INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE PROYECTOS PARA EL VIII CONCURSO DE PROYECTOS DE FONDOEMPLEO

Ing. Ricardo Mller Eguren Coordinador de Monitoreo y Evaluacin

FONDO NACIONAL DE CAPACITACIN LABORAL Y DE PROMOCIN DEL EMPLEO

Agradezco a todo el personal de FONDOEMPLEO por el apoyo brindado para la realizacin de este Instructivo y en especial a Gladys Takeda Honma y a Miguel ngel Abad Almeyda, funcionarios de FONDOEMPLEO, que sin su colaboracin no hubiera sido posible culminar este trabajo.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS AL VIII 1 CONCURSO DE PROYECTOS DE FONDOEMPLEO

PRESENTACIN INTRODUCCIN 1. ELABORACIN DEL MARCO LOGICO 1.1. Anlisis del problema central 1.1.1. Anlisis de involucrados 1.1.2. Identificacin del problema central 1.1.3. rbol de problemas 1.1.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria 1.2. Anlisis de objetivos 1.3. Anlisis de alternativas 1.4. Matriz del Marco Lgico 1.4.1. Columna Resumen narrativo de objetivos 1.4.2. Columna Indicadores objetivamente verificables 1.4.3. Columna Medios de verificacin 1.4.4. Columna Supuestos 2. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2.1. Cronograma de actividades 2.2. Presupuesto analtico 2.2.1. Elaboracin del costeo por componentes 2.2.2. Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de financiamiento 2.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento 2.3. Aspectos a considerar en la elaboracin del presupuesto del proyecto 3. ELABORACIN EFECTIVIDAD DE LOS ANLISIS: BENEFICIO-COSTO Y COSTO-

3.1. Elaboracin del Flujo de Caja 3.2. Determinacin del Valor Actual Neto 3.3. Determinacin de la Tasa Interna de Retorno 3.4. Anlisis Costo-efectividad de las principales variables del proyecto 4. RECOMENDACIONES PARA PROYECTO EJEMPLO: LA REDACCIN DEL DOCUMENTO DEL

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN EL DISTRITO DE RURALIA

Este material se ha preparado, tomando conceptos de los autores indicados en la Bibliografa, para los participantes del VIII Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO en concordancia con lo establecido en el D. Leg. 822.

PRESENTACIN Desde su creacin, en el ao 1998, el Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y Promocin del Empleo FONDOEMPLEO asumi el desafo de convertirse en un medio para redistribuir recursos desde sectores con excedentes econmicos hacia aquellos menos favorecidos, inspirndose en un principio de solidaridad que prioriz la atencin de las necesidades de los ms pobres. Se buscaba as contribuir a un desarrollo equitativo en las regiones del pas donde FONDOEMPLEO estaba autorizado a operar. Diez aos despus, nuestra institucin puede afirmar con orgullo que su propsito fundamental se ha venido logrando, a travs de los 147 proyectos ejecutados o en ejecucin que cubren 14 regiones del pas, teniendo como beneficiarios a 231 mil trabajadores capacitados, 126 mil que incrementaron sus ingresos debido a la mejora de sus competencias y productividad y 76 mil que cuentan con un nuevo puesto de trabajo. Un factor decisivo para alcanzar estos resultados ha sido el mecanismo de seleccin de las iniciativas que recibiran financiamiento de FONDOEMPLEO. El Fondo Concursable, a travs del cual se canalizaron ms del noventa por ciento de los proyectos apoyados por FONDOEMPLEO, es un mecanismo que permite identificar las mejores propuestas para lograr un impacto positivo y sostenible sobre las poblaciones beneficiarias, garantizando adems la transparencia en cada una de las etapas del proceso. Para el VIII Concurso de Proyectos, recogiendo la experiencia acumulada en los siete concursos anteriores, FONDOEMPLEO ha considerado conveniente brindar una capacitacin a los participantes en el proceso, con el objetivo de propiciar que los proyectos presentados cumplan con estndares de calidad en su formulacin, sustento y presentacin, evitando que buenas iniciativas sean descartadas por errores que se podran evitar fcilmente. As, los contenidos que forman parte del presente instructivo buscan facilitar la elaboracin de los proyectos que sern presentados en esta segunda etapa, considerando aspectos que van desde la concepcin del proyecto (marco lgico) hasta su costeo (presupuesto analtico) y evaluacin (anlisis costobeneficio), de manera que las propuestas ganen solidez y sus beneficios sean percibidos claramente por los evaluadores. Finalmente, nuestra institucin aspira no slo a identificar las mejores propuestas que concilien objetivos de capacitacin y promocin del empleo, sino que tambin se propone lograr que las propuestas trabajadas a lo largo del proceso, una vez seleccionadas y declaradas ganadoras, estn lo suficientemente desarrolladas como para permitir una rpida suscripcin de los convenios de financiamiento y el inicio de su ejecucin. Creemos que tan importante como la disponibilidad del financiamiento es la oportunidad con el que ste se otorga, especialmente en un contexto donde los pobres del pas no pueden esperar.

Guillermo Rebosio Arana Secretario Ejecutivo

INTRODUCCIN El presente documento trata, en forma didctica, los aspectos ms importantes para la elaboracin del Formato 3, establecido en las bases, para la presentacin del proyecto al VIII Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. En este instructivo se expone en forma secuencial los pasos necesarios para la elaboracin de la matriz de marco lgico, del presupuesto del proyecto y del anlisis costo-beneficio, que consideramos la estructura bsica para el diseo de cualquier proyecto de desarrollo; luego formulamos algunas recomendaciones para la redaccin del documento final. Consideramos que la adecuada preparacin de cada una de las etapas indicadas permitir disear apropiadamente el proyecto de acuerdo con los requerimientos de evaluacin propuestos por FONDOEMPLEO en las Bases del VIII Concurso. 1. ELABORACIN DEL MARCO LGICO Es importante hacer una distincin entre lo que es conocido como Metodologa de Marco Lgico y la Matriz de Marco Lgico. La Metodologa contempla el anlisis del problema, el anlisis de los involucrados, la jerarqua de objetivos y la seleccin de una estrategia de implementacin ptima. El producto de esta metodologa analtica es la Matriz (el marco lgico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cmo hacerlo, cules son los supuestos claves y cmo los insumos y productos del proyecto sern monitoreados y evaluados. La Metodologa de Marco Lgico es un instrumento de anlisis y de toma de decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma sistemtica, los elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en el Objetivo Global (Finalidad), el Objetivo Especifico (Propsito), los Resultados (Componentes) y las Acciones (Actividades) que deben mantener entre si una relacin de dependencia directa desde los planteamientos formulados en los objetivos hasta las decisiones especificas relacionadas con los recursos que van a requerirse. Por ello, es una ayuda para pensar y no un sustituto para el anlisis creativo, constituyndose en un instrumento que facilita dicho anlisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaa como gua toda la evaluacin de una intervencin. Los pasos para la elaboracin del Marco Lgico son: PASOS A SEGUIR 1. Anlisis del problema
Anlisis de involucrados Identificacin del problema central rbol de problemas Identificacin de la poblacin beneficiaria

2. Anlisis de objetivos 3. Anlisis de alternativas 4. Matriz del Marco Lgico 1.1.Anlisis del problema En general, los proyectos se disean porque existe un problema de desarrollo, un obstculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces hay consenso que la situacin actual es de insatisfaccin, por lo cual se requiere un cambio. Esa situacin insatisfecha la llamamos Situacin Actual. Si existe una situacin actual insatisfecha, podemos decir

que existe tambin una Situacin Futura Deseada que sera el resultado de una intervencin diseada para mejorar algunos o todos los elementos de la situacin actual. Esa intervencin es un proyecto de desarrollo, que se ejecuta en el corto y mediano plazo, para lograr en el mediano y largo plazo la situacin deseada. En el caso de FONDOEMPLEO los proyectos a ser financiados deben ser del tipo productivo-social, que vinculen claramente la capacitacin laboral y la promocin del empleo. Sin importar el origen del problema es importante llevar a cabo un anlisis estructurado de la situacin existente. La Metodologa del Marco Lgico incorpora tres elementos analticos importantes que ayudan a guiar este proceso, los cuales se describen a continuacin: 1.1.1. Anlisis de involucrados El anlisis de involucrados consiste en identificar a los grupos relacionados directa o indirectamente con el problema que abordar el proyecto, lo que significa conocer qu actores se movilizarn en relacin con el proyecto, teniendo en cuenta no solo su posicin actual, sino tambin su posicin futura. Un elemento fundamental del anlisis de involucrados es la determinacin de la poblacin beneficiaria. Este anlisis se hace para tomar en consideracin sus intereses, su potencial y sus limitaciones. A partir de este anlisis se definirn los principales problemas percibidos y que sern insumos para los siguientes pasos. Es importante esclarecer e identificar: Cmo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema. Qu grupos apoyaran una determinada estrategia que se propone para superar un problema de desarrollo y qu grupos se opondran. El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar la solucin del problema y los recursos que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar o impedir la solucin del problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia. Cmo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar. Para ello, se elabora el siguiente cuadro: ANALISIS DE INVOLUCRADOS GRUPOS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo n INTERESES PROBLEMA PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

Donde: LOS GRUPOS: son aquellos que estn directamente involucrados o afectados por el problema de desarrollo o por sus posibles soluciones. Se debe considerar siempre que el Grupo 1, son los beneficiarios del proyecto. LOS INTERESES: son aquellos que cada grupo tiene en relacin directa con el problema de desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los perjudica se puede poner aqu las soluciones sugeridas por dicho grupo. LOS PROBLEMAS PERCIBIDOS: son problemas especficos o condiciones negativas relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe el grupo perjudicado/afectado. No debe ser planteado como solucin encubierta (no tenemos fertilizantes) sino como condiciones negativas (la cosecha es mala) LOS RECURSOS: pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia los no financieros son ms importantes (capacidad de iniciar una huelga, influencia sobre la opinin pblica o el resultado de una votacin, etc.) y suelen ser recursos humanos (mano de obra, influencia, grupos de presin). Los mandatos se refieren a la autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados y que estn contenidos en sus estatutos, misin, etc. Para un buen anlisis es recomendable plantearse las siguientes preguntas: Quin est directamente afectado por el problema especfico que se est analizando? Cules son los intereses de las diversas personas y entidades en relacin al problema? Cmo percibe cada grupo el problema? Qu recursos aporta cada grupo (en forma positiva o negativa) para el tratamiento del problema? Qu responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos de estos grupos? Quin se beneficia con el proyecto? Qu conflictos podra tener alguno de los grupos de actores con alguna estrategia particular del proyecto?

Qu actividades se pueden realizar que puedan satisfacer los

intereses de las diferentes personas y entidades? Es importante que este cuadro est permanentemente actualizado durante el diseo y la ejecucin del proyecto, pues puede variar y requiere una actualizacin permanente. No es slo un insumo para el siguiente paso (la Identificacin del problema central) sino que es uno de los elementos ms dinmicos (cambia permanentemente) de la metodologa del Marco Lgico. El Anlisis de Involucrados no se limita a la descripcin pasiva de intereses y conflictos, sino que promueve la confrontacin, la negociacin y los consensos alrededor del problema y las soluciones.

1.1.2. Identificacin del problema central Una correcta identificacin del problema es determinante para obtener un buen resultado en un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la estrategia que implica la preparacin del proyecto. No se puede llegar a la solucin satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. En este sentido, lo primero a resolver en el anlisis es la identificacin del problema central, lo cual significa buscar la forma como se debe expresar comprensivamente el tema que deseamos resolver. Para ello, identificamos de los problemas percibidos por los involucrados cual es el principal y a partir de este ordenamos los dems en funcin de sus relaciones con ste. Para asegurar un buen planteamiento o identificacin del problema central del proyecto, es necesario, en primer lugar, realizar un anlisis del conjunto de problemas que perciben tener los involucrados del proyecto (lluvia de ideas). Para lo cual se utiliza una herramienta llamada rbol de problemas. Se recomienda tener en cuenta lo siguiente: El problema central es una proposicin en sentido negativo: describe una situacin insatisfactoria o desaprovechada. El problema central es un hecho o situacin; no es un documento. El problema central es importante: afecta a gran parte de la poblacin objetivo. Identificar nicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales Las causas y efectos que forman parte del anlisis deben girar en torno a un nico problema central, logrndose una visin mucho ms focalizada que facilitar el diseo del proyecto. No confundir el problema con la ausencia de una solucin. No es lo mismo decir no hay pesticidas (falta de solucin), que decir que la cosecha es destruida por las plagas (problema). El problema central es verdadero: existe evidencia emprica y puede ser sustentado estadsticamente. Tener una clara visin de la Poblacin Beneficiaria del proyecto. No confundir la poblacin que est siendo afectada por el problema central, con la poblacin directamente beneficiaria del proyecto (que representa un segmento de la primera). Focalizar un rea especfica afectada por el Problema Central, siendo importante enfatizar la distincin entre el rea total afectada por el problema y el rea a ser atendida por el proyecto. 1.1.3. rbol de problemas El rbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una situacin; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el anlisis de los problemas. Sirve para analizar la situacin existente en relacin con la problemtica segn la perciben los involucrados, adems de identificar los problemas principales entorno al problema y sus relaciones de causa-efecto.

Los pasos para elaborar el rbol de problemas: 1. Colocar el problema principal en el centro. La descripcin de ste debe lograrse por consenso entre los participantes y debe estar formulado en pocas palabras. 2. Identificar los otros problemas que son causa directa del problema principal (que son las causas inmediatas) y colocarlos debajo del problema de desarrollo. 3. Seguir colocando otros problemas con el mismo principio: que sean causas de los problemas anteriormente encontrados (causas mediatas o de segundo nivel). Proseguir hasta llegar a las causas que son races. 4. Identificar los efectos del problema principal y colocarlos por encima de ste. Este procedimiento debe arrojar como producto un esquema como el siguiente: ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto Final

Efecto Intermedio

Efecto Intermedio

Problema Central

Causa Principal 1

Causa Principal 2

Causa Principal 3

Causa Principal 4

Causa Principal 5

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Antes de dar por concluido este paso, es necesario revisar la validez e integridad del rbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central est correctamente definido y que las relaciones causales estn correctamente expresadas. 1.1.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria Para determinar la poblacin beneficiaria hay que definir claramente el mbito de accin del proyecto y dentro de ste identificar a los posibles beneficiarios directos. Para lo cual ser necesario hacer un levantamiento de informacin detallado de la poblacin inmersa en el problema a ser solucionado dentro del mbito definido. 1.2.Anlisis de objetivos El anlisis de los objetivos del proyecto utiliza como instrumento el denominado rbol de Objetivos. El rbol de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior rbol de problemas. Los problemas que haban sido descritos como situaciones

negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados pasan ahora a ser definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolucin de los problemas anteriormente identificados. Es decir, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la solucin de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definicin y relaciones se han establecido en el paso anterior. De esa manera, se trata de construir un rbol de objetivos que, en principio, es un reflejo en positivo del rbol de problemas, donde todas las que eran causas en el rbol de problemas se convierten en medios, los que eran efectos, pasan a ser fines del proyecto y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central del proyecto. Para construir el rbol de objetivos es necesario seguir el procedimiento siguiente: Paso 1: Convertir el problema central en el propsito u objetivo central del proyecto, teniendo cuidado en la redaccin para que exista una mnima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso sino de expresarlo en trminos que resulten razonables, evitando que el enunciado contenga referencias a otros niveles de causalidad tales como a travs de, con el fin de o para. Paso 2: Convertir las causas inmediatas del problema en medios del proyecto. Los medios para solucionar el problema central del proyecto se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. Dichos medios sern los Componentes del proyecto. Paso 3: Convertir los efectos del problema en fines del proyecto. Los fines son las consecuencias positivas cuando se alcance el objetivo central, vale decir, cuando se resuelva el problema central identificado. Paso 4: Se dibuja un rbol que ser el inverso en positivo del rbol de problemas y en el que la relacin causal ha pasado a convertirse en una relacin de carcter instrumental. Al igual que en la fase anterior, este procedimiento debe generar un esquema del siguiente tipo: ARBOL DE OBJETIVOS

Asimismo se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Redactar todas las condiciones negativas del rbol de problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean deseables y realizables en la prctica. Examinar las relaciones medios - fines establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema. Si es necesario, debe evaluarse la conveniencia de modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos (si stos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior) o eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

Se debe tener presente que los objetivos deben: Especificar la naturaleza del cambio. Ser realistas y en nmero limitado. Ser especficos: donde el progreso hacia su logro pueda ser atribuido claramente al proyecto. Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo. En la medida en que las causas estn bien identificadas, los medios tambin lo estarn y las alternativas sern ms acertadas para la resolucin del problema y obtencin de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho ms desagregadas las posibles vas de solucin al problema en estudio. 1.3.Anlisis de alternativas El anlisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas (conformadas por un conjunto de acciones) a partir del rbol de objetivos, que si son ejecutadas, podran promover el cambio de la situacin actual a la situacin deseada. Despus de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una de ellas con varias herramientas de anlisis que en realidad son filtros para una seleccin progresiva. La seleccin deber hacerse tomando en cuenta: Los intereses de los beneficiarios del proyecto Los recursos humanos, financieros y materiales disponibles Los resultados de estudios econmicos (costos totales, beneficios), aspectos financieros, sociales, institucionales y ambientales, as como, evaluaciones de impacto social y sostenibilidad, sistematizaciones de experiencias previas y toda fuente de informacin que permita evaluar comparativamente las distintas opciones que el proyecto puede adoptar para el logro de sus propsitos. Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras Los pasos del anlisis de alternativas son: Paso 1: Identificar diferentes conjuntos de acciones que pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto.

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Paso 2: Eliminar las estrategias que no son deseables o factibles por alguna razn, o aquellas que ya estn siendo ejecutadas por otros proyectos en el rea. Paso 3: Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la viabilidad poltica, los intereses de los beneficiarios, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento. Paso 4: Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operacin considerado: econmico (VAN, TIR, costo-beneficio, costo efectividad para cada alternativa), financiero (si el ente ejecutor tiene fondos nacionales de contrapartida para el proyecto), social (implicancias para los grupos afectados), ambiental, etc. Paso 5: Decidir cul es la estrategia o combinacin de estrategias (alternativas) ms apropiada a ser adoptada como eje por el proyecto El anlisis de alternativas es un medio para obtener informacin pertinente con el fin de tomar una decisin bien informada de cul alternativa es la ms apropiada para contribuir a resolver el problema de desarrollo. Las alternativas que no son seleccionadas como parte de la estrategia del proyecto, normalmente se convierten en Supuestos de la Matriz del Marco Lgico (MML). El xito del proyecto depende tanto de la eleccin correcta de la estrategia como de su ejecucin. 1.4.Matriz del Marco Lgico La Matriz del Marco Lgico es una herramienta para la conceptualizacin, diseo, ejecucin, seguimiento del desempeo y evaluacin de proyectos. Su objetivo es darle estructura coherente al proceso de planificacin y comunicar la informacin esencial sobre un proyecto. La Matriz del Marco Lgico es una matriz de 4X4 que sintetiza el resumen narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificacin y los supuestos. MATRIZ DEL MARCO LGICO Resumen Narrativo de Objetivos Fin Propsito Componentes Actividades Sub-actividades Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios de Verificacin Supuestos

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Las columnas muestran: Columna 1 Resumen narrativo de objetivos y actividades Esta columna resume la estrategia de intervencin que hemos seleccionado Columna 2 Columna 3 Columna 4 Indicadores verificables objetivamente (IVO) Aqu se incluyen las metas especficas a ser alcanzadas Medios de verificacin Dnde puede obtenerse informacin de los indicadores Supuestos Factores que estn fuera del control de la unidad de ejecucin, que implican riesgos o representan condiciones mnimas que deben cumplirse para el logro de los objetivos del proyecto. Por su parte, las filas entregan informacin sobre objetivos y actividades, indicadores, medios de verificacin y supuestos en los cuatro niveles jerrquicos del proyecto. 1.4.1. Columna Resumen narrativo de objetivos En esta columna se describe la estrategia del proyecto para lo cual se debe tener en cuenta los aspectos siguientes: Fila 1 Fin Todo proyecto responde a un problema de desarrollo u obstculo al desarrollo que ha sido detectado. El Fin expresa la solucin del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado, al cual contribuir el proyecto de manera significativa despus de su ejecucin. El fin del proyecto tambin es conocido como objetivo de desarrollo. Se refiere al impacto del proyecto Debe quedar claro que: 1. El proyecto, por s mismo, no es suficiente para lograr el fin. El fin slo refleja la razn por la que se debe llevar a cabo el proyecto; sin embargo, el proyecto debe coadyuvar en forma significativa a lograr el fin. 2. El fin no ser logrado poco despus de completar la ejecucin del proyecto. Es un objetivo de mediano a largo plazo al cual contribuye el proyecto. Fila 2 Propsito Es el efecto directo o cambio, sobre los beneficiarios, que se espera lograr al concluir la ejecucin del proyecto. Tambin es denominado Objetivo principal del proyecto. El logro del propsito contribuir a alcanzar el Fin. Es el efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado. Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos.

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El ttulo del proyecto se deriva de lo expresado en el propsito. Es indispensable que cada proyecto tenga un solo propsito con el objeto de tener claridad. Es importante sealar que en los proyectos sociales, el efecto directo (cambio en la poblacin objetivo) quizs no se produzca u observe hasta que hayan pasado unos aos despus de su ejecucin, es decir, el perodo de maduracin de la actividad promovida (agrcola, forestal, turstica, etc.) puede ser ms prolongado que la ejecucin misma del proyecto Fila 3 Componentes Los componentes son las reas o segmentos del proceso de produccin sobre las cuales el proyecto va a intervenir. Por lo tanto, pueden estar referidos a los aspectos productivos, comerciales y/o administrativos del proceso productivo o de la cadena de valor de las actividades que desarrollan los beneficiarios Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto prev producir a fin de lograr el propsito. El marco lgico debe contener en este casillero todos los elementos necesarios para lograr el propsito. Los componentes son las entregas respecto de los cuales un proyectista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Usualmente, el nmero de componentes es de 3 a 5 por proyecto. FONDOEMPLEO recomienda no usar mas de cinco (5) y utiliza siempre, como el Componente 6 Manejo del Proyecto, sea cual sea el nmero de componentes que tenga el proyecto. 2. Los bienes y servicios que sean indispensables, pero que por alguna razn justificada no puedan ser incluidos como componentes, debern ser incorporados en la columna de supuestos. 3. Los componentes comprenden las acciones que estn bajo control del equipo ejecutor del proyecto. Son los factores estrictamente controlables. La gerencia o administracin del proyecto tienen la responsabilidad de producir los componentes4. Los componentes comprenden la estrategia bsica del proyecto: constituyen el paquete mnimo necesario que, al coincidir con los supuestos, ser suficiente para lograr el propsito. 5. En los componentes o resultados, ms que en cualquier otro nivel del marco lgico, deben utilizarse frases que expresen las acciones como si ya hubieran sido realizadas o como productos terminados. Fila 4 Actividades y Sub-actividades Son aquellas acciones que los responsables del proyecto deben realizar para producir cada uno de los componentes. Las Actividades deben desagregarse en Sub-actividades, teniendo que cuenta que stas son la base para la elaboracin del Cronograma de Actividades, del Plan Operativo del proyecto y del Presupuesto Analtico.

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Luego de establecer los Componentes del proyecto, se inicia el proceso de determinacin de las Actividades y Subactividades. Al respecto, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes: 1. Las Actividades y Sub-actividades se agrupan en funcin de los componentes a los cuales pertenecen. 2. Las Actividades y Sub-actividades representan lo que el organismo ejecutor del proyecto entregar a los beneficiarios 3. En cada componente las Actividades y Sub-actividades son listadas en orden cronolgico o secuencial, en la medida que sea posible. 4. Entre todas las posibles Actividades, podran configurarse varias combinaciones de ellas para lograr un componente dado. Obviamente, se debe seleccionar aquella combinacin que represente la mejor opcin de xito al mnimo costo. La columna del resumen narrativo proviene directamente del rbol de objetivos. Constituye una de las alternativas seleccionadas del rbol de objetivos. CONCORDANCIA ENTRE EL ARBOL DE OBJETIVOS Y LA MATRIZ DE MARCO LGICO
COLUMNA DE OBJETIVOS

FIN
Fin Final Efecto Final

Efecto Fin Intermedio

Efecto Fin Intermedio

PROPOSITO

Objetivo Principal Problema Central

COMPONENTES
Medio Causa Principal 1 Medio Causa Principal 2 Medio Causa Secundaria Medio Causa Secundaria Causa Medio Secundaria Medio Causa Principal 3 Medio Causa Secundaria Medio Causa Secundaria Causa Medio Secundaria Medio Causa Principal 4 Medio Causa Secundaria Medio Causa Secundaria Causa Medio Secundaria Medio Causa Principal 5 Medio Causa Secundaria

Medio Causa Secundaria Medio Causa Secundaria Causa Medio Secundaria

ACTIVIDADES
Medio Causa Secundaria Medio Causa Secundaria

Una convencin importante es que los objetivos: Fin, Propsito y Componentes, se redactan como resultados logrados o producidos (y no como resultados a lograrse en el futuro) y de esta manera reflejan logros, xitos, metas cumplidas y no tareas o actividades.

1.4.2. Columna Indicadores objetivamente verificables Los Indicadores Objetivamente Verificables son la especificacin cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, es decir, brindan la informacin necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. A partir de ellos es posible realizar el monitoreo y la evaluacin del mismo.

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Respecto a los indicadores se debe precisar: Especifican de manera precisa el logro a nivel de fin, propsito, componentes y sub-actividad. A nivel de Fin miden la contribucin al objetivo de desarrollo a mediano o largo plazo (Indicadores de impacto) A nivel de Propsito miden el efecto directo logrado despus de completada la ejecucin del proyecto (Indicadores de efecto) A nivel de Componentes miden el resultado logrado en cada uno de ellos (Indicadores de resultado) A nivel de Sub-actividad mide en qu medida se ha cumplido la subactividad. Es necesario recordar que cada Sub-actividad tiene solo un indicador (indicadores de proceso) Cada indicador debe especificar: la cantidad (cunto) la calidad (de qu tipo) el tiempo (para cundo o entre cundo y cundo) mbito (donde) Los indicadores deben tener cuatro atributos crticos; el indicador debe ser: Prctico, es decir:

Medir lo que es importante Con el nmero mnimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo La meta debe ser realizable Los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto a costo El indicador no se refiere a algo que no ocurrir Independiente, es decir, No puede haber relacin de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente. Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado. Focalizado, es decir: Debe especificar la descripcin, la cantidad, calidad, tiempo y espacio Verificable objetivamente, es decir: Los indicadores deben ser verificables objetivamente para que tanto el que lo propone como para los que lo monitorean e incluso para cualquier observador externo, no cuestionen su validez. El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos. Esto est relacionado con la columna de medios de verificacin en donde se indican las fuentes de informacin aceptadas, que pueden ser revisadas para obtener los datos que demuestren si se ha alcanzado un objetivo determinado

Es necesario resaltar que dentro de los indicadores de Finalidad deben incluirse los referidos a la mejora de ingresos y en los de Propsito los referidos a las variables de empleo y capacitacin.

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Finalmente, no basta con identificar el valor de un indicador para el inicio y el final del proyecto, tambin hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de componente y de las sub-actividades. 1.4.3. Columna Medios de verificacin Los medios de verificacin describen las fuentes de informacin que se utilizarn para la recopilacin de los datos que permiten el clculo de los indicadores. Esta columna constituye la base del sistema de monitoreo del proyecto, y por lo tanto, contiene dnde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener informacin sobre la situacin, el desempeo o comportamiento de cada indicador durante la ejecucin del proyecto. Ello requiere que los diseadores del proyecto identifiquen fuentes de informacin o dispongan que se recoja informacin, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente. Los medios de verificacin establecen: Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado. Cules son los documentos y/o materiales que proveen la data/informacin requerida para cada indicador, y donde encontrarlos. Los medios de verificacin provienen, en general, de dos fuentes: las secundarias y las primarias. tipos de

Fuentes secundarias, son datos recogidos regularmente y que con frecuencia son publicados en medios pblicos o privados. Es recomendable realizar un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente menos costosa aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la poblacin objetivo. Fuentes primarias, Si no hay informacin de fuentes secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o generar los datos. Si el proyecto financia la recoleccin de estos datos, entonces dicha recoleccin tendr que estar consignada tambin en las actividades (columna de objetivos). En general, si un indicador no tiene medios de verificacin, o contar con ellos es demasiado caro, entonces debemos seleccionar otro. Asimismo, hay que recordar que es necesario recoger informacin sobre cada indicador antes de la ejecucin del proyecto (lnea base) y luego de la ejecucin (evaluacin de impacto) con la finalidad de cuantificar los cambios ocurridos una vez concluido el proyecto. 1.4.4. Columna Supuestos Existen situaciones que estn fuera del control de la gerencia o entidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para ste, es decir, es posible que an cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la pregunta, cmo podemos manejar los riesgos? Los riesgos siempre existen y pueden ser de distinto tipo (financieros, sociales, polticos, ambientales, institucionales climatolgicos, etc.) y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseo del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades,

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componentes, propsito y fin. El riesgo se expresa como un Supuesto que debe ocurrir. Los Supuestos indican el entorno del proyecto que debe existir o las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea exitoso. Tienen una caracterstica muy importante: Por definicin estn fuera del control directo de la gerencia o de la entidad ejecutora del proyecto. A nivel de Fin, los riesgos tienen que ver con sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto. Algunos conceptos clave: 1. Se debe analizar la importancia y la probabilidad de ocurrencia de cada supuesto. No se debe incluir todos los riesgos, slo los importantes. Tampoco se deben incluir los factores que tienen mucha probabilidad de ocurrir (ya no sera supuesto, sera una certeza) 2. Se debe empezar por abajo (a nivel de actividad) e ir trabajando hacia arriba, hasta el nivel de Fin. Por ejemplo, examinar si los insumos son suficientes para producir las actividades previstas o si deben ocurrir tambin acontecimientos externos fuera del proyecto. 3. Los supuestos no deben ser demasiado generales, deben estar bien especificados. Para ayudarnos podemos usar los criterios que usamos en los indicadores: cantidad, calidad, tiempo, agentes, etc. 4. Los supuestos a veces se derivan del anlisis de alternativas: las estrategias que no hemos seleccionado o que deben ser ejecutadas por algn otro proyecto, por ejemplo. 5. Pueden tambin derivarse del anlisis de involucrados: suponemos que contamos con el apoyo efectivo de algunos grupos o que neutralizamos otros grupos con poder para oponerse al proyecto, por ejemplo. 6. Se debe analizar y ejercer influencia en los supuestos durante el diseo y la ejecucin, para aumentar la probabilidad de que ocurran. Se pueden realizar actividades para aumentar la probabilidad de ocurrencia. 7. Si un supuesto es crtico (muy importante), pero la probabilidad de que ocurra es baja y no hay actividades o componentes que aumenten la probabilidad de ocurrencia del supuesto, se trata de un supuesto fatal o letal. En este caso, se debe redisear el proyecto y si no fuera posible, y el proyecto es demasiado arriesgado, debera ser abandonado. Estos conceptos se pueden resumir en el siguiente grfico:

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ANLISIS DE LO SUPUESTOS
Es el factor externo importante

SI

NO

Es probable que ocurra.

Casi seguro

No incluir en el marco lgico

Es improbable

Incluir como supuesto

Es improbable

Es posible redisear el proyecto a fin de influir en el factor externo?

SI

NO

Redisear el proyecto, aadiendo actividades o reformulando el propsito

El proyecto no es tcnicamente factible

Los supuestos son muy importantes tanto en el diseo como en la ejecucin. En el diseo ayuda a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados incluyendo actividades y hasta componentes en la ejecucin del proyecto. Por ejemplo: un proyecto bien diseado es aquel cuyos riesgos son manejables. Mientras ms cercana a 1 sea la probabilidad estadstica de ocurrencia de los supuestos mayor ser la probabilidad de que el proyecto produzca sus componentes y logre su propsito y fin.

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2. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO El presupuesto es la valorizacin en unidades monetarias de las actividades del proyecto que se han definido en la Matriz del Marco Lgico. El presupuesto debe ser elaborado para todo el periodo de intervencin del proyecto (los proyectos financiados por FONDOEMPLEO tienen una duracin de dos a tres aos). Para la elaboracin del presupuesto es necesario en primer lugar confeccionar el Cronograma de Actividades; luego se preparar el Presupuesto Analtico, para lo cual se determinar el costo de cada una de las actividades de cada uno de los componentes del proyecto, desglosndolo en actividades y sub-actividades; para desarrollar luego los Cronogramas de Desembolso de cada una de las fuentes de financiamiento. 2.1.Cronograma de actividades El Cronograma de Actividades nos permite disear la programacin de las acciones que se llevarn a cabo durante la ejecucin del proyecto. Para ello, se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas en el Marco Lgico) y sus indicadores; y se programan las acciones mensualmente para todo el periodo de ejecucin, de acuerdo al siguiente esquema: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 1 AO UNIDAD DE META TRIMESTRE 1 2 3 4 MEDIDA FSICA MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 COMPONENTE 1 1.1 Actividad 1.1 1.1.1 Sub-actividad 1.1.1 Manual 1 1 1.1.2 Sub-actividad 1.1.2 3 3 3 3 Taller 32 1.2 Actividad 1.2 1.2.1 Sub-actividad 1.2.1 1 1 1 1 Taller 20 1.3 Actividad 1.3 1.3.1 Sub-actividad 1.3.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Visistas 90 1.4 Actividad 1.X .. 2 COMPONENTE 2 2.1 Actividad 2.1 2.1.1 Sub-actividad 2.1.1 2.1.2 Sub-actividad 2.1.2 .. Nota: La suma de las actividades no suma la meta fsica ya que se esta mostrando slo el primer ao.

El Cronograma de Actividades contiene cuatro columnas principales: Componentes/actividades: En esta columna se colocan las actividades y sub-actividades por cada componente. Adicionalmente se debe incluir el Componente 6 Manejo del Proyecto 2 Unidad de medida: Aqu se colocan las unidades de medicin definidas en el Marco Lgico para cada indicador que se va a usar en cada una de las subactividades (Ej.: manual, talleres, visitas, das de campo, etc.) Meta Fsica: En esta seccin se colocan las metas globales trazadas para cada actividad o sub-actividad, en trminos de las unidades de medida

Por convencin este componente se denomina Componente 6 Manejo del proyecto, aunque solo hayan tres o cuatro componentes operativos. Para ver su definicin ir al inciso d del punto 2.4 del presente instructivo.

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sealadas en la columna anterior, que se proyectan lograr al trmino del proyecto. Programa de metas fsicas: Las metas fsicas que se fijaron en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de los avances mensuales deben ser iguales al valor total que figura en la columna Meta Fsica. 2.2.Presupuesto analtico El Presupuesto Analtico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Para su elaboracin se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1 Paso 2 Paso 3 Elaboracin del costeo por componentes Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de financiamiento Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento

2.2.1. Elaboracin del costeo por componentes El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las actividades que conforman los distintos componentes del proyecto. Para ello se utiliza el Sistema de elaboracin presupuestal formulado por FONDOEMPLEO 3 para el costeo de cada componente, incluyendo el de Manejo del Proyecto. El Sistema de elaboracin presupuestal es de uso obligatorio. En esta etapa se debe detallar, en primer lugar, la cantidad de recursos materiales (unidades fsicas) que sern utilizadas para cada una de las sub-actividades en la ejecucin del proyecto, luego se debe determinar el valor monetario de cada recurso, posteriormente con las metas fsicas determinadas para la ejecucin del proyecto, se calcula el costo de cada actividad. Los recursos deben estar clasificados bajo alguna de las Categoras de Gasto que utiliza FONDOEMPLEO 4 . No se puede utilizar otras Categoras de Gasto de las establecidas por FONDOEMPLEO. Los gastos que se incluyen en cada una de las categoras deben mantener una correspondencia directa con la categora seleccionada. Es necesario indicar que la unidad de medida de cada Categora de Gasto tiene que estar relacionada con el gasto especfico.

3 4

Ser colocado en la pgina Web conjuntamente con este Instructivo Ver Tabla 1 al final de esta seccin, donde se listan las categoras de gasto aceptadas.

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MODELO DE FORMATO DE COSTEO POR COMPONENTES

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen 1 1.1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas

1.1.1 Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares. 1.1.2 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. 40 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. 16 talleres de instalacin y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservacin de forrajes. Cada taller durar 2 das y habrn 30 participantes. 1.1.3 Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Visitas de asesoria tcnica. Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Medida 1.1.1 Manual 1.1.1.1 Ejemplares Manual caja 700 1 3 5.00 100.00 20.00 3500.00 100.00 60.00 1.00 1.00 1.00 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 Costo Unitario

Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. 2 Servicios de Terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca

Cantidad

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total

FONDOEMPLEO

Institucin Ejecutora

Beneficiarios

Ingresos del proyecto

Para el llenado del Formato de costeo del Componente 6 Manejo del Proyecto previamente se deber haber llenado el Cuadro Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto y elaborado el cuadro de Proyeccin de remuneraciones, ya que stos alimentan el Formato de costeo. MODELO DEL CUADRO ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Cargo Trminos de Referencia % dedicacin al Proyecto
100%

Remuner. Mensual Bruta (1)

3,506.59

Relacin Laboral

Nombre

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona

28

Jefe de Proyecto

Especialista en manejo de ganado lechero altoandino Especialista en plantas queseras y demas derivados lacteos Especilista en manejo de derivados lacteos Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos

Planilla (85.23% Roberto FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% Aurelio FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% angel FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% Alfredo FE, 14.77% I.E)

Ing. Zootecnista Ing. Industrias alimentarias o zootecnista Bachiller en Industrias Alimentarias Bachiller en zootecnia

Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos

100%

2,556.89

28

100%

852.30

28

Tcnico Agropecuario 1

100%

852.30

28

MODELO DEL CUADRO DE PROYECCIN DE REMUNERACIONES

Concepto Partida Jefe de Proyecto Cargo Planilla Relacin laboral Sueldo Bruto Porcentaje de dedicacin al proyecto Remuneracin aplicable al proyecto Costo Promedio mensual de la plaza: Remuneracin mensual Gratificaciones CTS EsSalud Total promedio mensual meses de permanencia en el proyecto total presupuesto proyectado 3,506.59 100% 3,506.59 3,506.59 584.43 340.92 368.19 4,800.14 36.00 172,804.91 2,556.89 100% 2,556.89 2,556.89 426.15 248.59 268.47 3,500.10 36.00 126,003.58 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 0.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 Planilla Planilla Planilla Planilla Serv. No Personales Responsable de Especialista en Tcnico plantas queseras derivados lcteos Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 15 PERSONAL DEL PROYECTO

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La elaboracin correcta de los Formatos de costeo de cada componente permitir determinar el costo total del proyecto (que ser equivalente a la suma de los aportes de FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y de esta manera se podrn elaborar los otros formatos del presupuesto. Para cada uno de los gastos se deber indicar la o las fuentes de financiamiento. A continuacin se muestra un ejemplo del costeo de sub-actividades: MODELO DE COSTEO DE SUB-ACTIVIDADES
Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion 2 Servicios de Terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca Talleres de Capacitacin 4 Materiales de Escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso 5 Refrigerios Alimentacin participantes 11 Alquileres Local 1.1.1 1.1.1.1 Ejemplares Manual caja Taller pliego rollo millar unidad unidad 1.1.2.2 pers/da 1.1.2.3 dia 2 50.00 100.00 40.00 60 8.00 480.00 40.00 700 1 3 5.00 100.00 20.00 3500.00 100.00 60.00 645.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 1.00 1.00 1.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Unidad de Medida Manual Cantidad Costo Unitario Costo Parcial 3,660.00 Meta Fsica 1.00 Costo Total 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 4,000.00 4,000.00
FONDOEMPLEO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Institucin Beneficiarios Ejecutora

Ingresos del proyecto

3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2 1.1.2.1

0.00

4,000.00

0.00

25 1 1 50 10

0.30 3.00 20.00 0.30 2.00

4,000.00 4,000.00

2.2.2. Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de financiamiento El Presupuesto analtico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Utilizando el Sistema de elaboracin presupuestal de FONDOEMPLEO, las columnas se calculan automticamente a partir de los datos de los Formato de costeo de cada componente. Como resultado se obtendr un cuadro como el siguiente:

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MODELO DE PRESUPUESTO ANALTICO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Cantidad Medida

Costo Parcial

Meta Costo Total Fsica

667,603.81 30,170.00 3,660.00 3,660.00

Fuente Finaciamiento
FONDOEMPLEO 562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 23,000.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00 43,800.00 0.00 0.00 43,800.00 43,800.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 INSTITUCIN EJECUTORA 0.00 0.00 0.00 BENEFICIARIOS 104,800.00 4,000.00 0.00

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Servicios de Terceros Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Materiales de Escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoria en gestion de sistemas de riego Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. Materiales de Escritorio Servicios de Terceros Instalacion de pastos mejorados Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Insumos Servicios Varios Servicios de Terceros Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Materiales de Construccin Servicios de Terceros Sistema de Riego Ha. 1,873.50 100 Asesora 760.00 22 Taller 645.50 40 Visita 0.20 3,450.00 Taller 645.50 40

Manual

3,660.00

25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 407,543.81

33,961.98

12

407,543.81 293,183.81 114,360.00

2.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento Se deber presentar los cronogramas de desembolso por cada una de las fuentes de financiamiento. Los que se calcularn automticamente a partir de los datos ingresados en el Sistema de elaboracin presupuestal. El cronograma de desembolsos de los aportes de FONDOEMPLEO deber estar detallado por mes y por trimestre para todo el tiempo de duracin proyecto. Asimismo, el cronograma de entrega de recursos de los aportes de la contrapartida debe estar detallado con el mismo grado de desagregacin que en el caso anterior. Las transferencias trimestrales, tanto de FONDOEMPLEO como de las otras fuentes deben tener sincrona con el Cronograma de Actividades. El Sistema de elaboracin presupuestal elabora los cuadros por cada una de las fuentes de contrapartida. Cada uno de los cuadros de los Cronogramas de desembolso (en este ejemplo se presenta solo una parte del cuadro) ser como el que se muestra en la pgina siguiente.

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MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Costo Total FONDOEMPLEO Mes 1 0.00 0.00 0.00 Mes 2 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 1,091.00 131.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 Mes 3 1,101.00 1,101.00 0.00 Trimestre I 4,761.00 4,761.00 3,660.00 3,660.00 1,091.00 131.00 960.00 0.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 24,431.98 5,880.00 30,311.98 30,311.98 24,431.98 5,880.00 0.00 0.00 9,404.50 9,404.50 4,994.50 4,410.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 195.00 2,085.00 10,748.00 10,748.00 5,708.00 5,040.00 2,280.00 2,280.00 195.00 2,085.00 0.00 0.00 10.00 10.00 1,091.00 1,091.00 131.00 960.00 10.00 10.00 1,636.50 1,636.50 196.50 1,440.00 12.00 12.00 1,636.50 1,636.50 196.50 1,440.00 1,636.50 196.50 1,440.00 1,636.50 196.50 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Mes 4 42,453.98 1,646.50 0.00 Mes 5 46,622.98 1,646.50 0.00 Mes 6 3,928.50 12.00 0.00 Trimestre II 93,005.46 3,305.00 0.00 0.00 3,273.00 393.00 2,880.00 0.00 32.00 32.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.96 60,623.96 48,863.96 11,760.00 Trimestre III 80,818.46 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.96 60,623.96 48,863.96 11,760.00 Trimestre IV 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ao 1

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Servicios de Terceros Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Materiales de Escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoria en gestion de sistemas de riego Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. Materiales de Escritorio Servicios de Terceros Instalacion de pastos mejorados Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Insumos Servicios Varios Servicios de Terceros Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Materiales de Construccin Servicios de Terceros

667,603.81 30,170.00 3,660.00 3,660.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 407,543.81 407,543.81 293,183.81 114,360.00

562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00

178,638.92 8,162.00 3,660.00 3,660.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 138.00 138.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 40,305.00 40,305.00 21,405.00 18,900.00 0.00 121,247.92 97,727.92 97,727.92 23,520.00

Nota: Se presenta solo del primer ao como ejemplo

24

2.3.Aspectos a considerar en la elaboracin del presupuesto del proyecto a) El presupuesto del proyecto deber ser elaborado de acuerdo a los formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el Sistema que se ha preparado para tal efecto y que se encuentra en la pgina Web. b) El presupuesto del proyecto debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de la contrapartida, ya que son parte importante para su ejecucin. c) El presupuesto debe ser costeado por componentes, actividades, subactividades, categora de gastos y gastos. Adicionalmente, se debe considerar el componente Manejo del proyecto d) En el componente denominado Manejo del proyecto se considerarn los siguientes tipos de gastos: Remuneraciones del personal. Equipamiento del proyecto. Gastos de funcionamiento. Gastos administrativos para todo el proyecto. Lnea de Base y Evaluacin de Impacto. Imprevistos En la partida de Remuneraciones del Personal se considerar a todas aquellas personas que trabajen en forma permanente en las actividades del proyecto (que estn detalladas en el Anexo Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto) La proyeccin del presupuesto en esta partida deber considerar la remuneracin mensual, las cargas sociales, las gratificaciones, la compensacin por tiempo de servicios. (14 remuneraciones, cargas sociales y CTS) Las vacaciones devengadas debern ser gozadas fsicamente por el trabajador, ya que no se aceptan los gastos por vacaciones no gozadas. En el ltimo ao del Proyecto el personal deber hacer uso de las vacaciones en forma adelantada de manera que al trmino del perodo del mismo se hayan tomado las vacaciones en su totalidad, de tal forma que no existan vacaciones truncas por pagar. El tiempo de dedicacin al proyecto se encuentra establecido en el Cuadro Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto. En la partida de Equipamiento del Proyecto se considerarn los activos que se adquirirn con recursos de FONDOEMPLEO y con recursos de otras fuentes. Se aplican las siguientes restricciones: El valor unitario de cada equipo a ser adquirido con recursos de FONDOEMPLEO podr ser equivalente hasta un mximo de 4 UITs El total de los activos a ser adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO no podr sobrepasar el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO. En la partida de Gastos de funcionamiento se considerar los gastos que se requieren para operar el proyecto y que no se deben asignar directamente a cada componente. En este caso corresponde a: Mantenimiento de vehculos. Combustible.

25

Pasajes y viticos para supervisin. Seguros La partida de Gastos administrativos para todo el proyecto, no podr exceder del 8% del presupuesto total del proyecto. El aporte de FONDOEMPLEO no podr exceder del 8% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5), financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, asimismo, se considerar la contribucin de cada fuente hasta un 8% para los gastos administrativos del proyecto; se considerarn los siguientes rubros: Personal directivo de la institucin Personal administrativo y financiero de la institucin Auditoria interna y externa Supervisin y monitoreo interno Capacitacin del personal de la institucin y del personal asignado al proyecto Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervencin) Comunicaciones (correo, Internet, telfono) Servicios (agua y energa elctrica) Gastos bancarios (tambin se considerarn los gastos de carta fianza) Materiales y suministros de oficina. Estos tipos de gastos no podrn ser asignados a las partidas especficas de ejecucin del proyecto (consignadas en los Formatos de costeo de los componentes 1 al 5) e) En la partida de Lnea de Base y Evaluacin de Impacto se deber presupuestar un monto equivalente al 4% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5), financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, el mismo que no ser transferido al proyecto. FONDOEMPLEO efectuar la contratacin de manera directa de dichos servicios, que sern pagados con el monto no transferido. f) En la partida de Imprevistos se deber presupuestar un monto mximo de 2% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5), financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, monto que podr ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorizacin de FONDOEMPLEO.

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TABLA 1 DEFINICIN DE CATEGORAS DE GASTOS

Cdigo 1 Nombre de la Categora de Gastos ALQUILER Definicin Locales destinados para realizar alguna actividad fuera de las oficinas del proyecto. Son los que se requieren para los vehculos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto Compra de equipos menores para la ejecucin del proyecto. Tales como: Computadora Equipo audiovisual, Vehculos menores (motocicletas), etc. Restriccin: hasta por un monto mximo de 4 UITs por cada equipo y que el total de ellos no sobrepase el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO. Dentro de los Gastos administrativos estn contemplados los siguientes: Personal directivo de la institucin Personal administrativo y financiero de la institucin Auditoria interna y externa Supervisin y monitoreo interno Capacitacin del personal de la institucin y del personal asignado al proyecto Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervencin) Comunicaciones (correo, Internet, telfono) Servicios (agua y energa elctrica) Gastos bancarios (tambin se considerarn los gastos de carta fianza) Materiales y suministros de oficina. Restriccin: El gasto administrativo no puede exceder del 8% del aporte de FONDOEMPLEO. Incluye honorarios bajo la modalidad de locacin de servicios y los honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto. Tales como: Capacitaciones especializadas. Consultoras puntuales.

COMBUSTIBLE

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS DE TERCEROS

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INSUMOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIN MATERIALES DE ESCRITORIO

Son todos los bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Ejemplo: Capacitacin en quesera: Leche Fermentos Capacitacin en artesana Hilos Tintes Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran: Semillas Fertilizantes Pesticidas Son materiales para la construccin de pequeas obras a nivel de beneficiarios. Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecucin de la actividad. Gastos por adquisicin de: Papelgrafo Lapiceros, lpices Papeles Plumones, etc. Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto. Gastos por la adquisicin de pasajes (areos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa. Alimentacin pequea que se da en el intermedio de una capacitacin. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya relacin ser con vnculo laboral. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Son los animales para la produccin del servicio o bien producido Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto. Pueden ser: Impresin de libros. Servicios de difusin (sport radiales, volantes, etc) Seguros Son los gastos por alojamiento y alimentacin que se incurren durante la actividad programada.

9 10

MOVILIDAD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

11

REFRIGERIOS

12

RETRIBUCIONES AL PERSONAL

13 14

SEMOVIENTES SERVICIOS DE TERCEROS

15

VITICOS

28

3. ELABORACIN EFECTIVIDAD

DE

LOS

ANLISIS:

BENEFICIO-COSTO

COSTO-

La evaluacin del proyecto consiste en comparar los flujos de ingresos y egresos con la finalidad de estimar su rentabilidad y sobre esta base decidir la conveniencia de aprobarlo e implementarlo. La evaluacin es, en esencia, un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin del proyecto, con la diferencia resultante del incremento de los ingresos operativos menos el incremento de los costos operativos de las actividades productivas de los beneficiarios del proyecto, la diferencia entre estos dos ltimos elementos se resume en los beneficios incrementales. El instrumento indispensable para la evaluacin de un proyecto es el Flujo de Caja, el cual sintetiza todos los movimientos de efectivo que tendrn lugar durante la vida del proyecto, tanto en la etapa de ejecucin como en la etapa de operacin. El flujo de caja se construye para toda la vida del proyecto, periodo denominado tambin horizonte de evaluacin, a diferencia del presupuesto del proyecto, que slo comprende la etapa de inversin, conocida como horizonte de ejecucin del proyecto. La evaluacin de proyectos productivo-sociales, destinados a generar empleo o mejorar los niveles de ingresos de la poblacin beneficiaria, debe tener las consideraciones siguientes: En primer lugar, la evaluacin es un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin del proyecto contra la diferencia entre el incremento de los ingresos operativos y el incremento de los costos operativos. La diferencia entre estos dos ltimos elementos se resume en los beneficios incrementales. En segundo lugar, como se trata de una evaluacin social, no slo se debe considerar a los costos/beneficios en los que incurre la entidad ejecutora, sino tambin los costos y beneficios de la poblacin beneficiaria. Por lo general, la entidad ejecutora cubre la mayor parte de los costos de inversin inicial y alguna parte menor -aunque no siempre lo hace - de los costos operativos incrementales. Por su parte, la poblacin beneficiaria cubre una porcin menor de la inversin inicial y la mayor parte de los costos operativos incrementales, ya que se trata de proyectos en los que la produccin est a cargo de los propios beneficiarios y no de la entidad ejecutora del proyecto. En tercer lugar, el beneficio operativo incremental es descontado a la tasa social de descuento, y sobre esta base se calcula en beneficio neto del proyecto, que es en buena cuenta el Valor actual Neto (VAN) de proyecto. El horizonte de evaluacin a ser utilizado es de 10 aos. Para realizar la evaluacin de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1 Elaboracin del Flujo de Caja Paso 2 Determinacin del valor actual neto Paso 3 Determinacin de la Tasa Interna de Retorno Paso 4 Determinacin del costo efectividad de las principales variables 3.1.Elaboracin del Flujo de Caja La elaboracin del Flujo de Caja comprende tres mdulos o secciones: Inversin, Ingresos incrementales y Costos Operativos Incrementales. Se inicia con la determinacin de la Inversin, que para el caso de los proyectos productivos-sociales es el costo total del proyecto, desagregado a

29

nivel de componente (esta data se obtiene del Presupuesto Analtico). Es necesario recalcar que debemos incluir todos los costos, sea cual fuere la fuente de financiamiento. EJEMPLO DE CLCULO DE LA INVERSIN DEL PROYECTO
RUBROS
INVERSIN Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6

Ao 1

Ao 2

ao 3

Ao 10

Luego se determinan los Ingresos incrementales. La metodologa a seguir para este mdulo consiste en la construccin de un escenario hipottico, a travs del cual comparamos los ingresos de la poblacin beneficiaria en la situacin con proyecto versus los ingresos que se estima se obtendran en una situacin sin proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro: MDULO DE LOS INGRESOS INCREMENTALES DEL FLUJO DE CAJA
RUBROS
INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto A Ventas producto A Ventas producto A . . INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto A Ventas producto A Ventas producto A . .

Ao 1

Ao 2

ao 3

Ao 10

Los ingresos sin proyecto los obtenemos de la lnea de base, ya que sta nos indica los ingresos que reciben los beneficiarios por cada uno de sus productos antes del proyecto. Luego estimaremos los ingresos con proyecto de los beneficiarios, para lo cual calcularemos el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio de los productos, sea por calidad u otro factor, par ello, es necesario explicar dichos supuestos debidamente sustentados. De este modo podemos estimar el incremento de los ingresos que pueden ser efectivamente atribuidos al proyecto. Posteriormente, se determinan los Costos de operacin incrementales. Se deben considerar todos los costos de operacin que se generen durante todo el periodo en el que el proyecto se encuentra en funcionamiento. Para fines de evaluacin, los costos operativos relevantes son los costos operativos incrementales, que resultan de la diferencia entre los costos operativos que se generan en la situacin con proyecto menos los costos operativos que se proyectan si la intervencin no fuera implementada.

30

MDULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

RUBROS
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalacin cultivo A Mantenimiento cultivo A Instalacin cultivo B Mantenimiento cultivo B . . . . COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalacin cultivo A Mantenimiento cultivo A Instalacin cultivo B Mantenimiento cultivo B . . . .

Ao 1

Ao 2

ao 3

Ao 10

Al igual que en caso de las proyecciones de los ingresos, el clculo del flujo de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el Anexo de Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos, los precios de los mismos as como los supuestos tomados para ello). Por ltimo, se determina el Flujo de Caja, que es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversin total y los costos operativos incrementales; es decir:

F.C. = - INVERSIN + INGRESOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES

A continuacin se presenta el formato del Flujo de Caja:

31

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

RUBROS
INVERSIN Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto A Ventas producto A Ventas producto A . . INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto A Ventas producto A Ventas producto A . . COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalacin cultivo A Mantenimiento cultivo A Instalacin cultivo B Mantenimiento cultivo B . . . . COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalacin cultivo A Mantenimiento cultivo A Instalacin cultivo B Mantenimiento cultivo B . . . . FLUJO DE CAJA VAN TIR

Ao 1

Ao 2

ao 3

Ao 10

32

3.2.Determinacin del Valor Actual Neto El Valor Actual Neto es el resultado de comparar la inversin con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto. Si el resultado es mayor a cero significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional despus de haber recuperado el valor de la inversin realizada en l y que garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversin. La forma de obtenerlo es sumando todos los valores obtenidos en el flujo de caja neto actualizado 5 . La tasa de descuento para la actualizacin de los flujos netos es la Tasa Social de Descuento aplicada por el Ministerio de Economa 6 . La formula matemtica para el clculo del Valor Actual Neto es:

VAN

t = 0

BN t I t (1 + i )

Donde:

BN: Beneficios netos del perodo (t). i: Tasa de descuento (tasa de inters o costo de oportunidad del capital). Inversin en el perodo cero. I0: n: Periodo de evaluacin.
3.3.Determinacin de la Tasa Interna de Retorno La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el valor presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la rentabilidad anual del proyecto. La evaluacin de los proyectos productivos-sociales toma como referencia la Tasa Social de Descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa social de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mnimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa social de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mnimo requerido. Matemticamente la TIR se expresa de la siguiente manera:

5 6

Para realizar esta operacin es posible utilizar la funcin VAN de la hoja de clculo Excel Actualmente equivale a 11%

33

FCt I0 = 0 VAN = t t = 0 (1 + TIR )

Cabe recalcar una vez ms, que la rentabilidad mnima que se le exige a los proyectos de FONDOEMPLEO es del 11%. 3.4.Anlisis Costo-efectividad de las principales variables del proyecto Adicionalmente, a la evaluacin de la rentabilidad econmica del proyecto para FONDOEMPLEO es importante analizar los efectos sociales que puede generar el mismo7 y que por la imposibilidad de darles un valor monetario, no puedan ser incorporados en el flujo de caja del proyecto. Es por ello que, adicionalmente al anlisis Costo-Beneficio, se pide realizar el Anlisis de Costo-Efectividad. Para los fines de FONDOEMPLEO, este anlisis va a consistir en presentar tres ratios, que son los siguientes:
Costo total del proyecto Costo de capacitar a una persona = Nmero de personas capacitadas

Costo total del proyecto Costo de promover un puesto de trabajo = Nmero de nuevos empleos

Costo total del proyecto Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario = Nmero de personas con mejor ingreso

Por ltimo, cabe sealar que este mtodo no determina si un proyecto es bueno o malo sino que sirve para comparar los costos entre los proyectos.

Los proyectos de capacitacin laboral y de promocin del empleo, como los que financia FONDOEMPLEO, generan efectos en tres niveles: capacitacin laboral, generacin de nuevo del empleo y aumento de los ingresos en la poblacin de bajos recursos. (Bases VIII Concurso Nacional de Proyectos de FONDOEMPLEO).

34

4. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO La redaccin de proyectos es un factor clave en el proceso de obtencin de financiamiento, aunque, desde luego la importancia del documento de proyecto va ms all. Los proyectos representan, desde esta perspectiva, un intento de persuasin al potencial donante: usted debe convencerlo de que la mejor inversin de su dinero es el proyecto que usted le propone. En general, el propsito del proyecto es presentar informacin clara y concisa sobre las necesidades o problemas a ser abordados con la inversin que se planea realizar. El marco lgico es la base para la redaccin del documento de proyecto. La estructura del marco lgico se despliega a travs de los distintos captulos del documento de proyecto y se torna virtualmente imposible que se produzcan incoherencias en la elaboracin de los perfiles o propuestas de proyectos. A continuacin damos algunas recomendaciones, adicionales a las establecidas en las Bases del VIII Concurso de Proyectos, para la redaccin del documento denominado FORMATO 3 Formato de presentacin del proyecto: 1. Datos generales
Presentar un cuadro con los siguientes datos:

Nombre del proyecto: (de no ms 10 palabras) Nombre de las empresas o instituciones proponentes del proyecto: Lugares en los que se llevar a cabo el proyecto: Periodo de ejecucin: Monto solicitado: Contrapartidas ofrecidas: Costo total: 2. Descripcin del proyecto

S/. S/. S/.

Describir el proyecto, indicando el problema central identificado, un anlisis del entorno con las opiniones de los grupos involucrados, la descripcin de la poblacin beneficiaria, la lnea de base del proyecto, para presentar luego el rbol de objetivos. Describir los componentes del proyecto explicando la estrategia de intervencin y la propuesta tcnica (las fichas tcnicas por cada proceso debern ser adjuntadas como anexo), se debe dar especial importancia a la descripcin de la estrategia de comercializacin. Explicar claramente en que y como se capacitar y como se promover el empleo. 3. Impacto del proyecto Desarrollar los temas que aclaren a los evaluadores los Criterios de Impacto y Relevancia del Proyecto, explicando la consistencia del proyecto con los Planes de Desarrollo nacionales, regionales o locales, indicando en que

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documento oficial se menciona el tema propuesto como prioritario y su valor estratgico en el desarrollo. Asimismo, dar especial nfasis a los resultados esperados en relacin a nuevos puestos de trabajo y nmero de personas que incrementan sus ingresos (en no menos del 20%) Tener en cuenta que, salvo causas de fuerza mayor aceptadas por FONDOEMPLEO, se exigir el riguroso cumplimiento de las metas ofrecidas por el proyecto, en caso de ser finalmente seleccionado como ganador. 4. Viabilidad del proyecto En esta parte es importante resaltar la sostenibilidad del proyecto una vez terminada la intervencin de la institucin ejecutora, en especial por las articulaciones comerciales, institucionales o empresariales que se desarrollen y que permitan la continuidad de los beneficios del proyecto en el tiempo. Desarrollar los Criterios de la Viabilidad del Proyecto, demostrando que existen mercados accesibles y que las articulaciones estn establecidas o por lo menos identificadas. Desarrollar los principales riesgos que afrontar la ejecucin del proyecto, as como las medidas de neutralizacin que sern adoptadas 5. Matriz de marco lgico y matriz FODA Desarrollar la matriz de marco lgico del proyecto y analizar las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades del mismo (matriz FODA). No basta listar componentes del FODA sino es indispensable analizarlos en forma cruzada. 6. Estructura organizativa del proyecto Esta debe contener: a) El organigrama del proyecto. b) El organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto. c) El equipo lder, indicando las responsabilidades que asumir cada integrante y su dedicacin al proyecto (adjuntar currcula, mximo 3 pginas por miembro, en Anexo). d) El jefe de proyecto (adjuntar currculum, mximo 5 pginas, en Anexo). 7. Sostenibilidad institucional del proyecto Indicar la trayectoria de las instituciones ejecutoras en los lugares de ejecucin y su experiencia en el desarrollo de proyectos similares, en el marco de lo dispuesto por las bases del VIII Concurso 8 . Cabe recordar que una de las

Adems, las instituciones interesadas debern acreditar al menos dos aos de experiencia en proyectos de desarrollo similares a los que se proponen para el presente concurso. Asimismo, en cada uno de los dos ltimos ejercicios debern haber administrado montos iguales o mayores al aporte promedio anual solicitado a FONDOEMPLEO durante la ejecucin del proyecto propuesto en el presente concurso. Para ello han presentado una declaracin jurada segn el Formato #2 denominado: Experiencia de la institucin en proyectos de capacitacin y promocin del empleo. En caso de ganar el concurso se deber acreditar que la informacin es correcta. (pgina 7 de las Bases del 8 Concurso de Proyectos.

36

causales de eliminacin del concurso es la presentacin de informacin no veraz. Los concursantes debern fundamentar porqu las empresas o las instituciones que se presentan son adecuadas para ejecutar el proyecto propuesto. Asimismo, se requiere que la informacin sobre los montos administrados por las instituciones que presentaron los perfiles sea clara y fcilmente comprensible, para lo cual se deben incluir los siguientes cuadros: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TOTAL
(nuevos soles)

Fuente Recursos Propios Recursos Externos Fuente 1 Fuente 2 . Fuente n Total

2003

2004

2005

2006

2007

Nota.- Para la conversin de montos en monedas diferentes al nuevo sol se debe especificar la moneda y el tipo de cambio utilizado.

PRESUPUESTO DE PROYECTOS SIMILARES A LA PROPUESTA

(nuevos soles)

Nombre del Proyecto Proyecto 1 Proyecto 2 . Proyecto n

mbito

Fuente Financiera

Fecha de Inicio

Fecha de Finalizacin

Monto Total (S/.)

Total
Nota.- Ubicar proyectos en orden cronolgico (segn fecha de inicio), sealando preferentemente aquellos ejecutados en los ltimos cinco aos. Para la conversin de montos en monedas diferentes al nuevo sol se debe especificar la moneda y el tipo de cambio utilizado.

8. Plan de monitoreo y evaluacin ex post A partir de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lgico se deber establecer la lnea de base de cada uno de ellos y las metas propuestas. Las bases del concurso establecen que se debe sealar los principales indicadores que se medirn antes de la ejecucin del proyecto (lnea de base), durante el proyecto (indicadores de proceso) y a su finalizacin (indicadores de resultado e impacto). Asimismo, explicar las fuentes de informacin y los mtodos de recopilacin.

37

El plan de monitoreo debe incluir: Seleccin de los indicadores (los mismos que se utilizarn para completar la columna indicadores objetivamente verificables de la matriz del marco lgico. Identificar las fuentes de informacin (medios de verificacin) que se utilizarn para la medicin de los mismos. Establecer la periodicidad de medicin de los indicadores seleccionados.

Precisar los procedimientos y recursos (tanto humanos como fsicos) que sern dedicados para la recopilacin, procesamiento, registro y sistematizacin de los datos. 9. Presupuesto analtico El presupuesto del proyecto deber ser elaborado de acuerdo a los formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el Sistema de elaboracin presupuestal que se ha preparado para el efecto y que se encuentra en la pgina Web. 10. Anlisis beneficio - costo del proyecto Elaborar el Flujo de Caja del Proyecto, explicando los supuestos utilizados para su construccin y determinar el Valor Presente Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto Indicar los siguientes ratios: costo por puesto de trabajo promovido, costo por persona capacitada, aumento promedio de ingresos esperado por beneficiario. 11. Fondos de contrapartida Explicar el origen y los usos de los fondos de contrapartida ofrecidos (Incluir como anexo las cartas de intencin o compromiso de los cooperantes). Los aportes de la institucin en personal o infraestructura podrn ser considerados como contrapartida, hasta por un mximo de 10% del monto solicitado. Los dems aportes de contrapartida deben ser en efectivo. No se podrn considerar los ingresos que genere el proyecto como parte de la contrapartida. 12. Cronograma de actividades Presentar el cronograma trimestral de las actividades contempladas en cada uno de los componentes, actividades y sub-actividades de la Matriz del Marco Lgico del proyecto de acuerdo a los formatos del presente Instructivo. 13. Firma del Representante Legal de la institucin Anexos (adicional a las 25 pginas) 1. Sustentacin del Presupuesto (Formato de costeo de cada Componente) 2. Currcula del Equipo Tcnico. 3. Informacin sobre los recursos de contrapartida (incluir cartas de inters o compromiso de posibles cooperantes. 4. Propuesta tcnica que incluya la estrategia de intervencin. Debe contener las fichas tcnicas de todos los procesos y el plan de capacitacin.

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EJEMPLO:

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN EL DISTRITO DE RURALIA

SITUACIN INICIAL DEL DISTRITO DE RURALIA El proyecto se localiza en zonas productivas con alto potencial en el desarrollo de la cadena productiva de productos lcteos del distrito de Ruralia. Su ubicacin facilita la articulacin al mercado, pues las tierras se encuentran cerca a uno de los corredores econmicos con mayor dinamismo comercial, el Corredor Trasandino Metropolitano. El distrito de Ruralia tiene una poblacin de 2,610 habitantes, equivalente a 750 familias campesinas, cuya actividad principal es la ganadera; se estima que ocupa al 90% de la poblacin econmicamente activa. En cuanto al ganado vacuno, el distrito de Ruralia cuenta con aproximadamente 4,532 cabezas de ganado vacuno de los cuales 1,465 son vacas en produccin, las que se encuentran distribuidas en 650 pequeos productores, teniendo como pie de cra vacunos de la raza Brown Swiss (20%), Holstein (5%), cruzados (15%) y criollos (60%), teniendo un promedio de produccin de 2.93 litros/vaca/da. El proyecto, buscara solucionar el bajo nivel de seguridad econmica y alimentaria que afrontan las familias campesinas del distrito de Ruralia, situacin que se agrava an ms por la inexistencia de polticas coherentes de desarrollo para el Sector. Los principales problemas y limitaciones que frenan el desarrollo de la cadena productiva, son: Baja produccin y calidad de los pastos cultivados e invasin de kikuyo. Prdida de especies forrajeras palatables por mal manejo del pastoreo, deficiente riego y deficiente control de malezas. No obstante que el recurso hdrico disminuye en el periodo de estiaje se riega por inundacin, no se usan melgas de riego, y falta un adecuado mantenimiento de las acequias y canales principales. La sub utilizacin del pasto en poca de lluvia, el sobre pastoreo en poca de estiaje y el mal manejo del riego, mermando significativamente la produccin de pastos y forrajes. Elevado nmero de animales de baja produccin (vacas de baja produccin, adultas y exceso de machos), concentradas en las unidades productivas. Desconocimiento de las tcnicas apropiadas de manejo ganadero, sanidad, reproduccin y mejoramiento gentico. Con estos datos la institucin ejecutora decide promover un proyecto de desarrollo productivo social a ser ejecutado en el distrito de Ruralia, para lo cual convoca a los principales grupos de inters para la formulacin del proyecto. Con ellos se procede a formular el proyecto, para lo cual se seguirn los siguientes pasos: PASOS A SEGUIR Anlisis del problema
Anlisis de involucrados Identificacin del problema central rbol de problemas Identificacin de la poblacin beneficiaria

Anlisis de objetivos Anlisis de alternativas Matriz del Marco Lgico

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Como primer paso se elabora el Anlisis de Involucrados cuyo resumen se presenta a continuacin: CUADRO N 1 ANALISIS DE INVOLUCRADOS GRUPOS
Productores de leche

INTERESES
Incremento de su productividad y rentabilidad

PROBLEMA PERCIBIDOS
Baja produccin y calidad del piso forrajero Animales de baja produccin Bajo rendimiento de la leche Baja calidad de los productos Baja calidad de los productos Falta organizacin de los queseros Desconocimiento de los productores del potencial productivo de las zonas Baja productividad y calidad del producto Escasa actividad econmica orientada al mercado.

RECURSOS Y MANDATOS
Beneficiarios del proyecto Tierras adecuadas para pastos Beneficiarios del proyecto Plantas queseras artesanales Beneficiarios del proyecto Infraestructura y contactos comerciales Promover el desarrollo de capacidades tcnicas y personales orientadas a la sostenibilidad de la actividad Promocin de actividades generadoras de ingresos. Recursos para promover el desarrollo

Productores quesos

de

Incremento de su productividad y rentabilidad Incremento de sus ventas

Comercializadoras de quesos

Institucin ejecutora

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de los campesinos

Gobierno Regional

Ministerio de Agricultura - Regin Agraria

Gobierno Local

Promover el desarrollo de actividades econmicas que reduzcan la pobreza y exclusin social de la regin Desarrollar la Cadena Productiva Resolver problemas de produccin, productividad, investigacin, mercadeo y organizacin. Desarrollo de la actividad productiva que mejore los ingresos de los productores.

Limitados recursos para brindar apoyo a la investigacin y extensin

Promover alternativas sostenibles para la produccin de leche y productos lcteos

Limitado consumo de la produccin lctea en la zona

Fomentar la organizacin de productores en pequeas empresas para comercializar el producto. Promover el consumo local.

Luego de considerar los criterios expuestos por los involucrados, cuyo resumen se encuentra en el cuadro anterior, se elabora el rbol de Problemas, mediante la tcnica de lluvia de ideas desarrollndose el rbol de Problemas, de la siguiente manera: 1. Colocar el problema principal en el centro del rbol. 2. Identificar las causas inmediatas, que se colocan debajo del problema principal

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3. Identificar las causas mediatas, que se colocan debajo de cada causa inmediata 4. Identificar los efectos inmediatos, que se colocan encima del problema principal 5. Identificar los efectos mediatos, que se colocan encima de cada efecto inmediato En nuestro ejemplo, el rbol de Problemas desarrollado por los convocados, sera el siguiente: GRFICO N 1 RBOL DE PROBLEMAS
Bajo nivel de vida de los pequeos productores en la Provincia de Campos.

Bajos niveles de ingreso familiar de los pequeos productores de leche y queso en el Distrito de Ruralia.

Bajos niveles de empleo de los pequeos productores de leche y queso en el Distrito de Ruralia.

Bajos niveles de competitividad de la cadena productiva de leche y derivados lcteos del distrito de Ruralia.

Inadecuadas practicas de manejo de pasturas

Inadecuadas practicas de manejo ganadero

Bajo nivel de produccin de derivados lacteos

Escaso desarrollo de capacidades en comercializacin dificultan la insercin de productores a mercados dinmicos .

Limitado desarrollo de capacidades en manejo de pasturas. Limitado desarrollo de capacidades en manejo de recursos hdricos. Desconocimiento de tcnicas de sistemas de riego

Limitado desarrollo de capacidaes en manejo ganadero lechero. Limitado desarrollo de tcnicas en manejo de pastos y ganado lechero.

Limitado desarrollo de capacidades en produccin de derivados lacteos. Limitado desarrollo de capacidades en gestin empresarial. Desconocimiento de tcnicas modernas de produccin de derivados lcteos.

Bajo nivel de cohesin de asociaciones de productores de derivados lacteos. Limitado desarrollo de capacidades en comercializacin de derivados lcteos. Escaso desarrollo de capacidades en gestin empresarial en los miembros de la asociacin Poco acceso a registros sanitarios, marca y denominacin de origen. Limitada promocion comercial de la asociacin.

Pocos centros de monta.

Baja calidad de los pastos.

Bajo nivel de equipamiento de las queseras rurales.

Deficiente sistema de riego Poca organizacin en las unidades empresariales

Como se observa las causas principales se han organizado en funcin directa a la cadena de valor del proceso productivo del sector lcteo. Esto facilita, en todos los casos, la organizacin del proyecto y la atencin a los principales problemas que afrontan los productores. Posteriormente se identifica a la poblacin beneficiaria directa, para lo cual se har un levantamiento de informacin, tal como se muestra a continuacin: CUADRO N 2 POBLACIN BENEFICIARIA
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Corredor Provincia Distrito Comunidad Pin Las Palmas Santa Rosa Vista Alegre Santa Cruz Mundo Nuevo Chimban Chontas Susangate Guayluco TOTAL Poblacin 312 287 189 252 158 361 456 125 259 211 2610 Beneficiarios 250 230 150 202 129 298 365 100 207 169 2100 Cabezas de Ganado 525 495 330 439 285 652 768 210 436 392 4532

Trasandino Metropolitano

Andina

Ruralia

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Con el rbol de Problemas validado por los participantes e identificada la poblacin objetivo, se procede a elaborar el rbol de Objetivos, para lo cual se convierte el rbol de Problemas en positivo. Que consiste, en otras palabras, en convertir los estados negativos del rbol de Problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. GRFICO N 2 RBOL DE OBJETIVOS
Mejorar los niveles de vida de los pequeos productores de leche y queso en la Provincia de Campos.

Incrementar los niveles de ingreso familiar de los pequeos productores de leche y queso en el Distrito de Ruralia.

Incrementar los niveles de empleo de los pequeos productores de leche y queso en el Distrito de Ruralia.

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de leche y derivados lcteos del distrito de Ruralia.

Mejorar las practicas de manejo de pastos

Mejorar las practicas de cultivo ganadero

Elevar los niveles de produccin de derivados lacteos

Mejorar las capacidades en comercializacin de los productores para Formacin de la Asociacin de Productores de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. Asesora en gestin empresarial a la Registros sanitarios, marca y denominacin de Promocin de la Asociacn

Capacitacin en manejo de pasturas.

Capacitacin en manejo ganadero lechero.

Capacitacin en produccin de quesos y otros derivados.

Capacitacin en manejo de recursos hdricos.

Asistencia tcnica permanente en manejo de pastos y manejo de ganado Implementacin de centros de monta.

Capacitacin en gestin empresarial.

Asesora en gestin de sistemas de riego.

Formalizacin de unidades empresariales Asesoramiento en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial. Equipamiento de las queseras rurales.

Instalacin de pastos mejorados.

Instalacin de sistema de riego tecnificado.

Una vez seleccionados los objetivos, se estudian las alternativas que corresponden con las causas de los problemas y se opta, por las ms adecuadas segn unos criterios previamente establecidos, los cuales pueden ser de la ms diversa ndole: prioridad de las partes implicadas, rentabilidad socioeconmica, probabilidad de lograr los objetivos as como los de orden presupuestario y el de la rentabilidad de la inversin. Con la estrategia elegida, ya se est en condiciones de identificar los principales elementos de la matriz del Marco Lgico. Para el anlisis de alternativas se utiliza la matriz FODA listando las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas; procedindose a efectuar el cruce de variables con el fin de maximizar las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y amenazas, para definir las estrategias resultantes como potencialidades y desafos, as como los riegos y las limitaciones del proyecto.

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CUADRO N 3 MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tendencia creciente del consumo de queso y otros Competencia con productos subsidiados provenientes Presencia de Instituciones pblicas que fomentan Disminucin de la inversin del estado en los ltimos negocios rurales bajo asistencia tcnica, capacitacin y aos al desarrollo del sector pecuario. bsqueda de mercados. Existencia de innovadores sistemas de explotacin Incremento de la participacin de mercado de la lechera permite eficiencia, productividad y competitividad. competencia: GLORIA, LAIVE, ETC Experiencias de prcticas de conservacin de forraje Incremento de los impuestos a los insumos de en zonas que desarrollan eficientemente dicha actividad: produccin elevan los costos de produccin de la leche. Cajamarca y ArequipaExisten antecedentes en la regin del manejo de Posible descapitalizacin por presencia de pasturas bajo modalidades de asociaciones: Bolognesi enfermedades endmica en la zona: Carbunclo (Alfalfa, Rye grass y trbol) Sintomtico, Edema maligno y Septicemia Hemorrgica. Ubicacin estratgica por su cercana al mercado Factores climatolgicos adversos a la actividad regional: Chimbote, Huaraz. agropecuaria. Zona apropiada para el desarrollo de la actividad Cambios en las preferencias del consumidor por ganadera. productos procesados: leche evaporada y en polvo. Prioridad a la ganadera lechera en la poltica sectorial Desgravacin arancelaria de los productos lcteos por agraria acuerdo de libre comercio TLC y MERCOSUR. Normas legales que priorizan que programas estatales Inestabilidad poltica del pas. de apoyo alimentario compren el producto en al menos 70% al productor local. Mayores posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena Lctea debido al proceso de regionalizacin.

FORTALEZAS

POTENCIALIDADES

RIESGOS
1. Desplazamiento del mercado por participacin ms agresiva y calificada de competidores 2. Desconocimiento de gestin empresarial puede conducir a un descontrol de los costos 3. Desplazamiento del mercado por efecto de la importacin dada la puesta en marcha del TLC

Zona con potencial para el desarrollo de la 1. Implementacin de alternativas para el manejo de ganadera lechera. pasturas Ganaderos con tradicin en la produccin de leche. 2. Mejorar el manejo ganadero reas de pastos con disponibilidad de agua permanente. Disponibilidad de semovientes con caractersticas lecheras. Disponibilidad de canales de riego favorece el estado de las pasturas. Vocacin innata de los ganaderos hacia la explotacin lechera. Principal actividad que permite el trabajo familiar. Actitud proactiva de los beneficiarios en el desarrollo de sus capacidades en la actividad ganadera. Productores de leche dispuestos a acceder a tecnologas competitivas. Precios de la leche(S/. 0.70 - S/. 1.00) incentiva la continuidad en el negocio. Valoracin del producto en quesos producidos en forma artesanal y natural. Bajos costos de comercializacin por venta en el mercado local Venta directa de leche favorece un mayor margen de utilidad del pequeo productor. 3. Incrementar produccin de leche fresca y derivados lcteos, frente a un crecimiento de la demanda 4. Crear puestos de trabajo basados en la vocacin productiva de la zona 5. Fortalecer la introduccin de derivados lcteos en mercados mas exigentes 6. Posibilidad que los productores locales incrementen ingresos debido al mantenimiento de precios a niveles adecuados

DEBILIDADES
Tamao reducido de la produccin no permite la obtencin de mayores utilidades. Bajos rendimientos de produccin de leche: 2.93 Lt./vaca Manejo inadecuado de pastos mejorados y naturales. Estrategia de especializacin de un solo producto: queso artesanal. Conduccin del negocio con criterios de economa de subsistencia carentes de visin empresarial. Poca participacin de los profesionales especializados en la produccin pecuaria. Reducida capacidad financiera de los ganaderos. Carecen de lneas de crdito formal. Tendencia a trabajar en la informalidad. Desconocimiento de informacin de mercado, precios y operadores comerciales. Escaso conocimiento y limitado acceso a sistemas tecnolgicos en la produccin de leche. Bajo nivel de Organizacin. Mentalidad Individualista. 1. 2. 3. 4.

DESAFIOS
Mejorar costos de produccin Incrementar rendimiento de leche/vaca/da Mejorar el manejo de pasturas y produccin de forraje Crear nuevos productos (derivados lcteros)

LIMITACIONES
1. Tamao de la unidad productiva no permite llegar a volumenes de venta que den mayores utilidades. 2. Poca o nula disponibilidad de mano de obra calificada en la zona 3. Falta de programas de construccin de infraestructura por la Regin

Incrementar la capacidad de gestin empresarial de los productores 6. Atraer la participacin de personal profesional y tcnico para mejorar procesos productivos y calidad 7. Superar barreras de acceso al crdito 8. Calificar a los productores en el manejo de la comercializacin de su produccin

5.

El Marco Lgico se elabora de la siguiente manera: primero se formula la columna de Objetivos, la que se obtiene del rbol de Objetivos; luego la columna de Supuestos, que son los riesgos que pueden ser evitados o mitigados; en seguida la columna de Indicadores, para cada uno de los niveles (hay que tener en cuenta que pueden haber varios indicadores para el Fin, Propsito y Componentes, pero un solo indicador por cada Sub-actividad); por ltimo, se formula la columna de Medios de Verificacin, que deber ser para cada indicador identificado. En nuestro ejemplo el Marco Lgico sera el siguiente:

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CUADRO N 4 MATRIZ DEL MARCO LGICO

OBJETIVOS
FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeos productores de leche y queso en la Provincia de Campos. PROPOSITO

INDICADORES
INDICADORES DE IMPACTO El ingreso promedio de los pequeos productores de leche y queso de la Provincia de Campos al cabo de 10 aos se ha incrementado en. La tasa de pobreza regional ha disminuido en INDICADORES DE EFECTO El nmero de productores que han mejorado sus ingresos al finalizar el proyecto es de El incremento del ingreso de los productores de leche ser, a partir del tercer ao (pasar de S/. 2,021 a 3,448 por ao) de: 650 60% 1.5%

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI.

Estabilidad poltica, social y econmica del pas.

1,427

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de leche y derivados lcteos del Distrito de Ruralia.

El incremento del ingreso de los productores de derivados lcteos ser, a partir del tercer ao (pasar de S/. 6.885 a 11,406 por ao) de: El nmero de jornales generados es de 4.900, equivalentes en empleos permanentes (1 empleo = 270 jornales) a El nmero de beneficiarios de servicios capacitacin y asistencia tcnica que aplican los conocimientos y tcnicas facilitadas por el proyecto es

4,521
18 700

Evaluaciones del proyecto.

Tendencia creciente de la demanda de los derivados lcteos en el mercado local, regional y nacional. No se producen cambios climticos drsticos.

COMPONENTES I. El manejo de pastos ha sido mejorado.

INDICADORES DE PRODUCTO El nmero de hectareas de pastos mejorados es El nmero de productores(as) que mejoran sus practicas de produccin de leche es La productividad del ganado se ha incrementado en El nmero de productores(as) de derivados lcteos que aplican buenas practicas de produccin y de gestin empresarial es El rendimiento del uso de la leche pasa de 9 lts por kilogramo de queso a 1200 650 40% 50 7 5 5 3 Informe de ejecucin del proyecto. Informe de ejecucin del proyecto. Registros de produccin Registros de venta Informe de ejecucin del proyecto. Registros de produccin. Registro de ventas Registro de ventas Informes de monitoreo y evaluacin. Provisin de servicios de sanidad agraria y otros servicios del Estado. Condiciones que permitan la disponibilidad de tecnologas validadas requeridas por el proyecto.

II. Las practicas de manejo ganadero se han mejorado. III. Los niveles de produccin de derivados lcteos se han elevado.

IV. Capacidades incrementadas en comercializacin de los productores para insertarse en mercados locales dinmicos. V. Gestin del proyecto.

El nmero de mercados a los que se accede con el queso Tilsit con denominacin de origen Ruralia es El nmero de productos nuevos desarrollados (mozarela, dambo, provolone, etc) es Informes de ejecucin.

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ACTIVIDADES - Subactividades 1.1. Capacitacin en manejo de pasturas. 1.1.1 Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos 1.1.2 Realizacin de talleres de capacitacin 1.1.3 Asistencia tcnica en manejo de pasturas

INDICADORES DE PROCESO

El nmero de manuales de capacitacin elaborados en manejo de pastos es El nmero de talleres realizados en manejo de pastos es Nmero de visitas efectuadas es

1 40 3450

Manual Registro de asistencia. Registro de visitas.

1.2. Capacitacin en manejo de recursos hdricos. 1.2.1 Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de El nmero de talleres realizados en manejo de recursos hdricos es riego 1.3. Asesora en gestin de sistemas de riego. 1.3.1 Asistencia tcnica en sistemas de Nmero de visitas efectuadas es riego 1.4. Instalacin de pastos mejorados. 1.4.1 Instalacin de 100 Has. De pastos El nmero de has. pastos cultivados instalados es cultivados 1.5. Instalacin de sistema de riego tecnificado. 1.5.1 Instalacin de sistema de riego El nmero de mdulos de sistemas de riego instalados que irrigan 45 has. de tecnificado. pastos cultivados es 2.1. Capacitacin en manejo ganadero lechero. 2.1.1 Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero 2.1.2 Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero 2.1.3 Realizacin de pasantias a centros de produccin

40

Registro de asistencia.

22

Registro de visita. Disponibilidad de mano de obra especializada en el mbito del proyecto.

100

Informes de avance fsico y financiero.

12

Informes de avance fsico y financiero.

El nmero de manuales de capacitacin elaborados en manejo de ganado lechero es El nmero de talleres realizados en manejo de ganado lechero (nutricin y alimentacin, mejoramiento gentico y sanidad). El nmero de pasantas a centros de produccin lechera alto andina en Cajamarca es

Manual

40

Registro de asistencia.

3 3

Informe de avance del proyecto. Informe de avance del proyecto.

2.1.4 Realizacin de pasantias a centros El nmero de pasantas a centros de produccin lechera alto andina en Ancash de produccin es

45

ACTIVIDADES - Subactividades 2.2. Asesora tcnica en manejo de pastos y de ganado lechero. 2.2.1 Equipos para asistencia tcnica 2.2.2 Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero 2.3. Implementacin de centros de monta. 2.3.1 Implementacin de centros de monta. 3.1. Capacitacin en produccin de quesos y otros derivados. 3.1.1 Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. 3.1.2 Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche

INDICADORES DE PROCESO

Equipo para asistencia tcnica adquirido Nmero de visitas efectuadas es

1 1590

Facturas Registro de visita.

El nmero de centros de monta es

Centro de monta

El nmero de manuales de capacitacin elaborados en en manejo de ganado lechero El nmero de talleres de capacitacin sobre manejo de leche es

1 24

Manual Registro de asistencia.

3.1.3 Realizacin de talleres de El nmero de talleres de capacitacin en produccin de quesos y otros capacitacin en produccin de derivados es derivados lacteos 3.1.4 Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos El nmero de pasantias a plantas de producccion de derivados lcteos es

24

Registro de asistencia.

Informe de avance del proyecto.

Disponibilidad de mano de obra especializada en el mbito del proyecto.

3.2. Capacitacin en gestin empresarial. 3.2.1 Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras 3.3. Formalizacin de unidades empresariales. 3.3.1 Formalizacin de unidades empresariales. El nmero de talleres realizados en capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras es 6 Registro de asistencia.

El nmero de unidades empresariales que ingresan al sector formal es

50

Licencia de funcionamiento, RUC, Comprobantes de pago.

3.4. Asesora tcnica en produccin de derivados lcteos 3.4.1 Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial 3.5. Equipamiento de queseras rurales. 3.5.1 Implementacin de queserias con El nmero de plantas queseras que acceden a la renovacin de equipos y materiales, equipos e instalaciones. mejora de su infraestructura segn sus necesidades es El nmero de visitas a plantas queseras que reciben asesoramiento tcnico es 360 Fichas de visita.

50

Plantas queseras.

46

ACTIVIDADES - Subactividades 4.1. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. 4.1.1 Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. 4.2. Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. 4.2.1 talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos.

INDICADORES DE PROCESO

El nmero de asociaciones de productores formalizadas es

Partida registral

El nmero de talleres de capacitacin realizaods en comercializacin de derivados lcteos es

Registro de asistencia.

4.3. Asesora en gestin empresarial a la Asociacin. 4.3. Meses de asesoramiento en gestin Meses de asesora empresarial y en la comercializacin de derivados lcteos empresarial a la Asociacin. que reciben la queserias es 4.4. Registros sanitarios, marca y denominacin de origen. 4.4.1 Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras 4.5. Promocin de la Asociacin de productores. 4.5.1 Promocin de la Asociacin de productores. El nmero de registros sanitarios obtenidos por las plantas queseras es

10

Informes tcnicos

Constancia de registro sanitario.

El nmero de paquetes publicitarios que son implementados en el mercado local regional y nacional (Lima) es

12

Informes de campaas publicitarias y asistencia a ferias. Constancias de participacin

Disponibilidad de mano de obra especializada en el mbito del proyecto.

4.5.2 Participacin en ferias y ruedas de El nmero de ferias regionales y ruedas de negocios en las que participan la negocio. Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos es 4.5.3 Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. 4.5.4 Ampliacin de canales de comercializacin. Fondo de crdito creado El nmero de contratos de compra - venta con empresas comercializadoras de derivados lcteos en Chimbote y Lima es El nmero de planes operativos ejecutados es Conjunto de mobiliarios y equipos instalados Informes de ejecucin presupuestal Informes de ejecucin presupuestal

12

Contratos de crdito

10

Contratos.

6.1. Personal del proyecto 6.2 Equipamiento del proyecto. 6.3.Gastos de funcionamiento 6.4. Gastos administrativos para todo el proyecto.

3 1 36 36 2

Informes de avance fsico y financiero. Facturas Inventario fsico de bienes Informe Informe Estudios

6.5. Lnea de base y evaluacin de impacto Estudios 6.6 Imprevistos

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Teniendo el Marco Lgico se procede a elaborar el Cronograma de Actividades, colocando en la primera columna las Actividades y Sub-actividades definidas en el Marco Lgico; en la segunda columna la Unidad de Medida, que representa la unidad de medida del Medio de Verificacin del Marco Lgico y que es posible presupuestar; en la tercera columna se pone la Meta Fsica que es la cuantificacin del Indicador del Marco Lgico; luego, se distribuye la Meta Fsica en los diferentes meses de la ejecucin del proyecto, hay que tener en cuenta que las actividades deben realizarse en las pocas apropiadas para cada proyecto y deben tener una secuencia lgica. Para nuestro ejemplo el Cronograma de Actividades sera el siguiente:

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CUADRO N 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AO TRIMESTRE MES
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 Implementacin de Centros de Monta Implementacin de centros de monta. Centro de monta 4 1 Asesora Tcnica en Manejo de Pastos y de Ganado Lechero. Equipos para asistencia tcnica Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Equipo Visitas 1 1590 1 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de pasantias a centros de produccin Realizacin de pasantias a centros de produccin Manual Taller Pasanta Pasanta 1 40 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de sistema de riego tecnificado. Sistema de Riego 12 1 1 1 1 Instalacin de Pastos Mejorados Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Ha. 100 7 8 5 10 Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Visitas 22 3 3 Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego Taller 40 2 3 3 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Realizacin de talleres de capacitacin Asistencia tcnica en manejo de pasturas Manual Taller Visitas 1 40 3450 1 2 50 3 50 3 50 60 60 60 90 90 90 90

Unidad de Medida

AO 1 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

49

AO TRIMESTRE MES
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. Participacin en ferias y ruedas de negocio. Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. Ampliacin de canales de comercializacin. Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMICOS. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Equipamiento de Queseras Rurales. Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial Formalizacin de Unidades Empresariales. Formalizacin de unidades empresariales. Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos.

Unidad de Medida

AO 1 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Manual Taller Taller Pasanta

1 24 24 3

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

Taller

Planta quesera

50

Vistas

360

10

10

Quesera

50

Asociacin

Taller

Meses

10

Registro

Paquete publicitario Constancias de participacin Contratos de crdito Contratos.

12 12 1 10

1 1

1 1

1 1

1 1

50

AO TRIMESTRE MES
5 5.1 5.1.1 6 6.1 6,1,1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.2.1.9 6.2.1.10 6.2.1.11 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4 6.4 6.6 Seguros GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Mantenimiento de Equipos Supervisin interna del proyecto MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO

Unidad de Medida

AO 1 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Retribuciones al personal
Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6 Personal 7 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 36 36 36 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y bienes duraderos

Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Galones/mes Manten Peridico Manten./Ao

36 12 36 12 3

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

Viajes de supervisin Seguro anual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51

AO TRIMESTRE MES
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 Implementacin de Centros de Monta Implementacin de centros de monta. Asesora Tcnica en Manejo de Pastos y de Ganado Lechero. Equipos para asistencia tcnica Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de pasantias a centros de produccin Realizacin de pasantias a centros de produccin Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de Pastos Mejorados Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Realizacin de talleres de capacitacin Asistencia tcnica en manejo de pasturas

Unidad de Medida

AO 2 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Manual Taller Visitas

1 40 3450 4 90 4 90 4 90 4 90 120 120 120 120 120 120 120 120

Taller

40

Visitas

22

Ha.

100

10

Sistema de Riego

12

Manual Taller Pasanta Pasanta

1 40 3 3 2 3 3 1 1 2 3 3

Equipo Visitas

1 1590 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60

Centro de monta

52

AO TRIMESTRE MES
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. Participacin en ferias y ruedas de negocio. Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. Ampliacin de canales de comercializacin. Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMICOS. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Equipamiento de Queseras Rurales. Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial Formalizacin de Unidades Empresariales. Formalizacin de unidades empresariales. Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos.

Unidad de Medida

AO 2 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Manual Taller Taller Pasanta

1 24 24 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

Taller

Planta quesera

50

Vistas

360

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Quesera

50

Asociacin

Taller

Meses

10

Registro

Paquete publicitario Constancias de participacin Contratos de crdito Contratos.

12 12 1 10 1

1 1

1 1

1 1

1 1

53

AO TRIMESTRE MES
5 5.1 5.1.1 6 6.1 6,1,1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.2.1.9 6.2.1.10 6.2.1.11 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4 6.4 6.6 Seguros GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Mantenimiento de Equipos Supervisin interna del proyecto MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO

Unidad de Medida

AO 2 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Retribuciones al personal
Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6 Personal 7 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 36 36 36 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y bienes duraderos

Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Galones/mes Manten Peridico Manten./Ao

36 12 36 12 3

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

Viajes de supervisin Seguro anual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54

AO TRIMESTRE MES
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 Implementacin de Centros de Monta Implementacin de centros de monta. Asesora Tcnica en Manejo de Pastos y de Ganado Lechero. Equipos para asistencia tcnica Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Realizacin de pasantias a centros de produccin Realizacin de pasantias a centros de produccin Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de Pastos Mejorados Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Realizacin de talleres de capacitacin Asistencia tcnica en manejo de pasturas

Unidad de Medida

AO 3 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Manual Taller Visitas

1 40 3450 4 120 4 120 4 120 4 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Taller

40

Visitas

22

Ha.

100

10

10

10

10

Sistema de Riego

12

Manual Taller Pasanta Pasanta

1 40 3 3 2 3 3 1 1 4

Equipo Visitas

1 1590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Centro de monta

55

AO TRIMESTRE MES
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. Participacin en ferias y ruedas de negocio. Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. Ampliacin de canales de comercializacin. Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMICOS. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Equipamiento de Queseras Rurales. Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial Formalizacin de Unidades Empresariales. Formalizacin de unidades empresariales. Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos.

Unidad de Medida

AO 3 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Manual Taller Taller Pasanta

1 24 24 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

Taller

Planta quesera

50

Vistas

360

12

12

12

12

12

12

14

10

12

12

12

12

Quesera

50

Asociacin

Taller

Meses

10

Registro

Paquete publicitario Constancias de participacin Contratos de crdito Contratos.

12 12 1 10

1 1

1 1

1 1

1 1

56

AO TRIMESTRE MES
5 5.1 5.1.1 6 6.1 6,1,1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.2.1.9 6.2.1.10 6.2.1.11 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4 6.4 6.6 Seguros GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Mantenimiento de Equipos Supervisin interna del proyecto MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO

Unidad de Medida

AO 3 Meta Fsica 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Retribuciones al personal
Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6 Personal 7 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 36 36 36 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y bienes duraderos

Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Galones/mes Manten Peridico Manten./Ao

36 12 36 12 3

1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

Viajes de supervisin Seguro anual

57

A continuacin se elabora el Costeo de los Componentes para lo cual se utiliza el modelo desarrollado por FONDOEMPLEO y que se encuentra en la pgina Web bajo el titulo de Sistema de elaboracin presupuestal. Se trabaja componente por componente, para cada uno de ellos se debe indicar las actividades y sub-actividades, y para cada una de stas indicar la meta fsica y un resumen de esta. Ver el siguiente ejemplo: CUADRO N 6 FORMATO DE COSTEO POR COMPONENTE
COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen 1.1.4 1.1.3 1.1.2 1 1.1 1.1.1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares. Realizacin de talleres de capacitacin 40 Talleres. 16 talleres de instalacin y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservacin de forrajes. Cada taller durar 2 das y habrn 30 participantes. Asistencia tcnica en manejo de pasturas 3,450 visitas de asesoria tcnica. Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto. 0.00

Luego, para cada Sub-actividad se determina su costo, para lo cual se debe establecer las Categoras de Gasto necesarias y dentro de estas los gastos especficos. No olvidar usar SLO las Categoras de Gasto definidas por FONDOEMPLEO Los Gastos Especficos deben ser todos aquellos que se prevn utilizar para la realizacin de la Sub-actividad, as por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo: CUADRO N 7 DETERMINACIN DE GASTOS ESPECFICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Categoria de Gastos Realizacin de talleres de capacitacin Materiales de escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local Categoras de gasto 1.1.2 1.1.2.1 pliego rollo millar unidad unidad 1.1.2.2 pers/da 1.1.2.3. dia 1.1.2.4 2 50.00 60 8.00 25 1 1 50 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 Unidad de Cantidad Medida Taller Costo Unitario Costo Parcial 645.50 65.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 0.00 480.00 480.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Meta Fsica 40.00 Costo Total FE 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 4,000.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 0.00 19,200.00 19200.00 0.00 4,000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00 4,000.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El Componente Manejo del Proyecto siempre ser el Componente 6, aun cuando slo haya 3 4 componentes operativos. Para la elaboracin del Componente 6 Manejo del proyecto se debe, previamente, llenar los Cuadros Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto y Proyeccin de remuneraciones, tal como se muestra a continuacin:

58

CUADRO N 8 ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Cargo Trminos de Referencia
Especialista en manejo de ganado lechero altoandino

% dedicacin al Proyecto
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Remuner. Mensual Bruta (1)

3,506.59 2,556.89 852.30 852.30 852.30

Nombre Modalidad de contratacin

Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Serv. No Personales Juan Ernesto Pedro Jos Javier

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona por mes

30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Jefe de Proyecto

Zootecnista Ing. Ind. Alimentar. Ing. Ind. Alimentar. Tecnico agropecuario Tecnico agropecuario

Especialista en plantas queseras y demas Responsable de plantas queseras derivados lacteos Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6 Especilista en manejo de derivados lacteos Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos

CUADRO N 9 PROYECCIN DE REMUNERACIONES

Concepto Partida Jefe Proyecto Cargo Planilla Relacin laboral Sueldo Bruto Porcentaje de dedicacin al proyecto Remuneracin aplicable al proyecto Costo Promedio mensual de la plaza: Remuneracin mensual Gratificaciones CTS EsSalud Total promedio mensual meses de permanencia en el proyecto total presupuesto proyectado 3,506.59 100% 3,506.59 3,506.59 584.43 340.92 368.19 4,800.14 36.00 172,804.91 2,556.89 100% 2,556.89 2,556.89 426.15 248.59 268.47 3,500.10 36.00 126,003.58 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 852.30 100% 852.30 852.30 142.05 82.86 89.49 1,166.70 36.00 42,001.19 0.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 de Especialista en Responsable Tcnico Tcnico Personal 15 de plantas derivados Agropecuario 1 Agropecuario 2 lcteos queseras Serv. No Personales PERSONAL DEL PROYECTO

Planilla

Planilla

Planilla

Planilla

A continuacin se muestra, para nuestro ejemplo, el costeo de todos los Componentes:

59

CUADRO N 10 COSTEO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen FUENTE DE FINANCIAMIENTO Categoria de Gastos Realizacin de talleres de capacitacin Materiales de escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local Categoras de gasto Asistencia tcnica en manejo de pasturas Materiales de escritorio Fichas de visita 1.1.2 1.1.2.1 pliego rollo millar unidad unidad 1.1.2.2 pers/da 1.1.2.3. dia 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 ficha 1 0.20 Visitas 2 50.00 60 8.00 25 1 1 50 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 Unidad de Cantidad Medida Taller Costo Unitario Costo Parcial 645.50 65.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 0.00 480.00 480.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.20 3,450.00 0.20 0.20 0.00 Meta Fsica 40.00 Costo Total FE 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 4,000.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00 1.1.4 1.1.3 1.1.2 1 1.1 1.1.1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares. Realizacin de talleres de capacitacin 40 Talleres. 16 talleres de instalacin y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservacin de forrajes. Cada taller durar 2 das y habrn 30 participantes. Asistencia tcnica en manejo de pasturas 3,450 visitas de asesoria tcnica. Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto. 0.00

25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 0.00 19,200.00 19200.00 0.00 4,000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 690.00 690.00 690.00 0.00 30,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 690.00 690.00 690.00 26,170.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 2 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos

TOTAL ACTIVIDAD 1.2 Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos 1.2.1

0.00

4,000.00

0.00

0.00

Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego 40 Talleres. 40 Talleres de gestion del sistema de riego, 30 participantes durante 2 dias. Unidad de Cantidad Medida Taller Costo Unitario Costo Parcial 645.50 65.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 0.00 480.00 480.00 0.00 100.00 100.00 0.00 Meta Fsica 40.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

Realizacin de talleres de 1.2.1 capacitacin en gestin de sistemas de riego Materiales de escritorio 1.2.1.1 Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local 1.2.1.2

25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 0.00 19,200.00 19200.00 0.00 4,000.00 4000.00 0.00 25,820.00

21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00

0.00 0.00

4,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

pliego rollo millar unidad unidad

25 1 1 50 10

0.30 3.00 20.00 0.30 2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

pers/da 1.2.1.3 dia TOTAL ACTIVIDAD

60

8.00

0.00

50.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00

0.00

0.00

21,820.00

0.00

0.00

0.00

60

ACTIVIDAD 3 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Asistencia tcnica en sistemas de riego Categoras de gasto 03 libros de acta, usuarios, caja Libro de visita Categoras de gasto legalizacin Tec. Agrop. - Cap. en riego Pagos distrito de riego

1.3 1.3.1

Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Asesoras tcnicas a 09 comits. Las asesoras tcnicas se realizarn a 09 comits durante 22 meses. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 760.00 3 1 20.00 5.00 65.00 60.00 5.00 0.00 695.00 45.00 600.00 50.00 0.00 Meta Fsica 22.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 16,720.00 1,430.00 1320.00 110.00 0.00 15,290.00 990.00 13200.00 1100.00 0.00 16,720.00 FE 16,720.00 1,430.00 1320.00 110.00 15,290.00 990.00 13,200.00 1,100.00 16,720.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

1.3.1 1.3.1.1

Visitas unidad unidad

1.3.1.2 unidad meses unidad 3 1 1 15.00 600.00 50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 4 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Categoras de gasto Semillas materia organica Servicios de terceros Arado crusada Honorarios de terceros Siembra Riego Otros

TOTAL ACTIVIDAD 1.4 Instalacin de Pastos Mejorados 1.4.1 Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados 100 Ha. Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Unidad de Cantidad Medida 1.4.1 1.4.1.1 Kg. tonelada 1.4.1.2 hora hora 1.4.1.3 Jornales Jornales Jornales 4 6 13 10.00 10.00 10.00 3 6 70.00 70.00 25 2 28.54 150.00 Ha. Costo Unitario Costo Parcial 1,873.50 1,013.50 713.50 300.00 0.00 630.00 210.00 420.00 0.00 230.00 40.00 60.00 130.00 0.00 Meta Fsica 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 53,000.00 30,000.00 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

187,350.00 134,350.00 101,350.00 71,350.00 71350.00 71350.00 30000.00 0.00 63,000.00 63,000.00 21000.00 21,000.00 42000.00 42,000.00 0.00 23,000.00 0.00 4000.00 6000.00 13000.00 0.00 187,350.00 134,350.00

0.00

23,000.00 4,000.00 6,000.00 13,000.00 53,000.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 5 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos

TOTAL ACTIVIDAD 1.5 Instalacin de sistema de riego tecnificado. 1.5.1 Instalacin de sistema de riego tecnificado. 12 Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado Unidad de Cantidad Medida Sistema de Riego Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galn Rollo Unidad Unidad Unidad Unidad 2 m varios expediente das das das varios jornales TOTAL ACTIVIDAD TOTAL COMPONENTE 13.3 470.7 415 18 87 18 27 20.7 2 16.7 0.7 8 9 52.7 8.3 15 120 1 1 8 4 6 1 365 67.45 31.75 10.97 4.39 0.81 10.88 4.87 1.18 9.96 4.30 103.66 100.00 39.00 13.00 0.91 19.50 9.10 150.00 1,000.00 200.00 350.00 30.00 1,700.00 10.00 Costo Unitario Costo Parcial 33,961.98 24,431.98 899.29 14942.25 4550.89 78.96 70.45 195.75 131.46 24.41 19.92 71.74 69.11 800.00 351.00 684.67 7.58 292.50 1092.00 150.00 9,530.00 1000.00 1600.00 1400.00 180.00 1700.00 3650.00 0.00 Meta Fsica 12.00

0.00

0.00

0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 43,800.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

Instalacin de sistema de riego 1.5.1 tecnificado. Categoras de gasto 1.5.1.1 Tubo 3" X 5M C-10 SP Tubo 2" X 5M C-10 SP Tubo 1" X 5M C-10 SP Unin presin rosca SP 50 mm (2") Unin presin rosca SP 25 mm (1") Codo 2" X 90 SP FORDUIT TEE 2" SP FORDUIT TEE 1" SP FORDUIT REDUC SP 3" X 2" REDUC SP 2" X 1" PEGAMENTO MEDIO 32 OZ NICOLL Manguera reforzada 1/2 (rollo 100M) Llaves 2" Llaves 1" Cinta tefln Aspersores Geomembrana Materiales varios Categoras de gasto Elaboracin expediente tcnico Ingeniero Civil (direccin construccin) Tcnico para instalar Geomembrana Albail Flete (Lima - Cusca y transporte local) Jornales

407,543.81 363,743.81 293,183.81 293,183.81 10791.50 10791.50 179307.06 179307.06 54610.68 54610.68 947.48 947.48 845.43 845.43 2349.00 2349.00 1577.56 1577.56 292.89 292.89 239.02 239.02 860.92 860.92 829.27 829.27 9600.00 9600.00 4212.00 4212.00 8216.00 8216.00 91.00 91.00 3510.00 3510.00 13104.00 13104.00 1800.00 1800.00 114,360.00 70,560.00 12000.00 12,000.00 19200.00 19,200.00 16800.00 16,800.00 2160.00 2,160.00 20400.00 20,400.00 43800.00 0.00 407,543.81 363,743.81 667,603.81 562,803.81

1.5.1.2

0.00

43,800.00

0.00

0.00

43,800 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 104,800.00

61

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen

2 2.1 2.1.1

LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de ganado lechero, del cual se imprimiran 700 ejemplares.

2.1.2

Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero 40 Talleres. 08 talleres de nutricin y alimentacin de ganado lechero, 08 talleres de mejoramiento gentico y reproduccin, 08 talleres de ordeo y calidad de la leche, 08 talleres de manejo de ganado lechero y 08 talleres de sanidad animal. Cada taller durar 2 das y habrn 30 participantes. Realizacin de pasantias a centros de produccin 03 Pasantas. Visita a explotaciones ganaderas lecheras extensivas en Cajamarca. Participaran 15 productores y ser por 7 dias.

2.1.3

2.1.4

Realizacin de pasantias a centros de produccin 03 Pasantas. Visita a explotaciones ganaderas lecheras extensivas en Ancash. Participaran 30 productores y ser por 5 dias.

2.1.5

0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Categoria de Gastos Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Servicios de terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Refrigerios Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local 2.1.1 Manual 2.1.1.1 Ejemplares Manual caja 2.1.2 Taller 2.1.2.1 pliego rollo millar unidad unidad 2.1.2.2 pers/da 2.1.2.3 dia Pasanta pliego caja rollo millar unidad unidad 20 1 1 1 30 20 0.30 20.00 3.00 20.00 0.50 1.00 2 50.00 60 8.00 25 1 1 50 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 645.50 65.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 0.00 480.00 480.00 0.00 100.00 100.00 0.00 7,789.00 64.00 6.00 10.00 3.00 10.00 15.00 20.00 0.00 3,975.00 2100.00 1875.00 0.00 3,750.00 3750.00 0.00 3.00 40.00 25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 0.00 19,200.00 19200.00 0.00 4,000.00 4000.00 0.00 23,367.00 192.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 60.00 0.00 11,925.00 6300.00 5625.00 0.00 11,250.00 11250.00 0.00 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 1 3 5.00 100.00 20.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 0.00 1.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 0.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial Meta Fsica Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Realizacin de pasantias a centros de 2.1.3 produccin Materiales de escritorio 2.1.3.1 Papelografo Plumn grueso Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Cuadernos Viticos Alimentacin participantes Alojamiento participantes Pasajes y Gastos de transporte Pasajes participantes Realizacin de pasantias a centros de produccin 2.1.3.2

23,367.00 192.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 60.00 11,925.00 6,300.00 5,625.00 11,250.00 11,250.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

pers/da pers/da 2.1.3.3 pasaje 2.1.4 Realizaci n de pasantias a centros de producci pliego caja rollo millar unidad unidad 2.1.4.2 pers/da pers/da 2.1.4.3 pasaje TOTAL ACTIVIDAD

105 75

20.00 25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

125.00

6,379.00

3.00

19,137.00

19,137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiales de escritorio Papelografo Plumn grueso Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Cuadernos Viticos Alimentacin participantes Alojamiento participantes Pasajes y Gastos de transporte Pasajes participantes

2.1.4.1

20 1 1 1 30 35

0.30 20.00 3.00 20.00 0.50 1.00

150 90

15.00 15.00

79.00 6.00 10.00 3.00 10.00 15.00 35.00 0.00 3,600.00 2250.00 1350.00 0.00 2,700.00 2700.00 0.00

237.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 105.00 0.00 10,800.00 6750.00 4050.00 0.00 8,100.00 8100.00 0.00 71,984.00

237.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 105.00 10,800.00 6,750.00 4,050.00 8,100.00 8,100.00 67,984.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

90.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

62

ACTIVIDAD 2 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Equipos para asistencia tcnica Categoras de gasto Software SIG Carta nacional digitalizada Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Categoras de gasto Fichas de visita Insumos Medicamentos

2.2 2.2.1

Equipos para asistencia tcnica Equipos para asistencia tcnica

Unidad de Cantidad Medida 2.2.1 2.2.1.1 Equipo unidad unidad 2.2.2 2.2.2.1 ficha 2.2.2.2 kit 1 1 Visitas 1 1

Costo Unitario

Costo Parcial 2,005.00 2,005.00 1005.00 1000.00 0.00

Meta Fsica 1.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 2,005.00 2,005.00 1005.00 1000.00 0.00 24,168.00 318.00 318.00 0.00 23,850.00 23850.00 0.00 26,173.00 FE 2,005.00 2,005.00 1005.00 1000.00 24,168.00 318.00 318.00 23,850.00 23,850.00 26,173.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

1,005.00 1,000.00

15.20 1,590.00 0.20 0.20 0.20 0.00 15.00 15.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

ACTIVIDAD 3 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Implementacin de centros de monta. Materiales de construccin Postes de madera Cemento Calaminas Clavos Alambre Servicios de terceros Mano de obra no calificada Mano de obra calificada(capataz)

TOTAL ACTIVIDAD 2.3 Implementacin de Centros de Monta 2.3.1 Implementacin de centros de monta. 04 centros de monta implementados.

0.00

0.00

0.00

0.00

Implementacion de Centros de monta con reproductores de raza jersey y Brown Swiss. Unidad de Cantidad Medida 2.3.1 2.3.1.1 postes bolsa plancha kilo rollo 2.3.1.2 Jornal jornal TOTAL ACTIVIDAD 5 15 10.00 5.00 30 5 10 2 2 10.00 21.00 18.00 10.00 25.00 Centro de monta Costo Unitario Costo Parcial 780.00 655.00 300.00 105.00 180.00 20.00 50.00 0.00 125.00 50.00 75.00 0.00 Meta Fsica 4.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 3,120.00 2,620.00 1200.00 420.00 720.00 80.00 200.00 0.00 500.00 200.00 300.00 0.00 3,120.00 FE 2,920.00 2,620.00 1200.00 420.00 720.00 80.00 200.00 300.00 300.00 2,920.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 200.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

0.00

200.00 200.00

0.00

0.00

63

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen

3 3.1 3.1.1

LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en produccin de derivados lacteos, del cual se imprimiran 100 ejemplares.

3.1.2

Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. 24 Talleres. 12 talleres sobre manejo de la leche (caracteristicas, composicion, conservacion de la leche) y 12 talleres de limpieza y sanitizacin. Cada taller durar un da y participarn 15 productores. Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. 24 Talleres. 04 talleres de tratamiento previo de la leche y produccin de quesos (estandarizacion, homogenizacion, pasteurizacion e higenizacin de la leche), 04 talleres de buenas prcticas de manufactura (implementacion de BPM en la produccion de derivados lacteos), 08 talleres de produccin de quesos (quesos frescos y madurados) y 08 talleres de limpieza y sanitizacin (produccion de derivados lacteos). Cada taller durar 02 das y participarn 15 productores. Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos. 03 Pasantas. Visitas a los principales centros de acopio de leche, plantas de derivados y centros de distribucion FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial Meta Fsica

3.1.3

Subactividad 3 Meta Fsica Resumen

3.1.4

Categoria de Gastos Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Servicios de terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Materiales de escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local 3.1.1

Costo Total

FE

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 6

Manual 3.1.1.1 Ejemplares Manual caja 3.1.2 Taller 3.1.2.1 pliego rollo millar unidad unidad 3.1.2.2 pers/da 3.1.2.3 dia 3.1.3 Taller 3.1.3.1 pliego rollo millar unidad unidad 3.1.3.2 pers/da 3.1.3.3 dia Pasanta pliego unidad rollo millar unidad unidad 20 5.0 1 0.5 30 20 0.30 2.00 3.00 20.00 0.50 1.00 2 50.00 33 8.00 25 1 1 25.0 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 1 50.00 18 8.00 20 1 1 25.0 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 100 1 3 5.00 100.00 20.00

660.00 660.00 500.00 100.00 60.00 0.00 250.50 56.50 6.00 3.00 20.00 7.50 20.00 0.00 144.00 144.00 0.00 50.00 50.00 0.00 422.00 58.00 7.50 3.00 20.00 7.50 20.00 0.00 264.00 264.00 0.00 100.00 100.00 0.00 7,789.00 64.00 6.00 10.00 3.00 10.00 15.00 20.00 0.00 3,975.00 2100.00 1875.00 0.00 3,750.00 3750.00 0.00

1.00

660.00 660.00 500.00 100.00 60.00 0.00

660.00 660.00 500.00 100.00 60.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

24.00

6,012.00 1,356.00 144.00 72.00 480.00 180.00 480.00 0.00 3,456.00 3456.00 0.00 1,200.00 1200.00 0.00

4,812.00 1,356.00 144.00 72.00 480.00 180.00 480.00 3,456.00 3,456.00 0.00

0.00 0.00

1,200.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00 1,200.00

0.00

0.00

24.00

10,128.00 1,392.00 180.00 72.00 480.00 180.00 480.00 0.00 6,336.00 6336.00 0.00 2,400.00 2400.00 0.00

7,728.00 1,392.00 180.00 72.00 480.00 180.00 480.00 6,336.00 6,336.00 0.00

0.00 0.00

2,400.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00 2,400.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Realizacin de pasantas a plantas de 3.1.4 prodccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio 3.1.4.1 Papelografo Plumn grueso Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Cuadernos Viticos Alimentacin participantes Alojamiento participantes Pasajes y Gastos de transporte Pasajes participantes 3.1.4.2

3.00

23,367.00 192.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 60.00 0.00 11,925.00 6300.00 5625.00 0.00 11,250.00 11250.00 0.00 40,167.00

23,367.00 192.00 18.00 30.00 9.00 30.00 45.00 60.00 0.00 11,925.00 6,300.00 5,625.00 11,250.00 11,250.00 36,567.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

pers/da pers/da 3.1.4.3 pasaje TOTAL ACTIVIDAD

105 75

20.00 25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

125.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

64

ACTIVIDAD 2 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. Categoras de gasto Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin participantes Alquileres Local

3.2 3.2.1

Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. 06 Talleres. 06 talleres sobre gestion empresarial de plantas queseras. Cada taller durar 02 das y participarn 25 productores. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 558.00 58.00 7.50 3.00 20.00 7.50 20.00 0.00 400.00 400.00 0.00 100.00 100.00 0.00 Meta Fsica 6.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

3.2.1 Taller 3.2.1.1 pliego rollo millar unidad unidad 3.2.1.2 pers/da 3.2.1.3 dia 2 50.00 50 8.00 25 1 1 25.0 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 3,348.00 348.00 45.00 18.00 120.00 45.00 120.00 0.00 2,400.00 2400.00 0.00 600.00 600.00 0.00 3,348.00 2,748.00 348.00 45.00 18.00 120.00 45.00 120.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00 600.00 600.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 3 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Formalizacin de unidades empresariales. Materiales de escritorio Libros contables Libro de visita Categoras de gasto Legalizacin

TOTAL ACTIVIDAD 3.3 Formalizacin de Unidades Empresariales. 3.3.1 Formalizacin de unidades empresariales. 50 plantas queseras formalizadas.

2,748.00

0.00

0.00

0.00

Se asesorar a 50 productores, para la formalizacin de sus plantas queseras. Unidad de Cantidad Medida 3.3.1 3.3.1.1 unidad unidad 3.3.1.2 unidad 2 15.00 2 1 10.00 5.00 Planta quesera Costo Unitario Costo Parcial 55.00 25.00 20.00 5.00 0.00 30.00 30.00 0.00 Meta Fsica 50.00 Costo Total 2,750.00 1,250.00 1000.00 250.00 0.00 1,500.00 1500.00 0.00 2,750.00 FE 2,750.00 1,250.00 1000.00 250.00 1,500.00 1,500.00 2,750.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 4 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos

TOTAL ACTIVIDAD 3.4 Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos 3.4.1 360 visitas.

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial

Visitas individuales a cada productor en su queseria, se realizaran 360 visitas durante todo el proyecto. Se asesorar a 50 productores, durante los meses que dura el proyecto FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Costo Costo Meta FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6 Cantidad Costo Total Medida Unitario Parcial Fsica Vistas 0.20 0.20 0.20 0.00 360.00 72.00 72.00 72.00 0.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia tcnica en produccin de 3.4.1 derivados lcteos y gestin empresarial Categoras de gasto 3.4.1.1 Fichas de visita

ficha

0.20

ACTIVIDAD 5 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Categoria de Gastos Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Materiales de construccin Cemento Arena Madera Maylicas Calaminas Categoras de gasto Termometro Lira balanza cintas de pH. Marmita Descremadora

TOTAL ACTIVIDAD 3.5 Equipamiento de Queseras Rurales. 3.5.1

0.00

0.00

0.00

0.00

Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. 50 queserias. 50 queserias equipadas, para la produccion eficiente de derivados lacteos. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 6,240.00 4 2 10 4 21.00 8.00 10.00 40.00 360.00 84.00 16.00 100.00 160.00 0.00 0.00 5,880.00 40.00 50.00 30.00 30.00 2500.00 3230.00 0.00 Meta Fsica 50.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 312,000.00 18,000.00 4200.00 800.00 5000.00 8000.00 0.00 0.00 294,000.00 2000.00 2500.00 1500.00 1500.00 125000.00 161500.00 0.00 312,000.00 358,337.00 FE 312,000.00 18,000.00 4200.00 800.00 5000.00 8000.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

3.5.1 3.5.1.1

Quesera Bolsa M3 Listones M2 Planchas

3.5.1.2 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad TOTAL ACTIVIDAD TOTAL COMPONENTE 1 1 1 1 1 1 40.00 50.00 30.00 30.00 2,500.00 3,230.00

294,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 125,000.00 161,500.00 312,000.00 354,137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 4,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

65

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen

4 4.1 4.1.1

CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMICOS. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. 01 asociacin formalizada Formacin de la Asociacion de Productores de leche y derivados lacteos de Ruralia. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial Meta Fsica

Codigo Categoria de Gastos Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. 2 Materiales de escritorio Libros contables Servicios de terceros Legalizacin de libros Gastos notariales Gastos registrales Servicios varios 4.1.1

Costo Total

FE

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 6

Asociaci n unidad 5 10.00

735.00 50.00 50.00 0.00 685.00 75.00 350.00 150.00 110.00 0.00

1.00

735.00 50.00 50.00 0.00 685.00 75.00 350.00 150.00 110.00 0.00 735.00

735.00 50.00 50.00 685.00 75.00 350.00 150.00 110.00 735.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.1.1.1

4.1.1.2 unidad unidad unidad unidad 5 1 1 1 15.00 350.00 150.00 110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 2 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Codigo Categoria de Gastos Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. 2 Materiales de escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso Refrigerios Alimentacin de participantes

TOTAL ACTIVIDAD 4.2 Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. 4.2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. 06 Talleres. 06 Talleres de capacitacion en comercializacin de productos lacteos, 25 participantes durante dos dias cada taller. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 465.50 65.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 0.00 400.00 400.00 0.00 Meta Fsica 6.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

4.2.1 Taller 4.2.1.1 pliego rollo millar unidad unidad 4.2.1.2 pers/da 50 8.00 25 1 1 50 10 0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 2,793.00 393.00 45.00 18.00 120.00 90.00 120.00 0.00 2,400.00 2400.00 0.00 2,793.00 2,793.00 393.00 45.00 18.00 120.00 90.00 120.00 2,400.00 2,400.00 2,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD 3 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Codigo Categoria de Gastos Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. 2 Servicios de terceros Asesor en gestion empresarial Fotocopias

TOTAL ACTIVIDAD 4.3 Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. 4.3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. 10 meses. Asociacin con capacidad de gestion. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 809.00 809.00 800.00 9.00 0.00 Meta Fsica 10.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

4.3.1 Meses 4.3.1.1 meses unidad 1 18 800.00 0.50 8,090.00 8,090.00 8000.00 90.00 0.00 8,090.00 8,090.00 8,090.00 8000.00 90.00 8,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 4 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Codigo Categoria de Gastos Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras 2 Categoras de gasto pagos Digesa y laboratorios Pagos indecopi

TOTAL ACTIVIDAD 4.4 Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. 4.4.1 Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras 8 registros.

0.00

0.00

0.00

0.00

Obtencion de registros sanitarios, marca y denominacin de origen. Unidad de Cantidad Medida 4.4.1 4.4.1.1 unidad unidad TOTAL ACTIVIDAD 1 1 300.00 500.00 Registro Costo Unitario Costo Parcial 800.00 800.00 300.00 500.00 0.00 Meta Fsica 8.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 6,400.00 6,400.00 2400.00 4000.00 0.00 6,400.00 FE 6,400.00 6,400.00 2400.00 4000.00 6,400.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

ACTIVIDAD 5 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen Subactividad 4 Meta Fsica Resumen Codigo Categoria de Gastos Promocin de la Asociacin de productores. 2 Servicios de terceros Gigantografias Tripticos Publicidad Participacin en ferias y ruedas de negocio.

4.5 4.5.1

Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. 12 paquetes publicitarios Paquetes publicitarios que apoyan la participacin en ferias para el mercado local, regional y nacional.

4.5.2

Participacin en ferias y ruedas de negocio. 12 ferias Participacin en ferias regionales en las que intervienen la Asociacin de productores de leche y de derivados lacteos.

4.5.3

Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. 50 crditos por S/. 500 por cada productor Capital de trabajo para productoes, para la comercializacin de productos lacteos.

4.5.4

Ampliacin de canales de comercializacin. 10 contratos. Contratos de compra-venta con empresas comercializadoras de derivados lacteos en Chimbote y Lima. Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial 850.00 1 1 1 150.00 400.00 300.00 850.00 150.00 400.00 300.00 0.00 1,263.50 63.50 6.00 10.00 2.50 10.00 15.00 20.00 0.00 600.00 225.00 375.00 0.00 600.00 600.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 350.00 1 3 200.00 50.00 350.00 200.00 150.00 0.00 10.00 50.00 12.00 Meta Fsica 12.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 10,200.00 10,200.00 1800.00 4800.00 3600.00 0.00 15,162.00 762.00 72.00 120.00 30.00 120.00 180.00 240.00 0.00 7,200.00 2700.00 4500.00 0.00 7,200.00 7200.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25000.00 0.00 3,500.00 3,500.00 2000.00 1500.00 0.00 53,862.00 71,880.00 FE 10,200.00 10,200.00 1800.00 4800.00 3600.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

4.5.1 4.5.1.1

Paquete publicitari o caja millar unidad

4.5.2

Constanci as de participaci n pliego unidad rollo millar unidad unidad 20 5.0 0.5 0.5 30 20 0.30 2.00 5.00 20.00 0.50 1.00

15,162.00 762.00 72.00 120.00 30.00 120.00 180.00 240.00 0.00 7,200.00 2,700.00 4,500.00 0.00 7,200.00 7,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2 Materiales de escritorio Papelografo Plumn grueso Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Cuadernos Viticos Alimentacin de participantes Alojamiento de participantes Pasajes y Gastos de transporte Pasajes de participantes Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. 2 Insumos Varios Ampliacin de canales de comercializacin. 2 Servicios de terceros Viaticos de la asociacin Envio de muestras

4.5.2.1

4.5.2.2 pers/da pers/da 4.5.2.3 pasaje 4.5.3 Contratos de crdito Varios 4.5.4 4.5.4.1 contrato unidades TOTAL ACTIVIDAD TOTAL COMPONENTE Contratos. 1 500.00 6 100.00 15 15 15.00 25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00 25000.00 3,500.00 3,500.00 2000.00 1500.00 53,862.00 71,880.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.5.3.1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

67

COMPONENTE 6

6 6.1

MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO

Resumen Remuneraciones Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6 Cdigo Categoria de Gastos 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 Unidad de Cantidad Medida 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.2 Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Serv. No 1 1 1 1 1 1 4,800.14 3,500.10 1,166.70 1,166.70 1,166.70 Costo Unitario Costo Parcial Meta Fsica 36.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE 361,090.26 361,090.26 146,884.17 107,103.04 35,701.01 35,701.01 35,701.01 361,090.26 Fuente 1 63,721.81 63,721.81 25,920.74 18,900.54 6,300.18 6,300.18 6,300.18 63,721.81 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00 Responsable de la implementacin de las actividades del proyecto, responsable del area ganadera y manejo de pastos, tiempo completo Responsable de las plantas queseras y desarrollo empresarial, tiempo completo Promotor en produccin de derivados lacteos, tiempo completo Promotor en produccion de leche y pastos, tiempo completo Promotor en produccin de leche y pastos, tiempo completo

PERSONAL DEL PROYECTO 13 Remuneraciones Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 Personal 6

11,800.34 11,800.34 4,800.14 3,500.10 1,166.70 1,166.70 1,166.70 0.00

424,812.07 424,812.07 172,804.91 126,003.58 42,001.19 42,001.19 42,001.19 0.00 424,812.07

36 36 36 36 36 0

TOTAL ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Unidad de Cantidad Medida 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 0 6.2.1.9 6.3 Resumen Unidad Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4,050.00 4,500.00 3,780.00 750.00 708.00 180.00 550.00 1,553.00 2,000.00 4,050.00 4,500.00 3,780.00 750.00 708.00 180.00 550.00 1,553.00 0.00 3 1 2 3 1 4 3 1 0 Costo Unitario Meta Fsica

0.00

0.00

0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total FE 19,481.00 8,100.00 4,500.00 7,560.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 Fuente 1 11,610.00 4,050.00 Fuente 2 0.00 Fuente 3 0.00 Fuente 6 0.00

Cdigo Categoria de Gastos

Costo Parcial

Equipos y bienes duraderos Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas

31,091.00 12,150.00 4,500.00 7,560.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 0.00 31,091.00

TOTAL ACTIVIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19,481.00

11,610.00

0.00

0.00

0.00

Gastos necesarios para el normal funcionamiento de los vehiculos y los equipos, adems de los pasajes u viticos para las acciones de supervisin del mismo. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total 25,920.00 25,920.00 25,920.00 12 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 36 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 12 330 Das Das 6.3.4.2 Pasajes 2 50.00 3 3 70.00 40.00 210 120 0 100 100 0 3,960.00 3,960 2,520.00 1,440.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 45,780.00 1,700,780.87 667,603.81 101,277.00 358,337.00 71,880.00 0.00 501,683.07 45,780.00 1,512,249.06 562,803.81 97,077.00 354,137.00 71,880.00 0.00 426,351.26 0.00 75,331.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,331.81 0.00 113,200.00 104,800.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 3,960 2,520.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FE 25,920.00 25,920.00 25,920.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 1 0.00 0.00 Fuente 2 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00

Cdigo Categoria de Gastos 14

Unidad de Cantidad Medida 6.3.1 6.3.1.1 Galn/mes de 6.3.2 6.3.2.1 Manten 1 nten Peridico 60 Galones/mes

Costo Unitario

Costo Parcial 720.00 720.00

Meta Fsica 36

Combustible Combustible Petrleo

12

720.00 500.00 500.00

Mantenimiento y reparacin vehculos 2 Servicios de terceros

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

500

500.00 0.00

Mantenimiento de Equipos 2 Servicios de terceros Mantenimiento de equipo Supervisin interna del proyecto 7 Viticos alojamiento Alimentatacin 10 Pasajes y Gastos de transporte Pasajes interprovinciales Seguros Categoras de gasto Seguros de motos

6.3.3 6.3.3.1

nten Peridico Manten. 1 200.00

1,961.33 200.00 200.00 0.00

6.3.4 6.3.4.1

Viajes de supervisin

430.00

6.3.5 6.3.5.1

Seguro anual Prima an al 3 300

900.00 3 900.00 900 0

TOTAL ACTIVIDAD TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 COMPONENTE 6

68

6.4 Resumen

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Gastos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto. El monto no podr ser mayor al 8% de los costos y gastos directos de cada fuente. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Cantidad Medida Costo Unitario Costo Parcial Meta Fsica Costo Total FE Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 6

Cdigo Categoria de Gastos

Monto Mximo Gastos administrativos 6.4.1 Gasto por 3,527.96 3,527.96 36

136,062.47

120,979.93

6,026.54

9,056.00 0.00

0.00

127,006.47 120,979.93 6,026.54 0.00 127,006.47 120,979.93 6,026.54

TOTAL ACTIVIDAD 6.5 Resumen Total financiamiento de FE 6.6 Resumen Total financiamiento de FE Lnea de base y Evaluacin de Impacto

127,006.47

120,979.93

6,026.54

0.00

0.00

0.00

4% del total de los costos y gastos directos de FONDOEMPLEO. Este monto no se transfiere. 68,031.23 68,031.23 TOTAL ACTIVIDAD Imprevistos 2% del total de los costos directos de FONDOEMPLEO. Prom. 944.88 36.00 TOTAL ACTIVIDAD TOTAL COSTO INDIRECTO 34,015.62 34,015.62 229,053.32 34,015.62 34,015.62 223,026.78 0.00 6,026.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,031.23 68,031.23 0.00 0.00 0.00 0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo Total COSTO TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 1,929,834.20 1,700,780.87 229,053.32 FE 1,735,275.84 1,512,249.06 223,026.78 Fuente 1 81,358.36 75,331.81 6,026.54 Fuente 2 113,200.00 113,200.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 0.00 Fuente 6 0.00 0.00 0.00

Luego el Sistema de elaboracin presupuestal prepara automticamente el Presupuesto Analtico del proyecto, siendo en nuestro ejemplo el siguiente:

69

CUADRO N 11 PRESUPUESTO ANALTICO DEL PROYECTO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Fuente de finaciamiento Costo Parcial Meta Fsica Costo Total FONDOEMPLE

O 667,603.81 4,305.70 3,660.00 3,660.00 645.50 65.50 480.00 100.00 30,170.00 3,660.00 3,660.00 40 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 3,450 690.00 690.00 40 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 22 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 100 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 12 407,543.81 407,543.81 293,183.81 114,360.00 101,277.00 562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 0.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00 97,077.00 67,984.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 19,137.00 237.00 10,800.00 8,100.00 26,173.00 2,005.00 2,005.00 24,168.00 318.00 23,850.00 2,920.00 2,920.00 2,620.00 300.00 354,137.00 36,567.00 660.00 660.00 4,812.00 1,356.00 3,456.00 0.00 7,728.00 1,392.00 6,336.00 0.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 2,748.00 2,748.00 348.00 2,400.00 0.00 2,750.00 2,750.00 1,250.00 1,500.00 72.00 72.00 72.00 312,000.00 312,000.00 18,000.00 294,000.00 Fuente 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 2 104,800.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 30,000.00 0.00 23,000.00 43,800.00 43,800.00 0.00 43,800.00 4,200.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 4,200.00 3,600.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3. 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Asistencia tcnica en manejo de pasturas Materiales de escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Materiales de escritorio Servicios de terceros Instalacin de Pastos Mejorados Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Insumos Servicios de terceros Honorarios de terceros Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de sistema de riego tecnificado. Categoras de gasto Categoras de gasto LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Refrigerios Refrigerios Alquileres Realizacin de pasantias a centros de produccin Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Realizacin de pasantias a centros de produccin Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Equipos para asistencia tcnica Equipos para asistencia tcnica Servicios de terceros Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Categoras de gasto Insumos Implementacin de Centros de Monta Implementacin de centros de monta. Materiales de construccin Servicios de terceros LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. Categoras de gasto Refrigerios Alquileres Formalizacin de Unidades Empresariales. Formalizacin de unidades empresariales. Materiales de escritorio Servicios de terceros Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin Materiales de escritorio Equipamiento de Queseras Rurales. Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Materiales de construccin Equipos y bienes duraderos Quesera Vistas Planta quesera Taller Pasanta Taller Taller Manual 9,121.50 660.00 660.00 250.50 56.50 144.00 50.00 422.00 58.00 264.00 100.00 7,789.00 64.00 3,975.00 3,750.00 558.00 558.00 58.00 400.00 100.00 55.00 55.00 25.00 30.00 0.20 0.20 0.20 6,240.00 6,240.00 360.00 5,880.00 50 360 50 6 3 24 24 1 Centro de monta Visitas Equipo 0.00 Pasanta Taller Manual 18,473.50 3,660.00 3,660.00 645.50 65.50 480.00 100.00 7,789.00 64.00 3,975.00 3,750.00 6,379.00 79.00 3,600.00 2,700.00 2,020.20 2,005.00 2,005.00 15.20 0.20 15.00 780.00 780.00 655.00 125.00 4 1,590 1 3 3 40 1 Sistema de Riego Ha. Visitas Taller Visitas Taller Manual 1

0.20 0.20 645.50 645.50 65.50 480.00 100.00 760.00 760.00 65.00 695.00 1,873.50 1,873.50 1,013.50 630.00 230.00 33,961.98 33,961.98 24,431.98 9,530.00

71,984.00 3,660.00 3,660.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 19,137.00 237.00 10,800.00 8,100.00 26,173.00 2,005.00 2,005.00 24,168.00 318.00 23,850.00 3,120.00 3,120.00 2,620.00 500.00 358,337.00 40,167.00 660.00 660.00 6,012.00 1,356.00 3,456.00 1,200.00 10,128.00 1,392.00 6,336.00 2,400.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 3,348.00 3,348.00 348.00 2,400.00 600.00 2,750.00 2,750.00 1,250.00 1,500.00 72.00 72.00 72.00 312,000.00 312,000.00 18,000.00 294,000.00

70

0.00

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Fuente de finaciamiento Costo Parcial Meta Fsica Costo Total FONDOEMPLE

O Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4

CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMICOS. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Materiales de escritorio Servicios de terceros Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. Materiales de escritorio Refrigerios Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. Servicios de terceros Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras Servicios de terceros Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. Servicios de terceros Participacin en ferias y ruedas de negocio. Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. Insumos Ampliacin de canales de comercializacin. Servicios de terceros PERSONAL DEL PROYECTO Remuneraciones Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos y bienes duraderos Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Servicios de terceros Mantenimiento de Equipos Servicios de terceros Supervisin interna del proyecto 0 Manten Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 0 4,050.00 4,500.00 3,780.00 750.00 708.00 180.00 550.00 1,553.00 720.00 720.00 500.00 500.00 200.00 200.00 0.00 0.00 3 1 2 3 1 4 3 1 0.00 Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla 4,800.14 3,500.10 1,166.70 1,166.70 1,166.70 36 36 36 36 36 Contratos. Contratos de crdito stancias de participa Paquete publicitario Registro Meses Taller Asociacin 735.00 735.00 50.00 685.00 465.50 465.50 65.50 400.00 809.00 809.00 809.00 800.00 800.00 800.00 2,963.50 850.00 850.00 1,263.50 63.50 600.00 600.00 500.00 500.00 350.00 350.00 10 50 12 12 8 10 6

71,880.00

71,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.2.3 4.5.3 4.5.3.1 4.5.4 4.5.4.1 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.3 6.3.3.1 6.3.4

735.00 735.00 50.00 685.00 2,793.00 2,793.00 393.00 2,400.00 8,090.00 8,090.00 8,090.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 53,862.00 10,200.00 10,200.00 15,162.00 762.00 7,200.00 7,200.00 25,000.00 25,000.00 3,500.00 3,500.00 424,812.07 424,812.07 172,804.91 126,003.58 42,001.19 42,001.19 42,001.19 31,091.00 31,091.00 12,150.00 4,500.00 7,560.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 45,780.00 25,920.00 25,920.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 7,200.00

735.00 735.00 50.00 685.00 2,793.00 2,793.00 393.00 2,400.00 8,090.00 8,090.00 8,090.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 53,862.00 10,200.00 10,200.00 15,162.00 762.00 7,200.00 7,200.00 25,000.00 25,000.00 3,500.00 3,500.00 361,090.26 361,090.26 146,884.17 107,103.04 35,701.01 35,701.01 35,701.01 19,481.00 19,481.00 8,100.00 4,500.00 0.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 45,780.00 25,920.00 25,920.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 7,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,721.81 63,721.81 25,920.74 18,900.54 6,300.18 6,300.18 6,300.18 11,610.00 11,610.00 4,050.00 0.00 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viajes de supervisin
330.00 100.00

12.00

3,960.00 3,960.00 0.00

3,960.00 3,960.00 0.00 2,700.00 2,700.00 1,512,249.06 120,979.93 120,979.93 68,031.23 34,015.62 223,026.78 1,735,275.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,331.81 6,026.54 6,026.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.5 6.3.5.1

Viticos Pasajes y Gastos de transporte Seguros Categoras de gasto TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Das
900.00

0.00

2,700.00 2,700.00 1,700,780.87 127,006.47

6.4 6.4.1 6.5 6.6

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Gastos administrativos Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos

Gasto por mes Prom. Mensual

3,527.96 944.88

36.00 36.00

127,006.47 68,031.23 34,015.62 229,053.32 1,929,834.20

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

6,026.54 81,358.36

0.00 113,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

71

Luego el Sistema elabora los Cronogramas de Desembolso por cada una de las fuentes de financiamiento, es decir, habr un cuadro por cada fuente de financiamiento. Los Cronogramas de Desembolso de los aportes de FONDOEMPLEO y los de uso de las contrapartidas (las otras fuentes) debern estar detallados por mes y por trimestre para todo el tiempo de duracin del proyecto. Estos Cronogramas de Desembolso tienen concordancia con el Cronograma de Actividades, de tal manera que se prevea contar en la oportunidad requerida con todos los recursos necesarios que demande la ejecucin de la actividad o subactividad. En nuestro ejemplo el Cronograma de Desembolso de FONDOEMPLEO para el primer ao ser el siguiente:

72

CUADRO N 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE FONDOEMPLEO

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total

FONDOEMPLEO

Trimestre I 4,761.00 4,761.00 3,660.00 3,660.00 1,091.00 131.00 960.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre II 93,005.47 3,305.00 0.00 0.00 3,273.00 393.00 2,880.00 0.00 32.00 32.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.97 60,623.97 48,863.97 11,760.00

Trimestre III 80,818.47 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.97 60,623.97 48,863.97 11,760.00

Trimestre IV 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ao 1

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3. 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Asistencia tcnica en manejo de pasturas Materiales de escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hdricos Realizacin de talleres de capacitacin en gestin de sistemas de riego Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Asesora en Gestin de Sistemas de Riego. Asistencia tcnica en sistemas de riego Materiales de escritorio Servicios de terceros Instalacin de Pastos Mejorados Instalacin de 100 Has. De pastos cultivados Insumos Servicios de terceros Honorarios de terceros Instalacin de sistema de riego tecnificado. Instalacin de sistema de riego tecnificado. Categoras de gasto Categoras de gasto Sistema de Riego Visitas Visitas Taller Manual 4,305.70 3,660.00 3,660.00 645.50 66 480 100 0.20 0 645.50 645.50 65.50 480.00 100.00 760.00 760.00 65.00 695.00 1,873.50 1,873.50 1,013.50 630.00 230.00 33,961.98 33,961.98 24,431.98 9,530.00 12 22 3,450 40 1

667,603.81 30,170.00 3,660.00 3,660.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 407,543.81 407,543.81 293,183.81 114,360.00

562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 0.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00

178,638.94 8,162.00 3,660.00 3,660.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 138.00 138.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 40,305.00 40,305.00 21,405.00 18,900.00 0.00 121,247.94 121,247.94 97,727.94 23,520.00

Taller

40

Ha.

100

73

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 LAS PRACTICAS DE MANEJO GANADERO SE HAN MEJORADO Capacitacin en Manejo Ganadero Lechero. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de pastos Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin en manejo de ganado lechero Refrigerios Refrigerios Alquileres Realizacin de pasantias a centros de produccin Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Realizacin de pasantias a centros de produccin Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Equipos para asistencia tcnica Equipos para asistencia tcnica Servicios de terceros Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Categoras de gasto Insumos Implementacin de Centros de Monta Implementacin de centros de monta. Materiales de construccin Servicios de terceros Centro de monta Visitas Equipo 0.00 Pasanta Taller Manual 18,473.50 3,660.00 3,660.00 645.50 66 480 100 7,789.00 64 3,975 3,750 6,379.00 79 3,600 2,700 2,020.20 2,005.00 2,005.00 15.20 0 15 780.00 780.00 655.00 125.00 4 1,590 1 0 0 40 1

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total
101,277.00 71,984.00 3,660.00 3,660.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 19,137.00 237.00 10,800.00 8,100.00 26,173.00 2,005.00 2,005.00 24,168.00 318.00 23,850.00 3,120.00 3,120.00 2,620.00 500.00

FONDOEMPLEO
97,077.00 67,984.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 0.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 19,137.00 237.00 10,800.00 8,100.00 26,173.00 2,005.00 2,005.00 24,168.00 318.00 23,850.00 2,920.00 2,920.00 2,620.00 300.00

Trimestre I 2,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461.00 2,005.00 2,005.00 456.00 6.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre II 7,394.50 5,296.50 3,660.00 3,660.00 1,636.50 196.50 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00 1,368.00 18.00 1,350.00 730.00 730.00 655.00 75.00

Trimestre III 10,793.50 9,425.50 0.00 0.00 1,636.50 196.50 1,440.00 0.00 7,789.00 64.00 3,975.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00 1,368.00 18.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre IV 11,476.00 9,652.00 0.00 0.00 3,273.00 393.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 79.00 3,600.00 2,700.00 1,824.00 0.00 0.00 1,824.00 24.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total
358,337.00

FONDOEMPLEO
354,137.00 36,567.00 660.00 660.00 4,812.00 1,356.00 3,456.00 0.00 7,728.00 1,392.00 6,336.00 0.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 2,748.00 2,748.00 348.00 2,400.00 0.00 2,750.00 2,750.00 1,250.00 1,500.00 72.00 72.00 72.00 312,000.00 312,000.00 18,000.00 294,000.00

Trimestre I 861.70 860.50 660.00 660.00 200.50 56.50 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre II 848.10 844.50 0.00 0.00 200.50 56.50 144.00 0.00 644.00 116.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre III 14,956.80 1,446.00 0.00 0.00 802.00 226.00 576.00 0.00 644.00 116.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916.00 916.00 116.00 800.00 0.00 110.00 110.00 50.00 60.00 4.80 4.80 4.80 12,480.00 12,480.00 720.00 11,760.00

Trimestre IV 59,843.60 9,478.00 0.00 0.00 401.00 113.00 288.00 0.00 1,288.00 232.00 1,056.00 0.00 7,789.00 64.00 3,975.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 200.00 240.00 5.60 5.60 5.60 49,920.00 49,920.00 2,880.00 47,040.00

LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS SE HAN ELEVADO. Capacitacin en Produccin de Quesos y Otros Derivados. Elaboracin de material de capacitacin en manejo de ganado lechero. Servicios de terceros Realizacin de talleres de capacitacin sobre manejo de leche. Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Realizacin de talleres de capacitacin en produccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio Refrigerios Alquileres Realizacin de pasantas a plantas de prodccin de derivados lacteos. Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Capacitacin en Gestin Empresarial. Realizacin de talleres de capacitacin en gestin empresarial de plantas queseras. Categoras de gasto Refrigerios Alquileres Formalizacin de Unidades Empresariales. Formalizacin de unidades empresariales. Materiales de escritorio Servicios de terceros Asesora Tcnica en Produccin de Derivados Lcteos Asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos y gestin empresarial Materiales de escritorio Equipamiento de Queseras Rurales. Implementacin de queserias con materiales, equipos e instalaciones. Materiales de construccin Equipos y bienes duraderos Quesera Vistas Planta quesera Taller Pasanta Taller Taller Manual 9,121.50 660.00 660.00 250.50 57 144 50 422.00 58 264 100 7,789.00 64 3,975 3,750 558.00 558.00 58.00 400.00 100.00 55.00 55.00 25.00 30.00 0.20 0.20 0.20 6,240.00 6,240.00 360.00 5,880.00 50 360 50 6 3 24 24 1

40,167.00 660.00 660.00 6,012.00 1,356.00 3,456.00 1,200.00 10,128.00 1,392.00 6,336.00 2,400.00 23,367.00 192.00 11,925.00 11,250.00 3,348.00 3,348.00 348.00 2,400.00 600.00 2,750.00 2,750.00 1,250.00 1,500.00 72.00 72.00 72.00 312,000.00 312,000.00 18,000.00 294,000.00

75

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.2.3 4.5.3 4.5.3.1 4.5.4 4.5.4.1

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total
71,880.00 735.00 735.00 50.00 685.00 2,793.00 2,793.00 393.00 2,400.00 8,090.00 8,090.00 8,090.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 53,862.00 10,200.00 10,200.00 15,162.00 762.00 7,200.00 7,200.00

FONDOEMPLEO
71,880.00 735.00 735.00 50.00 685.00 2,793.00 2,793.00 393.00 2,400.00 8,090.00 8,090.00 8,090.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 53,862.00 10,200.00 10,200.00 15,162.00 762.00 7,200.00 7,200.00 25,000.00 25,000.00 3,500.00 3,500.00

Trimestre I 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

Trimestre II 9,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,227.00 1,700.00 1,700.00 2,527.00 127.00 1,200.00 1,200.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

Trimestre III 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

Trimestre IV 6,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,862.00 1,862.00 262.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,927.00 1,700.00 1,700.00 2,527.00 127.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 700.00 700.00

CAPACIDADES INCREMENTADAS EN COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PARA INSERTARSE EN MERCADOS LOCALES DINMI Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos de Ruralia. Formacin de la Asociacin de Productores de Leche y Derivados Asociacin Lcteos de Ruralia. Materiales de escritorio Servicios de terceros Capacitacin en Comercializacin de Derivados Lcteos. Talleres de Capacitacin en comercializacin de derivados lcteos. Materiales de escritorio Refrigerios Asesora en Gestin Empresarial a la Asociacin. Meses de asesoramiento en gestin empresarial a la Asociacin. Servicios de terceros Registros Sanitarios, Marca y Denominacin de Origen. Obtencin de registros sanitarios para plantas queseras Servicios de terceros Promocin de la Asociacin de productores. Promocin de la Asociacin de productores. Servicios de terceros Participacin en ferias y ruedas de negocio. Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte Fondo de crdito para capital de trabajo para la comercializacin de produtos lacteos. Insumos Ampliacin de canales de comercializacin. Servicios de terceros Contratos. Contratos de crdito onstancias de participaci Paquete publicitario Registro Meses Taller 735.00 735.00 50.00 685.00 465.50 465.50 65.50 400.00 809.00 809.00 809.00 800.00 800.00 800.00 2,963.50 850.00 850.00 1,263.50 64 600 600 500.00 500 350.00 350 10 50 12 12 8 10 6 1

25,000.00 25,000.00 3,500.00 3,500.00

76

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.3 6.3.3.1 6.3.4 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.5 6.3.5.1 MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO Remuneraciones Jefe de Proyecto Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos Tcnico Agropecuario 1 Tcnico Agropecuario 2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos y bienes duraderos Computadora pentium Equipo multimedia Motocicletas Camara digital GPS Radio de comunicacin portatil Escritorio con silla Mesa de trabajo con sillas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Servicios de terceros Mantenimiento de Equipos Servicios de terceros Supervisin interna del proyecto Viticos Pasajes y Gastos de transporte Seguros Categoras de gasto TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 0 0 Manten Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad 0 4,050.00 4,500.00 3,780.00 750.00 708.00 180.00 550.00 1,553.00 720.00 720.00 500.00 500.00 200.00 200.00 0.00 12.00 3 1 2 3 1 4 3 1 0.00 Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla 4,800.14 3,500.10 1,166.70 1,166.70 1,166.70 36 36 36 36 36

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total
732,104.39 424,812.07 424,812.07 172,804.91 126,003.58 42,001.19 42,001.19 42,001.19 31,091.00 31,091.00 12,150.00 4,500.00 7,560.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 46,980.00 25,920.00 25,920.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 7,200.00

FONDOEMPLEO
650,746.04 361,090.26 361,090.26 146,884.17 107,103.04 35,701.01 35,701.01 35,701.01 19,481.00 19,481.00 8,100.00 4,500.00 0.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 46,980.00 25,920.00 25,920.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 7,200.00 5,160.00 3,960.00 1,200.00 2,700.00 2,700.00 1,513,449.06

Trimestre I 67,088.15 30,090.85 30,090.85 12,240.35 8,925.25 2,975.08 2,975.08 2,975.08 19,481.00 19,481.00 8,100.00 4,500.00 0.00 2,250.00 708.00 720.00 1,650.00 1,553.00 4,590.00 2,160.00 2,160.00 500.00 500.00 600.00 600.00 430.00 330.00 100.00 900.00 900.00 67,245.55

Trimestre II 46,707.15 30,090.85 30,090.85 12,240.35 8,925.25 2,975.08 2,975.08 2,975.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00 2,160.00 2,160.00 500.00 500.00 600.00 600.00 430.00 330.00 100.00 0.00 0.00 144,255.92

Trimestre III 46,707.15 30,090.85 30,090.85 12,240.35 8,925.25 2,975.08 2,975.08 2,975.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00 2,160.00 2,160.00 500.00 500.00 600.00 600.00 430.00 330.00 100.00 0.00 0.00 145,349.62

Trimestre IV 46,707.15 30,090.85 30,090.85 12,240.35 8,925.25 2,975.08 2,975.08 2,975.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00 2,160.00 2,160.00 500.00 500.00 600.00 600.00 430.00 330.00 100.00 0.00 0.00 111,943.45

Viajes de supervisin
330.00 100.00 900.00 900.00

12.00

5,160.00 3,960.00 1,200.00

0.00

2,700.00 2,700.00 1,701,980.87

6.4 6.4.1 6.5 6.6

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Gastos administrativos Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos

127,102.47 Gasto por mes Prom. Mensual 3,530.62 945.54 36.00 36.00 127,102.47 68,079.23 34,039.62 229,221.32 1,931,202.20

121,075.93 121,075.93 68,079.23 34,039.62 223,194.78 1,736,643.84

10,089.66 10,089.66 2,837 12,926.30 80,171.85

10,089.66 10,089.66 2,837 12,926.30 157,182.22

10,089.66 10,089.66 2,837 12,926.30 158,275.92

10,089.66 10,089.66 2,837 12,926.30 124,869.75

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

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Los siguientes aos se elaboran de la misma manera. Una vez que tenemos el Marco Lgico, el Cronograma de Actividades, el Presupuesto Analtico y los Cronogramas de Desembolso, procedemos a elaborar la evaluacin ex ante del proyecto. En primer lugar, debemos elaborar el Flujo de Caja, para lo cual se desarrollan los mdulos de Inversin, Ingresos incrementales y Costos incrementales. El Mdulo de Inversin es igual al presupuesto total del proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento, se obtiene del presupuesto analtico y se presenta por componentes y por periodos de ejecucin. A continuacin mostramos el Mdulo de Inversin de nuestro ejemplo: CUADRO N 13 MDULO DE INVERSIN
INVERSION Componente 1 - El manejo de pastos ha sido mejorado Componente 2 - Las practicas de manejo ganadero se han mejorado Componente 3 - Los niveles de produccin de derivados lcteos se han elevado Componente 4 - Capacidades en comercializacin de los productores mejoradas para Insertarse en mercados locales dinmicos Componente 6 - Manejo el proyecto 1 623,257 210,739 37,031 81,148 2 588,347 219,053 36,198 94,000 3 728,018 237,812 36,622 197,689 4 5 6 7 8 9 10

12,329 282,010

27,996 211,100

16,794 239,100

Para el Mdulo de Ingresos Incrementales debemos conocer los ingresos sin proyecto, que lo obtenemos de la lnea de base del proyecto, ya que sta nos indica los ingresos por producto de los beneficiarios antes del proyecto. Luego estimaremos los ingresos con proyecto de los beneficiarios para lo cual calcularemos el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio por calidad. En nuestro ejemplo este Mdulo ser: CUADRO N 14 MDULO DE INGRESOS INCREMENTALES
1
INGRESOS INCREMENTALES Ingresos con proyecto Ventas leche fresca Ventas de productos lcteos Ingresos sin proyecto Ventas leche fresca Ventas de productos lcteos 0

10

6,702,828 16,109,657 16,109,657 16,109,657 16,109,657 16,109,657 16,109,657 16,109,657 16,109,657

14,110,829 20,813,657 30,220,486 30,220,486 30,220,486 30,220,486 30,220,486 30,220,486 30,220,486 30,220,486 8,325,649 9,658,325 11,655,909 11,655,909 11,655,909 11,655,909 11,655,909 11,655,909 11,655,909 11,655,909

5,785,180 11,155,332 18,564,577 18,564,577 18,564,577 18,564,577 18,564,577 18,564,577 18,564,577 18,564,577 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 14,110,829 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180 8,325,649 5,785,180

A continuacin desarrollaremos el Mdulo de Costos Incrementales, para lo cual debemos conocer el costo de produccin de los beneficiarios antes del proyecto por cada una de las lneas de produccin. As mismo, estimaremos los costos de produccin con la propuesta tcnica transferida a los beneficiarios. En nuestro caso este Mdulo ser:

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CUADRO N 15 MDULO DE COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES Costos con proyecto Pastos mejorados Manejo ganadero Produccin de derivados lcteos Gastos de comercializacin Costos sin proyecto Pastos mejorados Manejo ganadero Produccin de derivados lcteos Gastos de comercializacin 1 1,314,100 624,749 689,351 6,349,543 1,898,964 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,306,869 10,187,456 10,187,456 10,187,456 10,187,456 10,187,456 10,187,456 10,187,456 10,187,456 1,625,985 825,636 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 1,965,325 996,585 9,562,607 13,555,376 18,435,963 18,435,963 18,435,963 18,435,963 18,435,963 18,435,963 18,435,963 18,435,963

8,405,097 12,275,484 12,275,484 12,275,484 12,275,484 12,275,484 12,275,484 12,275,484 12,275,484 2,698,658 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964

Por ltimo, presentaremos el Flujo de Caja del proyecto, uniendo estos tres Mdulos, que en nuestro ejemplo ser:

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CUADRO N 16 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

INVERSION Componente 1 - El manejo de pastos ha sido mejorado Componente 2 - Las practicas de manejo ganadero se han mejorado Componente 3 - Los niveles de produccin de derivados lcteos se han elevado Componente 4 - Capacidades en comercializacin de los productores mejoradas para Insertarse en mercados locales dinmicos Componente 6 - Manejo el proyecto INGRESOS INCREMENTALES Ingresos con proyecto Ventas leche fresca Ventas de productos lcteos Ingresos sin proyecto Ventas leche fresca Ventas de productos lcteos COSTOS INCREMENTALES Costos con proyecto Pastos mejorados Manejo ganadero Produccin de derivados lcteos Gastos de comercializacin Costos sin proyecto Pastos mejorados Manejo ganadero Produccin de derivados lcteos Gastos de comercializacin FLUJO DE CAJA 1 623,257 210,739 37,031 81,148 2 588,347 219,053 36,198 94,000 3 728,018 237,812 36,622 197,689 4 5 6 7 8 9 10

12,329 282,010 0 14,110,829 8,325,649 5,785,180 14,110,829 8,325,649 5,785,180 1,314,100 9,562,607 624,749 689,351 6,349,543 1,898,964 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 (1,937,357)

27,996 211,100 6,702,828 20,813,657 9,658,325 11,155,332 14,110,829 8,325,649 5,785,180 5,306,869 13,555,376 1,625,985 825,636 8,405,097 2,698,658 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 807,612

16,794 239,100 16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,194,183

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

16,109,657 30,220,486 11,655,909 18,564,577 14,110,829 8,325,649 5,785,180 10,187,456 18,435,963 1,965,325 996,585 12,275,484 3,198,569 8,248,507 0 0 6,349,543 1,898,964 5,922,201

80

Con el Flujo de Caja procedemos a establecer la rentabilidad social del proyecto, para lo cual calculamos el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Para el clculo del Valor Actual Neto VAN, podemos utilizar el Excel, para lo cual hacemos lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. Se agrega una fila al final del Flujo de Caja para colocar el Valor Actual Neto Se coloca el cursor en la fila de Valor Actual Neto y en la columna del ao 1 En la barra de mens desplegar Insertar/Funcin. Del cuadro de dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras. De la lista que aparece seleccionar VNA, ( de la barra de herramientas seleccionar el botn 6. que equivale a los pasos Insertar/Funcin)

Una vez seleccionada la funcin VNA, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:

Para fines del trabajo slo se necesita usar las dos primeras filas: Tasa y Valor 1 Tasa. Es la Tasa Social de Descuento que ser utilizada para llevar los montos de cada ao a valor presente. Fondoempleo utiliza la tasa de 11% (colocar en el casillero Tasa 0.11) Valor 1. Aqu se selecciona el rango de valores anuales que sern actualizados. En tanto el monto del primer ao se encuentra ya en valor presente, no se considera. Haciendo click en el cuadrito sealado por la flecha roja es posible seleccionar de la tabla los valores anuales que sern actualizados.

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Realizada esta operacin, se tiene el valor neto actualizado de todos los montos del flujo de caja. En nu est ro eje mpl o el Val or Actual Neto es de S/. 25,655,536 Para el clculo de la Tasa Interna de Retorno TIR utilizamos la funcin TIR del Excel, la que se obtiene a partir de los montos registrados en el flujo de caja. La seleccin del rango de datos en este caso incluye el periodo del ao 1: Tambin se accede a travs de la barra de men: Insertar/ Funcin. Del cuadro de dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras. De la lista que aparece seleccionar TIR. Una vez seleccionada esta funcin, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:

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En la barra Valores se escribe el rango de datos para los cuales se desea hallar la TIR, o, en su defecto, se puede hacer click para entrar a la tabla de datos mostrada anteriormente y seleccionar el rango de datos con el mouse. Realizada esta operacin, se tiene la Tasa Interna de Retorno.

Es necesario calcular el Costo Efectividad de las principales variables del proyecto: el costo por persona capacitada, el costo por puesto de trabajo promovido y el costo de incrementar los ingresos de una persona. En nuestro ejemplo tendramos: a. b. Costo por persona capacitada: 1.939.622,23 soles / 700 capacitados 2.770 soles por persona capacitada Costo por puesto de trabajo creado: 1.939.622,23 soles / 18 equivalentes de trabajo creados 107.756 soles por equivalente creado c. Costo de incrementar los ingresos de una persona: puesto de puestos trabajo

1.939.622,23 soles / 650 personas que aumentan sus ingresos 2.984 soles por persona que mejora sus ingresos

Con todo esto ya tenemos la estructura bsica del proyecto, ahora procedemos a redactarlo de acuerdo a lo solicitado en el Formato 3 de las Bases del VIII Concurso.

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Bibliografa Banco Interamericano de Desarrollo. s/f Curso: El marco lgico para el diseo de proyectos. Banco Interamericano de Desarrollo. 2004 El marco lgico para el diseo de proyectos. Oficina de apoyo regional de Operaciones (ROS) Bobadilla Daz, Percy 2006 Curso: Diseo, seguimiento y evaluacin de proyectos sociales. Pontificia Universidad Catlica del Per, Maestra en Gerencia Social modalidad virtual. Lima Comisin de las Comunidades Europeas 1993 Manual: Gestin del ciclo de un proyecto Enfoque integrado y marco lgico, Ginebra Domnguez, Sandra, 2003 Identificacin y formulacin de proyectos. Comisin ad-hoc de Participacin Ciudadana, Amhon, Ccit, Cohdesse, Espacio Interforos, Fonac, Foprideh, Tegucigalpa, Honduras Fondoempleo 2008 Bases 8 Concurso de Proyectos, Lima. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILPES), 2005 Metodologa del marco lgico para la planificacin, el seguimiento y la evaluacin de proyectos y programas, Santiago de Chile Medianero Burga, David. 2006 Enfoque del Marco Lgico. Fondoempleo, Lima Medianero Burga, David 2006 Metodologa de diseo de proyectos. Fondoempleo. Lima Universidad de Antioquia, 2007 Manual de gestin de proyectos. Facultad Nacional de Salud Pblica. Medelln. En: http://www.enredo.org/article.php3?id_article=94 Universidad Peruana de Ciencias Humanas s/f Curso Breve de Marco Lgico, Lima. En: http://www.upch.edu.pe/rector/ccea/docs/Curso_Marco_Logico.ppt Vias, Vernica; Ada Ocampo Cobos s/f Conceptos clave de seguimiento y evaluacin de programas y proyectos Breve gua. Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA)

Asesora y Consultora para PyMES 2008 Tasa Interna de Retorno TIR, Colombia, En: http://www.pymesfuturo.com/ tiretorno.htm

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