Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1 Identificacin de auditorias

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Yamileth Orozco Crespo yamchiq@aol.com 15 de febrero de 2011 221450

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementacin del sistema de gestin de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o despus de implementar el SGC) el estado de cmo se encuentra la organizacin respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada:

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1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditora, Cul realizara en su organizacin y justifique por qu? Tipo de auditoria Porque hara esta auditoria en su empresa? Por que es un tipo de auditoria muy completa que se encuentra en un nivel mas elevado. Tiene una agrupacin de procesos. Me parece que se encuentra relacionada con una parte muy importante de la empresa: los sistemas de: mantenimiento, capacitacin, crculos de calidad, establecimiento de controles o de rdenes de entrada 2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditora.

Auditoria de sistema

Entiendo que seria el objetivo y el alcance de la auditoria anteriormente elegida Objetivo de la auditoria Un sistema es una agrupacin de procesos interrelacionados, con estos, todos trabajan juntos para lograr una meta en comn. Alcance de la auditoria El alcance define la extensin Y limites de la auditoria Las auditoras de sistema por su naturaleza, a menudo cruzan los lmites entre la organizacin, el proceso y el producto. Por ejemplo: Lneas de Producto. reas de Proceso. Departamentos funcionales. Sistemas de calidad. Establecimientos de manufacturas. - Clientes. - Proyectos especficos Tiempo -

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3. Disee un formato para el Informe de Auditora Internas de calidad para la organizacin donde usted labora actualmente. Adjunte aqu el formato Objetivos Eficacia, en el plan talentos cohorte numero 1 se analizo que entre 1500 estudiantes 500 de ellos accedieron a la educacin superior Eficiencia, el equipo integrador de plan talentos, implemento plataformas virtuales para que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ha mas a meno y se puede evaluar el progreso de estos mismos. Mejora; se ha observado que muchos de estos estudiantes no realizan tareas virtuales ya que este programa esta dirigido a estudiantes de escasos recursos los cuales, muchos de ellos no tienen acceso a internet y genera ms costos para ellos. Se recomendara que los estudiantes pudieran entregar las tareas en papel as ahorraran el tiempo de internet y seria un proceso de aprendizaje de mayor acercamiento y motivacin para ellos ALCANCE Para alcanzar los objetivos planeados en el plan talentos II, se requiere de que se integren modelos educativos que motiven al estudiante y que este proceso se ha un porceso creativo de disfrute de goce, por tal motivo debera tenerse en cuenta que el procedimiento de entrega de tareas debera cambiar. (en este punto describe la extensin y limites de la auditoria, adems este paso a de la mano con los objetivos para el cumplimiento de estos)

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EQUIPO AUDITOR Expertos tcnicos y auditores en practica PERSONAS RESPONSABLES DE LA AUDITORIA Equipo auditor DETALLES DEL PLAN DE AUDITORIA Recogida de evidencias Se realizaran entrevistas a los estudiantes sobre cual son sus preferencias en cuanto a los modos de evaluacin y entrega de tareas. Contraste de la informacin Se hara una observacin fsica a la plataforma virtual y con el registro de asistencia de actividades se sacara un promedio de cuantos estudiantes realizan tareas y cuantos no. Registro de los indicios de no conformidades Muchos de los estudiantes han manifestado que la entrega de las tareas por medios virtuales es difcil ya que la pagina se demora en cargar y muchos de ellos no tienen un computador para digitar las tareas y mucho menos poseen recursos para estar muchas horas en una sala de sistemas que quede cerca de su casa ya que no tienen internet. Manifiestan que las instalaciones de sistemas son muy buenas pero para la cantidad deestudiantes no es suficinet Revisar las observaciones Las no conformidades son las descritas anteriormente Basar las no conformidades en evidencias objetivas Para mejorar seria de gran utilidad que los estudiantes pudieran entregar las actividades en papel. Y que se ampliara la sala de sistema del aula.

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IDENTIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA EN BASE A LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA AUDITORA.

Los documentos de referencia seria las entrevistas de los estudiantes, la plataforma virtual y los registros de esta misma.
DESARROLLO DE LA AUDITORA Y JUICIO DEL EQUIPO AUDITOR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO. Las partes observan minuciosamente las entrevistas de los alumnos y lo mas probable es que los estudiantes las prximas tareas las entreguen en papel. En cuanto a la ampliacin de la sala, el proceso seria mas lento ya que estara fuera del presupuesto inicial se analizaran otras estrategias. LAS OBSERVACIONES DE NO CONFORMIDADES. Se observo en las entrevistas que mas del 50% de los estudiantes manifestaban desacuerdo con entregar las tareas virtualmente.

LISTA DE DISTRIBUCIN DEL INFORME. (en esta parte no se si lo estoy haciendo bien pero es lo que entiendo) Objetivo y alcance de la auditora. Identificacin del equipo auditor. Personas responsables del rea auditada. Detalles del plan de auditora. Identificacin de los documentos de referencia en base a los cuales se ha llevado a cabo la auditora. Desarrollo de la auditora y juicio del equipo auditor del grado de cumplimiento. Las observaciones de no conformidades.

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4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

Reconoci los tipos de auditorias, y con mi propio criterio elegi cual tipo de auditoria a nivel macro podra aplicar a mi empresa, comprendi todos los criterios bsicos de lo que es una auditoria y en base a esto trate de elaborar un formato de esta.

Muchas Gracias!!!