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ndice

1. Objetivos.................................................................................................................................................n 2. Descripcin del proyecto.......................................................................................................................n 2.1. Descripcin y caractersticas del negocio......................................................................................n 2.2. Breve historia del proyecto............................................................................................................n 3. Anlisis del mercado y de la competencia.............................................................................................n 3.1. Descripcin del producto o servicio ..............................................................................................n 3.2. Descripcin del mercado del producto o servicio. .........................................................................n 3.3. Anlisis de la competencia directa e indirecta...............................................................................n 3.4. Comparacin del (los) producto (s) con los de la competencia.....................................................n 3.5. Estrategia de promocin y ventas..................................................................................................n 3.6. Tendencias del mercado meta ......................................................................................................n 4. Aspectos tcnicos de produccin..........................................................................................................n 4.1. Localizacin del negocio................................................................................................................n 4.2. Descripcin del rea de produccin...............................................................................................n 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Criterios para definir la ubicacin.......................................................................................n Descripcin del local o instalacin.....................................................................................n Plano de distribucin de maquinaria y equipo....................................................................n Descripcin de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad).........................n Descripcin del proceso.....................................................................................................n Capacidad instalada ..........................................................................................................n Programa de produccin ...................................................................................................n

4.3. Descripcin del proceso productivo...............................................................................................n

5. Aspectos generales de la organizacin y administracin del proyecto..................................................n 5.1. Marco legal de la organizacin......................................................................................................n 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. Constitucin legal del negocio ..........................................................................................n Rgimen fiscal y obligaciones............................................................................................n Permisos y licencias requeridos para funcionamiento.......................................................n Organigrama......................................................................................................................n Funciones de los diferentes puestos..................................................................................n Periodo de operacin; das trabajados al ao y turnos por da .........................................n Recursos humanos requeridos para el negocio.................................................................n

5.2. Organizacin para la operacin y Administracin..........................................................................n

6. Aspectos econmicos y financieros......................................................................................................n 6.1. Necesidades de inversin .............................................................................................................n 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. Inversin de maquinaria, equipos y accesorios..................................................................n Inversin en capital de trabajo...........................................................................................n Necesidades totales de inversin ......................................................................................n

Proyecto Libelula Corp.


6.2. Estructura financiera y Origen de los recursos .............................................................................n 6.3. Presupuesto de ventas o ingresos ................................................................................................n 6.4. Presupuesto de egresos ...............................................................................................................n 6.4.1. 6.4.2. 6.5.1. 6.5.2. 6.6.1. 6.6.2. Cantidad y costo de materias primas e insumos................................................................n Costos y gastos de operacin............................................................................................n Utilidades...........................................................................................................................n Generacin de efectivo. ....................................................................................................n Punto de equilibrio ............................................................................................................n Rentabilidad. .....................................................................................................................n

6.5. Resultados financieros .................................................................................................................n

6.6. Evaluacin financiera y econmica ...............................................................................................n

7. Cronograma de instalacin del proyecto ..............................................................................................n 8. Valoracin global del proyecto..............................................................................................................n 8.1. Anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).......................................n

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1. Objetivos.
Generales a) Llevar a cabo la entrada al mercado de una empresa especializada en el soporte tcnico a sistemas de cmputo para empresas que se apoyan en esta tecnologa para desarrollar su trabajo. b) Ofrecer un servicio de calidad que demuestre nuestro compromiso con el cliente y se note en su preferencia por nosotros. Corto Plazo Obtener la mayor cantidad de clientes a travs de entrevistas y publicidad as como la confianza de estos para dejar en nuestras manos el equipo de cmputo de la empresa. Medio Plazo Ofrecer el mejor servicio y atencin a nuestros clientes para que renueven sus contratos con nosotros y sean clientes fieles y permanentes que al mismo tiempo promuevan nuestros servicios. Largo Plazo Ser la empresa numero uno de Soporte Tcnico en el estado de Tabasco que ofrezca los mejores precios y servicios al cliente.

2. Descripcin del proyecto


2.1. Descripcin y caractersticas de la empresa Liblula Corp. Somos una empresa que basada en las necesidades de toda empresa que cuenta con computadoras, desde una o varias y que las empresas dependen de su buen funcionamiento para lograr desempear su funcin de manera optima, nosotros ofrecemos mantener las computadoras en buen estado y con revisiones peridicas que permiten mantener en optimas condiciones sus computadoras. Liblula Corp. Ofrece a los clientes servicios de la mas alta calidad y garantizado para otorgar al cliente la seguridad y confianza que se merece tanto en el servicio como en el trato personal. Liblula Corp. Est dirigido a clientes con o sin experiencia en el manejo de computadoras pero que cuenten con uno de estos aparatos y estn consientes de lo importante que es mantener en buen estado estos aparatos tecnolgicos. Liblula Corp. Cuenta con servicios que se acomodan a las necesidad de cada cliente y que van a ser realizados cumpliendo las expectativas de ellos. 2.2. Breve historia del proyecto Villahermosa al igual que el resto del mundo, est en constante movimiento tecnolgico y por ello sus empresas dependen de la tecnologa para lograr estar al margen de las exigencias del cliente. En el Villahermosa actual es raro encontrar una empresa o un hogar que no cuente con un computador para desempear funciones laborales o escolares y Liblula Corp. Consciente de esto ve la problemtica que tienen la mayora de estas empresas u hogares en cuanto a mantenimiento y seguridad de su informacin, y es aqu cuando debemos actuar y ofrecer servicios de calidad que amparen nuestra labor.

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3. Anlisis del mercado y de la competencia.


Descripcin del producto o servicio. Los servicios que ofrece Liblula Corp. Son enfocados a las computadoras, su buen estado y seguridad de informacin. Los servicios que se ofrecen son: Mantenimiento Preventivo y correctivo de Computadoras Respaldo de informacin Asesora personalizada para la adquisicin de computadores que satisfagan las necesidad del cliente o la empresa donde se van a utilizar.

3.1.

*Estos servicios pueden ser peridicos o nicos, de acuerdo a las necesidades del cliente. 3.2. Descripcin del mercado del producto Liblula Corp. Est orientada a micro y pequeas empresas, y hogares que tambin necesiten de nuestros servicios. Liblula Corp., est dirigido a todo tipo de personas que cuenten con un sistema de cmputo, como empresarios, estudiantes, amas de casa, etc. 3.3. Anlisis de la competencia directa e indirecta Nuestra competencia directa serian las diversas empresas que actualmente brindan un servicio parecido al nuestro y a precios razonables, su desventaja es que no es un servicio especializado y con garanta de calidad como la que ofrece Liblula Corp. Entre las competencias que afecta de forma directa a Liblula Corp. Se encuentran los Talleres de Servicio y mantenimiento de computadoras, los Cibercafs que ofrecen servicio el mismo servicio y personas independientes que saben desempear la funcin y la llevan a cabo. 3.4. Comparacin del (los) producto (s) con los de la competencia Liblula Corp. Sabe del compromiso que tiene con el cliente, por tanto aseguramos que la persona que llegue hasta su domicilio se va comportar de manera correcta y tendr los conocimientos necesarios para desempear su funcin sin algn imprevisto. Liblula Corp. Pretende ser una empresa de servicios de soporte tcnico revolucionario y diferente al actualmente habido en el Estado. VENTAJAS COMPETITIVAS Liblula Corp. Dara a conocer sus servicios con apoyo de tcnicas de mercado que lleguen al pblico y que den a conocer a las personas que nuestros servicios son importantes y por lo tanto indispensables si lo que quieren es tener el mximo provecho de su equipo de cmputo. Liblula Corp. Sabe del compromiso que tiene con el cliente, por tanto aseguramos que la persona que llegue hasta su domicilio se va comportar de manera correcta y tendr los conocimientos necesarios para desempear su funcin sin algn imprevisto.

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3.5. Estrategia de promocin y ventas Liblula Corp. Dara a conocer sus servicios con apoyo de tcnicas de mercado que lleguen al pblico y que den a conocer a las personas que nuestros servicios son importantes y por lo tanto indispensables si lo que quieren es tener el mximo provecho de su ordenador. Ofrecemos productos o servicios adicionales en agradecimiento de la lealtad de nuestros clientes

Entre estos productos o servicios se podran incluir aparatos electrnicos por la renovacin de contrato; por ejemplo, Reproductores de DVD, Ipods, televisores, etc., dependiendo de los servicios o aos que solicite nuestros servicios.

La publicidad es muy importante para la empresa por lo que se harn contratos externos con empresas publicitarias para promocionar nuestros servicios por todo el Estado e inclusive por otros estados del pas. 3.6. Tendencias del mercado meta. Las computadoras son parte de nuestra vida diaria y convivimos con ellas en nuestros hogar y nuestro trabajo y en un mercado creciente como este es necesaria la existencia de una empresa dedicada como la que nosotros ofrecemos ya que ofrecemos un servicio diferente al antes visto en el Estado y dirigido a todo tipo de usuarios (con conocimientos, expertos, sin nada de conocimientos) siendo amigables con el cliente.

4. Aspectos tcnicos de produccin.


4.1. Localizacin del negocio. Carlos Gonzales # 124 Colonia Periodista, CP. 86059, Villahermosa, Tabasco 4.2. Descripcin del rea de produccin 4.2.1. Criterio de ubicacin Se eligi esta zona por encontrarse cntrica en la ciudad y ser una direccin fcil de encontrar y con las instalaciones adecuadas para laborar. 4.2.2. Descripcin del local o instalacin El local cuenta con los siguientes servicios: Hidrulico Elctrico Iluminacin Drenaje Sanitarios Recepcin Direccin general Area de archiveros Sala de juntas

El local cuenta con las siguientes divisiones:

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4.2.3. Departamentos de trabajo

Plano de distribucin de maquinaria y equipo

Sal a d e j un t as

Ar c hiver os

4.3. Descripcin del proceso productivo 4.3.1. Descripcin de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad) Contamos con todas las herramientas y aparatos que se requieren para el desempeo profesional de las actividades. Desarmadores Cd de instalacin

Dir ec c i Dir ec c i Gen er al

Cd para formateo Discos externos para respaldo Soldadura Cautn Pasta para soldar Elementos de electrnica (resistencias, diodos, leds, etc.) Monitor para pruebas Teclado para pruebas Laptop de trabajo

r ec epc ion
a ad da tr ra En nt E

Automovil de trasportacin Telefonos celulares para localizar al personal Agenda electrnica

4.3.2.

Descripcin del proceso Proceso de atencin a cliente de hogar:

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4.3.3. Recibir llamada del cliente Elaborar la hoja de contrato de acuerdo a las exigencias del cliente Acudir a su domicilio Realizar las acciones necesarias Recibir llamada del cliente Acudir a la primera visita a la empresa Chequeo del sistema de computo de la empresa Firma de contrato para dar servicios de soporte tcnico Mantenimiento continuo preveentivo Respaldos continuos de la informacin Mantenimiento correctivo al ser solicitado por el cliente

Proceso de atencin a empresas pequeas:

Capacidad instalada

En base a nuestro personal y a las herramientas disponibles se dar el servicio diario que se pueda ofrecer a los clientes, sin exceder nuestros lmites y no causar un mal servicio. Todo nuestro personal deber tener certificaciones en soporte tcnico (por ejemplo, A+) y capacitacin en atencin al cliente; en dado caso que no la tenga pero est capacitado para realizar las actividades que requiere la empresa se le pagaran estas capacitaciones y certificaciones. Programa de produccin. Mensualmente tenemos previsto llegar a 30 clientes y darles el servicio de mantenimiento y realizar los contratos necesarios. Anualmente debemos superarnos un 20% mnimo en ganancias por cada ao transcurrido, para esto debemos manejar promociones y tcnicas de mercado modernas. 4.3.4.

5. Aspectos generales de la organizacin y administracin del proyecto


5.1. Marco legal de la organizacin Constitucin legal del negocio. Liblula Corp. es producto de la unin de 3 socios principales que brindan el capital para el funcionamiento adecuado. Estos socios son: Cesar Daniel Aguilar Moreno, Mnica Eugenia Guzmn Hernndez y Cynthia Rodrguez Nevares 5.1.2. Rgimen fiscal y obligaciones. 5.1.1.

Liblula Corp. Es una empresa dada de alta en hacienda por lo tanto estamos legalmente constituidos y registrados como una sociedad annima de capital variable. 5.1.3. Permisos y licencias requeridos para funcionamiento. - 7 -

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Requerimos principalmente la compra de licencias del software de reaparicin de equipo de computo, tenemos grandes intensiones de tener la Certificacin de calidad ISO 9001:2000 para la empresa y requerimos que nuestros empleados tengan alguna de las siguientes cerfificaciones y de no tenerlas pero estar capacitados para realizar el trabajo, se le certificar por parte de Libelula Corp. Certificacin de informtica A+. Certificacin Microsoft Windows.

5.2. Organizacin para la operacin y administracin. 5.2.1. Organigrama

Mnica Guzmn G.G.

Cesar Aguilar Gerente Tecnico

Cynthia Rodriguez R.H.

Victor Mazo Informatica

Funciones de los diferentes niveles Gerente General.- El Ing. Mnica Es la encargada de verificar que todos los departamentos de Liblula corp., se mantengan funcionando de forma correcta. Gerente Tcnico.- El Ing. Cesar es quien realiza las contrataciones con los clientes y es quien apoya al Gerente General en sus decisiones. Recursos Humanos.- El Ing. Cynthia es responsable de ingresar miembros capacitados para realizar las funciones que se solicitan en Liblula Corp. Y es quien vela por los derechos de cada uno de los que pertenecen a la empresa. Gerente Informtica.- Ing. Vctor Rodrguez Mazo es responsable de dirigir al equipo de tcnicos y apoyarlos en lo que requieran. Periodo de operacin; das trabajados al ao y turnos por da En Liblula Corp. se maneja un horario general para todos los empleados y es de Lunes a Sbado de 8 AM a 2PM y de 3PM a 9 PM. 5.2.4. 5.2.5. Recursos humanos. 5.2.3.

5.2.2.

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Liblula Corp. Se compromete con Tabasco y ofrece un total de 30 vacantes como inicio de labores y dependiendo de la oferta y demanda, se irn abriendo plazas para un mayor nmero de empleados.

6. Aspectos econmicos y financieros


6.1 Necesidades de inversin. 6.1.1. Inversin de maquinaria, equipos y accesorios 10 Computadoras de Escritorio. 10 Sillas de oficina. 1 Mesa para Juntas con Sillas. 1 Conjunto de Sof, para recepcin. 10 Kit para reparacin y mantenimiento de Equipo de Computo. 3 Automviles Todo esto tiene un costo total de 315,000 pesos M.N,

6.1.2.

Inversin en capital de trabajo. En un total de 150 das, despus de la apertura de Liblula Corp., deberemos haber obtenido suficientes ganancias para asentar la empresa y ofrecer servicios extras. Los servicios que ofreceremos tendrn varios costos, dependiendo de los servicios que se deseen. Los precios difieren entre un mnimo de 100 pesos y llegar hasta un total de 25,000 pesos, (estos precios varan de acuerdo al tipo de servicio y contrato que puede ser semanal, mensual o anual)

6.1.3. Necesidades totales de inversin. En total requerimos una inversin inicial de 2, 000,000.00 pesos. Que se dividen en utileras, edificios, mano de obra, construccin, adecuacin de edificio, inmobiliario, herramientas y salarios. 6.2 Estructura financiera y origen de los recursos. Los recursos para la creacin de Liblula Corp., surgen enteramente de los socios y son ellos quienes administran el capital y vigilaran los avances de la empresa. 6.3. Presupuesto de ventas o ingresos. Los precios varan de acuerdo a el servicio, la cantidad de computadoras y el tiempo que dure el contrato. 6.4. Presupuesto de egresos. 6.4.1. Cantidad y costo de materias primas e insumos. Los costos ms significativos son de transporte, en total serian 1,500.00 pesos de combustible semanales y 5,000.00, pesos mensuales del mantenimiento del automvil.

6.4.2. Costos y gastos de operacin. Costos de operacin mensuales de la empresa Servicios. $14,000.00 Sueldos..$44.000.00 Fletes..$3.000.00 Transportes$6,00.00 - 9 -

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6.5. Resultados financieros. 6.5.1. Utilidades. Las utilidades de la empresa debern crecer mensualmente en un mnimo de 20% en base a la promocin y tcnicas de mercado que emplearemos. Generacin de efectivo.

6.5.2.

El proyecto tiene un tiempo de vida mnimo de 25 aos, en los cuales habr una generacin constante de efectivo, basada en el crecimiento de la empresa y la expansin con otras sucursales en los estados vecinos. 6.6. Evaluacin financiera y econmica. 6.6.1. Punto de equilibrio. La empresa debe tener ganancias mensuales de 50,000.00 pesos para lograr el punto de equilibrio. Rentabilidad. Tenemos previsto recuperar la inversin en un lapso de 2 aos.

6.6.2.

7. Cronograma de instalacin del proyecto. Liblula Corp. Desde su creacin hasta su puesta en marcha debe ser en un tiempo de 6 meses, en los cuales deber de ir adquiriendo herramientas de trabajo, empleados y permisos legales.

8. Valoracin global del proyecto


8.3. Anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) Fortalezas: La unin entre los empleados y el trabajo en equipo son un fuerte para hacer una empresa solida y duradera, las ventajas que ofrecemos a los clientes es un mejor trato y bonificaciones a los clientes por su preferencia a nuestros servicios. Oportunidades: Los productos y servicios que manejamos tienen en el mercado una oportunidad de aceptacin, con alta probabilidad de aceptacin y gusto en el cliente. Pues manejamos tcnicas de mercado frescas y actuales a los tiempos. Debilidades: Una debilidad de la empresa podra ser cuando nuestros tcnicos no den abasto para la cantidad de contratos y solicitudes que se estn manejando, y esto provoque descontento preferencial del cliente hacia nosotros. Amenazas: Los factores externos que afectan directamente a la empresa son la competencia y las variaciones de mercado.

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