Certificacin de de la Norma ISO 900 Proceso Administrativo (Andrs) DOCUMENTACION REQUERIDA ACEPTADA SI NO SI PORCENTAJE DE ACEPTACION 2.

Evidencias del proceso de reclutamiento NO Evidencias del proceso de seleccin NO Evidencias del proceso de contratacin NO Mantenimiento de la estructura SI Proceso de control interno de captura de ingreso SI Representante del departamento de Gestin de Calidad NO Procesos de comunicacin SI Procesos de distribucin de trabajo SI

SI

2.5

SI

2.5

SI

2.5

SI

2.5

SI

2.5

TOTAL

SI

2.5

SI

2.5

20

PUNTOS A EVALUAR 8 X 12.5 = 100% 8X 12.5= 100%

Gestin de la Calidad (Juan Carlos) DOCUMENTACION REQUERIDA Declaraciones documentadas de un poltica de calidad y objetivos de la calidad SI Manual de la calidad NO Procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad y la aplicacin a travs de la organizacin NO Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos NO Determinar criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces NO Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos NO Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos NO TOTAL ACEPTADA SI NO SI PORCENTAJE DE ACEPTACION 2.85

SI

2.85

SI

2.85

SI

2.85

SI

2.85

SI

2.85

NO

17.1

Proceso Tcnico (David) DOCUMENTACION REQUERIDA Proceso Tcnico Automotriz NO Capacidad Instalada SI Forma de adquisicin de refacciones NO TOTAL ACEPTADA SI NO SI PORCENTAJE DE ACEPTACION 10

SI SI

10 10

30

Servicio al Cliente (Ulises) DOCUMENTACION REQUERIDA Informacin sobre los servicios ( que tipo de servicios ofrecen) SI Informacin sobre contratos o pedidos del cliente NO Diagrama de flujo del servicio al cliente SI ACEPTADA SI NO SI PORCENTAJE DE ACEPTACION 10

SI

10

TOTAL

SI

10

30

NOTA: FALTA DE CLAVES PUNTOS A EVALUAR 3 X 33.3= 100% X 33.3 PROCESOS POCESO ADMINISTRATIVO GESTIN DE LA CALIDAD PROCESO TECNICO SERVICIO AL CLIENTE TOTAL EVALUACION 20 17.1 30 30 97.1 PUNTAJE A CALIFICAR 20 20 30 30 100 % TOTAL 20% 17.1% 30% 30% 97.1%

PLANES DE LA GESTION DE LA CALIDAD DE SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

LA DOCUMENTACION ENTREGADA CUENTA CON LA IFORMACION PARA LA CERTIFICACION DE LAS NOSRMA ISO 900 Y QS900 SE LE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD NO IMPLEMENTA ACCIONES PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE ESTOS PROCESOS. PARA QUE LA CERTIFICACION SE CUMPLA ADECUADA MENTE Y PUEDA ESTAR VALIDADA SE TENDRA QUE REALIZAR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TENER UNA EVALUACION PERIODICA DEL PROGRAMA DE CALIDAD, EVALUACIONES INTERNAS CON EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD, EVALUACIONES EXTERNAS QUE ES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (IS0 9000 Y QS9000) SI SE CERTIFICA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (IS0 9000 Y QS9000)