MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN TECNOLGICA AGROPECUARIA

Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

Elabor

Revis

Ing. Ma. Guadalupe Huanosto Vara Lic. F. Ral Daz Ontiveros Operadores Nacionales de Contralora Social

Ing. Agustn Velzquez Servn

Director de Apoyo a la Operacin Desconcentrada y Enlace Nacional de CS-PER Autoriz Firma Ing. Ernesto Guajardo Maldonado Director General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria

Fecha de documentacin: Nmero de revisin:

30-09-2010 O

FO-DGICO-002 VALIDACIN

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Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

Objetivo:

1. Establecer los mecanismos de coordinacin y las responsabilidades para la promocin y el seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural (CS-PER), en la Subdireccin de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal (SCEO) y el Centro de Bachillerato Tecnolgico Agropecuario y Forestal (CBTA y CBTF) de la Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria (DGETA).

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Glosario:
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMIT DE CONTRALORA SOCIAL: Documento o constancia que se levanta al integrarse el Comit de Contralora Social (CCS) durante una reunin convocada para tal fin. ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORA SOCIAL: Aquellas que realizan los servidores pblicos de la DGETA para operar la CS-PER, organizar la constitucin del CCS, capacitarlo y asesorarlo, as como elaborar los informes trimestrales y anual para su captura en el Sistema Informtico de Contralora Social de la Secretara de la Funcin Pblica (SICS-SFP). ASESORA: Proceso de acompaamiento y conduccin de los beneficiarios y el Comit de Contralora Social (CCS), por parte de los Operadores Locales de Contralora Social (OLCS), sobre proposiciones, recomendaciones y alternativas de solucin tcnicas o conocimientos de la CS-PER, a efecto de facilitarles la toma de decisiones sobre las actividades que realizan y las dificultades que se les presenten. ASISTENCIA TCNICA: Servicio profesional orientado a proporcionar recomendaciones para la mejora de un proceso productivo determinado. BENEFICIARIO: Son los destinarios finales del PER, jvenes entre 15 y 18 aos de edad que cursan estudios en el CBTA, CBTF o el Sistema Abierto de Educacin Tecnolgica Agropecuaria (SAETA) y a los que se les proporcionan los servicios de formacin. As como productores del entorno de los planteles a quienes se les brinda capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa a travs de las unidades educativas.

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CBTA: Centro de Bachillerato Tecnolgico Agropecuario dependiente de la DGETA, institucin educativa pblica de tipo medio superior , que ofrece a los alumnos egresados de secundaria una educacin bivalente que les permite cursar el bachillerato en las reas de fsico matemticas, qumico biolgicas, econmico administrativas o ciencias sociales y al mismo tiempo una carrera tcnica agropecuaria o afn basada en competencias laborales; y a los productores del entorno de los planteles servicios de capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa. CBTF: Centro de Bachillerato Tecnolgico Forestal, institucin educativa pblica de tipo medio superior dependiente de la DGETA, que ofrece a los alumnos egresados de secundaria una educacin bivalente que les permite cursar el bachillerato en las reas de fsico matemticas, qumico biolgicas, econmico administrativas o ciencias sociales y al mismo tiempo una carrera tcnica forestal o afn basada en competencias laborales; y a los productores del entorno de los planteles servicios de capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa. CALENDARIO DE SUPERVISIN: Documento que contiene la calendarizacin de las actividades que el CCS llevar a cabo en la vigilancia al equipo y servicios del PER. CAPACITACIN: Conjunto de procesos de aprendizaje referidos a la vida y el trabajo, en el que se generan conocimientos, actitudes y habilidades para dirigir en forma autnoma sus procesos de desarrollo. COMIT DE CONTRALORA SOCIAL (CCS):Forma de organizacin social constituida por los beneficiarios del PER, para la vigilancia de los bienes del Programa, del cumplimiento de los servicios y metas comprometidas, as como de la correcta aplicacin de los recursos asignados al mismo. Artculo 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

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CONTRALORA SOCIAL (CS):Conjunto de acciones de control y vigilancia que realizan, de manera preventiva los beneficiarios del PER, en el uso de sus derechos y compromisos ciudadanos, con el propsito de contribuir a verificar que el equipamiento y los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y/o transferencia de tecnologa que proporcionan los CBTA y CBTF, se realicen con apego a los lineamientos de transparencia, oportunidad, calidad, legalidad y honradez establecidos en las Reglas de Operacin. CS-PER: Contralora Social en el Programa Educativo Rural. DAOD: Direccin de Apoyo a la Operacin Desconcentrada. DENUNCIA: Manifestacin realizada por los beneficiarios del PER sobre la aplicacin y ejecucin del Programa, o sobre hechos relacionados que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales de servidores pblicos de la DGETA. DGETA: Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria que tiene como Misin: Ofrecer en el tipo educativo medio superior un bachillerato bivalente: con una formacin integral, social, humanista y tecnolgica agropecuaria, centrada en la persona, que consolide el conocimiento, fortalezca la pertinencia y fomente la mentalidad emprendedora y de liderazgo; as como brindar servicios de capacitacin y asistencia tcnica. DGACS: Direccin General Adjunta de Contralora Social de la Secretara de la Funcin Pblica DIAGRAMA DE FLUJO: Modelo grfico o esquema utilizado para representar en cuadros la secuencia de actividades y su descripcin contextual, enlazadas por smbolos y lneas que se conectan entre s para visualizar en forma ordenada las operaciones de un procedimiento o proceso, su flujo de informacin y documentacin, as como los responsables de su ejecucin.

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DOCUMENTOS RECTORES DE CONTRALORA SOCIAL: Son el Esquema de Contralora Social (ECCS); la Gua Operativa de Contralora Social (GOCS) y el Programa Anual de Trabajo de Contralora Social (PATCS), los cules son validados por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) para operar la CS-PER. ENLACE NACIONAL DE CONTRALORA SOCIAL (ENCS): Autoridad de la DGETA que funge como Enlace ante la SFP para coordinar las actividades de promocin, operacin, seguimiento y evaluacin de la CS-PER, esta responsabilidad la ostenta el Director de Apoyo a la Operacin Desconcentrada. EQUIPAMIENTO: Beneficio otorgado a los planteles de la DGETA y la Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica (DGEST) a travs del PER, puede ser maquinaria, equipo, semovientes, materiales didcticos, software educativos u otros. ESQUEMA DE CONTRALORA SOCIAL (ECS):Documento rector de la CSPER, que define la estrategia sobre la cual se realizarn las actividades de promocin de la Contralora Social, conforme a las caractersticas del PER. EXPEDIENTE TCNICO: Documento que establece las principales caractersticas tcnicas de los bienes, servicios de capacitacin, asistencia tcnica y/o transferencia de tecnologa del PER. FICHA INFORMATIVA: Documento que hace referencia al equipamiento y los servicios de capacitacin, asistencia tcnicay/o transferencia de tecnologa que proporciona el PER. GUA OPERATIVA DE CONTRALORA SOCIAL (GOCS): Documento rector de la CS-PER, donde establece los mecanismos para promoverla y darle seguimiento. INSTANCIA NORMATIVA:Unidad Administrativa Pblica Federal que tiene a su cargo un programa de desarrollo social y es responsable directa de la promocin de la Contralora Social. Para el caso de la CS-PER,es la DGETA
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MARCO NORMATIVO DE CONTRALORA SOCIAL: Base jurdica que fundamenta la existencia de la Contralora Social en los programas federales de desarrollo social de la Administracin Pblica Federal. OPERADOR ESTATAL DE CONTRALORA SOCIAL (OECS): Servidor pblico de la DGETA adscrito a una Subdireccin de Coordinacin de Enlace Operativo, que dirigido por el Subdirector de Coordinacin de Enlace operativo estatal (SCEOE), es responsable de coordinar y llevar a cabo el seguimiento de la CS-PER en los planteles beneficiados con el PER, con apego a los documentos rectores, al Programa Estatal de Trabajo de Contralora Social (PETCS) y al presente Procedimiento. OPERADOR LOCAL DE CONTRALORA SOCIAL (OLCS): Servidor pblico de la DGETA adscrito a un plantel, que coordinado por el Director del plantel, es responsable de llevar a cabo la promocin y el seguimiento de la CS-PER con apego a los documentos rectores, al Programa Local de Trabajo de Contralora Social (PLTCS) y al presente Procedimiento. OPERADOR NACIONAL DE CONTRALORA SOCIAL (ONCS): Servidor pblico de la DGETA responsable de formular las propuestas de trabajo para la promocin, capacitacin, seguimiento y evaluacin de la CS-PER, as como de llevar el seguimiento de reportes e informes para su registro en el SICS-SFP. RGANO ESTATAL DE CONTROL (OEC):Dependencia de la Administracin Pblica de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, que tienen a su cargo las atribuciones en materia de control y fiscalizacin de la gestin pblica. OIC: rgano Interno de Control en la SEP responsable del control y fiscalizacin de la gestin de los programas de la APF que se operan en la SEP. Para nuestro caso es responsable del control y fiscalizacin de la operacin del PER y la CS-PER, para verificar el cumplimiento del procedimiento operativo establecido en las ROP, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas. PER: Programa Educativo Rural.
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PLAN DE DIFUSIN: Documento que define los medios que se aplicarn para dar a conocer, a los beneficiarios del PER, la informacin relacionada con la operacin del Programa. PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contralora Social, programa en el que la Instancia Normativa (DGETA) establece actividades, responsables, metas y el calendario de ejecucin para la CS-PER. PETCS: Programa Estatal de Contralora Social: Programa Anual de Trabajo alineado al PATCS, donde la Subdireccin de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal (SCEO), establece las actividades, responsables, metas y calendario de ejecucin para la CS-PER. QUEJA: Inconformidad que presenta el usuario de los bienes y servicios del PER ante las autoridades competentes de la DGETA, el OIC o la SFP. ROP: Reglas de Operacin del PER, conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el Programa con el propsito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. REUNIN DE BENEFICIARIOS: Acto convocado por el CCS para difundir, informar y acordar sobre las funciones que realiza y realizar el Comit, as como motivar la participacin ciudadana en las actividades de Contralora Social. SEP: Secretara de Educacin Pblica. SICS-SFP: Sistema Informtico de Contralora Social diseado y administrado por la SFP con la finalidad de llevar el seguimiento al registro de los Comits y las actividades que realizan para su evaluacin, as como aqullas de promocin de Contralora Social a cargo de la Instancia Normativa, de las representaciones federales y la entidades operativas.

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SCEO: Subdireccin de coordinacin de Enlace Operativo (SCEO): Unidad administrativa de la DGETA, responsable de coordinar la ejecucin de los programas federales en el mbito de una entidad federativa. Para el caso de la CS-PER, se considera como Representacin Federal. SCEOE: Subdirector de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal, representante de la DGETA en cada entidad federativa, responsable de coordinar la implantacin y seguimiento de los programas, que a travs de la DGETA, emiten la Subsecretara de Educacin Media Superior (SEMS), las dependencias globalizadoras de la Administracin Pblica Federal (APF) y las Coordinadoras de Sector de la Secretara de Educacin Pblica, para la operacin de las unidades educativas. SFP: Secretara de la Funcin Pblica cuya TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA: Acciones de fomento y apoyo a la adopcin de tecnologa generada por organismos especializados, con el fin de mejorar la productividad, rentabilidad o calidad de los procesos de produccin de la poblacin rural.

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Marco Normativo:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,artculos 6 y 8. Establece el derecho a la informacin, peticin y participacin en la construccin de la planeacin democrtica. Diario Oficial de la Federacin. 29 de julio de 2010. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, artculos 22 y 37, Captulo 9. Diario Oficial de la Federacin. 17 de junio de 2009. Ley General de Desarrollo Social, Captulo VIII. Reconoce a la Contralora Social como el mecanismo para verificar la correcta aplicacin de los recursos pblicos asignados a los programas de desarrollo social. Diario Oficial de la Federacin. 28 deagosto de 2008. Ley

Federacin. 9 de febrero de 2004.

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en su Artculo 6. frac.4. Diario Oficial de la Pblica

Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacin

Pblica Federal de informar a la ciudadana acerca de la aplicacin de los recursos. Diario Oficial de la Federacin. 5 de julio de 2010. Plan Nacional deDesarrollo 2007-2012. En el eje de poltica pblica Igualdad de Oportunidades, define la Contralora Social como un elemento fundamental para la transparencia y rendicin de cuentas al permitir monitorear y mejorar la planeacin, vigilancia y seguimiento de los programas y acciones de las dependencias del Gobierno Federal. Diario Oficial de la Federacin. 31 de mayo de 2007. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promocin y

Gubernamental. En su Artculo 1, establece la obligacin de la Administracin

operacin de la Contralora Social en los programas federales de desarrollo social.Diario Oficial de la Federacin. 11 de abril de 2008. (Anexo 1). Programa Educativo Rural. Diario Oficial de la Federacin. 31 de diciembre de

Acuerdo No. 576 por el que se emiten las Reglas de Operacin del 2010.

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las actividades de las junio de 2005.

organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Diario Oficial de la Federacin. 7 de

Programa Nacional de Combate a la Corrupcin y Fomento a la estratgica 4.1.6.Diario Oficial de la Federacin. 22 de abril de 2002.

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. SFP. Lnea

Reglamento Interior de la SFP. Artculo 35, Fraccin VII. Diario Oficial de la Federacin. 24 de agosto de 2009.

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Referencias:

Manual de promocin y operacin de la Contralora Social en los programas federales. SFP, abril de 2008.Anexo
2.

Documentos rectores de Contralora Social.

Esquema de Contralora Social (ECS),

610-PR-05-A01.

Gua Operativa de Contralora Social (GOCS),

610-PR-05-A02.

Programa Anual de Trabajo de Contralora Social,

610-PR-05-A03.

Cuaderno de Trabajo del Comit de Contralora social,610-PR-05-A04. Acuerdo No. 576 por el que se emiten las Reglas de Operacin del Programa Educativo Rural.
Diario Oficial de la Federacin. 31 de diciembre de 2010. Anexo 3.

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Alcance:

Centro de Bachillerato Tecnolgico Agropecuario o Forestal (CBTA o CBTF) beneficiado por el Programa Educativo Rural (PER); Subdireccin de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal (SCEO) con planteles beneficiados con el PER y Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria (DGETA) como Instancia Normativa.

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Responsabilidades:
2. Este procedimiento establece responsabilidades para la estructura organizacional y funcional que en la DGETA ha establecido para la promocin, seguimiento y evaluacin de la CS-PER(610-PR-05-A05) siendolas responsabilidades de los que intervienen en el presente procedimiento las siguientes: 2.1 El Subdirector de Coordinacin de Enlace Operativo (SCEOE) es responsable de: 2.1.1. Coordinar y vigilar, con apego en los documentos rectores y el Programa Anual de Trabajo de Contralora Social (PATCS), la correcta operacin de la CS-PER en los planteles beneficiados con recursos del PER enel Estado bajo su coordinacin. 2.1.2. Elaborar el PETCS alineado al PATCS, difundir las ROP, coordinar la conformacin de padrones de beneficiarios y la ficha tcnica de los bienes recibidos por el plantel, verificar la programacin de los servicios que brindar cada plantel asociados con los bienes recibidos, as como la conformacin de los CCS para la aplicacin de la CS-PER. 2.1.3. Revisar y aprobar en tiempo y forma el contenido y montos registrados en los informes correspondientes a la operacin y seguimiento de la Contralora Social, as como registrar la informacin respectiva en el SICS-SFP. 2.1.4. Asistir a los eventos de capacitacinconvocados por la SFP y la DGETA.

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2.2. El Director del Centro de Bachillerato Agropecuario o Forestal, debe:

Tecnolgico

2.2.1. Elaborar el PLTCS alineado al PETCS, remitirlo a la SCEO para aprobacin y llevarle puntual seguimiento. 2.2.2. Revisar las ROP y difundirlas, conformar el padrn de beneficiarios del PER, as como la programacin de los servicios que brindar el plantel asociados con los bienes recibidos y el proyecto autorizado. 2.2.3. Supervisar la correcta implantacin, operacin, seguimiento y evaluacin de la CS-PER con apego a los documentos rectores y el PLTCS del plantel, garantizando la aplicacin de formatos, registros y mecanismos por parte de los beneficiarios del PER. 2.2.4. Revisar y aprobar en tiempo y forma el contenido y montos registrados en los informes correspondientes a la operacin y seguimiento de la CS-PER y turnar en tiempo y forma a la SCEO para su registro en SICS-SFP. 2.2.5. Asistir a los eventos de capacitacinconvocados por la SFP y la DGETA.

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2.3. ElOperador Estatal y Local de Contralora Social (OECS y OLCS), coordinados por su respectivo directivo, entre otras funciones, deben:

2.3.1. Llevar a cabo, con apego en los documentos normativos y programas de trabajo PETCS y PLTCS-, la implantacin, seguimiento y evaluacin de la Contralora Social en los planteles. 2.3.2. Realizar acciones de difusin, capacitacin y asesora sobre CS-PER; coordinar la conformacin del CCS en los planteles, y dar seguimiento a sus actividades para que en un ejercicio honesto y transparente, vigilen y verifiquen la adquisicin de equipo y las acciones realizadas con los bienes del PER. 2.3.3. Integrar los informes respectivos en los formatos emitidos por la SFP, as como en los registros de la Gua Operativa de Contralora Social (GOCS) asociados al presente procedimiento, para el registro de informacin en el SICSSFP. 2.3.4. Asistir a los eventos de capacitacinconvocados por la SFP y la DGETA.

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Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

FO-DGICO-004 DIAGRAMA DE BLOQUES

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Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Difusin de documentos rectores de CS-PER

1.1

Difunde entre los SCEOE los documentos rectores de la CSPER para su implantacin en los planteles beneficiados con el Programa

Enlace Nacional de CS-PER y Operador Nacional de CS

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2 Promocin estatal de CS-PER

2.1 Promueve la implantacin de la CS-PER en los planteles beneficiados con el PER con apego en los documentos rectores: Esquema de Contralora Social (ECS), 610-PR-05-A01. Gua Operativa de Contralora Social (GOCS), 610-PR-05-A02. Programa Anual de Trabajo de Contralora Social 2010-2011. 610-PR-05-A03. 2.2 Emite oficio de nombramiento del OECS y enva copia al Enlace Nacional de CS-PER. 2.3 Coordina la integracin y validacin de los documentos: Padrn de beneficiarios, Ficha Informativa del Equipo y Ficha Informativa de Servicios por plantel. PETCS, alineado al PATCS. PLTCS de los planteles. 2.4 Convoca a reunin de directores y responsables del PER de los planteles, para instruir la implantacin de la CS-PER.

Subdirector de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Elaboracin 3.1 Revisa el PATCS (610-PR05del PETCS y A03) para elaborar el PETCS, en planificacin el formato Programa Estatal de de reunin Trabajo de Contralora Social (610-PR05-R011). 3.2 Organiza reuniones de trabajo del SCEOE con los directores de planteles, OLCS y los responsables del PER, para difundir los documentos rectores e instruir sobre los compromisos que requiere la implantacin de la CS-PER y el PETCS.

Operador estatal de CSPER

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

4 Concertacin 4.1 En reunin con los directores de acciones de planteles, los OLCS y los de CS-PER responsables del PER, concerta la implantacin de la CS-PER y entrega: Documentos rectores de la CS-PER: Esquema de Contralora Social (ECS), 610PR-05-A01; Gua Operativa de Contralora Social (GOCS) 610-PR-05-A02 y el Programa Anual de Trabajo de Contralora Socia 610-PR-05A03. 4.2 Instruye:

Subdirector de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal

La elaboracin y entrega del PLTCS. La capacitacin de operadores locales. La constitucin de los CCS, su capacitacin y asesora, el seguimiento y la atencin de quejas y denuncias. La importancia de entregar en tiempo y forma losinformes trimestrales, anual u otros requeridos por la SFP, para su registro en el SICS-SFP.

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La verificacin de la leyenda establecida en el prrafo 4 del numeral 6.2 de las ROP que dice: "Este Programa es de carcter pblico, no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est prohibido el uso de este Programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quin haga uso indebido de los recursos de este Programa deber ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente". Y en tamao adecuado al bien o equipo recibido Este equipo fue adquirido con recurso del PER X. La existencia del proyecto del PER y del Padrn de Beneficiarios para la constitucin del CCS. La difusin entre la comunidad del plantel, del PER, y la CS-PER. La conformacin del expediente de CS-PER, con resea fotogrfica, como evidencia documental de la implantacin y trabajo del CCS.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

5 Capacitacin 5.1 Capacita a los OLCS sobre la Operador Estatal de OLCS importancia de involucrar a los de CS-PER beneficiarios finales del PER en la vigilancia de los bienes y la verificacin de los servicios proporcionados con el PER, para transparentar y mejorar la operacin del Programa, as como de la coordinacin que debe existir para: La promocin de la CS-PER El llenado y entrega de la Ficha Informativa de Equipo y la Ficha Informativa de Servicios. El seguimiento del PLTCS. La Constitucin del CCS La capacitacin y asesoramiento al CCS. El acompaamiento de CCS en visitas de verificacin y supervisin. El registro y seguimiento de quejas y denuncias. La difusin de avances y resultados. La conformacin de informes para registro en el SICS-SFP.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6 Promocin de la CS-PER en el plantel

6.1 Enva copia del oficio de nombramiento del OLCS al SCEOE correspondiente. 6.2 Coordina con el OLCS y el Responsable del PER: La verificacin del Proyecto autorizado, la existencia de la Leyenda a que hace referencia el numeral 4 de este procedimiento. La integracin y aprobacin: del Padrn de beneficiarios, las fichas informativas de equipo (bienes) y servicios de formacin, capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa que se proporcionarn a travs del PER; el PLTCS del plantel en el formato Programa Local de Trabajo de Contralora Social (610-PR05R012) con la calendarizacin de las actividades de planeacin, promocin y seguimiento; la constitucin del CCS as como su capacitacin y asesoras. La difusin del PER y la CS-PER entre la comunidad del plantel.

Director de plantel

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

7 Coordinacin 7.1 Coordina y capacita a los y OLCS sobre: capacitacin a los OLCS La promocin de la CS-PER. La entrega de la Ficha Informativa de Equipo y la Ficha Informativa de Servicios. El seguimiento del PLTCS. La constitucin de CCS. La capacitacin asesoramiento al CCS. y

Operador Estatal de CS-PER

El acompaamiento de CCS en visitas de verificacin y supervisin. El registro y seguimiento de quejas y denuncias. La difusin resultados. de avances y

La conformacin de informes para registro en el SICS-SFP.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8 Coordinacin 8.1 En estrecha coordinacin con Operador Local para la el Responsable del PER verifican: de CS-PER integracin el Proyecto autorizado, el padrn del CCS de beneficiarios, la calendarizacin de los servicios del PER para requisitar la Ficha Informativa del Equipo (610-PR05-R04) y la Ficha Informativa de Servicios (610-PR-05-R05). 8.2 Acuerdan la preparacin de los materiales para la convocatoria de los beneficiarios, la constitucin del CCS y su capacitacin.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

9 Constitucin 9.1 Preside con el OECS, el OLCS y Director de y el Responsable del PER la plantel capacitacin constitucin del CCS, para ello, al CCS informan a los beneficiarios sobre el propsito del PER y la finalidad de la CS-PER. 9.2 Constituye el CCS requisitando el formato Acta de Registro del Comit de Contralora Social (610-PR-05-R01). 9.3 Solicita la designacin de un beneficiario como enlace entre el CCS y el OLCS. 9.4 Levantala Minuta de Reunin (619-PR-05-R09), registrando la fecha compromiso de capacitacin del CCS.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

10 Capacitacin 10.1 Coordinado con el Operador Local del CCS Responsable del PER capacitan de CS-PER al CCS sobre el proyecto del PER, su propsito y los servicios que se ofrecern; la finalidad de la CS-PER y el cuaderno de trabajo. 10.1.1 Entrega a cada integrante del CCS el Cuaderno de Trabajo del CCS (610-PR-05-A04) analizando los anexos y formatos siguientes: Ficha Informativa del Equipo requisitada(610-PR-05-R04). Ficha Informativa de Servicios (610-PR-05-R05) requisitada. Formato de solicitud de Informacin (610-PR-05-R06). Formato de Cdula de Vigilancia de Equipo (610-PR05-R07). Formato de Cdula de Vigilancia de Servicios (610PR-05-R08). Formato de Minuta de Reunin (610-PR-05-R09). Formato de Informe Anual (610-PR-05-R03). 10.2 Levanta la Minuta de Reunin (619-PR-05-R09), registrando la fecha compromiso de verificacin del equipo o bienes recibidos.
FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

11 Asesora al CCS

11.1 Asesora al CCS en la elaboracin de los calendarios de vigilancia de equipo y de servicios as como en el llenado de formatos y la elaboracin del Informe Anual. 11.2 Acompaa al CCS en las visitas calendarizadas de supervisin al equipamiento y servicios y recaba cdulas de vigilancia, quejas y denuncias. 11.3 Asegura que las minutas de reuniones se realicen sean firmadas por el director del plantel, por el OECS, un integrante del CCS y un beneficiario. 11.4 Asienta en las minutas de reunin, las irregularidades, denuncias o quejas generadas de las supervisiones, incluso cuando no se detecten.

Operador Local de CS-PER

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

12 Realizacin de la Contralora Social

12.1 Con el acompaamiento y asesora del OLCS el CCS: Inicia sus funciones el da de su capacitacin y concluye al trmino del periodo de verificacin del equipo y de los servicios del PER. Realiza la vigilancia y la supervisin de equipo y servicios del PER, calendarizando visitas de verificacin en el lapso de los trimestres establecidos en el PLTCS. Informa si es el caso al OLCS, sobre modificacin o sustitucin de algn integrante del CCS, aplicando el formato Acta de sustitucin de un integrante del CCS (610-PR05-R02). Solicita al OLCS, de ser necesario mayor informacin sobre el equipamiento y servicios del PER, en el Formato Solicitud de Informacin (610-PR-05-R06).

Comit de Contralora Social

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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Lleva a cabo la vigilancia en las fechas establecidas en la calendarizacin, realizando la verificacin al equipo y/o, bienes y a los servicios. Al verificar el equipo o bien registra la informacin en el Formato de Cdula de Vigilancia de Equipo (610-PR05-R07), y al concluir la entrega debidamente requisitada al OLCS. Se levanta la Minuta de Reunin (619-PR-05-R09), registrando la fecha compromiso de la prxima verificacin del equipo o bienes si procedeo de los servicios. Al verificar los servicios, registra la informacin en el Formato de Cdula de Vigilancia de Servicios (610PR-05-R08), y al concluir, la entrega, debidamente requisitada, al OLCS. Se levanta la Minuta de Reunin (619-PR-05-R09), registrando la fecha compromiso de la prxima verificacin a los servicios. En cada verificacin constata la existencia de la leyenda y el letrero a que hace referencia el apartado 4 de este procedimiento.
FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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En cada verificacin, rene y entrega al OLCS las quejas y denuncias en el Formato Quejas y Denuncias (610-PR05-R10). Al terminar la ltima verificacin a los servicios, levanta la Minuta de Reunin (619-PR-05-R09), registrando la fecha compromiso de elaboracin y entrega del Informe Anual. En la fecha comprometida, elabora el Informe Anual en el Formato Informe Anual (610PR-05-R03) con base en la informacin de las cdulas de vigilancia de equipo y servicios y la entrega al OLCS.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

13 Integracin de quejas, denuncias e informes

13.1 Al momento en que le son Operador Local entregadas quejas y denuncias de CS-PER notifica al Director del plantel o a la instancia correspondiente para su pronta atencin, informando por escrito al interesado sobre el trmite y resolucin. 13.2 Integra informes trimestrales con base en la informacin de las cdulas de verificacin requisitadas y turna al Director del plantel, para aprobacin y envo a la SCEO. 13.3 Integra el Informe Anual con datos de las cdulas de verificacin requisitadas y turna al Director del plantel para aprobacin y envo a la SCEO.

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

14 Integracin de informes estatales

15 Validacin de informes

16 Integracin de informacin en SICS-SFP

14.1 Integra y revisa los informes de los planteles y aprobados por el SCEOE los enva al Operador Nacional de CS para revisin y validacin. 14.2 Plantea acciones de mejora con los resultados de los informes estatales. 15.1 Analiza los informes, si son correctos los montos verificados y el contenido, los valida y remite al SCEOE. 15.2 Si no son validados, los reintegra al SCEOE para su modificacin. 16.1 Conforme el dictamen de validacin procede la siguiente manera: 16.2 Validados, autoriza al operador Estatal de Contralora Social la captura en el SICS. 16.3 No validados,realiza las modificaciones indicadas de la revisin y reenva al ONCS para validacin. NOTA: La captura en el SICS-SFP, se debe realizar dentro de los diez das hbiles siguientes al trmino de cada trimestre, teniendo especial cuidado en el control de los documentos originales que soportan la informacin registrada. FIN DEL PROCEDIMIENTO
200 das

Operador Estatal de CS -PER

Enlace Nacional de CS-PER y Operador Nacional de CS

Subdirector de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal

TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIN:

FO-DGICO-005 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

ANEXOS (continuacin)
Nombre del Documento Propsito Cdigo del documento

Informar sobre la Anexo 1 obligatoriedad de implantar la CS en los programas de desarrollo social con Reglas de Operacin. Establece criterios para Anexo 2 que los beneficiarios realicen el seguimiento, supervisin y vigilancia de la aplicacin de los recursos pblicos federales. Acuerdo No. 576 por el Establecer disposiciones Anexo 3 que se publican las a las que debe sujetarse Reglas de Operacin del el PER como programa Programa Educativo ejercido con Fondos Rural. Federales, para asegurar Diario Oficial de la la aplicacin eficiente, Federacin. 31 de eficaz, oportuna y diciembre de 2010 equitativa de los recursos pblicos asignados y garantizar su transparencia.

Lineamientos para la promocin y operacin de la Contralora Social en los programas federales de desarrollo social. 2008. SFP Manual de promocin y operacin de la Contralora Social en programas federales. 2008 SFP.

FO-DGICO-006 ANEXOS Y REGISTROS

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ANEXOS (continuacin)
Nombre del Documento Propsito Cdigo del documento

Esquema de Contralora Social (ECS) SEP/SEMS/DGETA

Establecer criterios rectores para la planeacin, operacin, seguimiento, difusin, capacitacin y asesoras de la CS-PER Gua Operativa de Definir acciones para Contralora Social promover y dar (GOCS) SEP/SEMS/DGETA seguimiento a la CSPER y favorecer la transparencia y la rendicin de cuentas. Programa Anual de Definir actividades, trabajo de Contralora responsables y tiempos Social (PATCS) de cumplimiento para la SEP/SEMS/DGETA CSPER, de acuerdo con la Gua Operativa. Cuaderno de Trabajo del Describir las acciones Comit de Contralora que debe realizar el CCS Social SEP/SEMS/DGETA para llevar a cabo la supervisin y vigilancia al equipo y servicios del PER. Estructura funcional para Determinar las operar la CS-PER en la responsabilidades de los DGETA servidores pblicos que participan en la promocin y el seguimiento de la CS-PER en los diferentes niveles de operacin de la DGETA
FO-DGICO-006 ANEXOS Y REGISTROS

610-PR-05-A01

610-PR-05-A02

610-PR-05-A03

610-PR-05-A04

610-PR-05-A05

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REGISTROS
Documentos de Trabajo Tiempo de conservacin Responsable de conservar Cdigo de registro o identificacin nica

Formato de Acta de registro del Comit de Contralora Social Formato de Acta de sustitucin de un integrante del CCS. Formato de Informe Anual Ficha Informativa del equipo Ficha informativa de servicios Formato de Solicitud de Informacin Formato de Cdula de vigilancia del equipo. Formato de Cdula de vigilancia de servicios. Formatode Minuta de Reunin

3 aos

Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel Director de plantel

610-PR-05-R01

3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos

610-PR-05-R02 610-PR-05-R03 610-PR-05-R04 610-PR-05-R05 610-PR-05-R06 610-PR-05-R07 610-PR-05-R08 610-PR-05-R09

FO-DGICO-006 ANEXOS Y REGISTROS

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REGISTROS (continuacin)
Documentos de Trabajo Tiempo de conservacin Responsable de conservar Cdigo de registro o identificacin nica

Formato de Quejas y Denuncias Formatode Programa Estatal de Trabajo de Contralora Social. Formato de Programa Local de Trabajo de Contralora Social

3 aos 3 aos

3 aos

Director de 610-PR-05-R10 plantel Subdirector 610-PR-05-R11 de Coordinacin de Enlace Operativo Estatal Director de 610-PR-05-R12 plantel

FO-DGICO-006 ANEXOS Y REGISTROS

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Procedimiento:

Implantacin, operacin y seguimiento de la Contralora Social en el Programa Educativo Rural. Cdigo: 610-PR-05

RevisinN m.

Fecha de aprobacin

Descripcin del cambio

Motivo(s)

NA

NA

NA.

FO-DGICO-007 HISTORIAL DE CAMBIOS

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