EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA MUNICIPAL

79.17%

Disear e implementar un modelo de gestin municipal que permita hacer un uso adecuado de sus recursos humanos, financieros y materiales.

1 2

3 4 5

Actividades Administrativas Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Gerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Evaluar peridicamente el cumplimiento del Plan Estratgico Institucional PEI Asignar a un profesional a realizar trabajos de Cooperacin Internacional a tiempo completo Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes Internacionales, un Programa de Captacin de Asistencia Tcnica y Financiera. Evaluar la incorporacin del rea de Cooperacin Internacional en la estructura orgnica de la MDV

Informes Documento Diversos Informes Servicio Programa

4 800

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos Programados X100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Programa elaborado e implementado

4 800

3 800

75.00% 100.00%

3 12 1

3 12 1

3 0 1

100.00% 0.00% 100.00%

Informe

rea funcional implementada

aprobada

100.00%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SECRETARIA GENERAL Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica. Actividades Administrativas Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de la Subgerencia a su cargo Atender las solicitudes de acceso a la Informacin publica. Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcalda Transcribir los Acuerdos adoptados en sesin por el pleno del Concejo Municipal Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal Transcribir las Actas de Sesiones de Concejo Disponer la publicacin de las normas municipales Atencin de expedientes administrativos

122.23%

1 2 3 4 5

Informes Documento Normativas Acuerdo Ordenanza

4 250 260 170 40

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos requeridos X 100 N de Normas Emitidas/ N de Normas programadas X 100 N de Acuerdos aprobados / N de Acuerdos programados X 100 N de Ordenanzas aprobadas / N de Ordenanzas programadas X 100 N de Actas aprobadas / N de Actas programadas X 100 N de Normas Publicadas / N de Normas Programadas X 100 N de Expedientes Atendidos / N de Expedientes Programados X 100 N de Documentos Emitidos / N de Documentos Programados X 100

4 250 260 170 40

4 514 400 181 31

100.00% 205.60% 153.85% 106.47% 77.50%

6 7 8

Acta Normas Publicadas Expediente

30 270 650

30 270 650

30 306 1100

100.00% 113.33% 169.23%

Emitir normativas internas de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Actividades Operativas Organizar las Sesiones Solemnes de Concejo

Documento Diversos

1,950

1,950

1,878

96.31%

Sesiones

N de Sesiones Realizadas / N de Sesiones Programadas X 100

100.00%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Disear un modelo de gestin documentara, que permita distribuir oportunamente a las reas responsables la atencin del flujo documentario.

138.58% Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del tramite documentarlo y archivo, en concordancia a las actividades definidas en el POI Recepcionar, registrar y distribuir oportunamente en las diversas reas funcionales de la MDV, los expedientes y correspondencia interna y externa Orientar los requerimientos de tramite documentario al publico usuario. Cumplir con las normas que reglamentan la gestin documentara, en sus procesos de ordenamiento, clasificacin, seleccin y archivo. Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 4 4 100.00%

Documento

48,000 N de Documentos Tramitados / N de Documentos Programados X 100

48,000

40,586

84.55%

3 4

Accin Programa

8,000 1

N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 Programa de Tramite Documentario elaborado e implementado.

8,000 1

21,582 1

269.78% 100.00%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Difundir y afianzar en la poblacin que nuestra gestin municipal se realiza en concordancia a las normativas que reglamentan nuestro accionar. Actividades Administrativas Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo. Planificar la participacin del Alcalde y dems funcionarios que conforman la Alta Direccin, en eventos y ceremonias oficiales. Actividades Operativas Elaborar e implantar un Programa de Difusin de la Imagen Municipal, a nivel de prensa hablada, escrita y televisiva. Diseo de los programas que contiene las actividades mensuales a realizar por la MDV

100.00%

Informes

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Agenda Municipal implementada elaborada e

100.00%

Agenda Municipal

100.00%

Programa

Programa de Imagen Institucional elaborado e implementado. N de Boletines Emitidos / N de Boletines programados X100

100.00%

Boletn

12

12

12

100.00%

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales de esta Comuna, se cia estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar.

89.82% Actividades Administrativas Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo. Emitir opinin legal y refrendar la conformidad de los expedientes administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas. Emitir normativas internas de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Redactar las diversas modalidades de contrato y Addendas inherentes a los requerimientos de las reas funcionales de la MDV.

Informes

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos Programados X100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos Programados X100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos Programados X100

0.00%

Documento Diversos Documento Documento

870

870

1101

126.55%

3 4

1,020 148

1,020 148

713 241

69.90% 162.84%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de esta Comuna.

388.65% Actividades Administrativas Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo. Elaboracin y presentacin oportuna de los Escritos Judiciales a las instancias jurdicas y administrativas en la que estn comprometidos los intereses municipales. Emitir normativas internas de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Coordinar con las diversas reas funcionales de la MDV, con el propsito de preparar las estrategias de defensa de los inters municipales. Elaborar el Cronograma de Pagos en relacin a los gastos que devienen de las Sentencias Judiciales emitidas en contra de la MDV.

Informes

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Expedientes Tramitados / N de Expedientes Programados X 100

100.00%

Expediente

250

250

829

331.60%

3 4

Documento Diversos Accin

250 24

N de Documentos Emitidos /N de Documentos programado X 100 N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100

250 24

1,050 22

420.00% 91.67%

Cronograma

Cronograma de pago aprobado e implementado

10

1000.00%

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Hacer cumplir las normativas del MEF que orientan los sistemas de gestin Presupuestal, Planeamiento, Racionalizacin e Inversiones; en sus fases de formulacin y evaluacin

94.11% Actividades Administrativas Evaluar trimestralmente las metas e indicadores previstas en el POI Elaboracin y monitoreo oportuno del Presupuesto Institucional Elaborar e implementar un Centro de Costo Presupuestal Verificar que se realicen oportunamente las complementaciones entre el SIAF y SIGFYS, en lo que concierne a sus aplicativos Apoyar el seguimiento y monitoreo del Plan Estratgico Institucional 2008-2011 Emitir normativas internas de carcter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos) Formulacin y elaboracin del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2010 Cumplimiento de la conciliacin del marco legal presupuestal, en lo que respecta al 2008 y Primer Semestre 2009 Efectuar los calendarios de compromisos trimestrales de ingresos y gastos ao 2009 Modificaciones

1 2

Informe Informe

4 4

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Sistema de Costo Presupuestal elaborado e implementado Sistema de SIAF y SIGFYS elaborado e implementado N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos Programado X 100 PIA y POI 2010 elaborados y aprobados Conciliaciones Efectuadas / Conciliaciones Programadas X 100 N de Resoluciones Aprobadas /N de Resoluciones Programadas X 100 N de Resoluciones Aprobadas /N de Resoluciones Programadas X 100 Memoria Anual Aprobada TUPA elaborado e implementado Programa Inversiones aprobado e implementado N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 Herramientas de gestin elaboradas e implementadas

4 4

4 4

100.00% 100.00%

3 4

Centro de Costos Sistema de Monitoreo Informes Documento Diversos PIA y POI 2010 Conciliacin

1 1

1 1

0 1

0.00% 100.00%

5 6

3 2,500

3 2,500

3 2520

100.00% 100.80%

7 8

2 2

2 2

2 2

100.00% 100.00%

Resolucin

100.00%

10 Efectuar y formalizar las Presupuestarias del Ao 2009

Resolucin

20 1 1 1 3 3

20 1 1 1 3 3

21 1 1 1 3 3

105.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

11 Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal Memoria Anual 2009 12 Actualizacin del Texto nico de Procedimientos TUPA Administrativos (TUPA) 13 Monitorear el Banco de Proyectos 2009 Banco de Proyectos 14 Orientaciones en temas del SNIP a las Unidades Accin Formuladoras de proyectos en la MDV 15 Asesorar la formulacin e implementacin de Herramientas Herramientas de Gestin tales como el: ROF, de Gestin MOF y MAPRO Actividades Operativas

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

Asesorar y participar en el desarrollo del proceso Presupuesto del Presupuesto Participativo 2010 Participativo

Presupuesto Participativo elaborado y aprobado

2010

100.00%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

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EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Verificar que la totalidad de sistemas y procesos administrativos - logsticos, se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestin administrativa.

100.01% Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) 4 5,415 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Emitidos /N de Documentos programado X 100 4 5,415 4 5,416 100.00% 100.02%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Cumplir estrictamente con la normativa que reglamenta los procesos logsticos, y velar por oportuno abastecimiento de bienes y servicios en la comuna; as como cautelar el patrimonio institucional.

76.05% Actividades Administrativas 1 Publicar oportunamente en el SEACE los Publicaciones diversos procesos de Adquisiciones y Contrataciones Formular y mantener actualizado el Plan Anual de PAAC 2009 Contrataciones y Adquisiciones y el Cuadro de Necesidades Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes gestin logstica del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Verificacin y seguimiento de los procesos AMC, Procesos ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se ajusten a los lineamientos definidos en la normativa. Registro y tramitacin de las Ordenes de Compra Registro y Servicios. Actividades Operativas Ejecutar peridicos controles y actualizacin del Informe Margesi de Bienes. Efectuar el control de inventario de los bienes Inventario patrimoniales. Gestionar ante la GAF para que toda nuestra Contratacin flota vehicular, tengan la cobertura de una Pliza de Pliza de Seguro contra todo riesgo. Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de SOAT Transito SOAT de la flota vehicular. 500 N de Publicaciones Efectuadas /N de Publicaciones Programadas X100 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009 aprobado e implementado N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Procesos Ejecutados / N de Procesos Programados X 100 500 276 55.20%

100.00%

100.00%

285

285

276

96.84%

8,000

N de Registros Efectuados /N de Registros Programados X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 Inventario Patrimonial elaborado y aprobado Contrato de Pliza de Seguro contra todo riesgo efectuado Servicio de SOAT contratado

8,000

1,648

20.60%

1 2 3

4 1 1

4 1 1

1 1 1

25.00% 100.00% 100.00%

106

106

92

86.79%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Elaborar los Estados Financieros de la MDV, en concordancia a las normativas contables vigentes y sustentar adecuadamente las transacciones administrativas y financieras ejecutadas por esta comuna.

69.38% Actividades Administrativas 1 2 Elaborar y emitir mensualmente los Estados Financieros Contribuir a la complementacin del SIAF con el SIGFYS en lo concerniente a sus aplicativos contables Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin contable del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Registrar contablemente el pago de las remuneraciones, honorarios, beneficios sociales, pensiones, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. Efectuar la conciliacin de saldos del Balance General Proponer Directiva de Estados Financieros Balances Accin 11 12 Balances mensual, semestral y anual elaborados y aprobados Sistema de SIAF y SIGFYS elaborado e implementado en lo que respecta a sus aplicativos contables. N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 elaborados y 11 12 12 0 109.09% 0.00%

Informes

133.33%

Registros

84,000 Asientos contables aprobados

84,000

78,307

93.22%

5 6

Informes Directiva

4 2

Implementar el Sistema de Costeo Contable en el marco del aplicativo SIGFYS

Sistema de Costeo

N de Conciliacin Efectuada /N de Conciliacin Programada X 100 Directiva aprobada e implementada / Proyecto de directiva pendiente de aprobacin X 100 Sistema de costeo elaborado e implementado

4 2

4 1

100.00% 50.00%

0.00%

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE TESORERIA Elaborar un sistema de gestin financiera que mediante el uso de flujos de caja programados y ejecutados, les permita dar un uso racional y oportuno a los recursos financieros disponibles; en el marco de las normativas que reglamentan su accionar.

89.80% Actividades Administrativas 1 Elaboracin y monitoreo de los Flujos de Caja Flujo de Caja Proyectado y Ejecutado. Elaborar cronogramas de pagos mensuales enlazados a saldo de caja (cuentas corrientes) Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de tesorera, en concordancia a las actividades definidas en el POI Efectuar oportunamente el pago de las remuneraciones, honorarios, beneficios sociales, pensiones, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. Efectuar el pago de las liquidaciones de AFPs, ESSALUD y PDT Registro, anlisis y conciliacin de las cuentas Bancos Recaudacin, Ordinaria y Otros Cronogramas Informes 12 Flujos de Caja Proyectados y Ejecutados, Elaborados e Implementados Cronogramas de Pago Elaborados y Aprobados N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Registros elaborados y aprobados 12 12 100.00%

2 3

12 4

12 4

12 4

100.00% 100.00%

Comprobantes

8,340

8,340

7,679

92.07%

5 6

Comprobantes Conciliaciones

660 848

Registros elaborados y aprobados Conciliaciones Aprobadas Elaboradas y

660 848

660 396

100.00% 46.70%

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE PERSONAL Cumplir con la normativa que reglamenta el marco laboral, y proponer una poltica que incida en la mejora de la capacidad profesional y operativa de los Recursos Humanos de esta comuna.

87.50% Actividades Administrativas Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Personal, en concordancia a las actividades definidas en el POI Crear y/o actualizar instrumentos de gestin de personal acorde al marco normativo vigente Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT Elaboracin oportuna de planillas de pago de empleados, obreros, pensionistas y prestadores de servicios Actividades Operativas Elaborar e implementar un Programa de Capacitacin de la fuerza laboral de la MDV Administrar el proceso de seleccin de personal de acuerdo a la normatividad vigente y las polticas internas. Realizar la medicin del clima laboral Efectuar actividades de Bienestar Social y Esparcimiento

Informes

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Aprobados / N de Documentos Programados X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 N de Planillas Elaboradas / N de Planillas Pagadas X 100

100.00%

Documento Diversos Informes Planillas

100.00%

3 4

24 48

24 48

24 48

100.00% 100.00%

Programa

Accin Mensual Encuesta Actividad

12

3 4

2 7

N de Personas capacitadas al concluir el programa /N Total de Personas inscritas X 100 de Acciones mensuales N ejecutadas / N de Acciones mensuales programadas X 100 N de Encuestas Realizadas /N de Encuestas Programadas X 100 N de Actividades Realizadas / N de Actividades programadas X 100

100.00%

12

12

100.00%

2 7

0 7

0.00% 100.00%

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PROGRAMADO PARA EL 2009

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA Mantener en forma permanente la plena capacidad operativa de nuestra flota vehicular y de los servicios complementarios que se requieren en la comuna; as como cautelar los bienes patrimoniales.

100.83% Actividades Administrativas Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Servicios Generales y Maestranza, en concordancia a las actividades definidas en el POI Mantener actualizado un Registro de Control del abastecimiento y consumo de combustible de la flota vehicular. Actividades Operativas Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDV Implementar el Programa de Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la MDV

Informes

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100

133.33%

Informes

48

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100

48

48

100.00%

Programa

Programa elaborado e implementado

0.8

80.00%

Programa

Programa elaborado e implementado

0.9

90.00%

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PROGRAMADO PARA EL 2009

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INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE RENTAS Optimizar gradualmente la gestin de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identificar los estratos y zonas en donde se concentran dichas carteras, as como definir las estrategias de recuperacin y cobro. Actividades Administrativas 1 Elaborar e implementar un programa para mejorar la gestin de cobranza de las carteras vigentes y morosa. Definir estrategias y mecanismos que motiven a la poblacin al pago oportuno de los servicios y arbitrios municipales. Definir una poltica municipal que permita incrementar los niveles de recaudacin, ampliar la base y la presin tributaria, as como reducir los niveles de morosidad Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo Emisin de Resoluciones de Gerencia Programa 1 Ingresos captados en el ao por cartera vigente y morosa / cuentas por cobrar comerciales X100 N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100 N de Contribuyentes 2009 que cumplen con obligaciones tributarias/ N de Contribuyentes del ao anterior X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Resoluciones Emitidas / N de Resoluciones Programadas X 100 1 0.196

148.29%

19.62%

Talleres

15

500.00%

Poltica

103.23%

4 5

Informes Resolucin

3 900

3 900

5 871

166.67% 96.78%

Emisin de Resoluciones de Determinacin de Impuesto Predial y Arbitrios Monitorear y elaborar la Estructura de Costos de los Arbitrios Municipales y Emisin Predial para el 2010 Establecer convenios con Centrales de Riesgo, para que los deudores de arbitrios e impuestos municipales de Ventanilla, no califiquen como sujetos de crdito.

Resolucin

24,000 N de Resoluciones Emitidas / N de Resoluciones Programadas X 100 2 Estructura de Costos elaborada y aprobada N de Convenios efectuados /N de Convenios Programados X 100

24,000

36000

150.00%

Ordenanza

150.00%

Convenios

0.00%

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PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna.

90.85% Actividades Administrativas 1 2 Ingresos de las fichas de actualizacin de los Registros contribuyentes al GTRIM Consolidar , actualizar y depurar la Base de Programa de Datos en coordinacin con las Subgerencias de Procesos de Fiscalizacin Tributaria, Obras Privadas y Conciliacin Catastro, y Contabilidad Atencin y orientacin a los contribuyentes sobre Orientaciones tributos municipales, inscripcin de contribuyentes, con la finalidad de fortalecer la sensibilizacin tributaria y reducir la morosidad y evasin Mantener actualizado y debidamente custodiados Accin los Valores Arancelarios Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes Gestin de la SGAT. Organizar el Sorteo de Buenos Contribuyentes Sorteos con la finalidad de generar incentivos en la poblacin Actividades Operativas Emisin y distribucin de cuponeras para el pago Cuponeras del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2009. Depurar e identificar la Cartera Morosa, Anlisis de la precisando las zonas poblacionales que inciden Cartera en morosidad y la capacidad de pago de los Morosa pobladores morosos. 3,000 1 N de Registros Ejecutados /N de Registros programados X 100 Programa elaborado e implementado 3,000 1 2852 1 95.07% 100.00%

13,200 N de Orientaciones Efectuadas / N de Contribuyentes Programadas X 100

13,200

16,672

126.30%

5 6

3 3

N de Predios Registrados 2009 / N total de Predios del ao anterior X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Sorteos Ejecutados / N de Sorteos Programados X 100

100.00%

3 3

5 1

166.67% 33.33%

45,330 N de Cuponeras Distribuidas / N de Cuponeras Elaboradas X 100 1 N de Contribuyentes que cumplen con convenios de pago /N de Contribuyentes que suscribieron convenios X 100

45,330

47800

105.45%

0.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL Disear estrategias y metodologas que contribuyan a la mejora gradual de los procesos de cobranzas inherentes a las carteras de contribuyentes vigente y morosa. Actividades Administrativas 1 Efectuar coordinaciones con Informtica para consolidar los aplicativos utilizados en las diversas reas que conforman la Gerencia de Rentas Disear y monitorear las estrategias y mecanismos que motiven a la poblacin al pago oportuno de los Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Limpieza Publica, Impuesto Predial y Multas Administrativas y Tributarias. Remitir oportunamente a la Subgerencia de Ejecucin Coactiva los valores de cobranza vencidos Supervisar que los ingresos recaudados en Rentas, correspondan a los cdigos de ingreso definidos en el Clasificador de Ingresos aprobado por la MDV. Elaborar permanentemente las proyecciones y estadsticas de los ingresos recaudados (Programado vs Ejecutado) Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGRC. Emisin y seguimiento de convenios de fraccionamiento Consolidacin de Aplicativo 1 Aplicativo elaborado e implementado 1 9

251.17%

900.00%

Talleres

N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100

13

325.00%

Remisin Documentara Supervisiones

10,000 N de Documentos Remitidos / N de Documentos Programado X 100 264 N de Supervisiones Realizadas /N de Supervisiones Programadas X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Convenios Cumplidos /N de Convenios Suscritos X 100

10,000

17,622

176.22%

264

210

79.55%

Informe

12

12

12

100.00%

6 7

Informes Convenios

3 1,600

3 1,600

4 705

133.33% 44.06%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Verificar que los procesos de cobranza efectuados en la MDV, se enmarquen en los lineamientos tributarios pertinentes.

41.08% Actividades Administrativas 1 Ejecutar la poltica municipal que permitir Acciones de incrementar los niveles de recaudacin, ampliar Control la base y presin tributaria, as como reducir los niveles de morosidad. Ejecutar estrategias y mecanismos de cobranza, Taller que motiven a la poblacin a pagar oportunamente los servicios de parques y jardines, seguridad ciudadana, limpieza publica e impuesto predial. Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes Gestin de la SGFT. Actividades Operativas Fiscalizar predios, establecimiento comerciales, Acciones de depuracin de la cartera de clientes no Fiscalizacin identificados (ZZ), as como los usuarios omisos y morosos del distrito 48 N de Acciones de Control Ejecutadas /N de Acciones de Control Programadas X 100 N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100 48 0 0.00%

0.00%

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Predios Fiscalizados / N Total de Predios del Distrito X 100

133.33%

5,870

5,870

1,820

31.01%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presin tributaria, para optimizar la recaudacin de cobranza de la cartera morosa

118.72% Actividades Administrativas 1 2 Reactivacin de Expedientes Coactivos y Expediente conclusin de sus procesos Emisin de resoluciones disponiendo medidas de Resoluciones embargo y ejecucin a los usuarios morosos. Recepcin de valores tributarios por parte de la SGRC, para inicio y ejecucin de cobranza coactiva Elaborar un Aplicativo Informtico, en donde se puedan constatar los procesos de ejecucin coactiva, aplicados a cada usuario moroso. Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGEC. Expediente 5,000 7,000 N de Expedientes Concluidos / N de Expedientes Reactivados X 100 N de Resoluciones Ejecutadas / N de Resoluciones Aprobadas X 100 5,000 7,000 15,000 5,050 300.00% 72.14%

20,000 N de Expedientes Notificados / N de Expedientes Emitidos X 100 1 Aplicativo elaborado e implementado

20,000

17,622

88.11%

Aplicativo Informtico Informes

0.00%

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100

133.33%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE INFORMATICA Desarrollar un Sistema Informtico que contenga aplicativos que permitan dar un adecuado monitoreo a la totalidad de recursos y procesos administrativos, logsticos y financieros de esta comuna, a fin de facilitar el anlisis gerencial y la toma de decisiones. 1 Actividades Administrativas Publicar oportunamente en el Portal de la WEB, los procesos de adquisiciones y contrataciones, estados financieros, exmenes de auditora, presupuesto, resultado de evaluaciones presupuestales, incluyendo la totalidad de herramientas de gestin aprobadas. Mantener la Red Informtica Municipal en permanente y plena capacidad operativa Disear e implementar el aplicativo que integrara los programas de la Gerencia de Rentas Informe 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programados X 100 4 4

70.71%

100.00%

2 3

Informe Aplicativo

4 1

N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 Aplicativo elaborado e implementado

4 1

6 0

150.00% 0.00%

Disear e implementar el aplicativo que permitir Aplicativo disponer de los Flujos de Caja en sus versiones proyectados y ejecutados Concluir con los enlaces del SIAF y SIGFYS, en Sistema lo que concierne a los aplicativos contable y Enlazado presupuestal. Elaborar un Programa de Mantenimiento, Soporte Programa de y renovacin de los recursos informticos y Mantenimiento sistemas de comunicacin de la MDV. En concordancia a las Normas de Control de la Normas de CGR, disear los Sistemas de Control que Control a los garanticen el correcto uso de los aplicativos Aplicativos informticos disponibles en las diversas reas de la MDV.

Aplicativo elaborado e implementado

0.00%

Sistemas Enlazados, aprobados e implementados Programa aprobado e implementado

100.00%

0.45

45.00%

Normas de Control de los Aplicativos aprobadas e implementadas

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE SERVICIO SOCIAL Contribuir a que la poblacin del distrito, logre mejoras graduales en la percepcin de los servicios de Salud, Educacin y Cultura; incluyendo los aspectos de Registros Civiles

112.50% Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo Gestionar convenios y proyectos con Fuentes Cooperantes, ENIEX, Instituciones publicas y privadas; con el propsito de fortalecer las prestaciones de servicios de Salud y Educacin Informes Convenios 4 8 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Convenios Suscritos / N de Convenios Previstos X 100 4 8 4 10 100.00% 125.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA Fortalecer el desarrollo de la educacin y la cultura, creando las condiciones necesarias para favorecer a los educandos y educadores del distrito. 1 Actividades Administrativas Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Subgerencia de Educacion y Cultura, en concordancia a las actividades definidas en el POI Actividades Operativas Informes 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 3 3

100.00%

100.00%

1 2

3 4

Elaboracin e implementacin del Programa Programa Educativo Local Efectuar capacitaciones a educandos y Programa educadores mediante programas de comprensin de lectura y anlisis matemtico Implementacin del Programa de Escuelas Programa Amigables Brindar capacitacin a la PEA y alumnos de 5to Programa de de secundaria en temas de agro industria, Capacitacin pecuaria, gestin empresarial, comercial, Tcnico industria naviera, textileria, artesana, confeccin Productivos industrial de vestidos, procesamiento y envasado de productos alimenticios, manejo y operacin de riego tecnificado en coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Econmico Local. Talleres de sensibilizacin a los alumnos de los Talleres de ltimos grados de educacin secundaria en Sensibilizacin temas de problemtica social y distrital y en sus posibles alternativas de solucin Elaborar un Cronograma Anual que precise las Cronograma efemrides locales, regionales y nacionales Programa Elaborar un Programa Anual que promueva el desarrollo de temas educativos, culturales y de desarrollo personal.

1 1

Programa aprobado e implementado Programa aprobado e implementado

1 1

1 1

100.00% 100.00%

1 1

Programa aprobado e implementado Programa de Capacitacin Tcnico Productiva aprobado e implementado

1 1

1 1

100.00% 100.00%

Talleres aprobados y ejecutados

100.00%

6 7

1 1

Cronograma aprobado e implementado Programa aprobado e implementado

1 1

1 1

100.00% 100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE SALUD INTEGRAL Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas practicas de salud e higiene.

109.90% Actividades Administrativas 1 Contratar mdicos especialistas y personal de apoyo para el Hospital de Ventanilla para mejorar los servicios de salud en el distrito. Personal Contratado 20 N de Especialidades Medicas Contratadas / N de Especialidades Previstas a Contratar X100 Programa de Salud aprobado e implementado 20 0 0.00%

Fomentar con el apoyo de la OPS/OMS, ENIEX Programa de y la Red de Salud de Ventanilla un Programa de Salud Salud Preventiva, para orientar a la poblacin en el manejo de EDA, IRA y VIH SIDA. Establecer un Programa de Difusin que publicite Programa de los servicios mdicos que brinda la Subgerencia Difusin en de Salud Integral, complementndolo con un temas de registro estadstico permanente Salud Actividades Operativas Ejecutar el Programa Sonrisa Sana Organizar campaas de salud en los Asentamientos Humanos del distrito con mayor situacin de riesgo. Llevar a cabo operativos de salubridad (Mercados, Restaurantes, farmacias, panaderas, discotecas, colegios, jugueras, bodegas, negocios, comercio ambulatorio de alimentos). Organizar canes campaas de desparasitacin de

0.00%

15% de la Poblacin se atiende con los servicios mdicos municipales

0.00%

1 2

Campaas Campaas

4 41

N de Nios Atendidos / N de Nios Previstos por Atender X 100 N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100 N de Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100

4 41

0 312

0.00% 760.98%

Operativos

72

72

8.33%

Campaas

11

N de Canes desparasitados / N de Canes previstos a desparasitar X 100

11

0.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Atender oportunamente los hechos vitales del distrito, nacimientos, matrimonios y defunciones; llevando un permanente registro estadsticos de estos. Actividades Administrativas 1 Adquirir equipo de fotocopiado y software para la bsqueda automtica de los archivos de nacimiento, matrimonio y defuncin Emitir certificaciones de soltera y viudez Efectuar el control permanente de las rectificaciones judiciales, notariales y administrativas de las actas certificadas. Emisin de copias certificadas (nacimiento, matrimonio y Defuncin) Efectuar permanentemente el control estadstico de los hechos vitales (matrimonios, nacimientos, defuncin) Actividades Operativas Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios (comunitarios) Realizar campaas de inscripcin de nacimiento de carcter extraordinario Proceso de Adquisicin Certificado Documento 1 Equipo de Fotocopiado y Software adquiridos y puesto en operatividad N de Certificados Expedidos / N de Certificados Programados X 100 N de Documentos Atendidos /N de Documentos Programados X100 1 0

138.44%

0.00%

2 3

204 40

204 40

228 160

111.76% 400.00%

4 5

Certificado Informe

17,899 N de Certificados Expedidos / N de Certificados Programados X 100 12 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100

17,899 12

9100 0

50.84% 0.00%

Servicio

1,500

N de Matrimonios Ejecutados / N de Matrimonios Programados X 100 N de Inscritos en los libros / N de Nacimientos Realizados

1,500

923

61.53%

Servicio

950

950

3277

344.95%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral y Plan Maestro de Desarrollo y Expansin Urbana debidamente actualizado; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes. Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Diversos Informes y Memorandos) Efectuar convenios con el Ministerio de Vivienda, Convenios Construccin y Saneamiento, SEDAPAL, Programa Agua Para Todos, Fuentes Cooperantes Internacionales y ENIEX, para ampliar gradualmente la cobertura de agua potable y alcantarillado Supervisar la elaboracin de un Banco de Banco de Proyectos donde se priorice y defina las obras Proyectos publicas, que permitan mejorar la infraestructura del distrito Supervisar los Procesos de Seleccin para Informe ejecuciones de obra Monitorear y supervisar el Programa de Informe Inversiones 2009 articulados a los planes institucionales. Actividades Operativas Ejecutar proyectos del Programa Construyendo Obras Per con cofinanciamiento de la Municipalidad 3 660 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Atendidos/ N de Documentos Programados X100 N de Convenios Suscritos /N de Convenios programados X 100 3 660 2 2327

110.35%

66.67% 352.58%

116.67%

Banco de Proyectos elaborado e implementado

100.00%

5 6

26 4

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100

26 4

16 3

61.54% 75.00%

16

N de Obras Ejecutadas / N de Obras Programadas X 100

16

0.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Proponer las polticas y programas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura del distrito. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Subgerencia de Obras Publicas, en concordancia a las actividades definidas en el POI Efectuar Convenio con el Programa TECHO PROPIO Absolver consultas y requerimientos de Informacin Actividades Operativas Ejecutar Obras Publicas mediante contrata Informes 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 3 4

91.67%

133.33%

2 3

Convenio Atencin

1 60

Convenio Suscrito y Aprobado N de Atenciones Ejecutadas / N de Atenciones Programadas X 100 N de Obras Ejecutadas / N de Obras Programadas X 10 N de Obras Ejecutadas/ N de Obras Programadas X 10 El total de Obras por contrata y administracin directa son supervisadas N de Equipos Adquiridos / N de Equipos Programados X 100 N de Liquidaciones Ejecutadas / N Liquidaciones Programadas X 100

1 60

0 60

0.00% 100.00%

1 2 3

Ejecutar obras publicas mediante ejecucin presupuestaria directa Supervisar la ejecucin de Obras Publicas Obra mediante contrata y administracin directa Supervisada Reposicin de equipo y mobiliario de Obras Adquisicin

Obra Contratada Obra

22 4 26

22 4 26

22 4 26

100.00% 100.00% 100.00%

4 5

10 10

10 10

10 10

100.00% 100.00%

Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios Liquidaciones anteriores.

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Supervisar que los proyectos de inversin a cargo de esta comuna, se ejecuten en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP). Actividades Administrativas 1 Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversin y Banco de de Expedientes Tcnicos, a fin de priorizar su Proyectos ejecucin Proponer proyectos para el Programa de Programa de Inversiones 2009 de acuerdo a los niveles de Inversiones priorizacin determinados en el Presupuesto Participativo, Plan Estratgico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes Gestin de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, en concordancia a las actividades definidas en el POI Emitir normativas internas de carcter Documento administrativo (Informes y Memorandos) 20 N de Proyectos con estudios definitivos/ N de Proyectos previstos X 100 Propuestas de proyectos N de aprobadas por la sociedad civil/ N de propuestas de proyectos presentadas X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 20 92

239.72%

460.00%

100.00%

100.00%

180

N de Documentos Ejecutados / N de Documentos Programados X 100

180

538

298.89%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO Contribuir en que el distrito disponga de su respectivo Plan Catastral actualizado, as como su correspondiente Plan de Desarrollo y Expansin Urbana; e igualmente supervisar que todas las Obras Privadas se enmarquen en las normativas de construccin vigentes y cuenten con sus licencias correspondientes. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, en concordancia a las actividades definidas en el POI Emitir normativas internas de carcter administrativo que figuran en el TUPA (Resoluciones, Autorizaciones de Obra, Certificaciones, Constancias Catastrales y Declaratoria de Fabrica) Actividades Operativas Elaboracin del Plano Catastral Distrital Actualizacin del Plan de Desarrollo y Expansin Urbana Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 4 4

81.00%

100.00%

Expediente

1,500

N Expedientes Emitidos / N de Expedientes Programados X 100

1,500

40

2.67%

1 2

Plan Plan de Desarrollo y Expansin Urbana Supervisin

1 1

Plan Catastral actualizado y aprobado Plan de Desarrollo y Expansin Urbana actualizado y aprobado

1 1

1 1

100.00% 100.00%

Supervisar las construcciones de las casas habitacin y complejos industriales construidas en el distrito, a fin de que cumplan con las condiciones mnimas de seguridad en construccin civil Elaborar un Programa de Supervisin que permita efectuar permanentes campaas de Inspecciones Oculares, en las casas habitacin y complejos industriales ubicados en las diferentes zonas del distrito

1,200

N de Supervisiones Efectuadas /N de Supervisiones Programadas X 100

1,200

1000

83.33%

Programa

Programa de Supervisin aprobado e implementado

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehculos menores y emitir las correspondientes polticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Ley de Transporte Urbano.

96.48% Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Sub Gerencia de Transporte, en concordancia a las actividades definidas en el POI Emitir Resoluciones, autorizaciones y certificados de carcter administrativo y vinculadas al tema de transporte que figuran en el TUPA Mantener actualizada las estadsticas del parque automotor de los Vehculos Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad operativa. Elaborar un Programa de Monitoreo que permita evaluar la conveniencia y el Costo / Beneficio que implican para la MDV los convenios suscritos con la MPC y PNP. Actividades Operativas Elaborar e implementar un Programa de actividades de sealizacin vial horizontal y vertical, refaccin de pistas Implementar y ejecutar programas de Educacin en Seguridad Vial Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante operativos de fiscalizacin y control de transito y transporte. Efectuar estudios tcnicos para reorganizar las rutas y el reordenamiento vehicular Dotar de equipos e implemento necesarios al rea de transportes, para que logre un mejor cumplimiento de sus funciones (Velocmetro, Alcoholmetro y Equipos Informticos, etc) Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 4 4 100.00%

Resolucin

40

N Resoluciones Expedidas / N de Resoluciones Programadas X 100

40

30

75.00%

Informe

12

N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100

12

33.33%

Programa

Programa de Monitoreo aprobado e implementado

0.00%

Programa

Programa elaborado e implementado

400.00%

2 3

Talleres Operativos

4 315

N de Talleres Realizados / N de Talleres Programadas X 100 N Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100 Expediente aprobado Tcnico elaborado y

4 315

2 315

50.00% 100.00%

4 5

Expediente Tcnico Equipo Adquiridos

1 10

1 10

1 1

100.00% 10.00%

N de Equipos Adquiridos / N de Equipos Programados X 100

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META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Garantizar a la poblacin de Ventanilla la prestacin de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, que permita brindar servicios eficaces y eficientes a los pobladores que requiera de este, as como efectuar campaas que permitan hacer cumplir las normativas nacionales y municipales a los conductores de negocios; y velar porque se cuente con un Programa de Defensa Civil Distrital Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Supervisar la Elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica en materia se Seguridad Ciudadana, que contribuyan al mejoramiento gradual del servicio prestado en este tema. Supervisar la Elaboracin de Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana, como son del Serenazgo, Defensa Civil y Fiscalizacin y Control Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que permita evaluar la participacin por tipos de casos que tiene la Gerencia de Seguridad Ciudadana y compararlos con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Actividades Operativas Sensibilizar mediante talleres a los pobladores de los AA.HH para que contribuyan en apoyo a las labores de seguridad ciudadana, defensa civil y fiscalizacin y control. Informes Documento Diversos Proyecto 3 1,200 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Elaborados /N de Documentos Programados X100 Proyecto de Seguridad Ciudadana aprobado e implementado 3 1,200 4 1780

144.17%

133.33% 148.33%

100.00%

Planes

Planes de Seguridad Ciudadana: Serenazgo, Defensa Civil y Fiscalizacin y Control elaborados, aprobados e implementados

133.33%

Sistema Estadstico

1 implementacion sistema estadistica ejecutada/ sistema estadistico por ejecutar x100

100.00%

Talleres

N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100

10

250.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE SERENAZGO Mejorar gradualmente los servicios de Seguridad Ciudadana que se brindan a la poblacin de Ventanilla, disponiendo de una flota vehicular y equipos que contribuyan a la eficiencia y eficacia de sus servicios. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Informar adecuadamente a la poblacin sobre el Talleres rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP Actividades Operativas Operar el Sistema de Alerta Ventanilla y realizar Procesos y labores de inteligencia (OEBI) Acciones OEBI Realizar operativos peridicos que permitan Operativos focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercializacin de drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos voluntarios Capacitaciones para que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100 3 4

106.67%

133.33%

100.00%

365

Procesos y Acciones elaboradas e implementadas

OEBI

365

365

100.00%

365

N de Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100

365

365

100.00%

90

N de Capacitaciones Ejecutados / N Capacitaciones Programadas X100

90

90

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL

94.79% Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Dotar al rea de fiscalizacin y control de normativas que faciliten sus labor coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDV Informes 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Ordenanzas Aprobadas / N de Ordenanzas Programadas X 100 3 4 133.33%

Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales, regionales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.

Ordenanzas

100.00%

Identificar y sancionar a los Infractores que Notificaciones incumplan con las normas nacionales y municipales Actividades Operativas Realizar peridicos operativos de control a Operativos mercados, locales comerciales, expendios de bebidas alcohlicas, uso de la va publica, espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. Realizar operativos de Control de Higiene Operativos Alimentara y Normas de Salubridad en Locales Comerciales. Realizar Operativos de Reubicacin, Operativos Erradicacin, Retencin y Decomiso en el Comercio Informal. Realizar Operativos Especiales con apoyo de Operativos Fiscala, OSINERG, DISA I CALLAO, INDECOPI, MINCETUR y otros. Capacitacin para el personal fiscalizador Capacitaciones

1,000

N de Notificaciones Ejecutadas / N Notificaciones programadas X 100

1,000

1,000

100.00%

200

N de Operativos Ejecutado / N de Operativos Programados X 100

200

150

75.00%

16

N de Operativos Ejecutado / N de Operativos Programados X 100 N de Operativos Ejecutado / N de Operativos Programados X 100 N de Operativos Ejecutado / N de Operativos Programados X 100 N de Capacitaciones Ejecutadas / N de Capacitaciones Programadas X100

16

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Formular las herramientas de gestin necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Implementar un Programa de Abastecimiento para el almacn de Defensa Civil, con el criterio de stock mnimo para apoyar a la poblacin en caso de desastres. Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, precisando los puntos crticos identificados por la Oficina de Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo correspondiente. Actividades Operativas Capacitar y sensibilizar a los pobladores del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y accidentes que ocurran en el distrito. Informes 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Programa de Abastecimiento aprobado e implementado 3 4

97.50%

133.33%

Programa

100.00%

Mapa de Riesgo Actualizado

12

Mapa de aprobado.

Riesgo

actualizado

12

16.67%

Talleres

N de Lideres Capacitados / N de Lideres previstos capacitar X 100

11

137.50%

Realizar Inspecciones Tcnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la jurisdiccin

Inspeccin

900

Brigadas de Socorristas estn reconocidos y capacitados. N de Inspecciones Ejecutadas / N de Inspecciones Programadas X 100

900

900

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL Fortalecer la capacidad administrativa y operativa de la MDV, para que las instancias correspondientes puedan brindar a la poblacin adecuados servicios y programas sociales, respeto a sus derechos, afianzamiento y reconocimiento de las Organizaciones Sociales; incluyendo una adecuada capacitacin a los nios, nias y adolescentes de esta comuna. Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Diversos Informes y Memorandos) Gestionar convenios y proyectos con Fuentes Convenios Cooperantes, ENIEX, Instituciones publicas y privadas; con el propsito de fortalecer los programas sociales y el respeto de los derechos de los Nios, Nias y Adolescentes. Elaborar el Plan de Participacin Ciudadana Plan Actividades Operativas Supervisar la organizacin y ejecucin del Presupuesto Participativo de Nios, Nias y Adolescentes 2010. Organizar y coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el Proceso del Presupuesto Participativo 2010 Desarrollar un programa integrado que beneficie y apoye a la poblacin del distrito en las diversas actividades organizadas en los AA.HH 4 670 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Administrativos Atendidos / N de Documentos Administrativos Programados X 100 N de Convenios Suscritos / N de Convenios Previstos X 100 4 670 4 996

78.38%

100.00% 148.66%

0.00%

Plan de Participacin Ciudadana aprobado e implementado Presupuesto Participativo NNA elaborado, aprobado e implementado. Presupuesto Participativo de Adultos elaborado, aprobado e implementado. Programa Anual de Actividades elaborado y aprobado

0.00%

Supervisin

100.00%

Supervisin

100.00%

Programa

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por las Organizaciones Sociales, se oriente efectivamente a los pobladores ms necesitados. implementando para ello un Programa de Empadronamiento, un Software de Control y su Sistema Estadstico correspondiente. Actividades Administrativas 1 Remisin oportuna de informacin a entidades Informes publicas (Contralora General de la Repblica CGR y Instituto Nacional de Estadstica y Informtica INEI) Realizar supervisiones inopinadas que evalen la Supervisin conformidad de los expendios en los comits del Vaso de Leche y Avena Evaluar permanentemente a los beneficiarios Informe inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de inclusin y su condicin de beneficiario en el PVL y PVA. Programar la distribucin de los alimentos que Beneficiarios son asignados a los Comits de los Programas Sociales PVL y PVA Promover que el sector privado que opera en Convenios Ventanilla, en el marco de sus Programas de Responsabilidad Social Empresarial PRSE contribuyan al cofinanciamiento de los programas del vaso de leche y avena Requerir a Informtica que elabore un software Software que permita gestionar y controlar adecuadamente el PVL y PVA Actividades Operativas Re empadronamiento de los beneficiarios del Campaas Programa Vaso de Leche y del Vaso de Avena Re empadronamiento de los beneficiarios del Programa Vaso de Avena Talleres de capacitacin a integrantes del PVL y PVA Actividades en el Marco del Convenio Cooperacin UNICEF Campaas 6 N de Informes Emitidos / N de Informes Programados X 100 6 5

68.31%

83.33%

30

12

N de Supervisiones Ejecutadas / N de Supervisiones Programadas X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100

30

39

130.00%

12

0.00%

37,567 N de Beneficiarios atendido / N de Beneficiarios Programados X 100 2 N de Convenios Suscritos con entidades privadas / N de entidades contactadas

37,567

38120

101.47%

0.00%

Software adquirido e implementado

100.00%

3 4

Taller Actividades diversas

N de Beneficiarios identificados y empadronados / N personas visitadas X 100 N de Beneficiarios identificados y empadronados / N personas visitadas X 100 N de Talleres Realizados / N de Talleres Programados X 100 Evaluacin del grado de cumplimiento de las metas definidas en el POA 2009, suscrito con UNICEF

100.00%

0.00%

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Afianzar en los nios, nias, jvenes y mujeres el respeto irrestricto a su derechos, cumplimiento de deberes e igualdad de gneros

207.10% Actividades Administrativas 1 2 Recepcin, evaluacin y atencin de casos que requieren Subvencin Social Atencin en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que se evidencia vulneracin a los derechos de los nios, nias, adolescentes y mujeres. Elaborar mensualmente cuadros estadsticos que cualifiquen y cuantifiquen la diversidad de casustica atendida por la Subgerencia de Promocin Social Actividades Operativas Fomentar peridicas campaas que contribuyan a que los nios, nias, adolescentes y mujeres conozcan y hagan respetar sus deberes y derechos Fomentar campaas de sensibilidad en equidad de genero Campaa de Sensibilizacin sobre la Ley 27050 y su modificatoria como la Convencin de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Instituciones Educativas e Instituciones Privadas Atencin de personas discapacitadas y Programas de Rehabilitacin Basada en la Comunidad RBC Acciones de fortalecimiento y Socializacin entre las Personas Adultas Mayores Efectuar la Primera Movilizacin de Nias, Nios y Adolescentes de Ventanilla - Presupuesto Participativo 2010 Casos Sociales Casos 240 3,600 N de Casos Atendidos / N de Casos Programados X 100 N de Casos Atendidos / N de Casos Programados X 100 240 3,600 250 12,024 104.17% 334.00%

Sistema de Monitoreo Estadstico

12

Sistema de Monitoreo Estadstico elaborado, aprobado e implementado

12

0.00%

Talleres

36

N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100

36

46

127.78%

2 3

Campaas Campaas

3 3

N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100 N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100

3 3

5 19

166.67% 633.33%

Casos

240

N de Casos Atendidos / N de Casos Programados X 100 N de Reuniones Ejecutadas / N de Reuniones Programados X 100 Presupuesto Participativo NNA elaborado, aprobado e implementado.

240

615

256.25%

5 6

Reuniones Talleres

12 4

12 4

11 6

91.67% 150.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Ejecutar acciones de reconocimiento de las Organizaciones Sociales y Juntas Vecinales ante la Municipalidad, promoviendo que estas afiancen gradualmente su identidad local. Actividades Administrativas 1 2 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGOS. Informe 4 300 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Acreditaciones Otorgadas / N de Acreditaciones Programadas X 100 N de Resoluciones Emitidas / N de Resoluciones Programadas X 100 N de Carnet Emitidos / N de Carnet Programados X100 N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100 N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100 4 300 4 338

391.06%

100.00% 112.67%

Registro y acreditacin de las Organizaciones Acreditaciones Vecinales y Sociales Emisin de las resoluciones de reconocimiento a las Organizaciones Vecinales Carnetizacion de las Organizaciones Sociales de Base Actividades Operativas Campaas de sensibilizacin para que la poblacin logre identidad cultural y geogrfica Capacitar peridicamente a la poblacin en la elaboracin de proyectos auto sostenibles Resolucin

300

300

338

112.67%

Carnet

1,800

1,800

2,028

112.67%

1 2

Campaas Talleres

4 3

4 3

11 49

275.00% 1633.33%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE JUVENTUD Y DEPORTE Fomentar en los nios, nias y adolescentes la sana practica de deporte y las adecuadas practicas recreacionales.

162.50% Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGJD. Actividades Operativas Programa de Vacaciones tiles Verano 2009 Organizar, agrupar y supervisar la formacin de nuevos grupos de jvenes Elaborar un Programa integrado de capacitacin, deporte y recreacin, orientado a la juventud del distrito para reforzar sus valores, principios y mejoras de condiciones psicolgicas y fisiolgicas Informe 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100 N de Reuniones Ejecutadas / N de Reuniones Programados X 100 Programa Integrado de Deporte y Recreacin elaborado, aprobado e implementado 4 4 100.00%

1 2 3

Talleres Reuniones Programa Integrado

3 6 1

3 6 1

3 15 2

100.00% 250.00% 200.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Asesor a los AA.HH en sus procesos de reconocimiento y formalizacin ante la Municipalidad

100.00% Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Diversos Informes y Memorandos) 4 2,880 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos atendidos /N de Documentos programado X100 4 2,880 4 2,880 100.00% 100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL Brindar asesoramiento permanente a los Asentamientos Humanos promoviendo la formalizacin y reconocimiento ante la Municipalidad.

112.65% Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Elaborar Constancia de Posesin para los Asentamientos Humanos Brindar Asistencia Tcnica a los pobladores para reconocimiento de los Asentamientos Humanos, en lo que respecta a temas de Saneamiento Fsico Legal de los terrenos. Efectuar el Reconocimiento y formalizacin de los Asentamientos Humanos mediante Resoluciones Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Constancias Entregadas / N de Constancias Programadas X 100 N de Acciones Ejecutadas / N de Acciones Programadas X 100 4 4 100.00%

Constancias

4,000

4,000

4,696

117.40%

Accin

36

36

36

100.00%

Resolucin

N de Resoluciones Expedidas / N de Resoluciones Programadas X 100

87.50%

Actividades Operativas Realizar acciones de empadronamiento y Campaas de verificacin de ocupacin de viviendas, para el Empadronamie otorgamiento de Constancias de Posesin nto

12

N de Campaas de Empadronamiento Ejecutada / N de Campaas de Empadronamiento Programada X 100

12

19

158.33%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE JUNTAS DIRECTIVAS Ejecutar labores de Reconocimiento de Juntas Directivas en los AA.HH. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Brindar Asistencia Tcnica a los pobladores para el Reconocimiento Juntas Directivas Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Acciones Ejecutadas / N de Acciones Programadas X 100 N de Orientaciones Efectuadas / N de Orientaciones Programadas X 100 4 4

98.02%

100.00%

Accin

100

100

115

115.00%

Orientar a los Comits Electorales de los Orientaciones Asentamientos Humanos, para que se efectu una correcta eleccin de sus Juntas Directivas.

43

43

34

79.07%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Elaborar el Plan de Desarrollo Econmico Local y en el marco de este, promover la atraccin de capitales privados, orientar el desarrollo asociativo, comercial, financiero y productivo de las MYPES; y cautelar la defensa del consumidor, as como verificar que todos los negocios del distritos cuenten con sus respectivas licencias de funcionamiento Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Diversos Informes y Memorandos) Promover el apoyo de las Fuentes Cooperantes Accin Internacionales, las ENIEX, el Gobierno Regional y Central, con el propsito de que contribuyan a elevar la oferta laboral y apoyar el desarrollo del sector empresarial local Monitoreo del Proyecto: Centro de Formacin Empresarial de Ventanilla Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Econmico Local Accin de Monitoreo Plan de Desarrollo Econmico Local Proyectos 4 600 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Atendidos /N de Documentos Programados X100 N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 4 600 4 2105

127.92%

100.00% 350.83%

116.67%

4 5

12 1

N de Alumnos Capacitados / N Alumnos Matriculados X 100 Plan de Desarrollo Econmico Local, elaborado, aprobado e implementado

12 1

12 0

100.00% 0.00%

Diseo y elaboracin de Proyectos para el desarrollo de capacidades tcnicas y empresariales

Proyectos cuentan con cdigo SNIP, expediente tcnico aprobado y la debida cobertura presupuestal.

100.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE PROMOCIN EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO Fortalecer el Desarrollo Econmico Auto sostenible, capacitando a los empresarios locales y orientndolos en la bsqueda y concrecin de mercados y fuentes de financiamiento. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Actualizar el padrn de las MYPES distrital y Padrn determinar si han cumplido con los tramites Actualizado de administrativos, legales y tributarios; e inclusive MYPES precisar los ciclos de vida, mercado objetivo y competidores potenciales. Establecer alianzas estratgicas con los Centros Convenios de Innovacin Tecnolgica (CITES) y otras instituciones. Actividades Operativas Capacitacin a los alumnos del quinto ao de Taller secundaria y PEA, en el desarrollo e implantacin de negocios autosostenibles Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes Taller elaborar un programa de Capacitacin en Direccin de Empresas, Marketing, Asesora Contable y Financiera, Gestin de Micro Crditos y Comercializacin. Asesora y capacitacin a postulantes de empleo Talleres para su insercin en el Mercado Laboral mediante la RED CIL PROEMPLEO Fortalecimiento y promocion de MYPES, Atenciones consorcios y cadenas productivas a partir de rubros identificados. Orientar a los postulantes a la Bolsa de Trabajo Orientaciones 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 Padrn Actualizado de elaborado e implementado. MYPES 4 4

113.65%

100.00%

200.00%

N de Convenios Suscritos / N de Convenios Programados X 100

166.67%

60

48

N Personas que iniciaron negocio propio / N de Personas Matriculadas en los Talleres X 100 N de Talleres Eejecutados /N de Talleres programados *100

60

60

100.00%

48

15

31.25%

24

N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100 N de Atenciones Ejecutadas / N de Atenciones Programadas X 100 N de Postulantes que accedieron a un puesto laboral /N Total de Postulantes Orientados X 100

24

25

104.17%

20

20

30.00%

840

840

1488

177.14%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR Formalizar la totalidad de actividades econmicas, productivas y comerciales que acontecen en el distrito. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Elaborar y emitir Licencias de Funcionamiento, y mantener actualizado el Padrn correspondiente Informes 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Licencias Otorgadas / N de Licencias Programadas X 100 N de Autorizaciones Otorgadas / N de Autorizaciones Programadas X 100 ) N de Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100 4 4

87.22%

100.00%

Licencias

1,000

1,000

895

89.50%

4 5

3 4 5

Elaborar y emitir Autorizaciones de Anuncios Autorizaciones Publicitarios, y mantener actualizado el Padrn correspondiente Evaluar las solicitudes de autorizacin de Autorizaciones comercio ambulatorio Controlar peridicamente la conformidad de los Operativos pesos y medidas de los productos expendidos en los mercados de abastos Actividades Operativas Organizar campaas de formalizacin de Campaas establecimientos comerciales y Anuncios Publicitarios Ejecutar operativos de control de Operativos establecimientos comerciales estables y ambulatorios, incluyendo los anuncios publicitarios Ejecutar en coordinacin con INDECOPI Operativos acciones de proteccin al Consumidor Promover la ejecucin de Ferias Municipales Ferias Trimestrales Orientar a las personas que laboran en los Talleres mercados de abastos, en temas comerciales y tributarios.

180

180

1.67%

400 6

400 6

643 1

160.75% 16.67%

56

N de Empresas formalizadas / N Total de Empresas en el distrito X 100 N de Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100

50.00%

56

30

53.57%

6 4 4

N de Operativos Ejecutados / N de Operativos Programados X 100 N de Ferias Ejecutadas / N de ferias Programadas X100 N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100

6 4 4

6 5 7

100.00% 125.00% 175.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS COMUNALES Promover que la poblacin de Ventanilla, conozca y preserve el medio ambiente en que vive; por otro lado prestar adecuados servicios de limpieza publica, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y reas verdes. Actividades Administrativas 1 2 Monitorear trimestralmente los resultados de la Informes gestin de las Subgerencias a su cargo. Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Resoluciones, Directivas, Diversos Informes y Memorandos) Supervisin y monitoreo de las prestaciones del Inspecciones servicio de terceros en la limpieza publica y el barrido de calles Actividades Operativas Efectuar la cobertura de ripiado de calles, corte y ML nivelacin de vas Servicio de Recoleccin, retiro y evacuacin de M3 desmonte en distintas zonas del distrito Desarenado y habilitacin de espacios pblicos M3 Campaas de techos y calles limpias Supervisar el Servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los Residuos Slidos domiciliarios Ejecutar la mejora de los servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y espacios pblicos Campaas Tonelada 4 793 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Documentos Atendidos / N de Documentos Programados X 100 N de Inspecciones Ejecutadas / N de Inspecciones Programadas X100 4 793 4 800

82.40%

100.00% 100.88%

3,650

3,650

3,650

100.00%

1 2 3 4 5

Kilmetros

26,900 ML Ejecutados / ML Programados X 100 36,000 M3 Recolectados / M3 Programados X 100 10,800 M3 Recolectados / M3 Programados X 100 6 N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100 68,255 N de Toneladas recogidas en el Distrito /N de Toneladas programadas X 100 32,000 N de Kilmetros atendidos /N de Kilmetros Programados X100

26,900 36,000 10,800 6 68,255

1,957 18,810 10,800 5 63,173

7.27% 52.25% 100.00% 83.33% 92.55%

32,000

33,688

105.28%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO Afianzar el ornato de Ventanilla mediante el mantenimiento y expansin de las reas verdes. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Actividades Operativas 1 Mantenimiento de las reas verdes (parques y jardines) del Distrito Rehabilitacin y Habilitacin jardines del distrito de parques y M2 278,312 M2 de reas verdes mantenidas /M2 de reas verdes programadas X 100 36,000 M2 de reas verdes Rehabilitadas / M2 de reas verdes Programadas X 100 de Especies forestales 6,000 N sembradas / N de Especies Forestales programadas X 100 48,000 N de Especies Ornamentales sembradas/ N de Especies Ornamentales programadas X 100 1 Programa de Ornato elaborado, aprobado e implementado 278,312 302,091 Informes 3 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 3 4

88.71%

133.33%

108.54%

M2

36,000

36,071

100.20%

Forestacin de reas verdes del distrito (calles y avenidas) Ornamentacin de reas verdes del distrito

Arboles

6,000

2,756

45.93%

Especies

48,000

154,414

321.70%

Mantenimiento y mejoramiento de la Programa de infraestructura urbana, tales como: grutas, Ornato bancas, farolas, enrejado, tranqueras, veredas y reparacin de puentes, construccin de escaleras y muros de contencin. Remodelacin y mantenimiento de diferentes Lozas lozas deportivas del distrito Rehabilitacin de Sardineles en el Distrito de Ventanilla ML

0.00%

40

2,000

N de Lozas Deportivas Mantenidas / N de Lozas Deportivas Programadas X 100 M.L. de Sardineles Rehabilitados / M.L. de Sardineles Programados X 100

40

0.00%

2,000

0.00%

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2009

META UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UND. CANTIDAD INDICADOR DE MONITOREO

PROGRAMADO PARA EL 2009

EJECUTADO PARA EL 2009

INDICADOR DE EFICACIA (N de acciones ejecutadas/N de acciones progranadas x 100)

SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Propender a que el distrito preserve y mejore gradualmente las condiciones medio ambientales. Actividades Administrativas 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Informes gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Asesorar y organizar peridicamente a las Capacitaciones personas que se dedican al reciclaje de residuos slidos (orgnicos e inorgnicos) Implementar un Programa de Forestacin Pulmones (Pulmones Ecolgicos) para mejorar las Ecolgicos condiciones medio ambientales del aire. Actividades Operativas Programa de educacin ambiental para orientar y Programa de capacitar a la poblacin y escolares del cuarto y Educacin quinto de secundaria, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Implementar tours ecolgicos guiados al parque Tours ecolgico municipal (laguna el mirador) de los Humedales de Ventanilla Realizar Servicios de Fumigacin en el mbito Intervenciones distrital Programa de mantenimiento y mejoramiento del Programa de parque ecolgico municipal Laguna el Mirador, Mantenimiento Parque con el aporte del Gobierno Central, Fuentes Cooperantes Nacionales y ENIEX Ecolgico Supervisar la adquisicin de equipos mnimos de Equipos monitoreo de la contaminacin de tierra, agua, Adquiridos aire y ruidos, para efectuar labores de fiscalizacin y control 4 N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 N de Capacitaciones Ejecutadas /N de Capacitaciones Programadas X 100 N de Pulmones Ecolgicos implementados / N de Pulmones Ecolgicos Programados X 100 Programa de Educacin Ambiental, elaborado, aprobado e implementado 4 4

54.17%

100.00%

100.00%

0.00%

133.33%

24

N de Tours Realizados / N de Tours Programados X 100 N de Intervenciones Ejecutadas /N de Intervenciones Programadas X100 Programa de Mantenimiento Parque Ecolgico, elaborado, aprobado e implementado N de Equipos adquiridos / N de Equipos programados X 100

24

0.00%

20

20

20

100.00%

0.00%

0.00%