACTORIOS EN ENSAYOS DE APTITUD Esta etapa aplica cuando la entidad tiene conocimiento de que un laboratorio acreditado ha obtenido resultados de ensayos de aptitud no satisfactorios, se soliciten y reciban acciones correctivas al respecto por parte del laboratorio y se requiera verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas por el laboratorio para resolver el problema. El laboratorio debe notificar a la entidad los resultados de ensayos de aptitud obtenidos, independiente de los resultados, es decir si son satisfactorios o no. En caso de que durante la visita de evaluacin se detecte que el laboratorio no notific a la entidad los resultados de ensayos de aptitud se aplicar lo establecido en el punto 5.6 de la poltica de ensayos de aptitud. Es responsabilidad del personal responsable del laboratorio enviar a la gerencia de laboratorios de la ema, las acciones correctivas para los resultados no satisfactorios, una vez recibida la evidencia de implantacin de las acciones correctivas, el responsable asignado debe designar un grupo evaluador (de acuerdo MP-CP030 vigente) y enviarles la evidencia recibida y el informe de resultados del programa de ensayos de aptitud, en un plazo no mayor a 5 das hbiles a partir de recibida la informacin. El grupo evaluador designado realiza una evaluacin documental y elabora un informe, en el cual debe indicar si las acciones correctivas realizadas eliminan el problema detectado por el laboratorio por el cual fueron obtenidos resultados no satisfactorios o cuestionables y en caso de que las acciones realizadas no sean suficientes, se deben levantar las no conformidades procedentes, el informe debe ser emitido por el grupo evaluador en un plazo no mayor a 10 das hbiles.
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14.6.6 En el caso de que el dictamen emitido sea una suspensin parcial o total, se debe informar al laboratorio debe enviar las acciones correctivas para resolver la no conformidad y adicionalmente debe participar en otro ensayo de aptitud y obtener resultados satisfactorios. 14.6.7 En caso de que el dictamen incluya realizar una visita en sitio de seguimiento, se notificar al cliente en un plazo no mayor a 8 das hbiles que se va realizar una visita de seguimiento dentro de los siguientes 30 das hbiles y se aplicar lo establecido en los captulos 10 y 11 de este procedimiento. 14.7 Cuando derivado del seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud se generen no conformidades, como parte del cierre de la no conformidad correspondiente el laboratorio debe presentar la evidencia de su participacin en otro ensayo de aptitud con resultados satisfactorios en la disciplina, subrea o subrama del alcance relacionado, adems de la evidencia del tratamiento de trabajo no conforme que incluya todo lo solicitado en el punto 4.9 de los Criterios de aplicacin de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025: 2005, MP-FE-005 vigente. Los resultados de la visita de seguimiento se presentarn ante los rganos colegiados correspondientes a la etapa de dictaminacin de acuerdo a lo establecido en el captulo 12 de este procedimiento.
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SEGUIMIENTO POR QUEJAS Y/O RECLAMACIONES Esta etapa aplica cuando se reciban en la entidad quejas y/o reclamaciones de la actuacin del laboratorio acreditado por parte de un cliente del laboratorio, la cual no ha sido atendida de forma satisfactoria por el laboratorio. El seguimiento se puede hacer a travs de una evaluacin documental o de una evaluacin en sitio. Cuando en la entidad se presente una queja y/o reclamacin por algn cliente del laboratorio, el laboratorio acreditado ser notificado de esta situacin y la entidad le solicitar un informe que justifique su actuacin acompaado de la evidencia objetiva correspondiente, mismo que deber entregar en un plazo no mayor a 10 das hbiles contados a partir de la fecha de recepcin de la notificacin. El Gerente de Laboratorios define si la evaluacin se realiza en forma documental o en sitio en funcin de la complejidad de la situacin. Puede designarse personal de la entidad para realizar el seguimiento cuando no se involucren aspectos tcnicos que deban ser tratados por un experto, en cuyo caso tambin podr hacerse acompaar de personal de la entidad.
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EVALUACIONES DE VIGILANCIA La vigilancia se considera una etapa continua del proceso de evaluacin y acreditacin. Esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin consiste en realizar una evaluacin en sitio del acreditado, para verificar que se mantienen las condiciones bajo las cuales se concedi la acreditacin y en el caso de la segunda o tercera vigilancia en un ciclo de 4 aos puede ser cubierta mediante la participacin en un ensayo de aptitud con resultados satisfactorios. Con base al programa de visitas de vigilancia, se prepara esta actividad por parte de la entidad conforme a lo establecido en los captulos 8, 10 y 11 del presente procedimiento. La visita de vigilancia del 1er ao en todos los casos debe realizarse antes de cumplirse el 1er aniversario de haber sido otorgada la acreditacin, la fecha programada se har de conocimiento del laboratorio al menos con 2 meses de anticipacin, las subsecuentes visitas de vigilancia se realizarn de forma anual, pudindose realizar en el periodo de un mes antes o un mes despus respecto al aniversario de haber obtenido la acreditacin, excepto en el caso del cuarto, octavo y dems aniversarios mltiplos de cuatro, en los cuales se llevar a cabo una visita de reevaluacin. Para el caso de laboratorios acreditados en varias ramas o reas, las visitas se programarn en conjunto, cuando as lo acepte el cliente, procurando en la medida de lo posible dar cumplimiento con el punto 16.3 El responsable asignado enva al cliente el comunicado sobre la vigilancia en sitio al menos con 20 das hbiles de anticipacin a la fecha de realizacin de la evaluacin. Para lo cual el cliente debe enviar a la entidad con 5 das hbiles posteriores a la recepcin del comunicado de visita, la aceptacin de la fecha, del grupo evaluador y el pago correspondiente a la evaluacin de vigilancia.
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16.11.1 Para ser aceptado(s) el(los) ensayo(s) de aptitud como vigilancia ste debe cumplir con lo siguiente: a) El(los) ensayo(s) de aptitud debe(n) haber sido concluido, es decir el cliente ya debe contar con el anlisis estadstico correspondiente y con los resultados finales de su participacin, b) Slo se aceptan resultados satisfactorios. c) El(los) ensayo(s) de aptitud debe(n) cubrir como mnimo el 33% del alcance de mtodos de ensayo o procedimientos de calibracin y/o el 50% de las subramas o subreas del alcance de la acreditacin. d) El(los) ensayo(s) de aptitud debe(n) haberse realizado en el periodo de tiempo entre la vigilancia anterior y la que va a ser sustituida (segunda o tercera). e) El(los) ensayo(s) de aptitud debe(n) cumplir con lo establecido en la Poltica de Ensayos de Aptitud de ema, punto 5.2. En caso de que no se cumpla alguno de stos requisitos, la solicitud de vigilancia por ensayo de aptitud no proceder y la entidad realizar la visita de vigilancia de la forma tradicional. Cuando se solicite la vigilancia a travs de la participacin en ensayos de aptitud con resultados satisfactorios, se deber considerar que los resultados de los ensayos de aptitud que apliquen para dos ramas, nicamente sern reconocidos para la vigilancia de alguna de ellas, es decir, solo se
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b) c) d)
e)
16.11.5 En el caso de participar en los programas de ensayos de aptitud publicados en el programa nacional de ensayos de aptitud, el laboratorio slo debe informar la fecha del informe final, nombre del programa y nombre del organizador, as como la referencia asignada por el programa. 16.11.6 En el caso de participar en los programas de ensayos de aptitud aplicados por las dependencias u organismos del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y municipales o en los incluidos en el European Proficiency Testing Information System (EPTIS); el laboratorio debe ingresar lo siguiente: a) El informe de resultados del ensayo de aptitud que contenga el anlisis estadstico correspondiente y los resultados finales de la comparacin. b) Carta o evidencia del nmero confidencial que le fue asignado al laboratorio, la cual debe ser emitida por la autoridad u organizacin que coordina el programa de ensayo de aptitud. c) Evidencia de que el ensayo de aptitud cumple con los requisitos de la norma NMX-EC-43/1IMNC-2005, incluyendo el protocolo del ensayo de aptitud (el protocolo es antes de hacer el ensayo de aptitud, no es lo mismo que el informe de resultados del programa) que demuestre el cumplimiento con la NMX-EC-43/1-IMNC-2005 (Guide ISO 43/I), as como las tcnicas estadsticas aplicadas en el anlisis de resultados.
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17 17.1
VISITA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DEL LABORATORIO Adicionalmente a las visitas de vigilancia, la entidad mexicana de acreditacin, a.c. se reserva el derecho de realizar visitas de monitoreo del desempeo del laboratorio cuando se presente alguna circunstancia que ponga en duda la tica, credibilidad y/o competencia tcnica de un laboratorio acreditado, as como por cambios no informados, o por uso inapropiado de la acreditacin otorgada y/o del smbolo de acreditacin. Las visitas de monitoreo del desempeo del laboratorio se realizarn sin previo aviso, presentndose el grupo evaluador designado por la entidad en las instalaciones del laboratorio acreditado, de acuerdo a la instruccin de operacin MP-TS068 vigente. El resultado de las visitas de monitoreo del desempeo del laboratorio ser presentado ante los rganos colegiados para su correspondiente dictaminacin de acuerdo al captulo 12 de este procedimiento.
17.2
17.3
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18.3
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19.1.1 Esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin consiste en llevar a cabo una evaluacin en las instalaciones del cliente para verificar que el laboratorio cuenta con los recursos necesarios implicados en la ampliacin. 19.1.2 Es un requisito imprescindible para iniciar el proceso de ampliacin que el laboratorio haya participado y obtenido resultados satisfactorios en al menos un programa de ensayos de aptitud que cubra una de las subramas o subreas incluidas en el alcance de la ampliacin en cumplimiento a la Poltica de Ensayos de Aptitud de ema. El programa debe haber sido realizado en el periodo de los cuatro aos anteriores a la solicitud de ampliacin. 19.1.3 El cliente debe requisitar completamente la solicitud FOR-LP-001, FOR-LP-027 vigente y/o FOR-LC001, FOR-LC-008, para el caso de ampliaciones, actualizaciones y vigilancia por participacin satisfactoria en ensayo de aptitud 19.1.4 En caso de que la solicitud no est llena adecuadamente, que le haga falta algn documento solicitado y/o no haya realizado el pago correspondiente, el responsable asignado en un plazo no mayor a 5 das hbiles de recibida la solicitud en ema, debe informar al cliente que no inicia el proceso de evaluacin y acreditacin hasta que se cumpla con todo lo indicado en este inciso. 19.1.5 Para llevar a cabo los procesos de ampliacin se debe seguir desde el punto 6 hasta el punto 12 indicados en este procedimiento, omitiendo la etapa de evaluacin documental. 19.1.6 La ampliacin a la acreditacin se puede realizar en los siguientes puntos: a) Ampliacin de mtodos y/o tcnicas de calibracin y/o ensayo; b) Ampliacin en los alcances de medicin ya acreditados; c) Ampliacin de signatarios autorizados; d) Ampliacin de instalaciones. e) Mejora de incertidumbre 19.1.7 La evaluacin de ampliacin se puede llevar a cabo junto con la vigilancia, renovacin o reevaluacin si se solicita con 10 das hbiles de anticipacin a la fecha de realizacin de la vigilancia. En este caso el cliente debe ingresar la solicitud de acreditacin y el pago, exceptuando los anexos correspondientes y se llevan a cabo las etapas 6, 8, 10, 11, 12 y 13 de este procedimiento. 19.1.8 La ampliacin se otorgar a partir de la fecha en que se obtenga un dictamen favorable sobre dicho trmite. 19.1.9 Cuando un laboratorio acreditado por la entidad solicite la acreditacin de otras reas de calibracin y/o ramas de ensayo, se debe seguir el procedimiento de acreditacin inicial. 19.2 Actualizaciones.
19.2.1 Esta etapa del proceso de evaluacin y acreditacin consiste en llevar a cabo una evaluacin documental o una evaluacin en las instalaciones del cliente para evaluar la actualizacin solicitada.
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20 20.1
SUSPENSIN DE LA ACREDITACIN La suspensin de la acreditacin puede ser parcial o total, e implica la prohibicin temporal de expedir en el campo objeto de suspensin, documentos que hagan referencia a la acreditacin del laboratorio. La suspensin se lleva a cabo con base en el procedimiento MP-CP033 vigente Integracin y Operacin para la Suspensin y Cancelacin de la Acreditacin. El laboratorio suspendido deber regresar a la entidad certificado de acreditacin original en un plazo mximo de 10 das hbiles a partir de recibida la notificacin de suspensin y le sern devueltos en caso de que sta sea levantada y no podr hacer referencia a la acreditacin, independiente uso del smbolo de acreditacin durante su perodo de suspensin.
20.2
20.3
21
REDUCCIN DEL ALCANCE DE LA ACREDITACIN En caso de que la dictaminacin corresponda a un dictamen de reduccin de la acreditacin aplicar lo siguiente:
21.1
La reduccin de la acreditacin implica la anulacin de la condicin de acreditado en la parte del alcance de la acreditacin involucrado, por lo cual el laboratorio acreditado no podr expedir en el alcance reducido, documentos que hagan referencia a la acreditacin del laboratorio por ema, por lo cual a partir de la fecha de la reduccin de la acreditacin, pierde el derecho de realizar cualquier acto, sin importar razn o circunstancia, en el que se ostente, ya sea tcita o expresamente, ser una persona acreditada por ema en la parte reducida, debiendo para tal efecto regresar a la entidad el certificado de acreditacin anterior, el cul le ser sustituido por la entidad por otro certificado que indique nicamente el alcance acreditado vigente y que no fue afectado por la reduccin. En el caso de que el cliente solicite voluntariamente la reduccin de la acreditacin, para lo cual deber informar por escrito el motivo y la reduccin de alcance solicitada, se asigna un nmero de referencia y posteriormente se seguir el captulo de dictaminacin. Tambin existe el caso que por motivo de haber obtenido durante la evaluacin una no conformidad tipo A y/o B o derivado de su seguimiento, el cliente decida renunciar al alcance acreditado afectado
21.2
21.3
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22 22.1
RETIRO (CANCELACIN) DE LA ACREDITACIN El retiro (cancelacin) de la acreditacin implica la prdida de la condicin de acreditado, por lo cual no podr expedir en el campo objeto de retiro (cancelacin), documentos que hagan referencia a la acreditacin del Laboratorio, pierde el derecho de realizar cualquier acto, sin importar razn o circunstancia, en el que se ostente, ya sea tcita o expresamente, ser una persona acreditada por ema, debiendo para tal efecto regresar a la entidad el certificado de acreditacin. El retiro (cancelacin) de la acreditacin se lleva a cabo con base en el procedimiento MP-CP033 vigente Integracin y Operacin para la Suspensin y Cancelacin de la Acreditacin. Para efectos de la aplicacin del retiro (cancelacin) de la acreditacin, se aplicar lo establecido en el contrato de prestacin de servicios de acreditacin para laboratorios FOR-LAB-004 vigente. Si es retirada (cancelada) la acreditacin, el laboratorio deber devolver a la entidad el certificado de acreditacin, en un plazo de 10 das hbiles a partir de ser notificado y no podr hacer uso del smbolo de acreditacin. COMITS Y SUBCOMITS DE EVALUACIN, COMISIONES DE OPININ TCNICA Y COMISION PARA LA SUSPENSIN Y CANCELACIN DE LA ACREDITACIN Los Comits de Evaluacin de la ema deben cumplir con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, su Reglamento, los Lineamientos para la Integracin, Organizacin y Coordinacin de los Comits de Evaluacin y el Reglamento interno de los Subcomits y Comits de Evaluacin de la entidad. La Comisin de Opinin Tcnica debe cumplir con lo establecido en el procedimiento de Dictaminacin MP-CP031 vigente. La Comisin para la Suspensin y Cancelacin de la Acreditacin debe cumplir con lo establecido en el procedimiento MP-CP033 vigente.
22.2
22.11
22.13
23
23.1
23.2
23.3
24 24.1
APELACIONES Y QUEJAS Apelaciones y quejas que se presenten se deben resolver siguiendo lo establecido en el procedimiento de Apelaciones, Quejas, Sugerencias y Felicitaciones MP-BP004 vigente.
25 25.1
APROBACIN Al iniciar el proceso de evaluacin y acreditacin ante ema, el cliente debe notificar a la dependencia competente, con base a las normas y/ procedimientos del alcance de la acreditacin, para llevar a cabo el proceso de aprobacin. En caso de estar interesado en obtener la aprobacin de alguna dependencia de forma conjunta con la entidad, esta es decisin exclusiva de la dependencia.
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IDENTIFICACIN DE CAMBIOS INCISO Todos los captulos Observaciones: PGINA Todas CAMBIO(S) Se hicieron cambios de forma en cuanto a ortografa, mejora de la redaccin, se establecieron algunos tiempos que no estaban indicados y se realiz la correcta referencia de algunos puntos.
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A.2 Adicionalmente, para cada una de las no conformidades descritas en el plan se debe presentar la siguiente informacin: I. Evidencia objetiva de la investigacin para determinar la(s) causa(s) que origina(n) el(los) problema(s) (4.11.2). II. Evidencia objetiva de la accin correctiva seleccionada o resultante para eliminar el problema y prevenir la recurrencia (4.11.3). III. Evidencia objetiva de la implantacin de la(s) accin(es) ms adecuada(s) para eliminar el problema y prevenir la recurrencia (4.11.3). IV. Evidencia objetiva del seguimiento a los resultados para asegurar que las acciones correctivas tomadas hayan sido efectivas (4.11.4).
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Renovacin
Renovacin
Cuando el laboratorio no haya presentado evidencia de participacin en programas de ensayos de aptitud de acuerdo a la Poltica de Ensayos de Aptitud de ema, an cuando todas las no conformidades hayan sido cerradas. Cuando no se detecten no conformidades o se detecten nicamente no conformidades tipo C. Cuando se detecten no conformidades tipo B o B y C.
Renovacin
Mantener la acreditacin con un plazo de 60 das hbiles para presentar las acciones correctivas necesarias para cerrar al 100 % las no conformidades tipo B indicadas en el informe de evaluacin. Cuando se detecten no - Si las no conformidades tipo conformidades tipo A o A y B. A afectan todo el alcance, suspender la acreditacin total, - Si las no conformidades tipo A afectan slo una parte del alcance, suspender la acreditacin parcial
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Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Seguimiento por quejas o cambios no informados Seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud. Cuando se detecten slo no Vigilancia conformidades tipo B o B y Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo C. del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Seguimiento por quejas o cambios no informados Seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud.
dependiendo de los ensayos o calibraciones que sean afectados por las no conformidades tipo A y adicionalmente conceder al cliente un plazo de 60 das hbiles para presentar las acciones correctivas necesarias para cerrar al 100 % las no conformidades tipo B indicadas en el informe de evaluacin. La suspensin parcial o total durar hasta cerrar el 100% de las no conformidades tipo A indicadas en el informe de evaluacin o hasta el vencimiento de la acreditacin en el caso de renovaciones. (Artculo 75 fraccin III del Reglamento de la LFMN). Adicionalmente se dictaminar si la revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio. Cuando no se detecten no Mantener la acreditacin. conformidades o cuando slo se detecten no conformidades tipo C.
Mantener la acreditacin con un plazo de 60 das hbiles para presentar las acciones correctivas necesarias para cerrar al 100 % las no conformidades tipo B indicadas en el informe de evaluacin. Adicionalmente se dictaminar si la revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio. Cuando se detecten no - Si las no conformidades tipo Vigilancia conformidades tipo A o A y B A afectan todo el alcance, Reevaluacin en el nmero que sea o suspender la acreditacin Visita de monitoreo del desempeo
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Tipos de trmite
Actualizacin en la parte tcnica, tales como actualizacin de las normas o metodologa que corresponden al alcance de la acreditacin ya otorgada
En la parte administrativa, por ejemplo: cambios en la parte de sistema de gestin (actualizacin de la norma contra la cual se acredita el laboratorio u otros cambios al sistema de gestin); cambio de representante autorizado, baja de signatarios autorizados, cambio de nombre del laboratorio u otros cambios organizacionales.
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Actualizacin por cambios en su situacin legal, por ejemplo: cambio de razn social, cambio de propietario, fusiones de empresas, cambio de instalaciones o cambio de domicilio. Cuando no se detecten no Actualizacin por cambio de conformidades o se detecten instalaciones y/o domicilio slo no conformidades C. Cuando se presente el caso Cualquier tipo de trmite Visita de monitoreo del desempeo de que un laboratorio emita con dolo documentos y/o del laboratorio. informes de resultados con datos errneos o falsos, haga alusin a la acreditacin sin haberla obtenido an, o realice cualquier acto que demuestre que el laboratorio no es confiable, siempre y cuando se cuente con la evidencia objetiva de que estos hechos ocurrieron dentro del periodo de cuatro aos anteriores a la fecha de solicitud y/o durante el desarrollo del proceso de acreditacin. Cuando el cliente renuncie Cualquier tipo de trmite expresamente a esa parte de la acreditacin concedida o
cliente un plazo de 60 das hbiles para presentar las acciones correctivas necesarias para cerrar al 100 % las no conformidades tipo B indicadas en el informe de evaluacin. La suspensin parcial o total durar hasta cerrar el 100% de las no conformidades tipo A indicadas en el informe de evaluacin, excepto para el caso de laboratorios que estn suspendidos totalmente por ms de un ao deber cerrar en su totalidad todas las no conformidades. (Artculo 75 fraccin III del Reglamento de la LFMN). Cuando se detecten no Ver instruccin de operacin conformidades tipo A o A y MP-TS079 vigente. B en el nmero que sea
Otorgar actualizacin (de acuerdo con el cumplimiento del programa de transicin) Negar la acreditacin, con base a la definicin de acreditacin dada en el artculo 3, prrafo I de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. La acreditacin se negar en cualquier etapa del proceso de acreditacin en la cual se encuentre el laboratorio.
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Retiro (Cancelacin) de la acreditacin, el retiro (cancelacin) puede realizarse en cualquiera de las etapas del proceso de acreditacin en que se encuentre dicho laboratorio.
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Tipos de trmite
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Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Seguimiento por quejas o cambios no informados Seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud. Vigilancia Reevaluacin (con acreditacin vigente) Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Seguimiento por quejas o cambios no informados Seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud. Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Seguimiento por quejas o cambios no informados Seguimiento por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud. Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio
100% de las no conformidades tipo A y B indicadas en el informe de evaluacin, en el entendido de que la acreditacin, ampliacin y actualizacin an no se otorga. Adicionalmente se dictaminar que se debe realizar una visita de evaluacin completa al 100% del alcance al 2 ao de otorgar la acreditacin. Mantener la acreditacin con Mantener la acreditacin total. un plazo de 60 das hbiles y no conformidades tipo B cerradas dentro del plazo otorgado.
Mantener la acreditacin con un plazo de 60 das hbiles y no conformidades tipo B abiertas al concluir el plazo o si el laboratorio no ingres las acciones correctivas en el plazo de 60 das hbiles para el cierre de las no conformidades tipo B.
Suspender la acreditacin (parcial o total). Esta suspensin durar hasta cerrar el 100% de las no conformidades tipo B indicadas en el informe. (Artculo 75 fraccin III del Reglamento de la LFMN). Adicionalmente se dictaminar si la revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio.
Mantener la acreditacin con un plazo de 60 das hbiles y no conformidades tipo B abiertas despus de la 1, 2 revisin, dentro del plazo otorgado.
Conceder 2, 3. Revisin de acciones correctivas, segn sea el caso. Adicionalmente se dictaminar la 2, 3 revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio. El plazo para atender las no conformidades ser el restante a partir de la recepcin de las acciones correctivas y empezar a contar a partir del acuse de notificacin al cliente. de la
Suspensin parcial o total de la Levantar la suspensin acreditacin y no acreditacin (parcial o total). conformidades Tipo A y B cerradas al 100%.
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Actualizacin de cualquier tipo. Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo. Vigilancia Reevaluacin Visita de monitoreo del desempeo del laboratorio Actualizacin de cualquier tipo.
Suspensin parcial de la acreditacin y slo las no conformidades tipo A cerradas al 100%, es decir todava hay no conformidades tipo B abiertas. Suspensin total o parcial de la acreditacin y slo las no conformidades tipo A cerradas al 100%, es decir todava hay no conformidades tipo B abiertas. Suspensin parcial de la acreditacin y/o no conformidades tipo B abierta al concluir el plazo otorgado o si el laboratorio no ingres las acciones correctivas en el plazo establecido.
Levantar la suspensin parcial de la acreditacin y que el laboratorio contine con lo que le reste del plazo de 30 das hbiles otorgado en la 1 dictaminacin para el cierre de las no conformidades tipo B abiertas. Levantar la suspensin de la acreditacin total y lo que reste del plazo otorgado anteriormente para el cierre de las no conformidades tipo B abiertas. Suspender la acreditacin de forma total. Esta suspensin durar hasta cerrar el 100% de las no conformidades tipo B indicadas en el informe. (Artculo 75 fraccin III del Reglamento de la LFMN). Adicionalmente se dictaminar si la revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio. Conceder al cliente un plazo de 180 das naturales a partir de la fecha de vencimiento de la acreditacin para presentar las acciones correctivas necesarias para cerrar al 100 % las no conformidades tipo A y B indicadas en el informe de evaluacin. Adicionalmente se dictaminar si la revisin de acciones correctivas se realiza en forma documental o en sitio.
Suspensin parcial o total de la acreditacin o Mantener la acreditacin con un plazo de 60 das hbiles y hay no conformidades tipo A o B abiertas despus de la vigencia de acreditacin.
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F.1 Para la acreditacin de laboratorios antidopaje aplican todas las etapas del proceso de evaluacin y acreditacin descritas en el procedimiento. La acreditacin se realiza bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC2006 ISO/IEC 17025:2005 y adems de los indicados para laboratorios de ensayo, el International Standard for Laboratories (ISL) vigente y Documentos tcnicos emitidos por la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA por sus siglas en ingls) con base en lo establecido en el Segundo Comunicado de ILAC sobre la Cooperacin entre WADA e ILAC para entidades de acreditacin que realizan acreditacin de laboratorios acreditados por WADA y en el Memorandum de Entendimiento WADA-ILAC firmado en septiembre de 2007. F.2 La designacin de grupo evaluador se realiza con base en el procedimiento MP-CP030 vigente y siempre deber integrarse como parte del grupo un evaluador que tenga capacitacin en los requisitos establecidos por WADA.
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