Bureau Veritas Certification ISO 9001:2000 Informe de Auditora/ Audit Report

BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8, BUENOS AIRES, ARGENTINA Telfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4311 2686

Nombre de la Organizacin/ Company Name: Persona de Contacto/ Contact Person: Direccin/ Address: Telfono/ Fax/ Phone / Fax: Cdigo/PQC Code: Numero Contrato/
Contract Number:

Auditora de Certificacin / Certification Audit:

Auditora de Re Certificacin/ Re-Certification Audit:

Seguimiento/Sur veillance: (Indicar

visitas o auditoria inicial/ Indicate visit #
or Pre-Assessment)

Resumen de Auditora/ Audit Summary

MANUAL DE LA CALIDAD QUALITY MANUAL EXCLUSIONES: EXCLUSIONS: REVISION: REVISION: VIGENCIA: DATE:

Justificacin: Explanation:
TEXTO A SER COMPLETADO POR EL AUDITOR LIDER

Tipee el resumen de auditora en este recuadro. El resumen de auditora DEBE contener lo siguiente: Alcance de la auditora incluyendo la norma auditada. Si la auditora incluye la extensin del alcance, explicar los detalles del alcance de dicha extensin. Para auditoras multi-sitios, incluir una declaracin, nmeros y nombres de los sitios y cualquier otra informacin pertinente para clarificar el alcance de la auditora. Resumen narrativo de las actividades de la auditora incluyendo la evaluacin de la auditora del equipo sobre el nivel de cumplimiento de la norma que ha sido auditada. La revisin del Manual o documentacin utilizada. Un relato del estado de la efectividad del Sistema de Calidad de la empresa y como el cliente est considerando los objetivos definidos. Un relato de la efectividad del Sistema de Auditora Interna y del grado de confianza que BVQi tiene en el. Un relato de la efectividad de las acciones correctivas tomadas sobre las no conformidades de las auditoras previas. Debe revisar previamente la accin correctiva para asegurar que la accin tomada fue efectiva. El nmero de hallazgos, una declaracin de la poltica de BVQi para el cierre de las mismas y quin queda a cargo del cierre de estas. Oportunidades de mejora y fortalezas del sistema (estas quizs estn incluidas en el resumen o en el informe de auditora).
-1Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

No tipee en las reas sombreadas de este informe. Tipee toda la informacin debe ser incluida en el rea correspondiente.

Type the audit summary in this text box. The audit summary report MUST contain the following: Scope of the audit including the standards assessed. If the audit involves a scope extension, explain the details of the scope extension. For multi-site audits, include a statement as to the number and names of the sites sampled and any other pertinent information to clarify the scope of the audit. Narrative summary of the audit activities including the audit teams judgement on the level of compliance to the standard they are being audited against. The current revision of the quality manual A statement relating to the effectiveness of the clients documented quality system and how the client is doing regarding meeting defined objectives. A statement relating to the effectiveness of the Internal Audit System and the degree of reliance Bureau Veritas Certification can place on it. A statement that any exclusions have been documented in the client quality manual and audited throughout the processes to verify validity. This must be checked at each audit (including surveillance) A statement as to the effectiveness of the corrective action taken on the previous audit nonconformances. Must review previous corrective action to ensure the action taken was effective. A statement on the use of logo. The number of findings, a statement of BVQi's policy for clearance and who to sent the response to (Account Manager) Opportunities for improvement and system strengths (these may be included in the summary or in the audit report section) Do not type in the shaded areas of this report. Type all data in the corresponding white area.

ESTA GUA DESPUES DE LEERLA/ DELETE THIS STATEMENT AFTER READING) Observaciones sobre la Revisin del Perodo anterior:

(ELIMINE

-2-

Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

Resumen de Hallazgos de Auditora/ Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 De/ From: Fecha Auditora/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: Fecha Auditora/Audit Dates: Nmero de NCs encontradas/ Number of SF02s Raised: Se requiere una visita de Si Yes seguimiento/Is a follow up visit required: A/To: A/ To: Mayor/Major: No
No

Menor/ Minor:

Fecha (s) de visita de seguimiento/Date(s) of follow up

visit:

Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:

Recomendaciones del Auditor Lder/ Team Leader Recommendation: Proceder/ continuar la Todas las NCRs estn Si No Si Yes No Certificacin/ Proceed to/Continue Yes ahora cerradas / All NCRs
now cleared: Certification

No
No

Fecha/
Date:

Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 1) 3) 2) 4) Auditor Lder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4) 2) 3) 4) 5) Alcance de la auditora/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/
scope statement must be verified and appear in the space below)

Acreditacin/ Accreditation's: Nmero de Certificados/ Number of Certificates: Fecha Propuesta para la prxima Auditora/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date Distribucin del Informe de Auditora/ Audit Report Distribution Cliente BVQi Argentina LACC

-3-

Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2000 Organizacin/ Sitio/ Company / Site: A Auditor/ Auditor: B C D E Procesos/ Processes F G H I J K T O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T A L Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Fecha/ Date: Perodo/ Period ( A.M. / P.M. ) Auditores: 1, 2, 3 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 6.1 6.2 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Requisitos Generales/ General Requirements Requisitos de la Documentacin/ General Documentation Requirements Manual de Calidad/Quality Manual Control de Documentos/ Control of Documents Control de Registros/ Control of Records Compromiso de la Direccin/ Management Commitment Enfoque al Cliente/ Customer Focus Poltica de Calidad/ Quality policy Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad/ Quality Management system Planning Responsabilidad, autoridad y Comunicacin/ Responsibility, Authority and Communication Revisin por la Direccin/ Management Review Provisin de Recursos/ Provision of Resources Recursos Humanos/ Human Resources Competencia, Toma de conciencia y Formacin/ Competence, Awareness and Training Infraestructura/ Infrastructure Ambiente de Trabajo/ Work Environment Planificacin de la Realizacin del Producto/ Planning of Product Realization Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes Diseo y Desarrollo/ Design and Development Compras/ Purchasing Control de la Produccin y de la prestacin del Servicio/ Control of Production and Service Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio/ Validation of Processes for Production and Service Identificacin y Trazabilidad/ Identification and Traceability Propiedad del Cliente/ Customer Property Preservacin del Producto/ Preservation of Product Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin/ Control of Monitoring and Measuring Devices Medicin, anlisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement Satisfaccin del Cliente/ Customer Satisfaction Auditora Interna/ Internal Audit Seguimiento y Medicin de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes Seguimiento y Medicin del Producto/ Monitoring and Measurement of Product Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product Anlisis de Datos/ Analysis of Data Mejora Continua/ Continual Improvement Accin Correctiva/ Corrective Action Accin Preventiva/ Preventive Action Uso de Logos/ Use of Logos Segundo/ Second Tercero/ Third S

-4-

Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

Clusula/ Clause
Reunin de Apertura/
Opening Meeting

Informe de Auditora/Audit Report

SECCION DE FORMATO NO OBLIGATORIO (Borrar esta frase en el Informe)

NCR:

Reunin Inicial/ Opening Meeting Participantes/ Participants: Discusiones/ Discussions: (La Reunin de apertura debe estar documentada en esta seccin, incluidos las atenciones y los tems discutidos/ Opening meeting must be documented in this section, including attendees
and items discussed.)

Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness:
-5Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement:
-6Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Procesos/Process: Participantes/Participants: Entradas/Process Inputs: Salidas/Process Outputs: Medicin de Eficacia/ Measure of Effectiveness: Resultados/Results: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Fortalezas del Sistema/ System Strengths:
Reunin de Cierre/ Closing Meeting

Reunin de Cierre/ Closing Meeting Participantes/ Participants: Discusiones/ Discussions: (La Reunin de cierre debe estar documentada en esta seccin, incluidos las atenciones y los tems discutidos. Establezca la fecha para la prximo seguimiento/ Closing meeting must be documented in this section, including attendees and items discussed. Set the
date for the next surveillance).

-7-

Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007

SF02 INFORME DE NO CONFORMIDAD NONCONFORMITY REPORT

Nombre de la Organizacin y del Sitio/ Company Name and Site: Contrato/ Contract #: Fecha/ Date: Mayor/ Major Menor Minor Departamento/ Proceso/ Department / Process: SF02#:

Auditor Lder/ Team Leader:

Norma y Clusula/ Standard and Clause#: Otros Documentos (si es aplicable)/ Other Documents (if applicable):

Auditor Miembro/ Team Member: Representante de la Organizacin/ Company Representative:

REQUERIMIENTO DE LA NORMA AUDITADA/ REQUIREMENT OF AUDITED STANDARD:

NO CONFORMIDAD OBSERVADA/ OBSERVED NONCONFORMITY:

ANLISIS DE CAUSA RAZ Y ACCION CORRECTIVA (a completar por la Organizacin) /ROOT CAUSE ANALYSIS AND CORRECTIVE ACTION (to be completed by the Company) Fecha propuesta de cierre/ Proposed Completion Date: Fecha actual de cierre/ Actual Completion Date: Representante de la Organizacin/ Company Representative:

Anlisis de Causa Raz y respuesta de Accin Correctiva/ Root Cause Analysis and Corrective Action Response:

INFORME DE APROBACIN (a completar por BVQi)/ CLEARANCE REPORT (to be completed by BVQi) Accin Correctiva Aceptada/ Corrective Action Accepted Si Yes No No Baja de No Conformidad Nonconformance Downgraded Si Yes No No

Comentario Complementario del Tratamiento / Follow Up Comments:

Auditor: /Audito r

Fecha/ Date:

-8-

Bureau Veritas Certification ISO9001:2000 Audit Report - Rev. 2007