PLAN DE NEGOCIO

MINI MARKET INFANTIL BABY FARMA

Definicin de Objetivos: OBJETIVO GENERAL Crear Mini Market Intantil BABY FARMA especializada en la dispensacin medicamentos y dispositivos mdicos para nios en junio de 2011. OBJETIVOS ESPECFICOS Generar 4 empleos directos en el ao 2011 Obtener los permisos legales (industria, usos del suelo, bomberos, sayco y acinpro) al momento de creada la empresa ( 2011). Generar ventas por un valor de $---------- en el primer ao de operacin Generar un sistema de reciclaje ptimo que permita una correcta desnaturalizacin de medicamentos a partir del inicio de proyecto ( 2011). Contribuir al Plan Nacional y Regional de Desarrollo favoreciendo el Estado Comunitario desde su aprobacin ( 2011). Generar una TIR del 29,61%. Recuperar la Inversin Inicial en 2,64 perodos. JUSTIFICACION SOCIAL: de

Justificacin y Antecedentes del Proyecto:

En Santiago de Cali, no existe un mini market infantil o droguera peditrica que preste servicio integral a los nios y que cuente con tecnologa de punta, la innovacin pensando en los colores donde prime la salud y no exista el dolor, se sientan seguros y felices con juegos didcticos, zona de recreacin, libros, pagina web, servicio de carnetizacion y su diagnostico y/o enfermedades padecidas, en un ambiente colorido dejando a un lado el blanco-plido de las drogueras comunes. Ya que los nios y nias son demanda en el sector salud a nivel econmico, social y moral. Mini Market Infantil Baby Farma les ofrece a los nios y padres de familia de la ciudad de Cali algo novedoso y diferente en el concepto de droguera, con la idea de expandirse en otras partes de la ciudad y del pas. Este proyecto surge como un propsito en la atencin personalizada en el momento en que se ve alterada la salud de los nios. En un mercado saturado de establecimientos en donde lo que solo interesa es la venta de medicamentos y no se tiene en cuenta el significado de paciente- cliente. Basados no solamente en la correcta dispensacin de su medicina sino adems generar empleos a personas con conocimientos sobre la nueva ley de farmacias y madres cabeza de familia con inters de crear conciencia sobre el medio ambiente.

JUSTIFICACION AMBIENTAL: Contar con un sistema donde se educar a los usuarios de todas las edades la importancia del reciclaje de los medicamentos que no se consuman en su totalidad, se llevarn al mini market infantil Baby Farma las medicinas que ya fueron usadas y no se gastaron en su totalidad, para que estas tengan una correcta desnaturalizacin tambin se recoger todo tipo de elementos corto punzantes en recipientes de color rojo pensando en los usuarios diabticos, segn el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Estos sern recogidos en el mini market infnatil para luego ser entregados en una ruta hospitalaria de manejo exclusivo medicamentos. ya corregidos

JUSTIFICACION ECONOMICA: Mini Market Infantil Baby Farma busca concentrarse en el mercado infantil, por lo cual no tiene competencia directa presentando este proyecto como la opcin numero uno en el mercado. El proyecto contempla cubrir sus costos y gastos (egresos) para todos los aos proyectados a travs del ingreso proveniente de sus ventas. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ingrese al SENA en marzo de 2001-2002 como aprendiz Auxiliar de Farmacia y Drogueria practicante sena en la clnica nuestra seora de los remedios en farmacia principal en la ciudad de Cali. Despues de 8 meses teoricos y 9 meses practicas la Clinica me acept como empleada fija tomando lo bueno que ha sido aprender en los diferentes servicios farmacuticos(adultos, peditricos y neonatos) Despues de 8 aos vuelvo nuevamente al SENA marzo de 2009-2010 esta vez recibo el titulo de Tecnico profesional en servicios farmaceuticos El grupo de docentes nos hizo la presentacin y nos dio a conocer el fondo emprender el cual es liderado por el tutor Pedro Andrs Bravo, quien nos dio datos exactos de lo que significa un proyecto para microempresarios del SENA. La idea de droguera peditrica nace cuando empezamos a trabajar en grupos pequeos aportando ideas de negocios productivos e innovadores. Esta idea la vengo desarrollando hace un ao y medio aprox como investigacin fruto del dia a dia en mi trabajo con mi experiancia tambien datos de otras instituciones de la ciudad de Cali.

Anlisis del Sector:

ANALISIS DEL SECTOR La industria farmacutica nacional se ha enfrentado a grandes cambios en los ltimos aos, en particular despus de la expedicin de la Ley 100 de 1993 por la cual se modific el antiguo rgimen de seguridad social. Entre otras disposiciones, la de hacer obligatorio la implementacin de las buenas prcticas de manufactura en todos los laboratorios que operan en el pas permiti conocer las condiciones de manufactura para elaborar los medicamentos en el pas. La estructura de la cadena de farmacuticos y medicamentos se caracteriza por la participacin de laboratorios nacionales y de laboratorios filiales de empresas transnacionales, los cuales superan los 100 laboratorios.

En el caso de los nios, estos desde la constitucin de 1991 se vuelve una obligacin la proteccin integral de los mismos, por lo tanto las EPS (Entidades Promotoras de Salud) creadas bajo la Ley 100 de 1993 deben dar prioridad a los tratamientos intrahsopitalarios, atencin de urgencias y ambulatorio de este grupo que se considera el mas vulnerable; aun existiendo esta disposicin legal de carcter constitucional y esta encontrndose vigente a la fecha no existe en el pas una farmacia que preste los servicios de dispensacin de medicamentos especializada solo en nios. Cabe resaltar que todas son a nivel general de gran ayuda para todo tipo de usuario, dejando este mercado sin ningn tipo de cobertura especializada. anexo1 anlisis del sector-perfil farma:

Anlisis del Mercado: PERFIL DEL CONSUMIDOR

Baby Farma Mini Market Infantil, estar ubicado en el sector salud Tequendama por la cercana a las clnicas y hospitales teniendo en cuenta que uno de los objetivos es crear convenios con las EPS que mas atienda pediatra, crecer e identificarse como pionero en la salud y cuidado de los nios sin dejar a un lado los medicamentos ms representativos para las personas adultas ser una droguera para todos en general especializada, llamativa y exclusiva para nios. Esta zona es la mas visitada por los usuarios de las EPS y particulares. El mercado potencial sern los hospitales, centros de salud y clnicas aledaas, como: Centro de salud Silo, con un nmero de 50 nios diarios aproximadamente entre los 1 y 6 aos de edad. Teniendo en cuenta que cada mes vara (3500 al ao) Mariano Correa ubicado en los chorros, con un nmero de 60 nios que oscila entre los 2 y 10 aos de edad, para un total 3800 nios al ao. Fundacin Club Noel, tiene un gran nmero de visitas al mes por los nios de las laderas en el norte de la ciudad, oscila entre los 3000 y 4000 nios por ao Hospital Universitario del Valle, Anualmente atiende un promedio de 5.000 nios en todas sus reas. Las causas ms frecuentes de consultas se encuentran las patologas respiratorias, gastrointestinales, traumas, accidentes caseros, quemaduras, intoxicaciones, y los periodos de mayor ingreso de nios son las vacaciones escolares, el mes de diciembre y las temporadas de invierno pues con ellas llegas las infecciones respiratorias. Clnica San Fernando, Instituto de Ciegos y Sordos, Clnica imbanaco, Clnica Comfandi en Tequendama, Clnica farallones especializada en pediatria con alto porcentaje de pacientes pediatricos y neonatos. JUSTIFICACION DEL MERCADO POTENCIAL: Se considera este mercado potencial por su gran cercana al mercado objetivo, adicional a ello tambin son sectores densamente poblados lo que representa un buen nmero de clientes potenciales. CONSUMO APARENTE: una vez por semana medicamentos, siendo ms especficos el tipo de medicamento ms consumido son los analgsicos y antibiticos.

CONSUMO PERCAPITA: Se estima que 6 de cada 15 nios presentan un consumo aparente de medicamentos de 48 veces al ao (4 veces por semana) siendo el Analgsico y el antibitico de mayor predileccin.

Analgsicos: 8/15 Personas = 53 % Antigripales: 4/15 Personas = 27 % Antibiticos: 3/15 Personas = 20 %

Los padres siempre necesitan mantener medicamentos esenciales como las vitaminas en casa; as como tambin hay un alto nivel poblacional que sufre de enfermedades de Base (Hipertensin, Diabetes, asma, etc) no necesariamente como antes que solo lo padeca personas de la Tercera Edad sino que actualmente pueden presentarlas nios, jvenes y entre otras. La informacin se adquiri con base a los datos informativos de las clnicas y hospitales como: Clnica nuestra seora de los remedios Clnica imbanaco Clnica farallones Hospital Universitario del valle Tambin se tendr Clientes espordicos o temporales que pueden ser los que pasan casualmente por nuestro negocio o porque presentan Episodios patolgicos de corta duracin, por diferentes tipos de accidente o estados de alteracin en el cuerpo. Fuente: estudio de campo y visitas de la emprendedora a la zona. La relacin de los productos sustitutos y complementarios se manejarn medicamentos comerciales los cuales por razones Econmicas del Cliente o por dificultades de adquirir dicho Medicamento (por estar agotado) y entre otras; se podr ofrecer los Medicamentos Genricos los cuales estn elaborados con el mismo Principio Activo pero que tienen un precio mas econmico y de mayor acceso al cliente los cuales podrn reemplazar el medicamento solicitado en un principio por el cliente. Con respecto a los Medicamentos Complementarios se puede utilizar aquellos que al juntarlos con el convencional optimicen el Tratamiento bien sea en menor tiempo o aquellos que aumenten la potencia con la que van a combatir el Agente Agresor facilitando as el resultado esperado por nuestro Cliente. Anexo 2 cuadro estadistico sobre las 10 enfermedades mas comunes en los nios

Anlisis de la Competencia:

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

corregido ya en drogueras de servicio peditrico, encontramos debilidades y fortalezas que son nuevas en el concepto farmacutico, lo que la hace diferente a las dems: 1 tteres y juegos didcticos para los nios con zona de recreacin y pequea guardera 2 accesorios para recin nacidos e insumos para la materna 3 insumos y ayudas ortopdicas para nios 5 charlas patrocinadas por laboratorios sobre nutricin y cuidados al beb, crecimiento y desarrollo. (nestle, abott, baxter). 6 novedosa pagina web interactiva para padres e hijos 7 Con el objetivo de conservar nuestro medio ambiente, tambin estaremos informando y capacitando a los padres y nios sobre la importancia del manejo y reciclaje con los residuos generados en casa y en pacientes diabticos. 8. Crecer como empresa distribuidora de medicamentos e insumos

Concepto del Producto o Servicio:

CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO Nuestra lnea de servicios va enfocado a la dispensacin de medicamentos para nios y adultos los cuales podemos clasificar en cinco lneas principales y son: 1. Lnea farmacutica otc y ticos:El producto escogido para representar esta lnea en este proyecto es ACETAMINOFEN. Esta lnea se componen de: Analgsicos: Se caracterizan por su uso teraputico para el control y calma de distintos tipos de dolor algunos de ellos son acetaminofen, ibuprofeno, diclofenaco, dipirona. Antibiticos : Son el medio por el cual se ataca los diferentes agentes virales que afectan las salud de los menores creando en ellos cuadros clnicos delicados que perturban gravemente la salud, el despacho de este grupo debe hacerse nicamente por medio de formula medica; algunos ejemplos son AMOXIL , CLAVULIN , Cefalexina entre otros. Antiparasitarios: son medicamentos que tienen como funcin principal el ataque de agentes que afectan le sistema digestivo, sea esta parasitosis intestinal nicas o mltiples; algunos ejemplos son Albendazol, KAZIDE, metronidazol, secnidazol. Inhaladores: Se utiliza en el tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo reversible y otros procesos asociados a obstruccin reversible de las vas respiratorias como bronquitis y enfisema pulmonar, bronquiectasia e infecciones pulmonares, alivio de la crisis de disnea aguda debido a broncoconstriccin algunos ejemplos son salbuatmol, CICLESONIDA, atrovent, pulmicort, berodual.

4. Multivitaminas y leches: El producto escogido para representar esta lnea en este proyecto es KIT CAL. Estos medicamentos tienen como finalidad reforzar o subsanar una falencia en el cuerpo del infante del algn tipo de vitamina o mineral esencial en cualquiera de las etapas de su crecimiento; alguno de ellos son herrexfol, Dayamineral jarabe, z-bec, vitaminas masticables, pediasure, ensure, nutren, entre otros.

3. Inventario bebe: El producto escogido para representar esta lnea en este proyecto es el PAAL. Elementos de gran consumo por parte de los nios en la primera infancia, siendo estos elementos esenciales para la supervivencia del infante, obligando a los padres a la compra de estos elementos casi de manera semanal (paitos, teteros y todo tipo de leches).

2. Dispositivos Mdicos: El producto escogido para representar esta lnea en este proyecto es KIT DE TERAPIA. Elementos de fabricacin industrial tales como sondas de succion y alimentacin, catteres, mascaras para nebulizacin, entre otros o hechos a la medida que permiten el tratamiento, inmovilizacin, o correccin con fines teraputicos, de ciertas partes del cuerpo para que este durante su desarrollo pueda realizar la correccin y modificacin de hbitos o posturas dainas ya sea a su estructura sea o a su estructura muscular como lo son los inmovilizadores ortopedicos. 5. Lnea de aseo personal y accesorios: El producto escogido para representar esta lnea en este proyecto es COBIJA TERMICA. Se encuentran en esta lnea:paales, talcos, jabones, champ, cremas dentales, cremas antipaalitis, cepillos, copitos, biberones, chupos, paitos hmedos, polvos para la piel, rasca encas, etc. En la actualidad el compromiso esttico ha incrementado por eso el cuidado personal a tomado un gran significado en el mbito del mercado. Tanto el diseo del empaque como la presentacin de cada uno de los medicamentos que se pretende vender en las instalaciones son dados por los laboratorios encargados de su produccin por lo tanto no existe uniformidad en las presentaciones ni en los empaque mas si se puede clasificar en: tabletas, capsulas, solucin liquida inyectable, jarabe, gotas o inhaladores. ANEXO 3 FICHA TECNICA DE MEDICAMENTOS

Estrategas de Distribucin: ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

Como Alternativa de Penetracin y Comercializacin se tiene diseado una Actividad de Promocin y Prevencin el cual consiste en Charlas dictadas de forma Gratuita con los laboratorios farmacuticos como lo son Baxter, Johnson, Abbot entre otros. Los barrios aledaos, clnicas, hospitales, Colegios y Escuelas; esto se puede lograr por medio de las juntas de Accin Comunal para educar al Cliente sobre la manera ptima y Oportuna que debe de Utilizar su Medicamento obteniendo as mejores resultados en el Tratamiento y beneficios sobre el tema de la salud y cuidado en casa. Se aprovecha ste espacio para dar a conocer el Producto, sus beneficios, su mdico costo, los diferentes servicios con los cuales puede contar con Mini market Infantil Baby Farma. El canal de distribucin que se manejar ser un canal directo, ya que no habr intermediarios para llegar al consumidor final.

Estrategas de Precio:

ESTRATEGIA DE PRECIO Los precios de los medicamentos no tienen un precio oficial establecido, pero si se deben mantener dentro de un margen comercial. Frente a la competencia se tratar de mantener en rango entre 2% al 5% por debajo de sus precios, este porcentaje varia segn el costo del medicamento entre mas costoso, el porcentaje de diferencia frente a la competencia ser menor. Para poder establecer el precio por unidad se debe desarrollar la siguiente formula matemtica: PVTA=PD+ PG. PVTA= Precio de Venta PD= Precio del distribuidor PG= Porcentaje de ganancia por unidad. El porcentaje de ganancia por unidad se establece tomando en cuenta que cada distribuidor establece un precio en el mercado mas atractivo que su competencia por lo tanto este debe variar acorde a cada distribuidor el cual oscilara entre un CINCO por ciento (5%) y un DIEZ por ciento (10%) tomando como referencia la utilidad obtenida por otras farmacias que corresponde entre el DIEZ por ciento (10%) y el QUINCE por ciento (15%). El porcentaje de ganancia por unidad dado el caso se puede convertir en descuento por cliente frecuente por lo tanto realizo tctica de precio sin ir a perdida. Para la determinacin del punto de equilibrio se establece que la siguiente formula PE= CF/(PVTA-PD) PE= Punto de Equilibrio CF= Costos fijos de operacin En los costo fijo de la operacin encontramos que se debe incluir gastos del personal en salarios, gastos de arrendamientos, gastos de servicios pblicos.

Anexo 4 punto de equilibrio

Estrategas de Promocin: ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Para determinar las estrategias de promocin de los productos y del establecimiento plantea:

se

Venta bsica de una tableta o capsula; en la actualidad en ningn establecimiento farmaceutico se despacha una unidad de tableta por miligramo ya que se vende como mnimo el Blster con 10 unidades y los nios muchas veces solo necesitan una dosis exacta en razn a la orden medica. Ubicacin de espacios dentro del establecimiento, destinados para que laboratorios promocionen e impulsen nuevos medicamentos los

Realizacin de convenios con laboratorios o entidades de salud para que se realicen charlas en el establecimiento con el fin de capacitar, educar a los padres sobre distintos temas como ya se haba enunciado en el presente documento. Se implementara un sistema de base de datos de los clientes (nios), para su carnetizacion en el cual se guardara la siguiente informacin: Vacunas, enfermedades padecidas, medicacin frecuente, nombre de los padres, alergias, peso, estatura, edad, domicilio. El carnet le permitir obtener descuentos sobre compras y promociones en das especiales. Monto estimado para promociones en el primer ao que corresponde al primer ao calendario de operacin: $ 1`500.000

Estrategas de Comunicacin: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN Se plantean dos tipos de formas de dar a conocer el establecimiento: Directa: por medio de un pendn el cual ser ubicado frente al establecimiento tres meses antes de la inauguracin del mismo para generar una cierta expectativa al pblico sobre el establecimiento y los servicios que este ira a prestar. As mismo se imprimirn 2.000 flyers a color con la ubicacin del establecimiento, el nombre y su logotipo para ser repartidos a la salida de varios establecimientos de salud cercanos a nuestro establecimiento. Indirecta: dando a conocer por medio de flyers a colores, la existencia de nuestro establecimiento ofrecindoles la posibilidad de descuentos por recomendar nuestro establecimiento a los usuarios

Como se busca realizar convenios con las EPS estas remitirn a los usuarios a nuestro establecimiento y as conocern toda nuestra gama de productos y servicios. Se creara una pagina web donde los usuarios podrn interactuar por via internet o e-mail PRESUPUESTO: PENDON $200.000 (1.50 mts de ancho por 3.00 mts de largo) VOLANTES A COLOR 2.000 unidades $180.000. PAG WEB $ 400.000 TOTAL PRESUPUESTO DE COMUNICACIN $ 780.000

Estrategas de Servicio:

ESTRATEGIAS DE SERVICIO Se contar con: Jornadas peditricas, jornadas de salud y vacunacin, con el apoyo de laboratorios clnicos, proveedores, centros de salud local y pediatras; a todo este tipo de eventos se le adicionar un evento de tipo infantil tal como: la terapia por medio de juegos, cuentos, pelculas, tteres para una mejor respuesta anmica, Adems de venta de ropa infantil y accesorios con descuentos Adems los nios sern recibidos por un personaje infantil al momento de ingresar a la drogueria. Adems de contar con una grandiosa pagina WEB, en la que los clientes y proveedores podrn acceder de una manera fcil observando el portafolio de productos que posee la institucin, se contara con personal experimentado y capacitado en la comercializacin de los productos ah ofrecidos, adems de contar con personas disfrazadas alusivas a personajes infantiles que harn mas ameno y divertido el ingreso a las instalaciones de los clientes pensando en una positiva respuesta anmica. Para facilidad de los compradores se tendr una lnea de ventas a domicilio. Y un Catlogo para productos de ortopedia Tambin se le ofrecer al cliente un servicio de clasificados, para el anuncio de compra y venta de artculos relacionados con los nios sin ningn costo. Ser visualizado en un tablero mgico.

Presupuesto Estrategias de servicio por concepto de dotacion de uniformes (batolas con el logo Baby Farma) para una excelente presentacin personal de nuestros colaboradores: $ 400.000

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo:

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO Estrategias de comunicacin $ 780.000 Estrategias de promocin $ 1.500.000 Estrategias de servicio concepto de dotacion $ 400.000 Total Presupuesto mezcla de mercado $2.680.000

Estrategias de Aprovisionamiento: ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

La actual Poltica de los Distribuidores y mayoristas como Copidrogas, Negociamos, Cobo y Asociados, Allers, Carvill, Dromayor, quienes estn posicionados en el mercado a nivel nacional y cuentan con buenas practicas de manufactura adems nos garantizan calidad y un inventario mnimo en dispositivos mdicos y medicamentos; ellos manejan en un Principio solo Efectivo del costo a cancelar, para que luego de un seguimiento y de tener de 6-8 meses de funcionamiento ininterrumpido del establecimiento permiten la afiliacin como es el ejemplo de copidrogas y as adquirir beneficios tanto en Precios como en crdito como forma de pago; en otros casos en un plazo muy parecido al antes nombrado otros distribuidores permiten la creacin de lneas de crditos blandas para el pago de las facturas y dependiendo del estudio de cerdito se pueden presentar plazos de 30,60, 90 das. Ver Anexo 5 el cual contiene informacin sobre cada uno de los proveedores

Justificacin de Proyeccin de Ventas: Baby Farma ofrece 5 lneas de las cuales representar a cada una: se toma un producto como el lder para

LINEA 1 FARMA: cuenta con el mas representativo de los analgesicos, el acetaminofen, el cual es el producto de mayor rotacion en el mercado en su diversidad de presentacion. Este estudio de mercado fue basado en el movimiento segun estadisticas de las clinicas de Cali. LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS: El kit de terapia respiratoria, es el dispositivo medico mas utilizado en usuarios pediatricos, ya que poblacion inantil padece enfermedades respiratorias en un gran porcentaje de dicha poblacion segun investigacion de las enfermedades mas frecuentes.

LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS: paales desechables en todas sus marcas y presentaciones, es el producto de mayor consumo en los nios la demanda para su utilizacion es alta. LINEA 4 MULTIVITAMINICOS: El kidcal es un complemento multivitaminico lider en el mercado por el uso frecuente de los pediatras en nios con problemas nutricionales; siendo uno de los padecimeintos encontrados en la ciudad de Cali. LINEA 5 ROPA DE BEBE: cobija termica ya que por la ubicacion de Baby Farma encontraremos clinicas y hospitales que atienden partos, en la mayoria de casos se recomienda la utilzacion de este tipo para nios recien nacidos.

La proyeccin de ventas en unidades es la siguiente: Proyeccin de Ventas (Unidades) Producto o Servicio LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 25555 50540 55970 57725 59090 1556 2170 424 273 3006 3968 784 534 3787 4090 904 666 3965 4243 1004 796 5143 4941 1128 906

Tal como se observa en el cuadro anterior, el ao 1 correspondiente al ao 2010 tienen prcticamente la mitad de unidades vendidas con relacin al ao 2, es decir, el ao 2011; lo anterior, se debe a que en el 2010 Baby Farma operar durante 6 meses mientras que a partir del 2011 la operacin se toma por 12 meses. Adicionalmente, hay que decir que el porcentaje de crecimiento promedio en unidades para los aos 3, 4 y 5 oscila entre 3% y 10% debido a que para estos aos la empresa ya tendr reconocimiento y clientes establecidos

Poltica de Cartera: Al publico se le ofrecera las siguientes formas de pago: de contado, tarjeta debito y credito. Tambien bonos de descuento ofrecidos por Baby Farma como estrategia de promocin tal como se menciona en la pestaa correspondiente a esta estrategia. No se dara credito de ningun tipo al cliente, ya que las politicas de Baby Farma no permiten esta forma de pago evitando las perdidas por credito y mora de nuestros clientes, conservando la buena relacion vendedor cliente.

Proyeccin de Ventas (Unidades) Producto o Servicio LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Producto o Servicio Posicion Arancelaria LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICO S KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Ao 1 25555 1556 2170 424 273 Preci o %Contado Inici al 0 0 2,274.00 Ao 2 50540 3006 3968 784 534 Ao 3 55970 3787 4090 904 666 Ao 4 57725 3965 4243 1004 796 Ao 5 59090 5143 4941 1128 906

RTF

IVA

%Crdito

Insumo

3004902990

100

Ir

9019200000

6,480.00

100

Ir

4818400010

15,630.00

100

Ir

2106909300

30,856.00

100

Ir

4818900000

16

37,485.00

100

Ir

Ficha Tcnica del Producto o Servicio: FICHA TECNICA DE PRODUCTO O SERVICIO Los Medicamentos vienen en cajas Individuales la cual contienen Blster (sobres), con presentaciones ya pre-definidas por cada Laboratorio as como las cantidades. Otros vienen en presentacin de frascos de Vidrio tanto para ser inyectados, Va Oral, tpicos en los cuales a los que vienen en vidrio vienen con un identificador para ser tratados como producto frgil, los otros pueden venir en frasco de Plstico, como jarabes y suspensiones. Cada Caja viene con un cdigo de barra que si se tiene el equipo especial (verificador de precios) se puede leer el cdigo y valor del medicamento. De lo contrario la segunda opcin es que hay un computador con una impresora especial con la cual se puede codificar cada Medicamento/producto de manera ms prctica y rpida. La Tercera opcin es adquirir un dispositivo para tiquetear cada medicamento/producto con su valor y cdigo.

Algunos Medicamentos necesitan conservar la Cadena de fro la cual comienza desde el cuidado especial que le brinda el laboratorio que lo cre as como tambin cuenta con un medio de Transporte especial para dicha conservacin hasta llegar a la Droguera en la cual se guardar en la Nevera que estar controlada por un Termmetro especial.

ANEXO 6 FIHCA TECNICA

Estado de Desarrollo:

ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL Este concepto es nuevo e innovador para el mercado de las farmacias y drogueras del pas no existe ninguna competencia a nivel nacional ya que todas estn dedicadas a la venta en general de productos naturales y qumicos a toda la poblacin adulta e infantil. En Espaa existen varias farmacias dedicadas a la poblacin infantil con su respectiva pagina web ofreciendo toda clase de medicamentos, leches, papillas, biberones y accesorios para el bebe, adems cuentan con novedosas ofertas virtuales y todo para algunas farmacias minoristas. En Colombia existen novedosas pginas web de laboratorios qumicos que estn dedicados a la produccin de medicamentos hospitalarios y ambulatorios a nivel internacional y estos son comercializados a los grandes distribuidores de medicamentos y dispositivos mdicos del pas. Ninguna de las anteriores, presta servicios de recreacin y venta de medicinas peditricas. El valor agregado es la zona de recreacin didctica acompaado de personajes infantiles su fin es despejar la mente del nio enfermo. Baby Farma, contar con tecnologa de punta cumpliendo con las normas establecidas bajo el decreto 2200 de 2005 un ambiente sano y seguro para todo el que ingrese, adems de ser pionero en dispensacin y distribucin en pediatra contar con personas calificadas para la creatividad del desarrollo emocional de los nios. Baby Frama, esta diseada en un primer piso con excelentes acabados, con diseos de personajes infantiles en un rea colorida dividida en secciones donde se podrn encontrar medicinas, dispositivos mdicos, accesorios, zona de cuentos y libros infantiles. Tambien contar con novedosa pagina web para padres y nios donde puedan interactuar

Descripcin del Proceso: anexo 7 descripcion del proceso 1. CONTACTO PROVEEDOR: Se inicia haciendo contacto con el Proveedor para diligenciar la Cotizacin, aqu verificamos tambin los precios para evaluar si hay que hacer ajuste de precios. Entre el contacto con el proveedor y el envi de la cotizacin se demora 1 hora en obtener el documento de cotizacin en la droguera. 2. PEDIDO: luego se realiza la Solicitud de Medicamentos el cual ya tiene un documento predefinido para el aprovisionamiento mensual para adquirir nuevos Medicamentos. Este proceso tarda en promedio 3 das hbiles 3. ENTREGA DEL PROVEEDOR A LA DROGUERIA: Estos productos llegan al Punto de Venta (Droguera)en el cual por medio de un formato se verifica: Estado, Cantidad y la congruencia entre lo solicitado Vs. Este proceso puede tardar 1 hora. 4. DISTRIBUCION: los medicamentos se organizan en los estantes clasificados segn su funcin. Mientras se almacenan los medicamentos ordenamente puede tardarse tres horas. 5. DISPENSACION: Consiste en la venta del medicamento y la entrega al cliente. Este proceso depende de la cantidad de medicamentos solicitados en promedio se tarda 5 minutos entre la atencin, solicito y despacho. ANEXO 7 DESCRIPCION DE PROCESO

Necesidades y Requerimientos:

REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA Inventario Medicamentos REQUERIMIENTO INFRAESTRUCTURA Equipos de oficina Maq. Equipos Muebles y Enseres TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 1.850 .000 7.230 .000 88 0.000 9.96 0.000 6 Meses 91 2.000 30 0.000 86 0.000 30 0.000 Valor por mes 3 0.000 1.50 0.000 6 0.000 60 0.000 48 0.000 4 0.000 13 0.000 9.5 4 0.000 8.96 4 0.000 52 4 0.000 16 1.92 4 0.000 4 0.000 24 4 0.000 6.00 4 0.000 9.4 Meses 88.000 Total x 4 meses 12 4 0.000 1.20 4 0.000 3.44 4 8.000 1.20 Total x 4 meses 3.64 30.0 00.000

60.000 Valor por REQUERIMIENTO NOMINA ADMITIVA mes Administrador Contador Mensajero Regente TOTAL REQUERIMIENTO GASTOS ADMINISTRACION Servicios bancarios Arrendamiento Reparacin y Mantenimiento Seguro Servicios pblicos Papelera Telfono e Internet TOTAL (4 meses + seguro anual)

60.000 Valor por REQUERIMIENTO GASTOS DE VENTAS Meses mes 2.68 Presupuesto Mezcla de Mercado 0.000 91 Vendedor 1 (dispensador) 2.000 4 91 Vendedor 2 (dispensador) 2.000 4 TOTAL (4 meses+Presupuesto 9.9 Mezcla M/do anual) 76.000 RECURSOS SOLICITADOS AL 69.64 FONDO EMPRENDER 4.000 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES 136
Plan de Produccin:

0.000 Total x 4 meses 3.64 8.000 3.64 8.000 7.29 6.000

NOTAS:

El Plan de Produccin se relaciona directamente con la proyeccin de ventas pues al ser una empresa comercializadora de medicamentos, o que se vende es lo que se produce; a continuacin se explica detalladamente las unidades a producir para los 5 aos proyectados, lo cual seignifica que son las ventas para el mismo perodo. Como aclaracin hay que decir que el proyecto inicia con un stock de $30.000.000 lo cual nos deja siempre un inventario del 30% sobre las ventas realizadas pues debemos tener siempre disponible los medicamentos para nuestra razn de existir: los padres de los nios caleos.
Proyeccin de Ventas (Unidades) Producto o Servicio LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Ao 1 25555 1556 2170 424 273 Ao 2 50540 3006 3968 784 534 Ao 3 55970 3787 4090 904 666 Ao 4 57725 3965 4243 1004 796 Ao 5 59090 5143 4941 1128 906

Como informacin adicional, se tiene lo siguiente: Segn lo proyectado mis agotados se manifestaran justo al comienzo de la cuarta semana de cada mes, es decir que los pedidos llegarn a mi punto (para el oportuno abastecimiento) una vez por mes. Se contar tambin de manera trimestral con un estudio de rotacin de los Medicamentos para as dejar los Sugeridos previamente diligenciado en un documento el cual se elaborar directamente por la droguera como estrategia para vender, ah se d cuenta por parte del visitador del laboratorio el comportamiento de cada Medicamento o producto para basarme en el Pedido mensual, as como tambin aumentar el stock debido al incremento de ventas etc. Por ltimo tambin se tendr en cuenta los productos/Medicamentos dejados de vender que estarn acentuados de igual manera en un formato. Tiempos y movimientos:

CONTACTO PROVEEDOR: Entre el contacto con el proveedor y el envi de la cotizacin se demora 1 hora en obtener el documento de cotizacin en la droguera. PEDIDO: Este proceso tarda en promedio 3 das hbiles, es el tiempo normal entre el pedido y la entrega ENTREGA DEL PROVEEDOR A LA DROGUERIA: El proceso de verificacin e inspeccin de medicamentos puede tardar 1 hora. DISTRIBUCION: Mientras se almacenan los medicamentos ordenamente puede tardarse 3 horas. DISPENSACION: En promedio se tarda 5 minutos entre la atencin, solicito y despacho.

Cada paso se hace en un da diferente por la funcin y naturaleza que cada uno posee.
NOTAS:

Consumos por Unidad de Producto:

LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE Adicionar Insumo al producto o servicio

CantidadPresentacionMargen de Desperdicio (%) M ate ria Pri ma , Ins um o o Materia Prima Re qu eri mi ent oU nid ad
F R A S C O

ACETAMINOFEN JARABE

LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA Adicionar Insumo al producto o servicio Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima KIT DE TERAPIA UNIDAD Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)

LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES Adicionar Insumo al producto o servicio Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima PAALES DESECHABLES PACA Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)

LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL Adicionar Insumo al producto o servicio Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima MULTIVITAMINICOS KIDCAL CALCIO FRASCO Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)

LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Adicionar Insumo al producto o servicio Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima COBIJA TERMICA UNIDAD Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)

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Costos de Produccin:

Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA) Tipo de Insumo Materia Prima Totales Ao 1 65,110,244.00 65,110,244.00 Ao 2 134,107,755.12 134,107,755.12 Ao 3 159,157,581.88 159,157,581.88 Ao 4 178,938,555.16 178,938,555.16 Ao 5 208,361,230.88 208,361,230.88

Proyeccin de Compras (Unidades) Tipo de Insumo Materia Prima ACETAMINOFEN JARABE COBIJA TERMICA KIT DE TERAPIA MULTIVITAMINICOS KIDCAL CALCIO PAALES DESECHABLES 25,555.00 273.00 1,556.00 424.00 2,170.00 50,540.00 534.00 3,006.00 784.00 3,968.00 55,970.00 666.00 3,787.00 904.00 4,090.00 57,725.00 796.00 3,965.00 1,004.00 4,243.00 59,090.00 906.00 5,143.00 1,128.00 4,941.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Proyeccin de Compras (Pesos) Tipo de Insumo Materia Prima ACETAMINOFEN JARABE COBIJA TERMICA KIT DE TERAPIA MULTIVITAMINICOS KIDCAL CALCIO PAALES DESECHABLES 25,503,890.00 7,725,900.00 5,251,500.00 8,395,200.00 16,997,610.00 56,604,800.00 16,018,932.00 10,722,402.00 16,454,592.00 31,744,000.00 66,212,510.00 21,177,468.00 14,136,871.00 20,111,288.00 34,131,050.00 71,694,450.00 26,829,976.00 15,530,905.00 23,676,328.00 36,914,100.00 76,817,000.00 32,369,568.00 20,998,869.00 28,196,616.00 44,800,047.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Total IVA Total mas IVA Infraestructura:

63,874,100.00 131,544,726.00 155,769,187.00 174,645,759.00 203,182,100.00 1,236,144.00 2,563,029.12 3,388,394.88 4,292,796.16

NOTAS:

5,179,130.88

65,110,244.00 134,107,755.12 159,157,581.88 178,938,555.16 208,361,230.88

Adicionar Infraestructura Sis. de Fecha Periodos de Depreciacin % de Unidad Cantidad Precio/Unidad Amortizacin y/o Crdito Compra Agotamiento

Nombre

Maquinaria, Equipos y herramientas ESTANTERIA TIPO TORRE GAVETERA EXHIBIDOR TIPO CASCADA CUATRO BRAZOS May 3 de 2010 May 4 de 2010 5 LINEAL 0% UNIDAD 1 3,000,000.00

LINEAL

0%

UNIDAD

500,000.00

AIRE ACONDICIONADO NEVERA ESPECIAL FARMACIA BASCULA TENSIOMETRO EXTINTOR TERMOMETRO(MEDIDOR ) MATERIAL PARA DISPENSACION MOSTRADOR BOTIQUIN COMPUTADOR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Muebles y enceres ESCRITORIO MUEBLE PARA CAJA ALMOHADONES ESCRITORIO TIPO INFANTIL

May 6 de 2010 May 7 de 2010 May 8 de 2010 May 9 de 2010 May 10 de 2010 May 11 de 2010 May 12 de 2010 May 13 de 2010 May 5 de 2010 May 15 de 2010 May 15 de 2010

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

300,000.00 600,000.00 750,000.00 300,000.00 230,000.00 220,000.00 200,000.00 850,000.00 50,000.00 1,500,000.00 350,000.00

May 5 de 2010 May 14 de 2010 May 16 de 2010 May 17 de 2010

5 5 5 5

LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL

0% 0% 0% 0%

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Total

1 1 8 1

200,000.00 380,000.00 25,000.00 100,000.00 11,460,000.00

Parmetros Tcnicos Especiales: Los parmetros tcnicos especiales para automatizar los procesos de produccin en esta industria, se realizan en las siguientes lneas de produccin, de la siguiente forma: Formas de dosificacin slida: en este grupo se incluyen tabletas, cpsulas, formas slidas de liberacin controlada, polvos y granulados, polvos para inhalacin, pldoras y supositorios. Formas de dosificacin lquidas: se incluyen los jarabes, elixires, soluciones orales, suspensiones y emulsiones. Formas de dosificacin semislidas: se encuentran ungentos, cremas, geles y pastas. Productos parenterales: se incluyen productos biotecnolgicos, inyecciones, fluidos estriles y liofilizados Anlisis DOFA: ANLISIS DOFA Tema del anlisis: creacin de una Droguera distribuidora para acceder a sectores de clientes finales que no estn satisfecho

Fortalezas

Debilidades

Control y direccin sobre las ventas al cliente final Producto, de calidad y Precios asequibles Buen almacenamiento Personal capacitado en el rea de medicamentos y atencin al cliente Entrega oportuna Capacidad de entrega directa Mejoras continuas en las compras Instalaciones adecuadas Medicamentos que estn acreditados por le INVIMA Procesos seguros y confiables para la entrega de medicamentos

Ser nuevos en el mercado Presupuesto limitado Las grades industrias farmacuticas quieren entrar a competir como minoristas No poder llegar a todos los sectores Necesidad de una mayor fuerza de ventas No se ha realizado ninguna prueba

Oportunidades Desarrollar estrategias de venta Los clientes finales responden ante nuevas ideas Fidelizar los clientes carnetizandolos Hacer descuentos especiales a los clientes Manejar incentivos por compras en fechas especiales Propiciar estilos de vida saludable Implementar publicidad La oportunidad de contratar con EPS

Amenazas Las grades cadenas de Drogueras Que la demanda no sea la esperada publicidad negativa Vulnerabilidad ante grandes competidores Mantener el stock de medicamentos Que la oferta sea menor que la demanda Tratado de libre comercio

Organismos de Apoyo: Se cuenta durante la Elaboracin y Presentacin del Proyecto con el Fondo Emprender y la tutora constante por parte del SENA; quien tiene a la disposicin de manera permanente un Pull de Instructores disponibles para la Asesora permanente de dicho proceso. Ademas del apoyo que nos brinda la Clinica de los Remedios, con un informe completo del servicio urgencias pediatrico, tambien la Secretaria de Salud Municipal con cifras estadisticas, Hospital Universitario del Valle por su volumen de pacientes, cuenta con buena infraestructura, dotacion para el servicio neonatal y areas especializadas en atencion al recien nacido y pediatria en general. La fundacion Club Noel, con su especialidad en pediatria y alto porcentaje de nios en todas las edades. Estructura Organizacional: ADMINISTRADOR (1): Realizara procedimientos propios de la administracin Deber cumplir cada pauta de los decretos que reglamentan el servicio.

Actividades a cumplir: Hacer pedidos Actualizarse para dar informacin a sus auxiliares. Planear cada actividad que se ejecute en la Farmacia. Generar compras, planes operativos, de servicio, cluster. Ser: creativo, ordenado, lder, equitativo.

VENDEDORES DE MOSTRADOR (2): persona que ejecuta lo planeado; deber tener ttulo de Tcnico Profesional en Servicios Farmacuticos, para poder realizar procedimientos en la droguera y a domicilio. Tambin deber tener conocimientos en sistemas. Actividades a cumplir: Recepcin. Almacenamiento. Dispensacin, en la que se incluya, educacin al paciente de adecuada administracin de medicamentos. Lo anterior soportado en el decreto 2200 Lo anterior soportado segn decreto 2330 MENSAJERO (1): persona que realizara una actividad agregada al servicio, como es la entrega de medicamentos a domicilio. Deber tener moto. Su contrato ser por prestacin de servicios. Tiene que tener conocimientos de medicamentos y de su administracin. Cada persona ser un momento de verdad para el cliente su labor al igual que ella. El cargo de auxiliares sern otorgados simultneamente segn cronograma de actividades. Se establecern horarios de 7am-4pm y 3pm-12am sbados 7.30am 4 p.m.

REGENTE (1): Cumpliendo con lo que estipula la ley toda farmacia Deber cumplir cada pauta de los decretos que reglamentan el servicio. Y llevar un registro de formulas de medicamento de control especia. ANEXO 9 CUADRO ORGANIZACIONAL Constitucin Empresa y Aspectos Legales: Constitucin de la Empresa El tipo de empresa que se conformar es de tipo Unipersonal en la cual debe efectuarse por escrito, es decir, documento privado o escritura pblica cuando se aportan bienes inmuebles, y con estricta sujecin a las reglas contempladas en el artculo 72 de la Ley 222

de 1995. ser reconocido por el constituyente o empresario ante juez o notario o presentado personalmente ante el secretario de la cmara.

Aspectos Legales El documento mediante el cual se constituya la empresa debe contener la siguiente informacin: o o o o o o Nombre, documento de identidad, domicilio y direccin del empresario. Denominacin o razn social de la empresa, seguida de la expresin empresa unipersonal o de su sigla E.U., el empresario responda ilimitadamente. El domicilio de la empresa. El trmino de duracin, si ste no fuere indefinido. Una enunciacin clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podr realizar cualquier acto lcito de comercio. El monto del capital haciendo una descripcin pormenorizada de los bienes aportados con estimacin de su valor. El empresario responder por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. El nmero de cuotas de igual valor nominal en que se dividir el capital de la empresa. La forma de administracin y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entender que los administradores podrn adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. Delegada totalmente la administracin y mientras se mantenga dicha delegacin, el empresario no podr realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal. NOTAS:

o o

Gastos de Personal: Adicionar Cargo Cargo Administrador Contador Mensajero Regente Vendedor 1 (Dispensador) Vendedor 2 (Dispensador) Dedicacin Completa Parcial Completa Parcial Completa Completa Tipo de Contratacin Fija Temporal Fija Temporal Fija Fija Valor Mensual Valor Anual 912,000.00 300,000.00 860,000.00 300,000.00 912,000.00 912,000.00 10,944,000.00 3,600,000.00 10,320,000.00 3,600,000.00 10,944,000.00 10,944,000.00

Otros Gast

Total Gastos de Puesta en Marcha:

4,196,000.00 50,352,000.00 NOTAS:

Adicionar Gasto de Puesta en Marcha Descripcin Escrituras y Gastos Notariales Permisos y Licencias Registro Mercantil Registros, Marcas y Patentes Valor 180,000.00 480,000.00 0.00 0.00

Total Gastos Anuales de Administracion: Adicionar Gasto Anual de Administracin Descripcin Cargos por servicios bancarios Pagos por arrendamientos Publicidad Reparaciones y mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros de Oficina Suscripciones y Afiliaciones Telfono, Internet, Correo

660,000.00 NOTAS:

Valor 360,000.00 18,000,000.00 2,680,000.00 720,000.00 600,000.00 5,760,000.00 480,000.00 0.00 1,560,000.00

Total
Fuentes de Financiacin:

30,160,000.00
NOTAS:

Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)

Guardar

Adicionar Aporte Aporte de los Emprendedores Nombre Bien COMPUTADOR COMPAQ 1,500,000.00 Computador aportado por la emprendedora para el manejo exclusivo de la pgina web de Baby Farma Valor Detalle

Total

1,500,000.00

Adicionar Recurso Recursos de Capital Cuanta Plazo Forma de Pago Interes Destinacin (Nominal/Anual)

Total

0.00

Proyeccion de Ingresos por Ventas Producto LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA Ao 1 58,112,070.00 Ao 2 118,465,760.00 Ao 3 135,447,400.00 Ao 4 143,735,250.00 Ao 5 151,270,400.00

10,082,880.00

20,080,080.00

26,054,560.00

28,151,500.00

37,543,900.00

33,917,100.00

62,694,400.00

66,315,260.00

70,603,520.00

84,392,280.00

13,930,944.00

26,484,304.00

31,399,536.00

35,858,864.00

41,415,648.00

10,233,405.00

20,025,000.00

25,041,600.00

30,009,200.00

34,246,800.00

Total Iva Total con Iva

126,276,399.00 247,749,544.00 284,258,356.00 308,358,334.00 348,869,028.00 1,637,344.80 3,204,000.00 4,006,656.00 4,801,472.00 5,479,488.00

127,913,743.80 250,953,544.00 288,265,012.00 313,159,806.00 354,348,516.00

NOTAS:

Modelo Financiero:

Bajar Modelo Fianciero

Subir Modelo Ver Modelo Financiero Financiero

Gua para llenar Modelo Financiero

Egresos:

NOTAS:

ndice de Actualizacin monetaria

Guardar

Adicionar Inversin Inversiones Fijas y Diferidas Concepto Fija Muebles y enceres Maquinaria, Equipos y herramientas 880,000.00 10,580,000.00 Valor Meses Tipo de Fuente

Total

11,460,000.00 Costos de Puesta en Marcha

Descripcin Escrituras y Gastos Notariales Permisos y Licencias Registro Mercantil Registros, Marcas y Patentes

Valor 180,000.00 480,000.00 0.00 0.00

Total Costos Anualizados Administrativos Descripcin Cargos por servicios bancarios Pagos por arrendamientos Publicidad Reparaciones y mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros de Oficina Suscripciones y Afiliaciones Telfono, Internet, Correo Ao 1 360,000.00 18,000,000.00 2,680,000.00 720,000.00 600,000.00 5,760,000.00 480,000.00 0.00 1,560,000.00 Ao 2 381,600.00 19,080,000.00 2,840,800.00 763,200.00 636,000.00 6,105,600.00 508,800.00 0.00 1,653,600.00 Ao 3 404,496.00 20,224,800.00 3,011,248.00 808,992.00 674,160.00 6,471,936.00 539,328.00 0.00 1,752,816.00 Ao 4 428,765.76 21,438,288.00 3,191,922.88 857,531.52 714,609.60 6,860,252.16 571,687.68 0.00 1,857,984.96

660,000.00

Ao 5 454,491.71 22,724,585.28 3,383,438.25 908,983.41 757,486.18 7,271,867.29 605,988.94 0.00 1,969,464.06

Total

30,160,000.00

31,969,600.00

33,887,776.00 35,921,042.56

38,076,305.11

Gastos de Personal Cargo Administrador Contador Mensajero Regente Vendedor 1 (Dispensador) Vendedor 2 (Dispensador) Ao 1 10,944,000.00 3,600,000.00 10,320,000.00 3,600,000.00 10,944,000.00 10,944,000.00 Ao 2 11,600,640.00 3,816,000.00 10,939,200.00 3,816,000.00 11,600,640.00 11,600,640.00 Ao 3 12,296,678.40 4,044,960.00 11,595,552.00 4,044,960.00 12,296,678.40 12,296,678.40 Ao 4 13,034,479.10 4,287,657.60 12,291,285.12 4,287,657.60 13,034,479.10 13,034,479.10 Ao 5 13,816,547.85 4,544,917.06 13,028,762.23 4,544,917.06 13,816,547.85 13,816,547.85

Total

50,352,000.00

53,373,120.00

56,575,507.20 59,970,037.63 63,568,239.89

Capital de Trabajo: Adicionar Capital de Trabajo Componente Gastos Administracin Gastos de Puesta en Marcha Gastos de Ventas Materia Prima Nmina Valor Observacin

NOTAS:

9,560,000.00 Pago de gastos administrativos durante los primeros 4 meses del proyecto; el seguro es anual. 660,000.00 Gastos de constitucin para iniciar operaciones 9,976,000.00 Presupuesto de la mezcla de mercado + pago de vendedores (2) durante los 4 primeros meses del proyecto. 30,000,000.00 Compra del primer inventario de la Droguera Baby Farma 9,488,000.00 Pago de nmina durante los primeros 4 meses del proyecto; incluye 1 administrador, 1 regente, 1 contador y 1 mensajero

Total

59,684,000.00

Cronograma de Actividades: Adicionar Actividad al Plan Operativo Item Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 Arrendamiento Local Gastos de Puesta en Marcha Compra equipos de oficina Aporte Equipo de oficina Compra de muebles y enseres Compra de maquinaria y equipos Compra de Medicamentos (Inventario) Pago de Gastos Administrativos

9 10 11 12

Pago Seguro Pago Nmina Administrativa Publicidad Pago Nmina Ventas

Metas Sociales del Plan de Negocio Plan Nacional de Desarrollo Baby Farma contribuira con el plan de desarrollo 2006-2010 favoreciendo el "Estado comunitario y el desarrollo para todos" generando 6 empleos directos con los cuales se beneficiaran grupos etnicos menos favorecidos Plan Regional de Desarrollo Baby Farma favorecera el crecimiento sostenido en beneficio de todos disminuyendo la pobreza la tasa de desempleo y la distribucin del ingreso. Cluster o Cadena Productiva El proyecto se encuentra enmarcado en el clster de prestacin de servicios de Farmacuticos conformado por entidades de la region como laboratorios, clinicas u hospitales, consultorios particulares; dando como resultado la competitividad frente a la globalizacin. Empleo
Empleos Directos Joven es Edad entre 18 y 24 aos Madr e Desplaza Cabe do por la za de violencia Famil ia Poblacin Vulnerable Minora Etnica (Indige na o Negritu d) Reclui do Carcel es INPEC

Cargo

Suel do Mes

Generado en el Primer Ao

Desmoviliz ado o Reinsertad o

Discapacit ado

Desvincul ado de Entidades del Estado

Personal Calificado Administra dor 9120 00

Vendedor 1 9120 (Dispensad 00 or) Vendedor 2 9120 (Dispensad 00 or) Regente Mensajero Contador 3000 00 8600 00 3000 00

Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental:

La introduccin de una farmacia peditrica posicionara la regin como la pionera en servicio farmacutico especializado infantil, que cubre un 80% de la poblacin infantil de la ciudad de Cali y sus alrededores. La comunidad gozara de la promocin y la prevencin de padecimientos que aquejan la poblacin infantil.
IMPACTO REGIONAL:

IMPACTO EN LA SOCIEDAD: Garantizara el servicio de salud del articulo 44 de la Constitucin Poltica de Colombia como un derecho fundamental de los nios. Mini Market infantil Baby Farma contribuir con la recuperacin de la salud fsica y emocional de los nios de Cali brindando una atencin integral en la distribucin y comercializacin de sus insumos y elementos mdicos. IMPACTO ECONOMICO: Mini Market Infantil Baby Farma, tendr precios competitivos y razonables de acuerdo a estudios realizados tendremos precios inferiores al de la competencia, con un margen del 2 % y 5%. Con el fin de contribuir a la salud, bienestar y recuperacin de los nios en la ciudad de Cali, ofreciendo seguridad y respaldo al momento de adquirir un elemento medico, con precios al alcance de todos. IMPACTO AMBIENTAL: Mini Market Infantil Baby Farma contara con el apoyo de la desnaturalizacin de desechos qumicos, tambin con la sealizacin y avisos en los tarros de desechos en la entrada y al interior de la droguera, tambin habr letreros alusivos para sensibilizarnos y proteger nuestro medio ambiental. I Concepto del Negocio: MINI MARKET INFANTIL BABY FARMA es una droguera peditrica, es decir, comercializadora de medicamente exclusivamente para nios, lo cual la convierte en una droguera con un concepto innovador en este tipo de servicio en el pas, pues no existe en el mercado algo similar. Lo anterior har que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA est representado en esta innovacin a travs de este proyecto consistente en la dispensacin de medicamentos peditricos. Adicionalmente, tendremos un servicio para los nios que parte de una infraestructura diferente a la convencional pues se acondicionar un espacio didctico tipo guardera; la droguera estar llena de colores llamativos para que los nios al ingresar se alegren y puedan olvidarse por un momento de la molestia que puedan tener. Este proyecto generar 6 empleos directos donde la poblacin objeto de los mismos, tendrs diferentes caracterizaciones tales como un desplazado, una madre cabeza de familia, 2 jvenes entre 18 y 24 aos y un discapacitado entre otros. Baby Farma contar con un sistema de reciclaje donde se recoger las medicinas que ya fueron usadas y no se gastaron en su totalidad por los usuarios, consiste en la desnaturalizacin de medicamentos, aplicando el decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005.

Se manejarn 5 lneas y cada lnea estar representada por un producto lder pues por efectos de plataforma del Fondo Emprender as se debe hacer; las lneas y productos representativos son: 1. Analgsicos y OTC (Acetaminofn), 2. Dispositivos Mdicos (Kit de Terapia), Aseo y Accesorios (Paal), 4. Multivitamnicos (Kit Cal) y 5. Ropa de beb (cobija trmica). Adicionalmente, es importante mencionar que recib la capacitacin Titulada en el SENA en Tcnico Profesional en Servicios Farmacuticos y laboro en la Farmacia Interna de la clnica Nuestra Seora de los Remedios desde hace 8 aos, lo cual me ha llevado a convertirme en experta en el manejo de medicamentos y todo lo relacionado a ello.

Potencial del Mercado en Cifras: POBLACION DE NIOS Y NIAS ADOLESCENTES DEL VALLE DEL CAUCA GRUPOS DE EDAD menores de 1 ao de 1 a 4 aos de 5 a 11 aos de 12 a 17 aos de 18 a 24 aos TOTAL HOMBRES nios 36.603 151.302 284.910 249.537 266.190 988.542 MUJERES nias 34.860 144.673 272.455 237.895 264.715 954.598 POBLACIO N TOTAL 71.463 295.975 557.365 487.432 530.905 1.943.140

Del total de la poblacin que habita en el departamento, el 33.9% corresponde a nios, nias y adolescentes. En el cuadro anterior se observa el mercado potencial tan significativo que se tiene en la Regin. El Valle del Cauca est ubicado en el sur occidente del pas, cuenta administrativamente con 42 municipios. Segn los datos del censo con sus ajustes a septiembre de 2007, su poblacin es equivalente a 4.161.425 habitantes, donde el 86% se encuentran concentrados en los centros urbanos que son cabeceras de los municipios,(Cali, Buenaventura, Palmira, Tulu, Cartago, Buga, Jamund y Yumbo) mientras que el 14% se ubican en otros centros poblados y en la zona rural, lo que le da la connotacin de ser un Departamento predominantemente urbano. Con respecto al total de la poblacin infantil y adolescente del Departamento, el 0.52%, (8089 nios, nias y adolescentes) son indgenas y el 29.5% (452.806 nios, nias y adolescentes) son afrocolombianos. ( DANE 2.007). Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Tal como se mencion en el concepto de Negocio, este proyecto es innovador debido a que no existe una droguera especializada en la dispensacin de medicamentos para nios; lo que se pretende es que cada padre de familia cuando lleve al mdico a su nio y le formulen, tan pronto salga de ese consultorio, piense en Baby Farma pues ser la nica

droguera que manejar todos los medicamentos peditricos, es decir, que los encontrarn en un solo lugar sin necesidad de ir a varias drogueras a consultar y comprar. Otra propuesta de valor es la decoracin de la droguera debido a que no ser igual a las dems que por lo general son de color blanco y muy plidas; Baby Farma Mini Market Infantil, ser un lugar acogedor para que los padres puedan llevar a su hijos y comprar los medicamentos viendo animalitos, colores, personajes infantiles en general y de esta forma se motivarn a consumirla sin ponerle problema a sus padres.

Resumen de las Inversiones Requeridas: Infraestructura: $9.960.000 Materia Prima: $30.000.000 Gastos de Puesta en Marcha: $660.000 Nmina Administrativa x 4 Meses: $9.488.000 Gastos de Administracin x 4 Meses: $9.560.000 Gastos de Ventas x 4 Meses: $9.976.000 Recursos Solicitados al Fondo Emprender: $69.644.000 (136 SMMLV) Proyecciones de Ventas y Rentabilidad: Baby Farma ofrece 5 lneas de las cuales representar a cada una: se toma un producto como el lder para

LINEA 1 FARMA: cuenta con el mas representativo de los analgesicos, el acetaminofen, el cual es el producto de mayor rotacion en el mercado en su diversidad de presentacion. Este estudio de mercado fue basado en el movimiento segun estadisticas de las clinicas de Cali. LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS: El kit de terapia respiratoria, es el dispositivo medico mas utilizado en usuarios pediatricos, ya que poblacion inantil padece enfermedades respiratorias en un gran porcentaje de dicha poblacion segun investigacion de las enfermedades mas frecuentes. LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS: paales desechables en todas sus marcas y presentaciones, es el producto de mayor consumo en los nios la demanda para su utilizacion es alta. LINEA 4 MULTIVITAMINICOS: El kidcal es un complemento multivitaminico lider en el mercado por el uso frecuente de los pediatras en nios con problemas nutricionales; siendo uno de los padecimeintos encontrados en la ciudad de Cali. LINEA 5 ROPA DE BEBE: cobija termica ya que por la ubicacion de Baby Farma encontraremos clinicas y hospitales que atienden partos, en la mayoria de casos se recomienda la utilzacion de este tipo para nios recien nacidos.

La proyeccin de ventas en unidades es la siguiente:

Proyeccin de Ventas (Unidades)

Producto o Servicio LINEA 1 FARMA ACETAMINOFEN JARABE LINEA 2 DISPOSITIVOS MEDICOS KIT DE TERAPIA LINEA 3 ASEO Y ACCESORIOS PAALES DESECHABLES LINEA 4 MULTIVITAMINICOS KIDCAL LINEA 5 ROPA BEBE COBIJA TERMICA

Ao 1 10555 1556 2170 848 446

Ao 2 13932 2054 2864 1119 589

Ao 3 16718 2362 3437 1343 677

Ao 4 21734 2835 4468 1746 813

Ao 5 30427 3543 6255 2444 1016

Tal como se observa en el cuadro anterior, el ao 1 correspondiente al ao 2010 tienen prcticamente la mitad de unidades vendidas con relacin al ao 2, es decir, el ao 2011; lo anterior, se debe a que en el 2010 Baby Farma operar durante 6 meses mientras que a partir del 2011 la operacin se toma por 12 meses. Adicionalmente, hay que decir que el porcentaje de crecimiento promedio en unidades para los aos 3, 4 y 5 oscila entre 3% y 10% debido a que para estos aos la empresa ya tendr reconocimiento y clientes establecidos. TIR del Proyecto: 29,61% (coherente para este tipo de empresas y est por encima de la tasa de Costo de Oportunidad).

Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad: Para el 2010: Se presenta una utilidad del 9,8% durante los primeros 6 meses de operacin; durante este perodo se presenta la fase de adaptacin y de incursin en el mercado la cual es agresiva; para este ao, se manejan 6 meses muertos (enero a junio) debido a que se tom el proyecto como perodo calendario (Enero-Diciembre) y para Junio apenas se inicia el proyecto. Para el ao 2011 la Utilidad es del 7,0%, Para el ao 2012 la Utilidad es del 7,7%, Para el ao 2013 la Utilidad es del 7,2%; Para el ao 2014 la Utilidad es del 7,4%los porcentajes anteriores demuestran que este Proyecto tiene un rendimiento sostenido debido a que el sector maneja este Margen de Utilidad Promedio lo cual por Ingreso Operacional, es un excelente margen. En cantidad de dinero, las utilidades generadas por cada perodo son las siguientes: 2010: $12.613.751, 2011: $17.600.011, 2012: $22.007.050, 2013: $22.409.695, 2014: 26.187.120. Como se observa, las cifras anteriores son realmente atractivas y hacen que el Proyecto sea Viable teniendo en cuenta tambin que es responsable tributariamente debido a que a partir de su inicio, presenta pago de impuestos en todos los aos, lo cual indica que las ventas pueden soportar los costos, gastos y obligaciones gubernamentales sin ningn inconveniente. Un aspecto a destacar es que este proyecto tiene cifras totalmente aterrizadas y cumplibles en todas las metas propuestas. Finalmente, se puede concluir que el Proyecto es Viable si se tiene en cuenta el resultado de la TIR (Tasa Interna de Retorno) que es 29,61% (inclusive se hizo anlisis de sensibilidad eliminando el 5to ao y la TIR sigue estando por encima de la tasa de costo de oportunidad del mercado); el Perodo de Recuperacin de la Inversin de este proyecto es de 2,64 aos (coherente para este tipo de empresas).

Conclusin: Este proyecto es Viable Financieramente.

Anexos:

Adicionar Documento Tipo Nombre

ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR ANEXO 10 DIAGRAMA DE FLUJO ANEXO 11 MODELO FINANCIERO Anexo 12 Logo anexo 2 analisis del mercado anexo 2,1 mercado potencial anexo 3 ficha tecnica de medicamentos Anexo 4 Justificacin Informacin Financiera anexo 5 proveedores anexo 6 ficha tecnica del producto anexo 7 descripcion de proceso ANEXO 8 MUEBLES Y ENCERES

Tab
Investigacin de Mercados Estrategias de Mercado Ingresos

Fecha
Feb 8 de 2010 4:19:09 PM

Feb 8 de 2010 4:10:02 PM

Feb 12 de 2010 9:59:01 AM

Estratega Feb 12 de 2010 3:19:59 AM Organizacional Investigacin de Mercados Investigacin de Mercados Estrategias de Mercado Ingresos Feb 5 de 2010 6:57:13 PM Feb 5 de 2010 7:28:51 PM Feb 5 de 2010 8:16:29 PM

Feb 11 de 2010 11:34:51 PM

Estrategias de Mercado Operacin

Feb 6 de 2010 11:17:12 PM Feb 6 de 2010 11:36:15 PM

Operacin

Feb 6 de 2010 11:42:50 PM

Operacin

Feb 8 de 2010 3:47:55 AM

ANEXO 9 CUADRO Estructura Feb 8 de 2010 4:01:38 PM ORGANIZACIONAL Organizacional